UCHWAŁA NR XLVII/1130/14 RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn.zm/, art 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz.
526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/.
Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 15.413.395 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 17.438.585 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 27.702.299 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 28.432.886 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.294.603 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.
§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
Przewodniczący Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter
BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY
( w złotych )
Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia
(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 7 303 139 0 0 0 7 303 139 0 0 0 0
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
07 303 139
0 0 07 303 139
0 0 0 0Dochody majątkowe
07 303 139
0 0 07 303 139
0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
:
07 303 139
0 0 07 303 139
0 0 0 0* realizację projektu "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul.Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach- Zawodziu"
0
7 303 139
0 0 07 303 139
0 0 0 0710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 243 116 0 0 0 16 243 116 0 0 0 0 0
71020 Organizacja targów i wystaw 16 243 116
0 0 016 243 116
0 0 0 0 0Dochody majątkowe 16 243 116
0 0 016 243 116
0 0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
: 16 243 116
0 0 016 243 116
0 0 0 0 0* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" 16 243 116
0 0 016 243 116
0 0 0 0 0750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 196 627 0 196 627 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 196 627
0196 627
0 0 0 0 0 0 0Dochody majątkowe 196 627
0196 627
0 0 0 0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
: 196 627
0196 627
0 0 0 0 0 0 0* realizację projektu pn.:"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:Miasto Katowice"
196 627
0196 627
0 0 0 0 0 0 0w tym:
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
gminy powiatu gminie powiatowi
Zmiany budżetu miasta na 2014 rok
Dz. Rozdz. T r e ś ć
Dochody ogółem
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2014 r.
(-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 7 343 254 0 2 893 212 0 4 450 042 0 0 0 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
07 343 254
02 893 212
04 450 042
0 0 0 0Dochody bieżące
07 343 254
02 893 212
04 450 042
0 0 0 0- część oświatowa subwencji ogólnej
07 343 254
02 893 212
04 450 042
0 0 0 0801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 587 114 711 0 100 975 63 587 13 736 0 0 0 0
80101 Szkoły podstawowe
054 490
054 490
0 0 0 0 0 0Dochody bieżące
054 490
054 490
0 0 0 0 0 0- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :
01 086
01 086
0 0 0 0 0 0* szkoły podstawowe
01 086
01 086
0 0 0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:
053 404
053 404
0 0 0 0 0 0* realizację projektu pn.:"Aby start był łatwiejszy 2"
053 404
053 404
0 0 0 0 0 080102 Szkoły podstawowe specjalne
013 736
0 0 013 736
0 0 0 0Dochody bieżące
013 736
0 0 013 736
0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:
011 676
0 0 011 676
0 0 0 0* realizację projektu pn.:"Szkoła równych szans"
011 676
0 0 011 676
0 0 0 0- środki z budżetu państwa na :
02 060
0 0 02 060
0 0 0 0* realizację projektu pn.:"Szkoła równych szans"
02 060
0 0 02 060
0 0 0 080104 Przedszkola
010 573
010 573
0 0 0 0 0 0Dochody bieżące
010 573
010 573
0 0 0 0 0 0- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :
010 573
010 573
0 0 0 0 0 0* przedszkola
010 573
010 573
0 0 0 0 0 0Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia
(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w tym:
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
gminy powiatu gminie powiatowi
Dz. Rozdz. T r e ś ć
Dochody ogółem
80110 Gimnazja
029 112
029 112
0 0 0 0 0 0Dochody bieżące
029 112
029 112
0 0 0 0 0 0- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :
029 112
029 112
0 0 0 0 0 0* gimnazja
029 112
029 112
0 0 0 0 0 080114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
06 800
06 800
0 0 0 0 0 0Dochody bieżące
06 800
06 800
0 0 0 0 0 0- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :
06 800
06 800
0 0 0 0 0 0* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
06 800
06 800
0 0 0 0 0 080130 Szkoły zawodowe 63 587
0 0 063 587
0 0 0 0 0Dochody bieżące 63 587
0 0 063 587
0 0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 61 947
0 0 061 947
0 0 0 0 0* realizację projektu pn.:"Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach "
61 947
0 0 061 947
0 0 0 0 0- środki z budżetu państwa na : 1 640
0 0 01 640
0 0 0 0 0* realizację projektu pn.:"Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach "
1 640
0 0 01 640
0 0 0 0 0852 POMOC SPOŁECZNA 0 382 871 0 382 871 0 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność
0382 871
0382 871
0 0 0 0 0 0Dochody bieżące
0382 871
0382 871
0 0 0 0 0 0- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych
0
382 871
0382 871
0 0 0 0 0 0(-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 935 255 82 710 0 0 935 255 82 710 0 0 0 0
85395 Pozostała działalność 935 255 82 710
0 0935 255 82 710
0 0 0 0Dochody bieżące 935 255 82 710
0 0935 255 82 710
0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 898 195 70 303
0 0898 195 70 303
0 0 0 0* realizację projektu pn." Unikatowy ZAZ-Zakład Aktywności
Zawodowej w Katowicach" 898 195
0 0 0898 195
0 0 0 0 0* realizację projektu pn." Aktywni w życiu i w pracy"
070 303
0 0 070 303
0 0 0 0- środki z budżetu państwa na: 37 060 12 407
0 037 060 12 407
0 0 0 0* realizację projektu pn." Unikatowy ZAZ-Zakład Aktywności
Zawodowej w Katowicach" 37 060
0 0 037 060
0 0 0 0 0* realizację projektu pn." Aktywni w życiu i w pracy"
012 407
0 0 012 407
0 0 0 0900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 0 186 710 0 186 710 0 0 0 0 0 0
90095 Pozostała działalność
0186 710
0186 710
0 0 0 0 0 0Dochody bieżące
0186 710
0186 710
0 0 0 0 0 0- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na:
0186 710
0186 710
0 0 0 0 0 0* realizację projektu pn.: "Zrównoważona Mobilność Miejska -
SUM"
0186 710
0186 710
0 0 0 0 0 0OGÓŁEM 17 438 585 15 413 395 196 627 3 563 768 17 241 958 11 849 627 0 0 0 0
w tym:
dochody bieżące 998 842 8 110 256
03 563 768 998 842 4 546 488
0 0 0 0dochody majątkowe 16 439 743 7 303 139 196 627
016 243 116 7 303 139
0 0 0 0Zmiany budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 985 554 204 940 204 940 204 940 16 780 614 16 780 614 10 080 614
16 985 554 204 940 204 940 204 940 16 780 614 16 780 614 10 080 614
60015 Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu 10 080 614 10 080 614 10 080 614 10 080 614
Wydatki na zadania własne 10 080 614 10 080 614 10 080 614 10 080 614
w tym:
powiat 10 080 614 10 080 614 10 080 614 10 080 614
60016 Drogi publiczne gminne 6 904 940 204 940 204 940 204 940 6 700 000 6 700 000
Wydatki na zadania własne 6 904 940 204 940 204 940 204 940 6 700 000 6 700 000
w tym:
gmina 6 904 940 204 940 204 940 204 940 6 700 000 6 700 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000
469 937 469 937 469 937 246 937 223 000
70001 Zakłady gospodarki
mieszkaniowej 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000
Wydatki na zadania własne 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000
w tym:
gmina 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -27 020 023 -27 020 023 -27 020 023 -27 020 023
27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023
71020 Organizacja targów i wystaw 27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023
Wydatki na zadania własne 27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023
w tym:
powiat 27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 016 515 820 994 820 994 820 994 1 195 521 1 195 521 -56 252
2 299 800 820 994 820 994 820 994 1 478 806 1 478 806 227 033
75020 Starostwa powiatowe 86 924 86 924 86 924 86 924
Wydatki na zadania własne 86 924 86 924 86 924 86 924
w tym:
powiat 86 924 86 924 86 924 86 924
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 2 212 876 734 070 734 070 734 070 1 478 806 1 478 806 227 033
Wydatki na zadania własne 2 212 876 734 070 734 070 734 070 1 478 806 1 478 806 227 033
w tym:
gmina 2 212 876 734 070 734 070 734 070 1 478 806 1 478 806 227 033
283 285 283 285 283 285 283 285
75095 Pozostała działalność 283 285 283 285 283 285 283 285
Wydatki na zadania własne 283 285 283 285 283 285 283 285
w tym:
gmina 283 285 283 285 283 285 283 285
Wydatki majątkowe w tym:
Treść
Plan na 2014 r.
ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
z tego:
Wydatki
bieżące obsługę długuWydatki na
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki
jednostek budżetowych
z tego:
BUDŻET OGÓŁEM
Dotacje na zadania bieżące
WYDATKI
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Dz./
Rozdz.
ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE
ZMNIEJSZENIE
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2014 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
88 567 88 567 88 567 88 567
88 567 88 567 88 567 88 567
75416 Straż gminna (miejska) 88 567 88 567 88 567 88 567
Wydatki na zadania własne 88 567 88 567 88 567 88 567
w tym:
gmina 88 567 88 567 88 567 88 567
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 756 563 1 749 763 1 583 102 1 542 331 40 771 0 0 166 661 33 004 22 005 0 0 0 6 800 6 800 0 0
1 829 441 1 822 641 1 583 102 1 542 331 40 771 0 0 239 539 51 539 22 005 0 0 0 6 800 6 800 0 0
80101 Szkoły podstawowe 400 416 400 416 292 701 291 615 1 086 107 715 31 558
Wydatki na zadania własne 400 416 400 416 292 701 291 615 1 086 107 715 31 558
w tym:
gmina 400 416 400 416 292 701 291 615 1 086 107 715 31 558
80102 Szkoły podstawowe specjalne 49 398 49 398 35 662 35 662 13 736 13 736
Wydatki na zadania własne 49 398 49 398 35 662 35 662 13 736 13 736
w tym:
powiat 49 398 49 398 35 662 35 662 13 736 13 736
80104 Przedszkola 382 482 382 482 382 482 382 482
Wydatki na zadania własne 382 482 382 482 382 482 382 482
w tym:
gmina 382 482 382 482 382 482 382 482
80105 Przedszkola specjalne 2 154 2 154 2 154 2 154
Wydatki na zadania własne 2 154 2 154 2 154 2 154
w tym:
gmina 2 154 2 154 2 154 2 154
80110 Gimnazja 189 996 189 996 167 846 167 846 22 150 22 005
Wydatki na zadania własne 189 996 189 996 167 846 167 846 22 150 22 005
w tym:
gmina 189 996 189 996 167 846 167 846 22 150 22 005
80111 Gimnazja specjalne 12 562 12 562 12 562 12 562
Wydatki na zadania własne 12 562 12 562 12 562 12 562
w tym:
powiat 12 562 12 562 12 562 12 562
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 74 296 74 296 74 296 74 296
Wydatki na zadania własne 74 296 74 296 74 296 74 296
w tym:
gmina 74 296 74 296 74 296 74 296
80120 Licea ogólnokształcące 123 349 123 349 101 357 101 357 21 992
Wydatki na zadania własne 123 349 123 349 101 357 101 357 21 992
w tym:
powiat 123 349 123 349 101 357 101 357 21 992
ZWIĘKSZENIE
ZWIĘKSZENIE
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki majątkowe w tym:
Treść
Plan na
2014 r. Świadczenia
na rzecz osób fiz.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
z tego:
Wydatki
bieżące obsługę długuWydatki na
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki
jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Dz./
Rozdz.
80123 Licea profilowane 1 256 1 256 1 256 1 256
Wydatki na zadania własne 1 256 1 256 1 256 1 256
w tym:
powiat 1 256 1 256 1 256 1 256
80130 Szkoły zawodowe 248 221 248 221 174 275 174 275 73 946 6 245
Wydatki na zadania własne 248 221 248 221 174 275 174 275 73 946 6 245
w tym:
powiat 248 221 248 221 174 275 174 275 73 946 6 245
80134 Szkoły zawodowe specjalne 7 178 7 178 7 178 7 178
Wydatki na zadania własne 7 178 7 178 7 178 7 178
w tym:
powiat 7 178 7 178 7 178 7 178
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 291 648 291 648 291 648 291 648
Wydatki na zadania własne 291 648 291 648 291 648 291 648
w tym:
gmina 291 648 291 648 291 648 291 648
80195 Pozostała działalność 46 485 39 685 39 685 39 685 6 800 6 800
Wydatki na zadania własne 46 485 39 685 39 685 39 685 6 800 6 800
w tym:
gmina 46 485 39 685 39 685 39 685 6 800 6 800
72 878 72 878 0 0 0 0 72 878 18 535 0 0 0
80130 Szkoły zawodowe 72 878 72 878 72 878 18 535
Wydatki na zadania własne 72 878 72 878 72 878 18 535
w tym:
powiat 72 878 72 878 72 878 18 535
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 480 000 480 000 480 000
480 000 480 000 480 000
80395 Pozostała działalność 480 000 480 000 480 000
Wydatki na zadania własne 480 000 480 000 480 000
w tym:
gmina 480 000 480 000 480 000
851 OCHRONA ZDROWIA 51 389 51 389 51 389 51 389
51 389 51 389 51 389 51 389
85153 Zwalczanie narkomanii 10 072 10 072 10 072 10 072
Wydatki na zadania własne 10 072 10 072 10 072 10 072
w tym:
gmina 10 072 10 072 10 072 10 072
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 524 25 524 25 524 25 524
Wydatki na zadania własne 25 524 25 524 25 524 25 524
w tym:
gmina 25 524 25 524 25 524 25 524
ZWIĘKSZENIE
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
85158 Izby wytrzeźwień 15 793 15 793 15 793 15 793
Wydatki na zadania własne 15 793 15 793 15 793 15 793
w tym:
gmina 15 793 15 793 15 793 15 793
852 POMOC SPOŁECZNA 1 008 313 1 008 313 873 918 835 877 38 041 134 395
1 008 313 1 008 313 873 918 835 877 38 041 134 395
85201 Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 90 545 90 545 90 545 90 545
Wydatki na zadania własne 90 545 90 545 90 545 90 545
w tym:
gmina 2 878 2 878 2 878 2 878
powiat 87 667 87 667 87 667 87 667
85202 Domy pomocy społecznej 100 056 100 056 100 056 100 056
Wydatki na zadania własne 100 056 100 056 100 056 100 056
w tym:
powiat 100 056 100 056 100 056 100 056
85203 Ośrodki wsparcia 15 073 15 073 15 073 15 073
Wydatki na zadania własne 15 073 15 073 15 073 15 073
w tym:
gmina 15 073 15 073 15 073 15 073
85204 Rodziny zastępcze 4 676 4 676 4 676 4 676
Wydatki na zadania własne 4 676 4 676 4 676 4 676
w tym:
powiat 4 676 4 676 4 676 4 676
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2 878 2 878 2 878 2 878
Wydatki na zadania własne 2 878 2 878 2 878 2 878
w tym:
powiat 2 878 2 878 2 878 2 878
85206 Wspieranie rodziny 6 835 6 835 6 835 6 835
Wydatki na zadania własne 6 835 6 835 6 835 6 835
w tym:
gmina 6 835 6 835 6 835 6 835
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
35 254 35 254 35 254 35 254
Wydatki na zadania własne 35 254 35 254 35 254 35 254
w tym:
gmina 35 254 35 254 35 254 35 254
ZWIĘKSZENIE
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki majątkowe w tym:
Treść
Plan na
2014 r. Świadczenia
na rzecz osób fiz.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
z tego:
Wydatki
bieżące obsługę długuWydatki na
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki
jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Dz./
Rozdz.
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
110 195 110 195 110 195
Wydatki na zadania własne 110 195 110 195 110 195
w tym:
gmina 110 195 110 195 110 195
85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 937 174 937 174 937 174 937
Wydatki na zadania własne 174 937 174 937 174 937 174 937
w tym:
gmina 174 937 174 937 174 937 174 937
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
14 814 14 814 14 814 14 814
Wydatki na zadania własne 14 814 14 814 14 814 14 814
w tym:
powiat 14 814 14 814 14 814 14 814
85295 Pozostała działalność 453 050 453 050 428 850 390 809 38 041 24 200
Wydatki na zadania własne 453 050 453 050 428 850 390 809 38 041 24 200
w tym:
gmina 453 050 453 050 428 850 390 809 38 041 24 200
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
-778 568 -778 568 184 172 184 172 -962 740 -342 321 11 550
278 132 278 132 184 172 184 172 93 960 51 130 17 550
85305 Żłobki 131 301 131 301 131 301 131 301
Wydatki na zadania własne 131 301 131 301 131 301 131 301
w tym:
gmina 131 301 131 301 131 301 131 301
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 187 1 187 1 187 1 187
Wydatki na zadania własne 1 187 1 187 1 187 1 187
w tym:
powiat 1 187 1 187 1 187 1 187
85333 Powiatowe urzędy pracy 51 684 51 684 51 684 51 684
Wydatki na zadania własne 51 684 51 684 51 684 51 684
w tym:
powiat 51 684 51 684 51 684 51 684
85395 Pozostała działalność 93 960 93 960 93 960 51 130 17 550
Wydatki na zadania własne 93 960 93 960 93 960 51 130 17 550
w tym:
powiat 93 960 93 960 93 960 51 130 17 550
ZWIĘKSZENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000
85395 Pozostała działalność 1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000
Wydatki na zadania własne 1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000
w tym:
powiat 1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 93 872 93 872 93 872 93 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 872 93 872 93 872 93 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85406
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
10 588 10 588 10 588 10 588
Wydatki na zadania własne 10 588 10 588 10 588 10 588
w tym:
powiat 10 588 10 588 10 588 10 588
85407 Placówki wychowania
pozaszkolnego 67 850 67 850 67 850 67 850
Wydatki na zadania własne 67 850 67 850 67 850 67 850
w tym:
powiat 67 850 67 850 67 850 67 850
85410 Internaty i bursy szkolne 10 409 10 409 10 409 10 409 0 0 0
Wydatki na zadania własne 10 409 10 409 10 409 10 409
w tym:
powiat 10 409 10 409 10 409 10 409
85417 Szkolne schroniska
młodzieżowe 5 025 5 025 5 025 5 025 0 0 0
Wydatki na zadania własne 5 025 5 025 5 025 5 025
w tym:
powiat 5 025 5 025 5 025 5 025
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA 388 366 388 366 168 709 168 709 219 657 143 306
388 366 388 366 168 709 168 709 219 657 143 306 0
90002 Gospodarka odpadami 28 307 28 307 28 307 28 307 0
Wydatki na zadania własne 28 307 28 307 28 307 28 307 0
w tym:
gmina 28 307 28 307 28 307 28 307
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach 140 402 140 402 140 402 140 402
Wydatki na zadania własne 140 402 140 402 140 402 140 402
w tym:
gmina 140 402 140 402 140 402 140 402
90095 Pozostała działalność 219 657 219 657 219 657 143 306
Wydatki na zadania własne 219 657 219 657 219 657 143 306
w tym:
gmina 219 657 219 657 219 657 143 306
ZMNIEJSZENIE
ZWIĘKSZENIE
ZWIĘKSZENIE
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki majątkowe w tym:
Treść
Plan na
2014 r. Świadczenia
na rzecz osób fiz.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
z tego:
Wydatki
bieżące obsługę długuWydatki na
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki
jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Dz./
Rozdz.
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 581 627 3 531 627 3 531 627 50 000 50 000
3 581 627 3 531 627 3 531 627 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000
92106 Teatry 35 174 35 174 35 174
Wydatki na zadania własne 35 174 35 174 35 174
w tym:
powiat 35 174 35 174 35 174
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i
kapele 3 067 036 3 067 036 3 067 036
Wydatki na zadania własne 3 067 036 3 067 036 3 067 036
w tym:
gmina 17 036 17 036 17 036
powiat 3 050 000 3 050 000 3 050 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 200 470 200 470 200 470
Wydatki na zadania własne 200 470 200 470 200 470
w tym:
gmina 200 470 200 470 200 470
92110 Galerie i biura wystaw
artystycznych 14 346 14 346 14 346
Wydatki na zadania własne 14 346 14 346 14 346
w tym:
powiat 14 346 14 346 14 346
92113 Centra kultury i sztuki 37 328 37 328 37 328
Wydatki na zadania własne 37 328 37 328 37 328
w tym:
powiat 37 328 37 328 37 328
92114 Pozostałe instytucje kultury 7 532 7 532 7 532
Wydatki na zadania własne 7 532 7 532 7 532
w tym:
powiat 7 532 7 532 7 532
92116 Biblioteki 132 441 132 441 132 441
Wydatki na zadania własne 132 441 132 441 132 441
w tym:
gmina 132 441 132 441 132 441
92118 Muzea 37 300 37 300 37 300
Wydatki na zadania własne 37 300 37 300 37 300
w tym:
gmina 37 300 37 300 37 300
92195 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000
Wydatki na zadania własne 50 000 50 000 50 000
w tym:
gmina 50 000 50 000 50 000
ZWIĘKSZENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
926 KULTURA FIZYCZNA 147 301 147 301 147 301 147 301
147 301 147 301 147 301 147 301
92604 Instytucje kultury fizycznej 147 301 147 301 147 301 147 301
Wydatki na zadania własne 147 301 147 301 147 301 147 301
w tym:
gmina 147 301 147 301 147 301 147 301
OGÓŁEM -730 587 7 776 501 4 686 901 4 385 089 301 812 3 531 627 134 395 -576 422 -166 011 22 005 11 550 0 0 -8 507 088 -8 507 088 -16 995 661 0
w tym:
ZWIĘKSZENIE 27 702 299 8 906 079 4 686 901 4 385 089 301 812 3 531 627 134 395 553 156 245 975 22 005 17 550 0 0 18 796 220 18 796 220 10 307 647 0
Wydatki na zadania własne 27 702 299 8 906 079 4 686 901 4 385 089 301 812 3 531 627 134 395 553 156 245 975 22 005 17 550 0 0 18 796 220 18 796 220 10 307 647 0
w tym:
gmina 13 497 623 4 782 017 3 910 853 3 609 041 301 812 387 247 134 395 349 522 174 864 22 005 0 0 0 8 715 606 8 715 606 227 033 0
powiat 14 204 676 4 124 062 776 048 776 048 0 3 144 380 0 203 634 71 111 0 17 550 0 0 10 080 614 10 080 614 10 080 614 0
ZMNIEJSZENIE 28 432 886 1 129 578 0 0 0 0 0 1 129 578 411 986 0 6 000 0 0 27 303 308 27 303 308 27 303 308 0
Wydatki na zadania własne 28 432 886 1 129 578 0 0 0 0 0 1 129 578 411 986 0 6 000 0 0 27 303 308 27 303 308 27 303 308 0
w tym:
gmina 283 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 285 283 285 283 285 0
powiat 28 149 601 1 129 578 0 0 0 0 0 1 129 578 411 986 0 6 000 0 0 27 020 023 27 020 023 27 020 023 0
ZWIĘKSZENIE
BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY
Zmiany budżetu miasta na 2014 rok
zmniejszenie zwiększenie
(-) (+)
1 2 3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
1 294 603
OGÓŁEM 1 294 603
T r e ś ć
Przychody
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2014 r.
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
758 RÓZNE ROZLICZENIA -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 0 -1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0
Wydatki na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0
w tym:
gmina 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -59 060 -59 060 -59 060 0 -59 060 0 0 0 0 0 0 0 0
51 802 51 802 51 802 51 802 0 0 0 0 0 0 0 0
80101 Szkoły podstawowe 51 802 51 802 51 802 51 802
Wydatki na zadania własne 51 802 51 802 51 802 51 802
w tym:
gmina 51 802 51 802 51 802 51 802
80111 Gimnazja specjalne 7 258 7 258 7 258 7 258
Wydatki na zadania własne 7 258 7 258 7 258 7 258
w tym:
powiat 7 258 7 258 7 258 7 258
851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 -12 000 -12 000 12 000
12 000 12 000 12 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 000 12 000 12 000 0
Wydatki na zadania własne 12 000 12 000 12 000 0
w tym:
gmina 12 000 12 000 0 12 000
12 000 12 000 12 000 12 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0
Wydatki na zadania własne 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0
w tym:
gmina 12 000 12 000 12 000 12 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 59 060 59 060 59 060 59 060 0 0 0
59 060 59 060 59 060 59 060 0
85401 Świetlice szkolne 59 060 59 060 59 060 59 060 0 0 0
Wydatki na zadania własne 59 060 59 060 59 060 59 060 0 0 0
w tym:
gmina 50 857 50 857 50 857 50 857
powiat 8 203 8 203 8 203 8 203 0
Wydatki na obsługę długu
ZWIĘKSZENIE
Treść Wydatki
jednostek budżetowych
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym:
Dz./
Rozdz.
Wydatki z tytułu poręczeń i
gwarancji Wydatki
bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Dotacje na zadania bieżące Plan na
2014 r.
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego:
Wydatki majątkowe
ZMNIEJSZENIE
ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE
ZWIĘKSZENIE
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki na obsługę długu
Treść Wydatki
jednostek budżetowych
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym:
Dz./
Rozdz.
Wydatki z tytułu poręczeń i
gwarancji Wydatki
bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Dotacje na zadania bieżące Plan na
2014 r.
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego:
Wydatki majątkowe
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 300 000 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 0 0
1 300 000 1 300 000 1 300 000
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i
kapele 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0
Wydatki na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0
w tym:
powiat 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0
OGÓŁEM 0 0 -1 312 000 -1 312 000 1 312 000
w tym:
ZWIĘKSZENIE 1 371 060 1 371 060 59 060 0 59 060 1 312 000 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 1 371 060 1 371 060 59 060 0 59 060 1 312 000 0 0 0 0
w tym:
gmina 62 857 62 857 50 857 0 50 857 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powiat 1 308 203 1 308 203 8 203 0 8 203 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMNIEJSZENIE 1 371 060 1 371 060 1 371 060 0 1 371 060 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 1 371 060 1 371 060 1 371 060 0 1 371 060 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 1 363 802 1 363 802 1 363 802 0 1 363 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
powiat 7 258 7 258 7 258 0 7 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZWIĘKSZENIE
Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2014 rok:
I. Zadania inwestycyjne ( na kwotę 536.800 zł):
Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
zadania własne gmina:
Ø Zakup laptopa w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych 6.800 zł
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe
Rozdz. 80395 – Pozostała działalność
zadania własne gmina:
Ø Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu
pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym
im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie 300.000 zł
Ø Opracowanie projektu wraz z wykonaniem ścieżki zdrowia sąsiadującej ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach 180.000 zł
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
zadania własne gmina:
Ø Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji
Górnoślązaków do ZSRR w 1945r. w ramach pomocy finansowej dla
Miasta Radzionków 50.000 zł
ujęto w załączniku Nr 2
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2014 r.
w złotych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
801 80101 Zdrowy styl życia
Razem wydatki 62 072 15 094 29 193 29 193 17 785
inne środki unijne 62 072 15 094 29 193 29 193 17 785
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 62 072 15 094 29 193 20 151 26 827
inne środki unijne 62 072 15 094 29 193 20 151 26 827
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
801 80101 Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę
Razem wydatki 89 600 0 13 500 13 500 56 200
inne środki unijne 89 600 0 13 500 13 500 56 200
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 84 160 0 13 500 7 366 66 200
inne środki unijne 84 160 0 13 500 7 366 66 200
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
801 80101 Europa w jednym rytmie
Razem wydatki 89 600 0 31 500 31 500 45 600
inne środki unijne 89 600 0 31 500 31 500 45 600
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 84 480 0 31 500 5 655 71 445
inne środki unijne 84 480 0 31 500 5 655 71 445
Plan po zmianie
Plan po zmianie
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3
Plan po zmianie Plan przed zmianą Szkoła Podstawowa
Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
Plan przed zmianą
Plan przed zmianą Szkoła Podstawowa
Nr 34
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
Dział Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków
finansowych)
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia
31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013r.
Wykonanie 2013r.
Plan na 2014
Wydatki bieżące Zadania gminy
Program sektorowy:
Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014 i przeliczenie I raty grantu według aktualnego kursu EURO
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014 i przeliczeniem I raty grantu według aktualnego Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.
Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii, Turcji, Węgier i na Litwę.
Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.
Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
Załacznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 marca 2014 r.
Strona 19
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
801 80110 Podróż językowa
Razem wydatki 82 763 7 751 48 412 48 412 26 600
inne środki unijne 82 763 7 751 48 412 48 412 26 600
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 82 763 7 751 48 412 48 267 26 745
inne środki unijne 82 763 7 751 48 412 48 267 26 745
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
900 90095 Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM Urząd Miasta
Razem wydatki 256 428 17 261 262 264 208 851 30 316
fundusze strukturalne 217 965 14 672 224 173 177 524 25 769
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 38 463 2 589 38 091 31 327 4 547
Razem wydatki 303 183 17 261 262 264 35 949 249 973
fundusze strukturalne 257 707 14 672 224 173 30 556 212 479
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 45 476 2 589 38 091 5 393 37 494
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
801 80102 Szkoła Równych Szans
Razem wydatki 425 046 0 146 630 146 630 111 660
fundusze strukturalne 352 298 0 124 636 124 636 94 910
dotacje stanowiące wkład krajowy 38 744 0 21 994 21 994 16 750
pozostałe środki krajowe 34 004 0 0 0 0
Razem wydatki 425 046 0 146 630 132 894 125 396
fundusze strukturalne 352 298 0 124 636 112 960 106 586
dotacje stanowiące wkład krajowy 38 744 0 21 994 19 934 18 810
pozostałe środki krajowe 34 004 0 0 0 0
Plan po zmianie
Plan przed zmianą Plan po zmianie Plan przed zmianą
Plan przed zmianą
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.
Realizacja zajęć, przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły
Plan po zmianie
*/ Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8, jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258 290 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %.
Program:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1/Gimnazjum Nr 24 Program sektorowy:
Fundusz:
Program:
Priorytet II
Zadania powiatu Fundusz:
Program:
Priorytet IX Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.2 Zespół Szkół
Specjalnych nr 8/Zespół Obsługi
Jednostek Oświatowych
Stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu. Zadaniem każdego z partnerów projektu jest identyfikacja tych środków, które lepiej promują pojazdy elektryczne, zachęcanie do transferu tych środków uznanych za dobre, praktyki w zakresie wdrażania pojazdów elektrycznych, przygotowanie szczegółowego planu działań dla każdego regionu, które należy podjąć żeby zrealizować cele projektu.
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.
Realizacja zajęć z matematyki, informatyki, zajęć teatralnych.
Organizacja szkolnego pikniku naukowego.
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dział Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków
finansowych)
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia
31.12.2012
Plan po zmianach na 31.08.2013
Przewidywane wykonanie 2013r.
Wykonanie 2013r.
Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
801 80120 Jedna ziemia, różne kontynenty: Europa obywateli
Razem wydatki 81 859 0 55 259 55 259 26 600
inne środki unijne 81 859 0 55 259 55 259 26 600
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 81 859 0 55 259 34 194 47 665
inne środki unijne 81 859 0 55 259 34 194 47 665
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 801 80120 Alternatywne źródła energii
Razem wydatki 82 763 2 721 61 642 61 642 18 400
inne środki unijne 82 763 2 721 61 642 61 642 18 400
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 82 763 2 721 61 642 61 640 18 402
inne środki unijne 82 763 2 721 61 642 61 640 18 402
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015
801 80120
Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście.
Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście
X Liceum Ogólnokształcące
Razem wydatki 89 600 0 14 508 14 508 41 289
inne środki unijne 89 600 0 14 508 14 508 41 289
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 84 800 0 14 508 13 583 42 214
inne środki unijne 84 800 0 14 508 13 583 42 214
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)
Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014
801 80130 Przez naukę do zdrowej przyszłości
Razem wydatki 82 763 6 415 59 335 59 335 17 013
inne środki unijne 82 763 6 415 59 335 59 335 17 013
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 82 763 6 415 59 335 53 426 22 922
inne środki unijne 82 763 6 415 59 335 53 426 22 922
Plan po zmianie
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014 i przeliczeniem I raty grantu według aktualnego kursu EURO
Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii i Belgii.
Plan przed zmianą
Plan po zmianie Plan przed zmianą
Plan po zmianie Plan przed zmianą
Plan po zmianie Plan przed zmianą
Program: Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 1/I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Program sektorowy:
Program:
XV Liceum Ogólnokształcące Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
Zespół Szkół Gastronomicznych Program sektorowy:
Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.
Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.
Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji i na Łotwę.
Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły
Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.