Załącznik do uchwały Nr 53/2018 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. WYDATKI

(1)

Załącznik

do uchwały Nr 53/2018

Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 18 grudnia 2018 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ KWOTA

649 245

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 200

01095 Pozostała działalność 2 200

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 839

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316

4120 Składki na Fundusz Pracy 45

700 Gospodarka mieszkaniowa 74 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 178

4300 Zakup usług pozostałych 12 032

4480 Podatek od nieruchomości 8 500

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 468

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000

710 Działalność usługowa 243 990

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 243 990

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 153

750 Administracja publiczna 21 755

75011 Urzędy wojewódzkie 9 755

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800

75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 750

4220 Zakup środków żywności 2 124

4300 Zakup usług pozostałych 207

4410 Podróże służbowe krajowe 101

752 Obrona narodowa 3 300

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 300

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000

2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom 124 080

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 860

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 106 000

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 106 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 557

WYDATKI 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

ZADANIA ZLECONE

(2)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50

20 490 457

020 Leśnictwo 153 583

02001 Gospodarka leśna 153 383

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 153 383

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 200

600 Transport i łączność 2 812 070

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 310 070

4270 Zakup usług remontowych 1 000 000

4430 Różne opłaty i składki 500

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000

60016 Drogi publiczne gminne 502 000

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

500 000

710 Działalność usługowa 210 076

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 210 076

Proj. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych

i kartograficznych województwa opolskiego" 10 076

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 076

750 Administracja publiczna 11 405 422

75019 Rady powiatów 306 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 293 000

4220 Zakup środków żywności 100

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 080

4420 Podróże służbowe zagraniczne 100

75020 Starostwa powiatowe 10 111 935

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 214 392

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 126 000

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000

4260 Zakup energii 300 000

4270 Zakup usług remontowych 55 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000

ZADANIA WŁASNE

(3)

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 500

4410 Podróże służbowe krajowe 30 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500

4430 Różne opłaty i składki 29 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 25

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 268 150

4190 Nagrody konkursowe 14 000

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 000

Projekt "Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu w Powiecie Krapkowickim" 47 000

Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu w Powiecie Krapkowickim" 159 000

752 Obrona narodowa 9 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 918

75405 Komendy powiatowe Policji 25 000

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

10 000

75414 Obrona cywilna 6 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000

(4)

75421 Zarządzanie kryzysowe 22 918

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000

757 Obsługa długu publicznego 399 025

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 399 025

8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty

i prowizje 3 917

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów

i pożyczek

395 108

758 Różne rozliczenia 685 480

75818 Rezerwy ogólne i celowe 685 480

4810 Rezerwy 585 480

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

801 Oświata i wychowanie 1 541 771

80113 Dowożenie uczniów do szkół 40 000

80130 Szkoły zawodowe 385 270

Projekt"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla

regionu branżach" ^{385 270}

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 250

80195 Pozostała działalność 1 060 251

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 000

3240 Stypendia dla uczniów 30 000

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 600

Proj. "Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji" 312 323

(5)

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 212

6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków

majątkowych 56 442

Proj. "Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 1" 4 000

Proj. "Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 3" 74 098

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000

851 Ochrona zdrowia 645 200

85111 Szpitale ogólne 500 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 32 900

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 5 500

85153 Zwalczanie narkomanii 6 600

852 Pomoc społeczna

^{914 400}

85202 Domy pomocy społecznej 5 000

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej 26 210

4270 Zakup usług remontowych 800

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe 9 540

85295 Pozostała działalność

883 190

(6)

Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"

882 230

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110 320

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 55 320

2310

55 320

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 30 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 500

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 27 500

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 880 065

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000

90002 Gospodarka odpadami 6 000

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 203 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 164 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

150 000

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 40 000

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 287 065

Projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”

277 065

(7)

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korupsu służby cywilnej 10 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 351 177

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 271 177

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom 3 000

Projekt pn. „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” 8 704

Projekt pn. „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” 9 773

4197 Nagrody konkursowe 380

92116 Biblioteki 30 000

2310

30 000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000

926 Kultura fizyczna 246 450

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 246 450

2310

8 000

(8)

8 000

750 Administracja publiczna 8 000

75045 Kwalifikacja wojskowa 8 000

21 147 702

1 662 087

852 Pomoc społeczna 1 224 427

85202 Domy pomocy społecznej 1 136 300

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 000

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 900 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 437 660

Projekt "Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie

Krapkowickim" 437 660

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 534

1 662 087

3 905 609

OGÓŁEM

ZADANIA WŁASNE

ZADANIA WŁASNE ZADANIA POWIERZONE

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 2. Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach

OGÓŁEM

(9)

851 Ochrona zdrowia 25 387

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze

i pielęgnacyjno-opiekuńcze 25 387

852 Pomoc społeczna

579 655

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 551 245

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej 28 410

855 Rodzina 3 300 567

85508 Rodziny zastępcze 2 920 828

3110 Świadczenia społeczne 1 701 438

8550 Różne rozliczenia finansowe 500

Projekt "W rodzinie lepiej" 201 103

3119 Świadczenia społeczne 45 220

4227 Zakuakup środków żywności 400

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 379 739

522 000

855 Rodzina 522 000

85504 Wspieranie rodziny 17 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 417

85508 Rodziny zastępcze 505 000

ZADANIA ZLECONE

(10)

4 427 609

1 837 230 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 837 230

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 837 230

4280 Zakup usług zdrowotnych 550

4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 5 000

865 000

851 Ochrona zdrowia 865 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 865 000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 865 000

2 702 230

2 320 545

801 Oświata i wychowanie 2 320 545

80110 Gimnazja 283 361

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 238

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 632

OGÓŁEM

5. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE

ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

4. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

(11)

4480 Podatek od nieruchomości 21

80120 Licea ogólnokształcące 1 914 926

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

90 278

2 320 545

5 039 437

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 039 437

80115 Technika 3 242 326

OGÓŁEM

6. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

ZADANIA WŁASNE

(12)

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 923 392

80120 Licea ogólnokształcące 225 475

80130 Szkoły zawodowe 594 057

(13)

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w innych typach szkół, liceach

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

20 153

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 989

5 039 437

1 617 040

801 Oświata i wychowanie 1 617 040

80115 Technika

977 836

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 478 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 806

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

226 570

ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

7. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

(14)

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 533 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290

80120 Licea ogólnokształcące 166 790

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 651 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 354

80130 Szkoły zawodowe 127 753

(15)

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 296

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 96 476

1 617 040

3 066 036

801 Oświata i wychowanie 2 971 332

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 985 325

80111 Gimnazja specjalne 418 739

80134 Szkoły zawodowe specjalne 505 182

OGÓŁEM

8. Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach

ZADANIA WŁASNE

(16)

Projekt "Nasza opowieść - prawdziwa historia" -

"Our story - true story" 27 676

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 704

85401 Świetlice szkolne 94 704

3 066 036

890 632

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 890 632

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne 884 810

ZADANIA WŁASNE

OGÓŁEM

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach

(17)

46 800

801 Oświata i wychowanie 46 800

937 432

385 335

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

385 335

71015 Nadzór budowlany 385 335

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 179 950

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 000

385 335

4 200 000

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 4 200 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 200 000

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom

i funkcjonariuszom 160 850

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 17 521

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 933 053 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane

do wynagrodzeń 65 765

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody

roczne dla funkcjonariuszy 241 809

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku

żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 42 049

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 424 100

11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

OGÓŁEM

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim

ZADANIA ZLECONE ZADANIA ZLECONE

OGÓŁEM

ZADANIA POWIERZONE

(18)

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5 000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 264

4550 Szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej 1 000