[zł]
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca program
Okres realizacji
programu Łączne nakłady finansowe
Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku
Wykonanie (kol. ((6+7)/5)*100)
Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w
Dzielnicy Mokotów 2020 2025 6 006 013 830 742 832 194,00 27,7 4 343 077
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dzielnicy Mokotów 2021 2023 3 357 084 217 249,60 6,5 3 139 834
Bieżące utrzymanie jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dzielnicy Mokotów 2012 2024 711 132 2 828 75 382,33 11,0 632 922
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Mokotów 2012 2022 3 920 500 101 000 1 696 614,92 45,9 2 122 885
Utrzymanie placów zabaw
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Mokotów 2021 2022 421 120 109 197,86 25,9 311 922
Bieżące utrzymanie jednostki
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Mokotów 2012 2024 6 221 363 6 730 937 438,39 15,2 5 277 195
Utrzymanie zasobu komunalnego
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Mokotów 2012 2023 19 188 853 68 147 5 679 444,38 30,0 13 441 262
Bieżące utrzymanie jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Mokotów 2017 2023 3 099 829 500 811 329,00 26,2 2 288 000
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 28 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 183 057 183 057
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 45 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 183 288 141 443,97 0,3 182 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 67 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 364 077 37 60 709,36 16,7 303 331
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 69 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 27 420 27 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 80 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 265 270 350 56 307,47 21,4 208 613
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 83 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 362 449 110 50 449,51 13,9 311 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 108 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 210 220 210 220
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 117 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 172 910 190 3 638,29 2,2 169 082
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 138 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 145 414 111 16 622,00 11,5 128 681
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 139 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 311 404 29 444 56 250,00 27,5 225 710
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 140 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 320 157 37 79 330,42 24,8 240 790
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 142 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 151 675 104 206,64 0,2 151 364
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 144 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 175 521 141 3 296,87 2,0 172 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 145 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024
222 786 251 39 049,60 17,6 183 485
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 146 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 245 373 458 58 647,92 24,1 186 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 147 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 296 145 185 369,00 0,2 295 591
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 148 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 353 021 288 55 915,58 15,9 296 817
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 149 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 214 080 41 985,51 19,6 172 094
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 151 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 232 158 207 47 794,17 20,7 184 157
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 170 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 260 940 120 52 311,68 20,1 208 508
1321 / 1408
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca program
Okres realizacji
programu Łączne nakłady finansowe
Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku
Wykonanie (kol. ((6+7)/5)*100)
Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 188 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 205 260 35 562,02 17,3 169 698
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 189 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 201 309 37 40 036,04 19,9 161 236
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 190 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 418 259 21 694 75 389,91 23,2 321 175
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 191 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 228 494 274 49 719,48 21,9 178 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 193 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 260 251 13 641 13 781,00 10,5 232 829
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 196 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 252 764 74 40 914,24 16,2 211 776
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 199 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 375 960 185 44 914,42 12,0 330 861
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 228 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 239 374 120 45 314,96 19,0 193 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 244 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 256 258 144 31 568,56 12,4 224 545
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 270 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 97 042 80 147,60 0,2 96 814
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 274 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 333 299 208 51 343,91 15,5 281 747
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 275 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 257 891 150 47 940,06 18,6 209 801
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 278 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 190 034 74 148,00 0,1 189 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 284 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 322 771 215 53 605,38 16,7 268 951
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 294 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 289 789 141 72 053,43 24,9 217 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 299 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 318 559 288 63 616,87 20,1 254 654
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 300 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 233 391 347 47 690,14 20,6 185 354
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 305 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 402 511 255 84 709,14 21,1 317 547
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 311 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 302 867 347 58 543,06 19,4 243 977
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 317 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 301 720 210 61 243,00 20,4 240 267
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 325 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 227 545 80 41 159,33 18,1 186 306
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 326 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 537 364 259 63 795,00 11,9 473 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 330 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 645 840 45 73,80 0,0 645 721
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 344 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 657 954 554 107 107,00 16,4 550 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 349 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 430 750 590 62 560,48 14,7 367 600
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Przedszkole nr 360 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2022 2 966 37 1 277,72 44,3 1 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Przedszkole nr 391 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 314 350 424 48 465,06 15,6 265 461
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
X Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 711 223 260 134 760,09 19,0 576 203
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
XXVIII Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 965 389 1 731 204 393,01 21,4 759 265
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
XXXIV Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 1 416 522 422 350 788,95 24,8 1 065 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
XLII Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 687 071 147 532,05 21,5 539 539
1322 / 1408
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca program
Okres realizacji
programu Łączne nakłady finansowe
Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku
Wykonanie (kol. ((6+7)/5)*100)
Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
XLIII Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 906 807 310 192 412,18 21,3 714 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
XLIV Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 781 476 175 058,34 22,4 606 418
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
XLIX Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 574 901 251 109 597,69 19,1 465 052
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
LXVIII Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 1 792 174 74 147,60 0,0 1 791 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 970 750 22 261 187 202,97 21,6 761 286
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 723 994 772 435 540,29 25,3 1 287 682
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 091 190 185 112 572,62 10,3 978 432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 756 250 22 180 166 902,70 25,0 567 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 359 853 37 315 477,70 23,2 1 044 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 660 113 458 112 791,02 17,2 546 864
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 167 357 360 264 654,45 22,7 902 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2023 458 456 104 87 105,34 19,0 371 247
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 634 990 310 122 336,97 19,3 512 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 629 839 885 105 881,90 17,0 523 072
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 852 976 1 016 126 190,04 14,9 725 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 048 460 333 218 862,90 20,9 829 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy
Mokotów 2021 2024 637 520 142 526,23 22,4 494 994
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 366 754 111 306 792,00 22,5 1 059 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 900 242 561 209 997,69 23,4 689 683
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 568 125 465 127 494,36 22,5 440 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 752 884 74 148 728,05 19,8 604 082
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 156 750 750 1 269,36 1,3 154 731
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 428 750 790 81 744,24 19,2 346 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 1 788 467 347 343 146,13 19,2 1 444 974
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych II Ogród Jordanowski
w Dzielnicy Mokotów 2020 2024 1 042 105 362 36 972,97 3,6 1 004 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 216 788 1 378 10 857,05 5,6 204 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy
Mokotów 2021 2024 302 616 3 286,91 1,1 299 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 558 048 37 73,80 0,0 557 937
1323 / 1408
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca program
Okres realizacji
programu Łączne nakłady finansowe
Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku
Wykonanie (kol. ((6+7)/5)*100)
Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Zespół Szkół nr 27 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 458 388 347 106 794,38 23,4 351 247
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Zespół Szkół nr 39 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 1 695 260 750 411 199,72 24,3 1 283 310
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Zespół Szkół nr 59 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 976 880 480 244 125,11 25,0 732 275
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w
Dzielnicy Mokotów
2020 2024 1 468 180 200 319 489,12 21,8 1 148 491
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
w Dzielnicy Mokotów
2020 2024 1 073 240 310 264 779,21 24,7 808 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 26 178 141 300,94 1,7 25 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 8 980 120 213,71 3,7 8 646
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 9 064 141 280,44 4,6 8 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
LXV Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 366 592 148 80 393,74 22,0 286 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 1 032 370 360 214 251,78 20,8 817 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
VI Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 1 507 150 50 309 623,57 20,5 1 197 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy
Mokotów 2020 2024 737 845 178 120 179,34 16,3 617 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
CLVI Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2020 2024 591 359 650 110 287,49 18,8 480 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
CLV Liceum Ogólnokształcące w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 891 229 152 058,02 17,1 739 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
CLXIV Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów
2020 2024 529 874 274 106 873,01 20,2 422 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Technikum Hotelarsko-Gstronomiczne nr 21
w Dzielnicy Mokotów 2021 2024 678 721 128 542,86 18,9 550 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Technikum Ekonomiczne nr 8 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 589 222 115 970,60 19,7 473 251
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w
Dzielnicy Mokotów 2021 2024 539 000 539 000
Dowożenie uczniów Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2023 7 058 820 339 124,92 4,8 6 719 695
Utrzymanie w porządku i czystości dróg Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2022 2 570 000 67 736,83 2,6 2 502 263
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich
Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2022 97 000 6 994,86 7,2 90 005
Utrzymanie zieleni Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2022 268 500 17 927,00 6,7 250 573
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym
Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2023 176 150 9 352,16 5,3 166 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych
Dzielnica Mokotów
Urząd 2022 2024 301 336 301 336
1324 / 1408
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca program
Okres realizacji
programu Łączne nakłady finansowe
Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku
Wykonanie wydatków za 2021 rok
Stopień zaawansowania
realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)
Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
od do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich
Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2024 2 995 500 123 000,00 4,1 2 872 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2022 2 177 185 702 188,96 32,3 1 474 996
Utrzymanie, konserwacja i remonty
oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2022 274 964 36 857,89 13,4 238 106
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2024 3 865 704 725 127,00 18,8 3 140 577
Obsługa jednostek
oświatowo-edukacyjnych Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2022 713 887 171 873,99 24,1 542 013
Bieżące utrzymanie jednostki Dzielnica Mokotów
Urząd 2011 2025 11 015 929 306 971 3 075 750,45 30,7 7 633 208
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna
Dzielnica Mokotów
Urząd 2021 2023 16 500 4 500,00 27,3 12 000