Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie PCPR w Miechowie (22-24 października 2018 roku) kontrolującym udostępniono dokumentację potwierdzającą

realizację zadania w 2018 roku oraz część dokumentacji za rok 2017. Ponadto żaden z obecnych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych pracowników Centrum nie udzielił informacji i wyjaśnień w badanej sprawie, kierując inspektorów do ich zdaniem jedynej osoby kompetentnej - pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

W związku z powyższym inspektorzy nie byli w stanie w stanie stwierdzić zgodności przekazanych w liście kontrolnej danych liczbowych ze stanem faktycznym oraz dokonać oceny sposobu realizacji zadania za okres objęty kontrolą. Poniżej opisanych ustaleń dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji.

Decyzje w sprawie przyznania dodatków wychowawczych znajdowały się w segregatorach (odrębnie rok 2017 i rok 2018), w których prowadzono osobne koszulki dla każdego dziecka uprawnionego do otrzymania dodatku wychowawczego. W kontrolowanych teczkach znajdowały się m. in.:

 wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego,

 pisemne informacje rodziny o braku zmian sytuacji rodziny,

 kserokopie postanowień sądu,

 oświadczenia rodzin,

 decyzje przyznające dodatek wychowawczy.

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji za 2018 roku stwierdzono, że:

 wydano 34 decyzje przyznające dodatek wychowawczy, w tym 6 decyzji niepełnych,

 nie przekraczano miesięcznego terminu na wydanie decyzji,

 wydawanie decyzji odbywało się zgodnie z art. 87 ust. 1b ustawy,

 PCPR w Miechowie nie wskazywało sposobu wydatkowania dodatku wychowawczego,

 brak przypadku odmowy wypłaty świadczenia,

 decyzje administracyjne zawierały elementy określone w art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 rodziny, którym przyznano dodatek wychowawczy miały możliwość wskazania konta, na które przekazane zostaną dodatki wychowawcze (odpowiednia rubryka znajduje się we wniosku),

 brak przypadku wypłacania dodatku wychowawczego rodzinie pomocowej.

Jak już opisano wyżej, brak osoby kompetentnej do udzielania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie spowodował, że nie ustalono, m. in.:

 liczby wydanych decyzji w 2017 roku, w tym liczby decyzji odmownych, niepełnych oraz określenia przyczyny ich wydania,

 wskazanego w liście kontrolnej przypadku przyznania dodatku wychowawczego w sytuacji niepobierania świadczeń z art. 80 ust. 1 ustawy, tj. świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dla jednego dziecka,

 liczby przyznanych i wypłaconych pierwszych świadczeń w 2017 roku.

Po zakończeniu czynności kontrolnych w siedzibie jednostki kontrolowanej, podczas rozmowy telefonicznej z pracownikami Centrum kontrolującym przekazano informację o odnalezieniu pozostałej (nie udostępnionej) dokumentacji dotyczącą realizacji tzw.

„dodatku wychowawczego” za 2017 rok.

Stwierdzono, że wskazana w liście kontrolnej liczba 403 wypłaconych dodatków wychowawczych w 2017 roku wychowawczych, jest zgodna z przekazywanymi w CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) kwartalnymi sprawozdaniami pn. Kwartalne sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy.

Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.

WNIOSKI:

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie jednostki kontrolowanej (22-24 października 2018 roku) kontrolującym nie udostępniono kompletu dokumentów potwierdzających realizację przez PCPR w Miechowie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto przesłane przez Kierownika PCPR wyjaśnienia nie zawierały odpowiedzi na część pytań sformułowanych przez zespół kontrolny lub zawierała niepełne informacje, dlatego też nie jest możliwe potwierdzenie w tym zakresie prawidłowości realizacji zadań przez PCPR. Ocena została sporządzona tez z uwzględnieniem udostępnionej kontrolującym dokumentacji oraz wyjaśnień Kierownika Jednostki.

Sposób przekazywania informacji i dokumentów w trakcie kontroli powoduje wątpliwości co do właściwego zarządzania jednostką.

Analiza zgromadzonego materiału wykazała nieprawidłowości i uchybienia w realizacji, przez PCPR w Miechowie, zadań z zakresu pieczy zastępczej, które rzutują na prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne zawiera zalecenia i rekomendacje dotyczące sposobu realizacji zadań z kontrolowanego zakresu.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1477), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, koniecznym jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich powstanie. Jako osoba kierująca jednostką organizacyjną wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej, jest Pani osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości w jej działaniu.

Przedstawiając powyższe ustalenia, na podstawie art. 197d ust. 1 ustawy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami proszę Panią Kierownik o ich wyeliminowanie poprzez realizowanie zaleceń pokontrolnych i rekomendacji wystosowanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie

Informuję, iż na podstawie art. 197d ust. 2 ustawy oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli przysługuje Pani uprawnienie do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego i do zawartych w nim zaleceń pokontrolnych:

1) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni o realizacji zaleceń/ rekomendacji/ wniosków,

2) proszę o poinformowanie o sposobie realizacji powyższych wniosków/ zaleceń/

rekomendacji w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Przesyłając informację o realizacji wniosków/ zaleceń/ rekomendacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym należy przesłać skany dokumentów potwierdzających ich realizację.

Członkowie

zespołu inspektorów Podpis Dyrektora Wydziału Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Inspektor Wojewódzki Damian Brozenbach

Inspektor Wojewódzki Sylwia Przybyło

Inspektor Wojewódzki Łukasz Szczur

Z up. Wojewody Małopolskiego Ewa Podłęcka

II Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Miechowskiego