Uchwała Nr XL/230/2020
Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020.713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
2019.869 ze zm.),
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 72 887 525 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 70 418 396 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 469 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20 073 474 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 92 000 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000 zł,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł, 5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
4 200 000 zł.
§ 2
Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 81 268 685 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 69 792 941 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 475 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 20 073 474 zł,
2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 92 000 zł,
3. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 380 000 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 322 000 zł,
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 28 000 zł,
6. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000 zł,
7. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 200 000 zł.
§ 3
1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 381 160 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 754 429 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 246 732 zł,
3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 4 379 999 zł.
§4
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 11 141 160 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 2 760 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.
§5 W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 200 000 zł,
2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 200 000 zł,
3) celową, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 339 999 zł,
§ 6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.
§7 Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8
Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 272 321 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 272 321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§9
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10 800 000 zł.
2
§ 10
1. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 000 000 zł.
2. Upoważnia się burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
1. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się burmistrza miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta.
3. Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
Upoważnia się burmistrza miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§
§ 1 2
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.
§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Maciej Krygrowski
3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2021 r.
Plan dochodów budżetu miasta Dęblin na 2021 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dział Rozdział
§
Nazwa Plan ogółem1 2 3 4 5
bieżące
801 Oświata i wychowanie 92 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 92 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
92 000,00
bieżące razem: 92 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział
§
Nazwa Pian ogółem1 2 3 4 5
bieżące
700 Gospodarka mieszkaniowa 788 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 173 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 100 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
70 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
70095 Pozostała działalność 615 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
1
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
550 000,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00
710 Działalność usługowa 72 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3
o o o
71035 Cmentarze 72 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
o o o
0830 Wpływy z usług 72 000,00
750 Administracja publiczna 26 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
18 000,00
0830 Wpływy z usług 8 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
29 140 460,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00
75615
wpływy z poaatKu rolnego, poaatKu leśnego, poaatKu od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat okalnych od osób prawnych i innych jednostek craanizacvinvch
9 246 193,00
A/ tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z jdziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
0310 /Wpływy z podatku od nieruchomości 9 117 693,00
0320 A/pływy z podatku rolnego 2 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 45 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00
0910 F
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
odatków i opłat 15 000,00
75616
V 0 p fi
vpływy z poaatKu rolnego, poaatKu leśnego, poaatKu d spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- rawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób zvcznvch
2 897 349,00
w
i
tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie ydatków na realizację zadań finansowanych z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
0,00
0310 V" l/pływy z podatku od nieruchomości 2 045 349,00
0320 /pływy z podatku rolnego 95 000,00
0330 W /pływy z podatku leśnego 1 000,00
0340 V\ /pływy z podatku od środków transportowych 85 000,00
0360 V\ /pływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00
0430 V\ /pływy z opłaty targowej 150 000,00
2
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 27 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
478 000,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 350 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 000,96
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 16 488 918,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 988 918,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000,00
758 Różne rozliczenia 14 290 755,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 13 263 538,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 263 538,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 027 217,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 027 217,00
801 Oświata i wychowanie 102 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 600,00
N tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie yydatków na realizację zadań finansowanych z jdziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
0830 A/pływy z usług 2 600,00
80104 Przedszkola 100 000,00
i
v tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
0,00
0830 V Vpływy z usług 100 000,00
852 F 'omoc społeczna 1 374 106,04
w
i
tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie /ydatków na realizację zadań finansowanych z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
141 706,04
85213 0
s
C
KładKi na uoezpieczenie zdrowotne opłacane za soby pobierające niektóre świadczenia z pomocy połecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w entrum intearacii SDołecznei
35 000,00
u
i
tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie ydatków na realizację zadań finansowanych z
działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 0,00
D
2030 re
g
otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na alizację własnych zadań bieżących gmin (związków min, związków powiatowo-gminnych)
35 000,00
3
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 308 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
308 000,00
85216 Zasiłki stałe 395 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt i 3
o o o
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
395 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 268 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
248 400,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 226 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
226 000,00
85295 Pozostała działalność 141 706,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
141 706,04
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
120 450,14
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
erytorialnego
21 255,90
855 Rodzina 194 000,00
M tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z jdziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
85501 świadczenie wychowawcze 3 000,00
i
v tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie vydatków na realizację zadań finansowanych z jdziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
0940 ń/pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
85502
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu limentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 71 000,00
V
i
tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie /ydatków na realizację zadań finansowanych z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
0,00
0940 V Vpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 000,00
2360 z
n
ochody jednostek samorządu terytorialnego wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji lądowej oraz innych zadań zleconych ustawami
60 000,00
85516 S ystem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 120 000,00
w w u
i
tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie ydatków na realizację zadań finansowanych z
działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 0,00
0830 V\ /pływy z usług 100 000,00
4
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej 20 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 265 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
4 200 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00
bieżące razem: 50 252 922,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
141 706,04
majątkowe
600 Transport i łączność 1 647 268,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 647 268,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
1 647 268,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 120 465,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 465,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 15 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 105 465,00
750 Administracja publiczna 121 267,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
121 267,00
75095 Pozostała działalność 121 267,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
121 267,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub Dłatności w ramach budżetu środków europejskich,
ealizowanych przez jednostki samorządu erytorialnego
121 267,00
758 Różne rozliczenia 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75816 Wpływy do rozliczenia 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 580 129,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
580 129,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 580 129,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
580 129,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
erytorialnego
580 129,00
majątkowe razem: 2 469 129,00
-
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
701 396,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 170 474,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 170 474,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
170 474,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00
N tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00 A
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00
855 Rodzina 19 901 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 14 643 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
14 643 000,00
85502
świadczenia rodzinne, świadczenie z tunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 214 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 214 000,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
44 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ealizację zadań bieżących z zakresu administracji
•ządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) jstawami
44 500,00
bieżące razem: 20 073 474,00
i
v tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie vydatków na realizację zadań finansowanych z
działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3
0,00
Ogółem: 72 887 525,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
843 102,04
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
PRZEWODNICZĄCY RADY Maciej Krygrowski Pf
7
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI_/230/2020 Rady Miasta Dęblin
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2021 r.
Plan wydatków budżetu miasta Dęblin na 2021 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dzi al Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Dzi al Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
Dzi al Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych.
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
al Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801 Oświata i wychowanie 92 000,00 92 000,00 92 000,00 82 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 92 000,00 92 000,00 92 000,00 82 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poroz. z AR razem: 92 000,00 92 000,00 92 000,00 82 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z te go:
Z tego: z tego:
z tego:
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym:
Dzi al Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600 Transport i łączność 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poroz. z JST razem: 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Złego:
z tego. z tego:
z tego:
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków,, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym:
Dzi al Rozdział
§ 1 grupa
Nazwa Plan
Wydatki.bieżące wydatki jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków,, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010 Roi nictwo i łowiectwo 1 940,00 1 940,00 1 940,00 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 1 940,00 1 940,00 1 940,00 0,00 1 940,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 4 203 000,00 358 000,00 358 000,00 58 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 845 000,00 3 845 000,00 0.00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 4 203 000,00 358 000,00 358 000,00 58 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 845 000,00 3 845 000,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 7 000,00 7 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 115 000,00 1 085 000,00 | 1 085 000,00 102 000,00 983 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
70005 jospodarka gruntami i
leruchomościami 70 000,00 40 000.00 40 000,00 2 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
70095 ozostała działalność 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 100 000,00 945 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 zialalność usługowa 205 000,00 205 000,00 205 000,00 3 000,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 adania z zakresu geodezji i
artografii 72 000,00 72 000,00 72 000,00 3 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 .mentarze 133 000,00 133 000,00 133 000,00 0,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 5 941 065,00 5 721 065,00 5 491 065,00 4 406 065,00 1 085 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 200 000,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
rawach powiatu) 225 000,00 225 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Jrzędy gmin (miast i miast
a prawach powiatu) 5 296 065,00 5 296 065,00 5 286 065,00 4 386 065,00 900 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 3romocja jednostek
amorządu terytorialnego 140 000,00 140 000,00 140 000,00 20 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 °ozostała działalność 280 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 200 000,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 291 000,00 291 000,00 271 000,00 15 000,00 256 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75403 Jednostki terenowe Policji 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 85 000,00 85 000,00 65 000,00 15 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i
1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 540 009,93 200 010,93 200 010,93 0,00 200 010,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 999,00 339 999,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 10,93 10,93 10,93 0,00 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 539 999,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 999,00 339 999,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 27 716 287,00 25 666 287,00 25 148 631,00 21 401 600,00 3 747 031,00 410 000,00 107 656,00 0,00 0,00 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 12 271 543,00 12 271 543,00 12 235 347,00 10 633 823,00 1 601 524,00 0,00 36 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80102 Szkoły podstawowe
specjalne 2 957 000,00 2 957 000,00 2 949 780,00 2 776 500,00 173 280,00 0,00 7 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 484 495,00 484 495,00 483 821,00 423 503,00 60 318,00 0,00 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 6 007 437,00 6 007 437,00 5 662 958,00 4 977 663,00 685 295,00 330 000,00 14 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 326 300,00 326 300,00 324 300,00 290 000,00 34 300,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80120 Licea ogólnokształcące 2 050 938,00 2 050 938,00 2 045 351,00 1 670 029,00 375 322.00 0,00 5 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 189 690,00 189 690,00 188 190,00 165 650,00 22 540,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 o,oc o,oc o,oc 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 135 274,00 135 274.0C 135 274,00 o.oc 135 274.0C 0,00 0,00 0,00 o.oc o.oc o,oc o,oc 0,00 o.oc 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
146 322,0C 146 322,0 66 322,0C 42 462, Ot 23 860,0 80 000,0C o.oc o,oc 0,0 0,0 0,0 0.0 o,oc 0,0 0,00
80150
Kecłlizdcjd Zducffl wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
542 662,0 542 662.0 542 662,0 354 109,0 188 553,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
80152
smagających stosowania
>ecjalnej organizacji nauki i lelod pracy dla dzieci i iłodzieży w gimnazjach, asach dotychczasowego imnazjum prowadzonych w zkolach innego typu, ceach ogólnokształcących, echnikach, szkołach
olicealnych, branżowych .zkołach 1 i II stopnia i
lasach dotychczasowej asadniczej szkoły awodowej prowadzonych w
116 100,00 116 100,00 116 100,00 19 335,00 96 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 3ozostała działalność 2 408 526,00 358 526,00 318 526,00 48 526,00 270 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00 0,00 0,00 0,00
851 Dchrona zdrowia 359 000,00 339 000,00 330 000,00 250 000,00 80 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 322 000,00 302 000,00 302 000,00 250 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 3 202 086,07 3 202 086,07 1 619 345,00 996 009,00 623 336,00 0,00 1 422 000,00 160 741,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205
Zadania w zakresie srzeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
35 500,00 35 500,00 35 500,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
368 500,00 368 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 368 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stale 397 000,00 397 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 038 400,00 1 038 400,00 1 028 400,00 955 363,00 73 037,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie
dożywiania 295 000,00 295 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 294 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 208 686,07 208 686,07 47 945,00 40 646,00 7 299,00 0,00 0,00 160 741,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
3 000.0C 3 000,00 3 000,0C 0,00 3 000,0C o,oc 0,00 0,0C o,oc o.oc 0,00 o,oc o.oc o.oc 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 2 711 078,0C 2 711 078,0C 2 703 545.0C 2 356 788,0C 346 757,0C o,oc 7 533.0C o,oc o.oc o.oc 0,0C o.oc o,oc o,oc 0,00
85401 Świetlice szkolne 1 573 808,0C 1 573 808,0C 1 569 397,0C 1 406 778,0C 162 619,0C 0,0 4 411,0C o.oc o,oc o,oc 0,0C o,oc 0,0 o,oc 0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze 1 107 750,0 1 107 750,0C 1 104 628,0C 929 250,0C 175 378,0 o' o
3 122.0C 0.0 0,0 0,0 o.oc o.oc 0,0 0.0 0,00
85404 Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka 29 520,0 29 520,0C 29 520,0 20 760,0 8 760,0 0,0 0.0 o' o
0.0 0,0 0,0 o o 0,0 0,0 0,00
85E Rodzina 1 465 000,0 1 465 000,0 1 461 100,0 945 931,0 515169,0 0,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
85502
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skład na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uhfynif-ryfinia snntpnznpna.
' 30 000,0 30 000,0 30 000,0 0.0 30 000,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
85504 Wspieranie rodziny 60 000,0 60 000,0 59 100,0 55 931,01 3 169,0 0,00| 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o' o 0,0 0,0 0,00
