• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie I: Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych

POLITYKA FINANSOWA

Polityka finansowa Gminy Krasocin w 2021 r. realizowana była w oparciu o uchwałę nr XXVIII/248/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia bu-dżetu Gminy Krasocin na 2021 r. Uchwała określa źródła dochodów oraz kierunki wydatko-wania środków. Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z przedsięwzięciami wyszczegól-nionymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031 oraz załącznikach do uchwały budżetowej.

W 2021 r. Gmina Krasocin zrealizowała dochody budżetu w wysokości 62.844.165,51 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp Źródło dochodu

Kwota zrealizowanych

dochodów

Procent realizacji

1 Subwencja

14.708.755,00 23 %

56 2 Dotacje na zadania własne oraz

zadania zlecone 19.028.530,64 30 %

3

Dochody własne (min. podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, środków transportu, udziału podatków

dochodowego PIT, CIT) 22.342.890,95 36 %

4 Dochody majątkowe 6.763.989,02 11 %

Podział dochodów zrealizowanych w 2021 roku w na bieżące i majątkowe przedstawiał się następująco:

Lp Rodzaj dochodów Kwota Procent realizacji

1 Dochody bieżące 56.080.176,49 89 %

2 Dochody majątkowe 6.763.989,02 11 %

Razem wydatki 62.844.165,51 100 %

W 2021 r. zostały zrealizowane wydatki budżetowe na łączną kwotę 58.708.794,92 zł.

Realizacja wydatków wg poszczególnych rodzajów finansowania przedstawiała się następu-jąco:

Lp Rodzaj wydatku Kwota Procent realizacji

1 Wydatki bieżące 50.099.472,38 85 %

2 Wydatki majątkowe 8.609.322,54 15 %

Razem wydatki 58.708.794,92 100 %

Rodzaje wydatków

Wydatki budżetu Plan wydatków na 31.12.2021 r.

Wykonanie na 31.12.2021 r.

% realiza-cji Wydatki budżetu gminy za

2021

68.989.516,48 58.708.794,92 85 %

Wydatki majątkowe: 16.139.457,49 8.609.322,54 53 % w tym na programy finansowane

z udziałem środków których mo- 3.321.518,20 3.282.313,88 99 %

57 wa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 (UE)

Wydatki bieżące z tego: 52.850.058,99 50.099.472,38 95 % Wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 21.583.104,02 20.898.850,64 96 %

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12.051.234,35 10.304.870,46

86 %

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.314.418 17.075.463,03 98 %

Wydatki na realizację progra-mów finansowanych z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

234.720,62 209.661,96 89%

Wydatki na dotacje na zadnia bieżące

1.466.582 1.454.098,04 99 %

Obsługa długu 200.000 156.528,25 78%

Poręczenia i gwarancje 0 0 0

Budżet roku 2021 został zaplanowany jako budżet deficytowy jednakże wykonanie budżetu roku 2021 przedstawia nadwyżkę kwocie 4.135.37,59 zł

Przychody :

Przychody budżetu: Plan po zmianach na

31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021 kredyty planowane do zaciągniętej na rynku

krajowym

1.550.000 0

pożyczki planowane do zaciągniętej na rynku krajowym

2.012.020,14 2.012.020,14

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2.808.205,91 2.808.205,91

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

2.637.700,46 2.637.700,46

58 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Przychody razem 9.007.926,51 7.457.926,51

Rozchody

Rozchody budżetu Plan po zmianach na 31.12.2021

Wykonanie na 31.12.2021 Spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku

krajowym

1.500.000 1.500.000

Spłaty rat pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (WFOŚiGW w Kielcach)

50.000 50.000

Udzielona pożyczka 100.000. 100.000

Rozchody razem 1.650.000 1.650.000

Na dzień 31.12.2021 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.712.498,76 zł. z tego 2.790.576,76 zł to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach częściowo umarzalne.

W 2021 r. zostały uruchomione środki z pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych:

” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Borowiec”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno” oraz” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszczyn”

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Gmina Krasocin w 2021 r. realizowała zadania własne w zakresie:

a) wodociągów i zaopatrzenia w wodę na kwotę 259.74,19 zł b) kanalizacji na kwotę 4.17.841,96 zł

c) gospodarki nieruchomościami na kwotę 625.956,26 zł d) drogownictwa na kwotę 919.692,74 zł

e) gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozostała działalność odpadami na kwotę 2.261.019,67 zł

f) ochrony środowiska i powietrza na kwotę 96.334,16 zł g) pomocy społecznej i rodziny na kwotę 19.897.691,07 zł h) oświaty i wychowania na kwotę 18.477.838,30 zł

i) bezpieczeństwa na kwotę 405.846,13 zł

j) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 1.003.398,34 zł k) sportu na kwotę 560.341,39 zł

59

W 2021 r. Gmina Krasocin zrealizowana również wydatki w ramach finansowania z funduszu sołeckiego na kwotę 697.104,53 zł. Głównymi punktami finansowania były:

a) drogi – 138.325,25 zł,

b) budynki komunalne – 167.748,41 zł c) ochotnicze straże pożarne – 111.585,99 zł d) sport – 279.444,88 zł

Na terenie Gminy Krasocin zostały zarejestrowane 635 podmioty gospodarcze dla których głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest Gmina Krasocin.

Rada Gminy udzieliła pomocy mieszkańcom podejmując uchwałę nr XXII/181/12 z dnia z 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Na mocy, tejże uchwały zwolniła z tegoż podatku właścicieli budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położo-nych na gruntach gospodarstw rolpołożo-nych i gruntach o powierzchni 1 ha. Zwolnieniem tym zostały również objęte grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopa-trzenia w wodę i zbiorowego zaopazaopa-trzenia ścieków.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 53/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. wydała pozy-tywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasocin za rok 2021 r.

Przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Fi-nansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdań budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz U 2019 poz.869 z późn. zm).

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym przedstawiającym realny stan finansów Gminy Krasocin obejmujący okres roku 2021 do 2031 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2031 r. do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy. Prognoza w szczególności określa dla każdego roku objętego prognozą:

a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Krasocin, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia

b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy Krasocin

c) wynik budżetu

d) sposób finansowania deficytu

e) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

f) kwotę długu,

g) objaśnienia przyjętych wartości

60

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, KOMUNALNA, ŁAD PRZESTRZENNY

 Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy/wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Ilość decyzji o warunkach zabudowy – 60 szt.

Ilość decyzji celu publicznego- 12 szt.

Ilość wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 25 szt.

 Wodociągi i kanalizacja: długość infrastruktury w poszczególnych sołectwach, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy – 160,31 km Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 97,12 km Zbiorcze oczyszczalnie ścieków na terenie gminy – 3 szt.

 Wykaz inwestycji i remontów

1. „Wykonanie przepustu na zjeździe oraz montaż krawężnika wokół nawierzchni utwar-dzonej na placu wiejskim w Karolinowie”. Wartość robót 17 500,00 zł.

2. „Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa”.

Wartość 125 167,72 zł.

3. „Budowa wodociągu ul. 1 Maja w msc. Krasocin”. Wartość 199 680,00 zł.

4. „Projekt budowy wodociągu w msc. Chotów”. Wartość 6 000,00 zł.

5. „Przebudowa wodociągu w msc. Bukowa”. Wartość 20 000,00 zł.

6. „Budowa przyłącza c.o do budynku komunalnego w msc. Skorków”. Wartość 71 000,00 zł.

7. „Projekt budowy Domu Ludowego w miejscowości Oleszno”. Uzyskano decyzję o po-zwoleniu na budowę.

8. „Budowa garażu przy strażnicy OSP Cieśle”. Wartość 42 826,67 zł.

9. „Skorków – wymiana pokrycia nad garażem OSP”. Wartość 45 698,00 zł.

61

10. „Budowa wagi samochodowej”. Opracowana dokumentacja budowlana. Wartość 20 000,00 zł.

11. „Projekt przebudowy stadionu sportowego w msc. Bukowa”. Wartość 72 570,00 zł.

12. „Budowa miasteczka ruchu w msc. Lipie”. Wartość umowy brutto 149 715,34 zł.

13. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc Ludynia i Brygidów”. Wartość 30 627,00 zł.

14. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Czostków”. Wartość 205 949,69 zł.

15. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewni Oleszno- etap IV”. Wartość 2 150 626,31 zł.

16. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno”. Wartość 2 744 930,39 zł.

17. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Borowiec”. Wartość 1 492 092,37 zł.

18. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszczyn”. Wartość 399 549,73 zł.

19. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”. Wartość 2 541 180,00 zł.

20. „Remont parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Olesznie”. Wartość 62 501,63 zł.

21. „Budowa sieci kanalizacji w msc. Ostrów i msc. Wielkopole wraz z połączeniem z sie-cią kanalizacyjną w msc. Nowy Dwór”. Zadanie w trakcie realizacji.

22. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Świdno (dz. nr ew. 4237, 4238, 4243)”.

Wartość 34 000,00 zł.

23. „Utwardzenie terenu działki nr ew. 753/1 przy budynku komunalnym w Gruszczynie”.

Wartość 28 110,58 zł.

24. Wykonanie awaryjnego remontu uszkodzonego przepustu na drodze dojazdowej do łąk w miejscowości Chotów. Wartość 7 940,00 zł.

25. Remont uszkodzonej wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrówka. Wartość 2 822,85 zł.

26. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022. W wyniku zapytania ofertowego zosta-ły zawarte umowy nr 67/2021 z dnia 16.11.2021 r. z Przedsiębiorstwem wielobranżo-wym „RAF-POL” Export-Import, Rafał Chruściel, Huta Stara 2, 29-105 Krasocin na od-śnieżanie dróg za cenę jednostkową 205,20 zł/godz. brutto, i posypywanie mieszanką soli i piasku z cenę jednostkową 303,20 zł/godz. brutto; umowę nr 68/2021 z dnia 16.11.2021 r. z P.P.U.H. AGRO-ROLMIX, Sylwester Ciszek, Sułków 67, 20-105 Kra-socin na odśnieżanie dróg za cenę jednostkową 162,00 zł/godz. brutto. Ośnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piasku i soli jest również realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie. Zadanie w trakcie realizacji.

62

 Plan zagospodarowania przestrzennego

W roku 2021 nie były uchwalane plany zagospodarowania przestrzennego.

 Transport zbiorowy

Na terenie gminy jest zlokalizowanych łącznie 145 szt. przystanków komunikacyjnych (18 szt. własnych, 127 szt. w zarządzie gminy) w tym przy droga gminnych i wewnętrznych jest zlokalizowanych 18 szt., przy drogach powiatowych 111 szt., przy drodze wojewódzkiej 16 szt.

 Remonty i budowa dróg, drogi dojazdowe do pól. Wykaz dróg na obszarze (woj., pow, gminne)

1. Zakup kruszywa drogowego i usługa równiarką. Wartość 61 615,00 zł.

L.p Droga Nr Nawierzchnia Długość

1. Czostków- Dąbrówka- Cieśle 335001T bitumiczna 3+185

2. Czostków- Gruszczyn 335002T bitumiczna 1+255

3. Występy- Cieśle 335003T bitumiczna 1+586

4. Cieśle-Bukowa- Skorków 335004T bitumiczna 1+816 5. Lipie- Zalaski- Gruszczyn 335005T gruntowa/tłuczniowa 1+750 6. Gruszczyn- Ogrojce-

Stojewsko

335006T tłuczniowa 2+071

7. Ogrojce- Zalaski 335007T gruntowa 0+ 686

8. Świdno- Chotów 335008T bitumiczna/tłuczniowa 2+614 9. Ostra Górka- Brygidów 335009T bitumiczna/tłuczniowa 1+977 10. Nowy Dwór- Wyszyce-

Ludynia

335010T bitumiczna/tłuczniowa /gruntowa

4+931 11. Sułków- Wielkopole 335011T bitumiczna/tłuczniowa 3+174 12. Wola Świdzińska- Chotów 335012T bitumiczna/tłuczniowa 3+204 13. Oleszno- Ostrówek-Dąbrówki-

Wola Świdzińska

335013T bitumiczna/tłuczniowa 7+718 14. Ostrówek- Podlesko- Świdno 335014T bitumiczna/tłuczniowa

/gruntowa

4+887 15. Zabrody przez wieś Rudnik 335015T Bitumiczna/tłuczniowa/

płytowa

3+988 16. Krasocin- Borowiec przez

wieś

335016T bitumiczna/gruntowa 4+156 17. Kozia Wieś przez wieś 335017T bitumiczna/tłuczniowa 1+462 18. Nowy Dwór przez wieś 335018T bitumiczna 0+486

19. Czostków- Kozłów 335019T bitumiczna 1 + 771

20. Jakubów przez wieś 335020T bitumiczna 1+295

63

2. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego wraz ze sprawdzeniem warunków wi-doczności na przejazdach kolejowo-drogowych. Wartość 1 500,00 zł.

3. „Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn i Ludynia oraz remont drogi w miejscowości Zabrody”. Wartość 115 586,68 zł w tym; - przebudowa drogi w miejscowości Mieczyn 36 044,22 zł; - przebudowa drogi w miejscowości Ludynia 47 869,96 zł; remont drogi nr 335015T w miejscowości Zabrody 31 672,50 zł.

4. Dostawa tablic z brakującymi nazwami ulic w miejscowościach Krasocin, Bukowa i Olesz-no oraz brakujących znaków drogowych. Wartość 3 256,79 zł.

5. Dostawa poliwęglanowych luster drogowych. Wartość 3 977,82 zł.

6. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno. Wartość 996,30 zł. Mieszanka prze-znaczona do likwidacji ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg.

7. Koszenie poboczy dróg będących w zarządzie Gminy Krasocin. Wartość 9915,69 zł.

Powiązane dokumenty