ZARZĄDZENIE NR 364/14 BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów onformacyjnych towarzyszących projektowi budzetu zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1,
2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2015 rok stanowiące załącznik Nr 2,
§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 364 /14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 listopada 2014roku UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 19 311 124,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 16 647 019,00 zł,
b) dochody majątkowe - 2 664 105,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 19 246 471,00,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 14 196 376,00,00 zł,
b) wydatki majątkowe - 5 050 095,00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 30 000,00 zł
2) celową w wysokości - 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się nadwyżkę budzetu Gminy w kwocie – 64 653,00 zł z przeznaczeniem na na spłatę wcześniej zaciagniętych kredytów
§ 6. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 658 955,00 zł i pożyczki na wyprzedzjące finansowanie w kwocie – 800 000,00 zł z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 1 458 955,00zł
§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 458 955,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 523 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 715 708,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 215 708,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 458 955,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie dziań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł
§ 8. Ustala się:
1) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z złącznikiem Nr 6
2) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z złącznikiem Nr 7
3) z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
zgodnie z złącznikiem Nr 8
4) wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 9
§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 11
§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12 § 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
3) a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 715 708,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 215 708,00 zł,
4) a ) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 458 955,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie dziań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł .
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu
§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……….
Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia ………..
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2014rok
Plan na 2015 rok
1 2 3 4 5 6
bieżące
710
Działalność usługowa 2 000,00 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
71035
Cmentarze 2 000,00 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2 000,00 1 500,00
bieżące razem: 2 000,00 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2014rok
Plan na 2015 rok
1 2 3 4 5 6
bieżące
010
Rolnictwo i łowiectwo 372 971,00 80,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
370 327,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi 372 827,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
370 327,00 0,00
2917
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
370 327,00 0,00
01095
Pozostała działalność 144,00 80,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 144,00 80,00
020
Leśnictwo 4 000,00 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
02001
Gospodarka leśna 4 000,00 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 000,00 4 000,00
600
Transport i łączność 595 804,00 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
91 804,00 0,00
60016
Drogi publiczne gminne 504 000,00 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
4 000,00 7 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 500 000,00 0,00
60095 Pozostała działalność 91 804,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
91 804,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
49 832,00 0,00
2917
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
41 972,00 0,00
630 Turystyka 6 506,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
6 506,00 0,00
63095 Pozostała działalność 6 506,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
6 506,00 0,00
2917
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
6 506,00 0,00
700
Gospodarka mieszkaniowa 92 467,00 85 578,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 92 467,00 85 578,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
0690 Wpływy z różnych opłat 102,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
39 305,00 31 200,00
0830 Wpływy z usług 420,00 450,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 000,00
710
Działalność usługowa 1 500,00 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego 1 500,00 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 500,00 2 000,00
720
Informatyka 10 457,00 52 503,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
10 457,00 52 503,00
72095
Pozostała działalność 10 457,00 52 503,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
10 457,00 52 503,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 457,00 52 503,00
750 Administracja publiczna 62 293,00 5 655,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
48 564,00 0,00
75011 Urzędy wojęwódzkie 50,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00 0,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 27 279,00 5 655,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
13 600,00 0,00
0830 Wpływy z usług 50,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 13 629,00 5 555,00
2917
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
13 600,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 34 964,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
34 964,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
34 964,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4 000,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5 638 127,00 6 639 677,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75601
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 600,00 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
600,00 600,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 540 495,00 2 358 532,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 430 600,00 2 280 900,00
0320 Podatek rolny 1 635,00 1 068,00
0330 Podatek leśny 68 550,00 76 064,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 1 000,00 500,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 38 710,00 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 896 932,00 1 890 715,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 980 250,00 985 100,00
0320 Podatek rolny 602 870,00 589 415,00
0330 Podatek leśny 48 516,00 48 700,00
0340 Podatek od środków transportowych 62 496,00 65 500,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 50 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500,00 1 500,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 55 000,00 55 000,00
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych 92 000,00 92 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 2 800,00 2 000,00
75618
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
677 992,00 728 191,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 000,00 24 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 79 652,00 72 500,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
568 279,00 630 291,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 070,00 1 000,00
0920 Pozostałe odsetki 195,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 4 496,00 0,00
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 1 522 108,00 1 661 639,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych 1 506 108,00 1 645 639,00
0020 Podatek dochodowy od osób
prawnych 16 000,00 16 000,00
758
Różne rozliczenia 5 868 956,00 6 017 538,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
3 445 714,00 3 587 225,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 445 714,00 3 587 225,00
75807
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin 2 247 317,00 2 287 129,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 247 317,00 2 287 129,00
75814
Różne rozliczenia finansowe 55 171,00 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 27 400,00 10 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 14 500,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 13 271,00 0,00
75831
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin 120 754,00 133 184,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 120 754,00 133 184,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
183 074,00 48 742,00
80101
Szkoły podstawowe 23 699,00 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
17 638,00 7 930,00
0830 Wpływy z usług 5 689,00 3 700,00
0920 Pozostałe odsetki 25,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 347,00 370,00
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 59 191,00 71 270,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 59 191,00 71 270,00
80104
Przedszkola 45 635,00 27 823,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 940,00 1 248,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
44 695,00 26 575,00
80106
Inne formy wychowania
przedszkolnego 28 991,00 26 575,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
28 991,00 26 575,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
26 380,00 18 000,00
0830 Wpływy z usług 5 047,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 146,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 262,00 300,00
80195
Pozostała działalność 183 074,00 48 742,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
183 074,00 48 742,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
173 314,00 46 143,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
9 760,00 2 599,00
852
Pomoc społeczna 1 465 993,00 896 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85202
Domy pomocy społecznej 1 400,00 8 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 1 400,00 8 400,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
22 800,00 19 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 900,00
0920 Pozostałe odsetki 900,00 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 10 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
12 100,00 8 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
14 000,00 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 14 000,00 9 000,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
883 514,00 462 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
883 514,00 462 000,00
85216
Zasiłki stałe 155 927,00 104 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
155 927,00 104 000,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej 94 075,00 84 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
94 000,00 84 000,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 150,00 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00 200,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
150,00 200,00
85295
Pozostała działalność 294 127,00 208 440,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 16 896,00 19 440,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 277 231,00 189 000,00
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki
społecznej 131 028,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
131 028,00 0,00
85395 Pozostała działalność 131 028,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
131 028,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
124 440,00 0,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 588,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 254 351,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 254 351,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
236 000,00 0,00
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów ządowych
18 351,00 0,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 171 350,00 922 277,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 800 000,00
90003
Oczyszczanie miast i wsi 0,00 5 555,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 555,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 78 097,00 116 722,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 22 090,00 22 090,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 94 632,00
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
56 007,00 0,00
90095 Pozostała działalność 93 253,00 800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 800 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej 5 606,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 87 647,00 0,00
2917
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
800 000,00
bieżące razem: 15 052 228,00 14 837 258,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
841 760,00 901 245,00
majątkowe
010
Rolnictwo i łowiectwo 29 263,00 807,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
01095
Pozostała działalność 29 263,00 807,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
29 263,00 807,00
600
Transport i łączność 0,00 305 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
60016
Drogi publiczne gminne 0,00 305 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
0,00 305 020,00
630 Turystyka 63 019,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
63 019,00 0,00
63095 Pozostała działalność 63 019,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
63 019,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
63 019,00 0,00
700
Gospodarka mieszkaniowa 113 079,00 142 570,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 113 079,00 142 570,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
17 979,00 17 877,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
95 100,00 124 693,00
720
Informatyka 37 423,00 48 492,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
37 423,00 48 492,00
72095
Pozostała działalność 37 423,00 48 492,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
37 423,00 48 492,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
37 423,00 48 492,00
750 Administracja publiczna 242 393,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
242 393,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 221 593,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
221 593,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
221 593,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 20 800,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
20 800,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
20 800,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 20 732,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
20 732,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 20 732,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
20 732,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
20 732,00 0,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 13 707,00 2 167 216,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
13 707,00 2 167 216,00
90017
Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 1 152 339,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 1 152 339,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 1 152 339,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
13 707,00 1 014 877,00
6206
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 1 014 877,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
13 707,00 0,00
majątkowe razem: 519 616,00 2 664 105,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
377 274,00 2 215 708,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2014rok
Plan na 2015 rok
1 2 3 4 5 6
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 607 964,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
01095
Pozostała działalność 607 964,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
607 964,00 0,00
750
Administracja publiczna 79 937,00 26 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75011
Urzędy wojewódzkie 79 937,00 26 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
79 937,00 26 400,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
56 581,00 961,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
954,00 961,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
954,00 961,00
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
43 636,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
43 636,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11 991,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 93 150,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 63 600,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
63 600,00 0,00
80110 Gimnazja 29 550,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
29 550,00 0,00
852
Pomoc społeczna 2 045 182,00 1 780 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 884 000,00 1 689 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 884 000,00 1 689 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
7 000,00 6 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 000,00 6 900,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 510,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 510,00 0,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 108 000,00 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
108 000,00 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
44 672,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziadzictwa
narodowego 92 500,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
92116 Biblioteki 92 500,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
92 500,00 0,00
bieżące razem: 2 975 314,00 1 808 261,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Dochody ogółem: 18 549 158,00 19 311 124,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 219 034,00 3 116 953,00
Zbiorczo dochody 18 549 158,00 19 311 124,00
Dochody bieżące w tym:
18 029 542,00 16 647 019,00
środki z UE (art.5 ust. 1, pkt 2 i 3)
841 760,00 901 245,00
Dochody majątkowe w tym:
519 616,00 2 664 105,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
377 274,00
2 520 728,00dochody ze sprzedaży majątku
124 363,00 125 500,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
17 979,00 17 877,00
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………
Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia ……….
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za 2014
rok
Plan na 2015 rok
1 2 3 4 5 6
710 Działalność usługowa 2 000,00 1 500,00
71035 Cmentarze 2 000,00 1 500,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 500,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z AR: 2 000,00 1 500,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za 2014
rok
Plan na 2015 rok
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 506 937,00 168 338,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 506 937,00 168 338,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
190 446,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
316 491,00 168 338,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 822,00 0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych 822,00 0,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
822,00 0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JST: 507 759,00 168 338,00
RODZAJ ZADANIA:
WŁASNE
WŁASNE Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za 2014
rok
Plan na 2015 rok
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 296,00 75 850,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 5 500,00 61 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 000,00 61 500,00
01030 Izby rolnicze 13 500,00 13 500,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
13 500,00 13 500,00
01095 Pozostała działalność 1 296,00 850,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 663,00 850,00
4300 Zakup usług pozostałych 350,00 0,00
600 Transport i łączność 1 797 113,00 2 016 593,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 187 009,00 1 441 594,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 213 001,00 109 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 71 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 904 008,00 1 256 094,00
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 4 500,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 521 535,00 574 999,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 71 000,00 32 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 14 000,00
4480 Podatek od nieruchomości 399 735,00 528 999,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 37 200,00 0,00
60095 Pozostała działalność 88 569,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 020,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 180,00 0,00
