• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XLII/398/18 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XLII/398/18 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok."

Copied!
39
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XLII/398/18 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U.

2017 poz.1875, poz.2232/ art.211, art.212 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,10 ust.2 pkt.1,2 art.214 pkt 1,3 art.222 ust.1, ust.2 pkt 3, art.231 ust.2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 101.570.742 zł, z tego :

a) dochody bieżące 99.635.533zł

b) dochody majątkowe 1.953.209zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokość 106.982.742 zł, z tego;

a) wydatki bieżące 95.690.813 zł

b) wydatki majątkowe 11.291.929 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.412.000 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona 5.412.000 2. Przychody budżetu w wysokości 9.500.000 zł, rozchody w wysokości 4.088.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 108.300 zł

2) celową w wysokości 266.199zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 266.199zł

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 560.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 560.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz.519 z późń. zm.) oraz wydatki w kwocie 140.000zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.

z 2017 r. poz.519 z późn. zm.)

(2)

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie1.729.600 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym.

§ 8.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego:

przychody 3.779.800.zł, koszty 3.779.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł , w tym;

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.000.000 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.412.000 zł , w tym:

a) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 5.412.000 zł

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.088.000zł w tym:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł

b) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),dla których zbywalność jest ograniczona ( nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1.588.000 zł,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych ),których zbywalność jest ograniczona do wysokości kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

2) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej

4) przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Jędrzejów.

§ 13.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w 2018 do kwoty 300.000 w tym

na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300.000

(3)

§ 14.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 660.174 zł.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Maria Barańska

(4)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan dochodów

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

01095 Pozostała działalność 3 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 863 958,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 863 958,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 958,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 240 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

620 000,00

710 Działalność usługowa 485 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

71035 Cmentarze 4 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

(5)

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 000,00

71095 Pozostała działalność 481 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

481 500,00

750 Administracja publiczna 294 650,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 294 650,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

294 450,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

200,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 5 868,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 5 868,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

5 868,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75416 Straż gminna (miejska) 43 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od

osób fizycznych 43 000,00

(6)

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35 552 615,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 90 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7 990 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 600 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 19 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 117 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 164 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 936 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 370 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 40 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 620 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 90 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 160 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 156 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 1 172 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 400 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 560 000,00

(7)

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 160 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień 32 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 364 615,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 824 615,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 540 000,00

758 Różne rozliczenia 29 220 246,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 21 411 324,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 411 324,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 662 141,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 662 141,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 146 781,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 146 781,00

801 Oświata i wychowanie 1 990 338,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

80101 Szkoły podstawowe 59 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

56 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 339 000,00

(8)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 337 000,00

80104 Przedszkola 1 005 020,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 72 000,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 489 420,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

443 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 538 640,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0830 Wpływy z usług 538 640,00

80195 Pozostała działalność 48 178,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0830 Wpływy z usług 48 178,00

852 Pomoc społeczna 2 163 263,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

85203 Ośrodki wsparcia 436 168,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0830 Wpływy z usług 67 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

369 168,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

128 408,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

(9)

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

56 923,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

71 485,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 76 484,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

76 484,00

85216 Zasiłki stałe 636 747,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 636 747,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 221 519,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

215 519,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 194 471,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0830 Wpływy z usług 65 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

129 171,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami 300,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 469 466,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

(10)

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

469 466,00

855 Rodzina 27 381 595,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 18 193 802,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

18 193 802,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 9 187 793,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

9 132 793,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

55 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 340 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

90002 Gospodarka odpadami 1 200 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 200 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska 140 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

(11)

926 Kultura fizyczna 291 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

92601 Obiekty sportowe 291 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

76 000,00

0830 Wpływy z usług 215 000,00

bieżące razem: 99 635 533,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 431 347,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 431 347,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 1 426 347,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 503 862,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

503 862,00

90095 Pozostała działalność 503 862,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

503 862,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

503 862,00

majątkowe razem: 1 935 209,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 503 862,00

Ogółem: 101 570 742,00

(12)

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

503 862,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(13)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/398/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan wydatków

Z tego

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dział Rozdzi

ał § Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki

jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p

kt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji

i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Rolnictwo i łowiectwo 255 933,00 255 933,00 255 933,00 27 000,00 228 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1009 Spółki wodne 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030 Izby rolnicze 27 780,00 27 780,00 27 780,00 0,00 27 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego 27 780,00 27 780,00 27 780,00 0,00 27 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1095 Pozostała działalność 218 653,00 218 653,00 218 653,00 27 000,00 191 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4090 Honoraria 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 666,00 89 666,00 89 666,00 0,00 89 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 7 187,00 7 187,00 7 187,00 0,00 7 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 42 300,00 42 300,00 42 300,00 0,00 42 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 1 934 625,00 938 000,00 938 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 625,00 0,00 0,00 996 625,00

40002 Dostarczanie wody 1 934 625,00 938 000,00 938 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 625,00 0,00 0,00 996 625,00

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 938 000,00 938 000,00 938 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

996 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996 625,00 0,00 0,00 996 625,00

600 Transport i łączność 2 707 820,00 678 313,00 678 313,00 0,00 678 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 029 507,00 2 029 507,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 911 820,00 678 313,00 678 313,00 0,00 678 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233 507,00 1 233 507,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 313,00 8 313,00 8 313,00 0,00 8 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 218 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 507,00 1 218 507,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne 376 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 000,00 376 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 376 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 000,00 376 000,00 0,00 0,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 122 716,00 1 012 716,00 313 327,00 3 500,00 309 827,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 809 389,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

samorządowego zakładu budżetowego 699 389,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 699 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 327,00 313 327,00 313 327,00 3 500,00 309 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 17 227,00 17 227,00 17 227,00 0,00 17 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 2 851 260,00 2 851 260,00 2 851 260,00 1 972 500,00 878 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność 2 847 260,00 2 847 260,00 2 847 260,00 1 972 500,00 874 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 520 900,00 1 520 900,00 1 520 900,00 1 520 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 400,00 112 400,00 112 400,00 112 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 000,00 253 000,00 253 000,00 253 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 255 000,00 255 000,00 255 000,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 164 160,00 164 160,00 164 160,00 0,00 164 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 34 800,00 34 800,00 34 800,00 0,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 8 820 798,00 8 785 798,00 8 485 898,00 7 514 446,00 971 452,00 0,00 299 900,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

(16)

75011 Urzędy wojewódzkie 294 450,00 294 450,00 294 450,00 294 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 858,00 230 858,00 230 858,00 230 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 285,00 15 285,00 15 285,00 15 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 287,00 42 287,00 42 287,00 42 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 020,00 6 020,00 6 020,00 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 296 000,00 292 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 274 000,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 7 091 400,00 7 060 400,00 7 053 300,00 6 393 100,00 660 200,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 654 600,00 4 654 600,00 4 654 600,00 4 654 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 364 600,00 364 600,00 364 600,00 364 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 202 800,00 202 800,00 202 800,00 202 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 924 900,00 924 900,00 924 900,00 924 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 125 200,00 125 200,00 125 200,00 125 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 111 200,00 111 200,00 111 200,00 0,00 111 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 000,00 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 221 000,00 221 000,00 221 000,00 0,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 93 300,00 93 300,00 93 300,00 0,00 93 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 142 000,00 142 000,00 142 000,00 20 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego 949 148,00 949 148,00 948 148,00 806 896,00 141 252,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 932,00 620 932,00 620 932,00 620 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 677,00 115 677,00 115 677,00 115 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 16 487,00 16 487,00 16 487,00 16 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 14 300,00 14 300,00 14 300,00 0,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 11 952,00 11 952,00 11 952,00 0,00 11 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 47 800,00 47 800,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 5 868,00 5 868,00 5 868,00 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 868,00 5 868,00 5 868,00 5 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 937,00 4 937,00 4 937,00 4 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 846,00 846,00 846,00 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 983 877,00 983 877,00 953 617,00 521 318,00 432 299,00 0,00 30 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 204 100,00 204 100,00 176 100,00 26 800,00 149 300,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 503 578,00 503 578,00 501 318,00 494 518,00 6 800,00 0,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 2 260,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 996,00 375 996,00 375 996,00 375 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 077,00 30 077,00 30 077,00 30 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 584,00 75 584,00 75 584,00 75 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 861,00 12 861,00 12 861,00 12 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 266 199,00 266 199,00 266 199,00 0,00 266 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 266 199,00 266 199,00 266 199,00 0,00 266 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 108 300,00 108 300,00 108 300,00 0,00 108 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 108 300,00 108 300,00 108 300,00 0,00 108 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 108 300,00 108 300,00 108 300,00 0,00 108 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 33 182 164,00 33 182 164,00 31 506 711,00 25 781 010,00 5 725 701,00 1 140 000,00 535 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 17 033 008,00 17 033 008,00 16 234 869,00 14 048 709,00 2 186 160,00 390 000,00 408 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 408 139,00 408 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 700 000,00 10 700 000,00 10 700 000,00 10 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 056 300,00 1 056 300,00 1 056 300,00 1 056 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 988 809,00 1 988 809,00 1 988 809,00 1 988 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 282 000,00 282 000,00 282 000,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 510 000,00 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 13 100,00 13 100,00 13 100,00 0,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 130,00 4 130,00 4 130,00 0,00 4 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 8 930,00 8 930,00 8 930,00 0,00 8 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 756 950,00 756 950,00 756 950,00 0,00 756 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 10 050,00 10 050,00 10 050,00 0,00 10 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 1 832 644,00 1 832 644,00 1 728 630,00 1 594 859,00 133 771,00 60 000,00 44 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 44 014,00 44 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 246 887,00 1 246 887,00 1 246 887,00 1 246 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 264,00 98 264,00 98 264,00 98 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 037,00 212 037,00 212 037,00 212 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 37 671,00 37 671,00 37 671,00 37 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 74 131,00 74 131,00 74 131,00 0,00 74 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 5 604 934,00 5 604 934,00 5 328 934,00 4 351 789,00 977 145,00 250 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 335 909,00 3 335 909,00 3 335 909,00 3 335 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 400,00 290 400,00 290 400,00 290 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 623 425,00 623 425,00 623 425,00 623 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 88 855,00 88 855,00 88 855,00 88 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(21)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 489 420,00 489 420,00 489 420,00 0,00 489 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 740,00 3 740,00 3 740,00 0,00 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 175 185,00 175 185,00 175 185,00 0,00 175 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 4 304 275,00 4 304 275,00 4 001 975,00 3 550 618,00 451 357,00 300 000,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 643 450,00 2 643 450,00 2 643 450,00 2 643 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 324 300,00 324 300,00 324 300,00 324 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510 157,00 510 157,00 510 157,00 510 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 72 711,00 72 711,00 72 711,00 72 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 154 357,00 154 357,00 154 357,00 0,00 154 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 783 031,00 783 031,00 782 531,00 67 145,00 715 386,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 036,00 52 036,00 52 036,00 52 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 285,00 9 285,00 9 285,00 9 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 324,00 1 324,00 1 324,00 1 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 670 000,00 670 000,00 670 000,00 0,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 175 905,00 175 905,00 175 905,00 0,00 175 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 129 905,00 129 905,00 129 905,00 0,00 129 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 242 579,00 1 242 579,00 1 240 579,00 636 267,00 604 312,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 115,00 489 115,00 489 115,00 489 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 700,00 42 700,00 42 700,00 42 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 421,00 91 421,00 91 421,00 91 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 13 031,00 13 031,00 13 031,00 13 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 538 640,00 538 640,00 538 640,00 0,00 538 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 18 972,00 18 972,00 18 972,00 0,00 18 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

324 227,00 324 227,00 276 427,00 272 427,00 4 000,00 40 000,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 500,00 216 500,00 216 500,00 216 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 143,00 39 143,00 39 143,00 39 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 584,00 5 584,00 5 584,00 5 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 242 261,00 1 242 261,00 1 097 561,00 1 032 561,00 65 000,00 100 000,00 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 44 700,00 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729 659,00 729 659,00 729 659,00 729 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 150,00 89 150,00 89 150,00 89 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 084,00 187 084,00 187 084,00 187 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 26 668,00 26 668,00 26 668,00 26 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

187 957,00 187 957,00 187 957,00 147 957,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 757,00 105 757,00 105 757,00 105 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,