• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XLVII/1130/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XLVII/1130/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok"

Copied!
30
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XLVII/1130/14 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r.

poz.594 z późn.zm/, art 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz.

526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/.

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 15.413.395 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 17.438.585 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 27.702.299 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 28.432.886 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.294.603 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

(2)

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

(3)

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY

( w złotych )

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 7 303 139 0 0 0 7 303 139 0 0 0 0

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

0

7 303 139

0 0 0

7 303 139

0 0 0 0

Dochody majątkowe

0

7 303 139

0 0 0

7 303 139

0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na

:

0

7 303 139

0 0 0

7 303 139

0 0 0 0

* realizację projektu "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul.Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach- Zawodziu"

0

7 303 139

0 0 0

7 303 139

0 0 0 0

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 243 116 0 0 0 16 243 116 0 0 0 0 0

71020 Organizacja targów i wystaw 16 243 116

0 0 0

16 243 116

0 0 0 0 0

Dochody majątkowe 16 243 116

0 0 0

16 243 116

0 0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na

: 16 243 116

0 0 0

16 243 116

0 0 0 0 0

* realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" 16 243 116

0 0 0

16 243 116

0 0 0 0 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 196 627 0 196 627 0 0 0 0 0 0 0

75095 Pozostała działalność 196 627

0

196 627

0 0 0 0 0 0 0

Dochody majątkowe 196 627

0

196 627

0 0 0 0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na

: 196 627

0

196 627

0 0 0 0 0 0 0

* realizację projektu pn.:"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:Miasto Katowice"

196 627

0

196 627

0 0 0 0 0 0 0

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.

(4)

(-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 7 343 254 0 2 893 212 0 4 450 042 0 0 0 0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

0

7 343 254

0

2 893 212

0

4 450 042

0 0 0 0

Dochody bieżące

0

7 343 254

0

2 893 212

0

4 450 042

0 0 0 0

- część oświatowa subwencji ogólnej

0

7 343 254

0

2 893 212

0

4 450 042

0 0 0 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 587 114 711 0 100 975 63 587 13 736 0 0 0 0

80101 Szkoły podstawowe

0

54 490

0

54 490

0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące

0

54 490

0

54 490

0 0 0 0 0 0

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :

0

1 086

0

1 086

0 0 0 0 0 0

* szkoły podstawowe

0

1 086

0

1 086

0 0 0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:

0

53 404

0

53 404

0 0 0 0 0 0

* realizację projektu pn.:"Aby start był łatwiejszy 2"

0

53 404

0

53 404

0 0 0 0 0 0

80102 Szkoły podstawowe specjalne

0

13 736

0 0 0

13 736

0 0 0 0

Dochody bieżące

0

13 736

0 0 0

13 736

0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:

0

11 676

0 0 0

11 676

0 0 0 0

* realizację projektu pn.:"Szkoła równych szans"

0

11 676

0 0 0

11 676

0 0 0 0

- środki z budżetu państwa na :

0

2 060

0 0 0

2 060

0 0 0 0

* realizację projektu pn.:"Szkoła równych szans"

0

2 060

0 0 0

2 060

0 0 0 0

80104 Przedszkola

0

10 573

0

10 573

0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące

0

10 573

0

10 573

0 0 0 0 0 0

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :

0

10 573

0

10 573

0 0 0 0 0 0

* przedszkola

0

10 573

0

10 573

0 0 0 0 0 0

(5)

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

80110 Gimnazja

0

29 112

0

29 112

0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące

0

29 112

0

29 112

0 0 0 0 0 0

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :

0

29 112

0

29 112

0 0 0 0 0 0

* gimnazja

0

29 112

0

29 112

0 0 0 0 0 0

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0

6 800

0

6 800

0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące

0

6 800

0

6 800

0 0 0 0 0 0

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym :

0

6 800

0

6 800

0 0 0 0 0 0

* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

0

6 800

0

6 800

0 0 0 0 0 0

80130 Szkoły zawodowe 63 587

0 0 0

63 587

0 0 0 0 0

Dochody bieżące 63 587

0 0 0

63 587

0 0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 61 947

0 0 0

61 947

0 0 0 0 0

* realizację projektu pn.:"Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach "

61 947

0 0 0

61 947

0 0 0 0 0

- środki z budżetu państwa na : 1 640

0 0 0

1 640

0 0 0 0 0

* realizację projektu pn.:"Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach "

1 640

0 0 0

1 640

0 0 0 0 0

852 POMOC SPOŁECZNA 0 382 871 0 382 871 0 0 0 0 0 0

85295 Pozostała działalność

0

382 871

0

382 871

0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące

0

382 871

0

382 871

0 0 0 0 0 0

- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych

0

382 871

0

382 871

0 0 0 0 0 0

(6)

(-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 935 255 82 710 0 0 935 255 82 710 0 0 0 0

85395 Pozostała działalność 935 255 82 710

0 0

935 255 82 710

0 0 0 0

Dochody bieżące 935 255 82 710

0 0

935 255 82 710

0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 898 195 70 303

0 0

898 195 70 303

0 0 0 0

* realizację projektu pn." Unikatowy ZAZ-Zakład Aktywności

Zawodowej w Katowicach" 898 195

0 0 0

898 195

0 0 0 0 0

* realizację projektu pn." Aktywni w życiu i w pracy"

0

70 303

0 0 0

70 303

0 0 0 0

- środki z budżetu państwa na: 37 060 12 407

0 0

37 060 12 407

0 0 0 0

* realizację projektu pn." Unikatowy ZAZ-Zakład Aktywności

Zawodowej w Katowicach" 37 060

0 0 0

37 060

0 0 0 0 0

* realizację projektu pn." Aktywni w życiu i w pracy"

0

12 407

0 0 0

12 407

0 0 0 0

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 0 186 710 0 186 710 0 0 0 0 0 0

90095 Pozostała działalność

0

186 710

0

186 710

0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące

0

186 710

0

186 710

0 0 0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na:

0

186 710

0

186 710

0 0 0 0 0 0

* realizację projektu pn.: "Zrównoważona Mobilność Miejska -

SUM"

0

186 710

0

186 710

0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM 17 438 585 15 413 395 196 627 3 563 768 17 241 958 11 849 627 0 0 0 0

w tym:

dochody bieżące 998 842 8 110 256

0

3 563 768 998 842 4 546 488

0 0 0 0

dochody majątkowe 16 439 743 7 303 139 196 627

0

16 243 116 7 303 139

0 0 0 0

(7)

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 985 554 204 940 204 940 204 940 16 780 614 16 780 614 10 080 614

16 985 554 204 940 204 940 204 940 16 780 614 16 780 614 10 080 614

60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 10 080 614 10 080 614 10 080 614 10 080 614

Wydatki na zadania własne 10 080 614 10 080 614 10 080 614 10 080 614

w tym:

powiat 10 080 614 10 080 614 10 080 614 10 080 614

60016 Drogi publiczne gminne 6 904 940 204 940 204 940 204 940 6 700 000 6 700 000

Wydatki na zadania własne 6 904 940 204 940 204 940 204 940 6 700 000 6 700 000

w tym:

gmina 6 904 940 204 940 204 940 204 940 6 700 000 6 700 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000

469 937 469 937 469 937 246 937 223 000

70001 Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000

Wydatki na zadania własne 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000

w tym:

gmina 469 937 469 937 469 937 246 937 223 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -27 020 023 -27 020 023 -27 020 023 -27 020 023

27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023

71020 Organizacja targów i wystaw 27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023

Wydatki na zadania własne 27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023

w tym:

powiat 27 020 023 27 020 023 27 020 023 27 020 023

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 016 515 820 994 820 994 820 994 1 195 521 1 195 521 -56 252

2 299 800 820 994 820 994 820 994 1 478 806 1 478 806 227 033

75020 Starostwa powiatowe 86 924 86 924 86 924 86 924

Wydatki na zadania własne 86 924 86 924 86 924 86 924

w tym:

powiat 86 924 86 924 86 924 86 924

75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 2 212 876 734 070 734 070 734 070 1 478 806 1 478 806 227 033

Wydatki na zadania własne 2 212 876 734 070 734 070 734 070 1 478 806 1 478 806 227 033

w tym:

gmina 2 212 876 734 070 734 070 734 070 1 478 806 1 478 806 227 033

283 285 283 285 283 285 283 285

75095 Pozostała działalność 283 285 283 285 283 285 283 285

Wydatki na zadania własne 283 285 283 285 283 285 283 285

w tym:

gmina 283 285 283 285 283 285 283 285

Wydatki majątkowe w tym:

Treść

Plan na 2014 r.

ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

z tego:

Wydatki

bieżące obsługę długuWydatki na

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

BUDŻET OGÓŁEM

Dotacje na zadania bieżące

WYDATKI

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Dz./

Rozdz.

ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

88 567 88 567 88 567 88 567

88 567 88 567 88 567 88 567

75416 Straż gminna (miejska) 88 567 88 567 88 567 88 567

Wydatki na zadania własne 88 567 88 567 88 567 88 567

w tym:

gmina 88 567 88 567 88 567 88 567

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 756 563 1 749 763 1 583 102 1 542 331 40 771 0 0 166 661 33 004 22 005 0 0 0 6 800 6 800 0 0

1 829 441 1 822 641 1 583 102 1 542 331 40 771 0 0 239 539 51 539 22 005 0 0 0 6 800 6 800 0 0

80101 Szkoły podstawowe 400 416 400 416 292 701 291 615 1 086 107 715 31 558

Wydatki na zadania własne 400 416 400 416 292 701 291 615 1 086 107 715 31 558

w tym:

gmina 400 416 400 416 292 701 291 615 1 086 107 715 31 558

80102 Szkoły podstawowe specjalne 49 398 49 398 35 662 35 662 13 736 13 736

Wydatki na zadania własne 49 398 49 398 35 662 35 662 13 736 13 736

w tym:

powiat 49 398 49 398 35 662 35 662 13 736 13 736

80104 Przedszkola 382 482 382 482 382 482 382 482

Wydatki na zadania własne 382 482 382 482 382 482 382 482

w tym:

gmina 382 482 382 482 382 482 382 482

80105 Przedszkola specjalne 2 154 2 154 2 154 2 154

Wydatki na zadania własne 2 154 2 154 2 154 2 154

w tym:

gmina 2 154 2 154 2 154 2 154

80110 Gimnazja 189 996 189 996 167 846 167 846 22 150 22 005

Wydatki na zadania własne 189 996 189 996 167 846 167 846 22 150 22 005

w tym:

gmina 189 996 189 996 167 846 167 846 22 150 22 005

80111 Gimnazja specjalne 12 562 12 562 12 562 12 562

Wydatki na zadania własne 12 562 12 562 12 562 12 562

w tym:

powiat 12 562 12 562 12 562 12 562

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 74 296 74 296 74 296 74 296

Wydatki na zadania własne 74 296 74 296 74 296 74 296

w tym:

gmina 74 296 74 296 74 296 74 296

80120 Licea ogólnokształcące 123 349 123 349 101 357 101 357 21 992

Wydatki na zadania własne 123 349 123 349 101 357 101 357 21 992

w tym:

powiat 123 349 123 349 101 357 101 357 21 992

ZWIĘKSZENIE

ZWIĘKSZENIE

(9)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki majątkowe w tym:

Treść

Plan na

2014 r. Świadczenia

na rzecz osób fiz.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

z tego:

Wydatki

bieżące obsługę długuWydatki na

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Dz./

Rozdz.

80123 Licea profilowane 1 256 1 256 1 256 1 256

Wydatki na zadania własne 1 256 1 256 1 256 1 256

w tym:

powiat 1 256 1 256 1 256 1 256

80130 Szkoły zawodowe 248 221 248 221 174 275 174 275 73 946 6 245

Wydatki na zadania własne 248 221 248 221 174 275 174 275 73 946 6 245

w tym:

powiat 248 221 248 221 174 275 174 275 73 946 6 245

80134 Szkoły zawodowe specjalne 7 178 7 178 7 178 7 178

Wydatki na zadania własne 7 178 7 178 7 178 7 178

w tym:

powiat 7 178 7 178 7 178 7 178

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 291 648 291 648 291 648 291 648

Wydatki na zadania własne 291 648 291 648 291 648 291 648

w tym:

gmina 291 648 291 648 291 648 291 648

80195 Pozostała działalność 46 485 39 685 39 685 39 685 6 800 6 800

Wydatki na zadania własne 46 485 39 685 39 685 39 685 6 800 6 800

w tym:

gmina 46 485 39 685 39 685 39 685 6 800 6 800

72 878 72 878 0 0 0 0 72 878 18 535 0 0 0

80130 Szkoły zawodowe 72 878 72 878 72 878 18 535

Wydatki na zadania własne 72 878 72 878 72 878 18 535

w tym:

powiat 72 878 72 878 72 878 18 535

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 480 000 480 000 480 000

480 000 480 000 480 000

80395 Pozostała działalność 480 000 480 000 480 000

Wydatki na zadania własne 480 000 480 000 480 000

w tym:

gmina 480 000 480 000 480 000

851 OCHRONA ZDROWIA 51 389 51 389 51 389 51 389

51 389 51 389 51 389 51 389

85153 Zwalczanie narkomanii 10 072 10 072 10 072 10 072

Wydatki na zadania własne 10 072 10 072 10 072 10 072

w tym:

gmina 10 072 10 072 10 072 10 072

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 524 25 524 25 524 25 524

Wydatki na zadania własne 25 524 25 524 25 524 25 524

w tym:

gmina 25 524 25 524 25 524 25 524

ZWIĘKSZENIE

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

85158 Izby wytrzeźwień 15 793 15 793 15 793 15 793

Wydatki na zadania własne 15 793 15 793 15 793 15 793

w tym:

gmina 15 793 15 793 15 793 15 793

852 POMOC SPOŁECZNA 1 008 313 1 008 313 873 918 835 877 38 041 134 395

1 008 313 1 008 313 873 918 835 877 38 041 134 395

85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 90 545 90 545 90 545 90 545

Wydatki na zadania własne 90 545 90 545 90 545 90 545

w tym:

gmina 2 878 2 878 2 878 2 878

powiat 87 667 87 667 87 667 87 667

85202 Domy pomocy społecznej 100 056 100 056 100 056 100 056

Wydatki na zadania własne 100 056 100 056 100 056 100 056

w tym:

powiat 100 056 100 056 100 056 100 056

85203 Ośrodki wsparcia 15 073 15 073 15 073 15 073

Wydatki na zadania własne 15 073 15 073 15 073 15 073

w tym:

gmina 15 073 15 073 15 073 15 073

85204 Rodziny zastępcze 4 676 4 676 4 676 4 676

Wydatki na zadania własne 4 676 4 676 4 676 4 676

w tym:

powiat 4 676 4 676 4 676 4 676

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 878 2 878 2 878 2 878

Wydatki na zadania własne 2 878 2 878 2 878 2 878

w tym:

powiat 2 878 2 878 2 878 2 878

85206 Wspieranie rodziny 6 835 6 835 6 835 6 835

Wydatki na zadania własne 6 835 6 835 6 835 6 835

w tym:

gmina 6 835 6 835 6 835 6 835

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

35 254 35 254 35 254 35 254

Wydatki na zadania własne 35 254 35 254 35 254 35 254

w tym:

gmina 35 254 35 254 35 254 35 254

ZWIĘKSZENIE

(11)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki majątkowe w tym:

Treść

Plan na

2014 r. Świadczenia

na rzecz osób fiz.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

z tego:

Wydatki

bieżące obsługę długuWydatki na

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Dz./

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

110 195 110 195 110 195

Wydatki na zadania własne 110 195 110 195 110 195

w tym:

gmina 110 195 110 195 110 195

85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 937 174 937 174 937 174 937

Wydatki na zadania własne 174 937 174 937 174 937 174 937

w tym:

gmina 174 937 174 937 174 937 174 937

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14 814 14 814 14 814 14 814

Wydatki na zadania własne 14 814 14 814 14 814 14 814

w tym:

powiat 14 814 14 814 14 814 14 814

85295 Pozostała działalność 453 050 453 050 428 850 390 809 38 041 24 200

Wydatki na zadania własne 453 050 453 050 428 850 390 809 38 041 24 200

w tym:

gmina 453 050 453 050 428 850 390 809 38 041 24 200

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-778 568 -778 568 184 172 184 172 -962 740 -342 321 11 550

278 132 278 132 184 172 184 172 93 960 51 130 17 550

85305 Żłobki 131 301 131 301 131 301 131 301

Wydatki na zadania własne 131 301 131 301 131 301 131 301

w tym:

gmina 131 301 131 301 131 301 131 301

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 187 1 187 1 187 1 187

Wydatki na zadania własne 1 187 1 187 1 187 1 187

w tym:

powiat 1 187 1 187 1 187 1 187

85333 Powiatowe urzędy pracy 51 684 51 684 51 684 51 684

Wydatki na zadania własne 51 684 51 684 51 684 51 684

w tym:

powiat 51 684 51 684 51 684 51 684

85395 Pozostała działalność 93 960 93 960 93 960 51 130 17 550

Wydatki na zadania własne 93 960 93 960 93 960 51 130 17 550

w tym:

powiat 93 960 93 960 93 960 51 130 17 550

ZWIĘKSZENIE

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000

85395 Pozostała działalność 1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000

Wydatki na zadania własne 1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000

w tym:

powiat 1 056 700 1 056 700 1 056 700 393 451 6 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 93 872 93 872 93 872 93 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 872 93 872 93 872 93 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85406

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

10 588 10 588 10 588 10 588

Wydatki na zadania własne 10 588 10 588 10 588 10 588

w tym:

powiat 10 588 10 588 10 588 10 588

85407 Placówki wychowania

pozaszkolnego 67 850 67 850 67 850 67 850

Wydatki na zadania własne 67 850 67 850 67 850 67 850

w tym:

powiat 67 850 67 850 67 850 67 850

85410 Internaty i bursy szkolne 10 409 10 409 10 409 10 409 0 0 0

Wydatki na zadania własne 10 409 10 409 10 409 10 409

w tym:

powiat 10 409 10 409 10 409 10 409

85417 Szkolne schroniska

młodzieżowe 5 025 5 025 5 025 5 025 0 0 0

Wydatki na zadania własne 5 025 5 025 5 025 5 025

w tym:

powiat 5 025 5 025 5 025 5 025

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 388 366 388 366 168 709 168 709 219 657 143 306

388 366 388 366 168 709 168 709 219 657 143 306 0

90002 Gospodarka odpadami 28 307 28 307 28 307 28 307 0

Wydatki na zadania własne 28 307 28 307 28 307 28 307 0

w tym:

gmina 28 307 28 307 28 307 28 307

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 140 402 140 402 140 402 140 402

Wydatki na zadania własne 140 402 140 402 140 402 140 402

w tym:

gmina 140 402 140 402 140 402 140 402

90095 Pozostała działalność 219 657 219 657 219 657 143 306

Wydatki na zadania własne 219 657 219 657 219 657 143 306

w tym:

gmina 219 657 219 657 219 657 143 306

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

ZWIĘKSZENIE

(13)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki majątkowe w tym:

Treść

Plan na

2014 r. Świadczenia

na rzecz osób fiz.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

z tego:

Wydatki

bieżące obsługę długuWydatki na

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Dz./

Rozdz.

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 581 627 3 531 627 3 531 627 50 000 50 000

3 581 627 3 531 627 3 531 627 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000

92106 Teatry 35 174 35 174 35 174

Wydatki na zadania własne 35 174 35 174 35 174

w tym:

powiat 35 174 35 174 35 174

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i

kapele 3 067 036 3 067 036 3 067 036

Wydatki na zadania własne 3 067 036 3 067 036 3 067 036

w tym:

gmina 17 036 17 036 17 036

powiat 3 050 000 3 050 000 3 050 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby 200 470 200 470 200 470

Wydatki na zadania własne 200 470 200 470 200 470

w tym:

gmina 200 470 200 470 200 470

92110 Galerie i biura wystaw

artystycznych 14 346 14 346 14 346

Wydatki na zadania własne 14 346 14 346 14 346

w tym:

powiat 14 346 14 346 14 346

92113 Centra kultury i sztuki 37 328 37 328 37 328

Wydatki na zadania własne 37 328 37 328 37 328

w tym:

powiat 37 328 37 328 37 328

92114 Pozostałe instytucje kultury 7 532 7 532 7 532

Wydatki na zadania własne 7 532 7 532 7 532

w tym:

powiat 7 532 7 532 7 532

92116 Biblioteki 132 441 132 441 132 441

Wydatki na zadania własne 132 441 132 441 132 441

w tym:

gmina 132 441 132 441 132 441

92118 Muzea 37 300 37 300 37 300

Wydatki na zadania własne 37 300 37 300 37 300

w tym:

gmina 37 300 37 300 37 300

92195 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000

Wydatki na zadania własne 50 000 50 000 50 000

w tym:

gmina 50 000 50 000 50 000

ZWIĘKSZENIE

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

926 KULTURA FIZYCZNA 147 301 147 301 147 301 147 301

147 301 147 301 147 301 147 301

92604 Instytucje kultury fizycznej 147 301 147 301 147 301 147 301

Wydatki na zadania własne 147 301 147 301 147 301 147 301

w tym:

gmina 147 301 147 301 147 301 147 301

OGÓŁEM -730 587 7 776 501 4 686 901 4 385 089 301 812 3 531 627 134 395 -576 422 -166 011 22 005 11 550 0 0 -8 507 088 -8 507 088 -16 995 661 0

w tym:

ZWIĘKSZENIE 27 702 299 8 906 079 4 686 901 4 385 089 301 812 3 531 627 134 395 553 156 245 975 22 005 17 550 0 0 18 796 220 18 796 220 10 307 647 0

Wydatki na zadania własne 27 702 299 8 906 079 4 686 901 4 385 089 301 812 3 531 627 134 395 553 156 245 975 22 005 17 550 0 0 18 796 220 18 796 220 10 307 647 0

w tym:

gmina 13 497 623 4 782 017 3 910 853 3 609 041 301 812 387 247 134 395 349 522 174 864 22 005 0 0 0 8 715 606 8 715 606 227 033 0

powiat 14 204 676 4 124 062 776 048 776 048 0 3 144 380 0 203 634 71 111 0 17 550 0 0 10 080 614 10 080 614 10 080 614 0

ZMNIEJSZENIE 28 432 886 1 129 578 0 0 0 0 0 1 129 578 411 986 0 6 000 0 0 27 303 308 27 303 308 27 303 308 0

Wydatki na zadania własne 28 432 886 1 129 578 0 0 0 0 0 1 129 578 411 986 0 6 000 0 0 27 303 308 27 303 308 27 303 308 0

w tym:

gmina 283 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 285 283 285 283 285 0

powiat 28 149 601 1 129 578 0 0 0 0 0 1 129 578 411 986 0 6 000 0 0 27 020 023 27 020 023 27 020 023 0

ZWIĘKSZENIE

(15)

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok

zmniejszenie zwiększenie

(-) (+)

1 2 3

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 294 603

OGÓŁEM 1 294 603

T r e ś ć

Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.

(16)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

758 RÓZNE ROZLICZENIA -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 0 -1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0

Wydatki na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0

w tym:

gmina 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -59 060 -59 060 -59 060 0 -59 060 0 0 0 0 0 0 0 0

51 802 51 802 51 802 51 802 0 0 0 0 0 0 0 0

80101 Szkoły podstawowe 51 802 51 802 51 802 51 802

Wydatki na zadania własne 51 802 51 802 51 802 51 802

w tym:

gmina 51 802 51 802 51 802 51 802

80111 Gimnazja specjalne 7 258 7 258 7 258 7 258

Wydatki na zadania własne 7 258 7 258 7 258 7 258

w tym:

powiat 7 258 7 258 7 258 7 258

851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 -12 000 -12 000 12 000

12 000 12 000 12 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 000 12 000 12 000 0

Wydatki na zadania własne 12 000 12 000 12 000 0

w tym:

gmina 12 000 12 000 0 12 000

12 000 12 000 12 000 12 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0

Wydatki na zadania własne 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0

w tym:

gmina 12 000 12 000 12 000 12 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 59 060 59 060 59 060 59 060 0 0 0

59 060 59 060 59 060 59 060 0

85401 Świetlice szkolne 59 060 59 060 59 060 59 060 0 0 0

Wydatki na zadania własne 59 060 59 060 59 060 59 060 0 0 0

w tym:

gmina 50 857 50 857 50 857 50 857

powiat 8 203 8 203 8 203 8 203 0

Wydatki na obsługę długu

ZWIĘKSZENIE

Treść Wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym:

Dz./

Rozdz.

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji Wydatki

bieżące

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Dotacje na zadania bieżące Plan na

2014 r.

z tego:

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego:

Wydatki majątkowe

ZMNIEJSZENIE

ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

(17)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki na obsługę długu

Treść Wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym:

Dz./

Rozdz.

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji Wydatki

bieżące

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Dotacje na zadania bieżące Plan na

2014 r.

z tego:

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego:

Wydatki majątkowe

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 300 000 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 0 0

1 300 000 1 300 000 1 300 000

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i

kapele 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0

Wydatki na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0

w tym:

powiat 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0

OGÓŁEM 0 0 -1 312 000 -1 312 000 1 312 000

w tym:

ZWIĘKSZENIE 1 371 060 1 371 060 59 060 0 59 060 1 312 000 0 0 0 0

Wydatki na zadania własne 1 371 060 1 371 060 59 060 0 59 060 1 312 000 0 0 0 0

w tym:

gmina 62 857 62 857 50 857 0 50 857 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

powiat 1 308 203 1 308 203 8 203 0 8 203 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZMNIEJSZENIE 1 371 060 1 371 060 1 371 060 0 1 371 060 0 0 0 0 0

Wydatki na zadania własne 1 371 060 1 371 060 1 371 060 0 1 371 060 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 1 363 802 1 363 802 1 363 802 0 1 363 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

powiat 7 258 7 258 7 258 0 7 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIE

(18)

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2014 rok:

I. Zadania inwestycyjne ( na kwotę 536.800 zł):

Dz. 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

zadania własne gmina:

Ø Zakup laptopa w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych 6.800 zł

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność

zadania własne gmina:

Ø Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu

pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym

im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie 300.000 zł

Ø Opracowanie projektu wraz z wykonaniem ścieżki zdrowia sąsiadującej ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach 180.000 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

zadania własne gmina:

Ø Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji

Górnoślązaków do ZSRR w 1945r. w ramach pomocy finansowej dla

Miasta Radzionków 50.000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.

(19)

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014

801 80101 Zdrowy styl życia

Razem wydatki 62 072 15 094 29 193 29 193 17 785

inne środki unijne 62 072 15 094 29 193 29 193 17 785

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 62 072 15 094 29 193 20 151 26 827

inne środki unijne 62 072 15 094 29 193 20 151 26 827

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015

801 80101 Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę

Razem wydatki 89 600 0 13 500 13 500 56 200

inne środki unijne 89 600 0 13 500 13 500 56 200

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 84 160 0 13 500 7 366 66 200

inne środki unijne 84 160 0 13 500 7 366 66 200

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015

801 80101 Europa w jednym rytmie

Razem wydatki 89 600 0 31 500 31 500 45 600

inne środki unijne 89 600 0 31 500 31 500 45 600

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 84 480 0 31 500 5 655 71 445

inne środki unijne 84 480 0 31 500 5 655 71 445

Plan po zmianie

Plan po zmianie

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

Plan po zmianie Plan przed zmianą Szkoła Podstawowa

Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Plan przed zmianą

Plan przed zmianą Szkoła Podstawowa

Nr 34

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Dział Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia

31.12.2012

Plan po zmianach na 31.08.2013

Przewidywane wykonanie 2013r.

Wykonanie 2013r.

Plan na 2014

Wydatki bieżące Zadania gminy

Program sektorowy:

Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014 i przeliczenie I raty grantu według aktualnego kursu EURO

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014 i przeliczeniem I raty grantu według aktualnego Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.

Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii, Turcji, Węgier i na Litwę.

Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.

Program:

Program sektorowy:

Program:

Program sektorowy:

Program:

Załacznik Nr 6a do Uchwały Nr XLVII/1130/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.

Strona 19

(20)

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014

801 80110 Podróż językowa

Razem wydatki 82 763 7 751 48 412 48 412 26 600

inne środki unijne 82 763 7 751 48 412 48 412 26 600

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 82 763 7 751 48 412 48 267 26 745

inne środki unijne 82 763 7 751 48 412 48 267 26 745

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

900 90095 Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM Urząd Miasta

Razem wydatki 256 428 17 261 262 264 208 851 30 316

fundusze strukturalne 217 965 14 672 224 173 177 524 25 769

dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 38 463 2 589 38 091 31 327 4 547

Razem wydatki 303 183 17 261 262 264 35 949 249 973

fundusze strukturalne 257 707 14 672 224 173 30 556 212 479

dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 45 476 2 589 38 091 5 393 37 494

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

801 80102 Szkoła Równych Szans

Razem wydatki 425 046 0 146 630 146 630 111 660

fundusze strukturalne 352 298 0 124 636 124 636 94 910

dotacje stanowiące wkład krajowy 38 744 0 21 994 21 994 16 750

pozostałe środki krajowe 34 004 0 0 0 0

Razem wydatki 425 046 0 146 630 132 894 125 396

fundusze strukturalne 352 298 0 124 636 112 960 106 586

dotacje stanowiące wkład krajowy 38 744 0 21 994 19 934 18 810

pozostałe środki krajowe 34 004 0 0 0 0

Plan po zmianie

Plan przed zmianą Plan po zmianie Plan przed zmianą

Plan przed zmianą

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

Realizacja zajęć, przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły

Plan po zmianie

*/ Liderem Projektu jest Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego". Zespół Szkół Specjalnych nr 8, jako Partner otrzymuje pełne dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 258 290 zł, w tym: z EFS 85 % z budżetu państwa 15 %.

Program:

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nr 1/Gimnazjum Nr 24 Program sektorowy:

Fundusz:

Program:

Priorytet II

Zadania powiatu Fundusz:

Program:

Priorytet IX Działanie 9.1

Poddziałanie 9.1.2 Zespół Szkół

Specjalnych nr 8/Zespół Obsługi

Jednostek Oświatowych

Stworzenie wspólnego bloku wiedzy i doświadczeń dla promowania pojazdów elektrycznych i zrównoważonego transportu. Zadaniem każdego z partnerów projektu jest identyfikacja tych środków, które lepiej promują pojazdy elektryczne, zachęcanie do transferu tych środków uznanych za dobre, praktyki w zakresie wdrażania pojazdów elektrycznych, przygotowanie szczegółowego planu działań dla każdego regionu, które należy podjąć żeby zrealizować cele projektu.

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

Realizacja zajęć z matematyki, informatyki, zajęć teatralnych.

Organizacja szkolnego pikniku naukowego.

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dział Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia

31.12.2012

Plan po zmianach na 31.08.2013

Przewidywane wykonanie 2013r.

Wykonanie 2013r.

Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014

801 80120 Jedna ziemia, różne kontynenty: Europa obywateli

Razem wydatki 81 859 0 55 259 55 259 26 600

inne środki unijne 81 859 0 55 259 55 259 26 600

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 81 859 0 55 259 34 194 47 665

inne środki unijne 81 859 0 55 259 34 194 47 665

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 801 80120 Alternatywne źródła energii

Razem wydatki 82 763 2 721 61 642 61 642 18 400

inne środki unijne 82 763 2 721 61 642 61 642 18 400

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 82 763 2 721 61 642 61 640 18 402

inne środki unijne 82 763 2 721 61 642 61 640 18 402

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015

801 80120

Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście.

Analiza warunków życia w naszym regionie i naszym mieście

X Liceum Ogólnokształcące

Razem wydatki 89 600 0 14 508 14 508 41 289

inne środki unijne 89 600 0 14 508 14 508 41 289

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 84 800 0 14 508 13 583 42 214

inne środki unijne 84 800 0 14 508 13 583 42 214

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014

801 80130 Przez naukę do zdrowej przyszłości

Razem wydatki 82 763 6 415 59 335 59 335 17 013

inne środki unijne 82 763 6 415 59 335 59 335 17 013

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 82 763 6 415 59 335 53 426 22 922

inne środki unijne 82 763 6 415 59 335 53 426 22 922

Plan po zmianie

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014 i przeliczeniem I raty grantu według aktualnego kursu EURO

Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii i Belgii.

Plan przed zmianą

Plan po zmianie Plan przed zmianą

Plan po zmianie Plan przed zmianą

Plan po zmianie Plan przed zmianą

Program: Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 1/I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Program sektorowy:

Program:

XV Liceum Ogólnokształcące Program sektorowy:

Program:

Program sektorowy:

Program:

Zespół Szkół Gastronomicznych Program sektorowy:

Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Finlandii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.

Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły.

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

Wyjazd uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji i na Łotwę.

Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły

Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2013r. na rok 2014.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Plan po zmianie Zmiany poprzez przeniesienie środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane; zwiększenie środków

Spotkanie Wielkanocne" (cel: integracja społeczna rodzin z dziećmi, seniorów i osób samotnych z osiedla Bagno; wkład wnioskodawcy: 273 godzinyprac społecznych,

Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 celem prawidłowej realizacji zadania... Zadania własne powiatu. 80120

z dnia 27 czerwca 2019 r... Przewidywany zakres wykonania w 2019r. ponadto w związku ze wzrostem cen na rynku budowlanym zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na

Dz. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania zgodnie

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.. Dochody z tytułu wydawania

243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2021 rok w układzie grup paragrafów zgodnie