Kielce, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/27/2018 RADY POWIATU W KIELCACH. z dnia 28 marca 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXXV/27/2018 RADY POWIATU W KIELCACH

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z poźn.zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się ogółem o kwotę 330.000zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 330.000zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się ogółem o kwotę 330.000zł w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 330.000zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Poz. 1758

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 25.04.2018 09:35:25

(2)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Robert Kaszuba

(3)

do uchwały Nr XXXV/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 28 marca 2018r.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2018 rok

ogółem o kwotę 330.000zł z tego:

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody zwiększa się o kwotę 30.000zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

dochody zwiększa się o kwotę 30.000zł

dochody bieżące

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

zwiększa się o kwotę 30.000zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody zwiększa się o kwotę 163.084zł Rozdział 80195 Pozostała działalność

dochody zwiększa się o kwotę 163.084zł

dochody bieżące

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

zwiększa się o kwotę 72.660zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

zwiększa się o kwotę 3.027zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

(4)

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zwiększa się o kwotę 83.901zł

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zwiększa się o kwotę 3.496zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

dochody zwiększa się o kwotę 300.000zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

dochody zwiększa się o kwotę 300.000zł

dochody bieżące § 0830 Wpływy z usług

zwiększa się o kwotę 300.000zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody zmniejsza się o kwotę 163.084zł Rozdział 85395 Pozostała działalność

dochody zmniejsza się o kwotę 163.084zł

dochody bieżące

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

zmniejsza się o kwotę 72.660zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

zmniejsza się o kwotę 3.027zł

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

(5)

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zmniejsza się o kwotę 83.901zł

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zmniejsza się o kwotę 3.496zł

(6)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXV/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 28 marca 2018r.

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2018 rok,

ogółem o kwotę 330.000zł z tego:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki zwiększa się o kwotę 163.084zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki zwiększa się o kwotę 163.084zł

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 163.084zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększa się o kwotę 163.084zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

wydatki zwiększa się o kwotę 300.000zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki zwiększa się o kwotę 300.000zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000zł inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się o kwotę 300.000zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki zmniejsza się o kwotę 163.084zł Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki zmniejsza się o kwotę 163.084zł

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 163.084zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

zmniejsza się o kwotę 163.084zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatki zwiększa się o kwotę 30.000zł

(7)

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki zwiększa się o kwotę 30.000zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000zł inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się o kwotę 30.000zł

(8)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 28 marca 2018 r

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 600 60014

Trwałość projektów-bieżące

utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych (2018- 2022)

250 000 50 000 50 000 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

2 600 60014 Projekty organizacji ruchu na drogach

powiatowych (2015-2018) 342 831 187 500 187 500 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

592 831 237 500 237 500 0 0 0 0 x

3 630 63095 Trwałość projektu "Trasy rowerowe w

Polsce Wschodniej" (2016-2020) 247 329 73 386 73 386 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

247 329 73 386 73 386 0 0 0 0 x

4 720 72095

Trwałość projektu"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury

Informatycznej JST" (2016-2020)

188 000 53 661 53 661

Starostwo Powiatowe w

Kielcach

5 720 72095

Trwałość projektu"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2016-2020)

140 000 80 000 80 000

Kielcach

328 000 133 661 133 661 0 0 0 0 x

6 750 75020 Akademia SIPWŚ (2015-2018) 49 050 16 400 16 400

Kielcach

49 050 16 400 16 400 0 0 0 0

10

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2018R.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady

finansowe

Planowane wydatki

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok budżetowy 2018

(7+8+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na

realizację zadania pod

refundację wydatków

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe

WYDATKI BIEŻĄCE

razem dział 600

(9)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

7 801 80130

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia (2016- 2019)

5 000 5 000 1 533 3 467 Powiatowy Zespół

Szkół w Łopusznie

8 801 80195

Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość (2016- 2018)

925 777 314 239 A 28 974 285 265 Powiatowy Zespół

Szkół w Chmielniku

9 801 80195

Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego (2016-2018)

449 025 229 590 229 590 Powiatowy Zespół

Szkół w Chmielniku

10 801 80195 Staż zagraniczny drogą do kariery

zawodowej (2017-2019) 431 874 345 499 345 499 Powiatowy Zespół

szkół w Chmielniku

11 801 80195 Hotelarze z Łopuszna zdobywają

Europę (2016-2018) 313 028 181 423 181 423 Powiatowy Zespół

12 801 80195

Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach (2018-2019)

374 219 163 084 A 6 523 156 561 Powiatowy Urząd

Pracy

2 498 923 1 238 835 1 533 0 0 35 497 1 201 805 x

13 852 85202

Trwałość projektu pn."Boisko

wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko" ( 2015-2022)

181 122 30 000 30 000 DPS Zgórsko

(10)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

14 852 85202

Trwałość projektu pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług

rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej w Łagiewnikach"( w latach 2015-2022)

40 000 5 000 5 000 DPS Łagiewniki

15 852 85295 Centrum Asystentury Społecznej- Krok

w stronę samodzielności (2017-2019) 1 349 638 880 989 66 843 A 66 003 748 143 PCPR

1 570 760 915 989 101 843 0 0 66 003 748 143 x

16 853 85395 Rynek pracy pełen szans (2016-2018) 860 137 266 665 A 28 061 238 604 Powiatowy Urząd

Pracy

17 853 85395 Praca popłaca! (2017-2018) 1 600 198 1 008 051 A 95 495 912 556 Powiatowy Urząd

Pracy

18 853 85395 Aktywna integracja w województwie

świętokrzyskim (2017-2018) 81 661 80 321 A 12 048 68 273 Powiatowy Urząd

Pracy

2 541 996 1 355 037 0 0 0 135 604 1 219 433 x

19 921 92195 Realizacja umowy z WDK (2011-2022) 120 000 10 000 10 000

Kielcach

20 921 92116 Realizacja umowy z WBP (2011-2022) 259 000 22 000 22 000

Kielcach razem dział 852

(11)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

379 000 32 000 32 000 0 0 0 0 x

21 855 85508 115 710 46 284 46 284

22 852 85295 1 365 438 591 792 A 46 142 545 650

1 481 148 638 076 46 284 0 0 46 142 545 650

9 689 037 4 640 884 642 607 0 0 283 246 3 715 031 X

23 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odc. od drogi woj. Nr 751 do msc. Hucisko ( w latach 2016-2018)

388 800 380 000 180 000 B 200 000 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

24 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T w msc.

Zaborowice (2017-2018)

675 000 675 000 339 000 B 336 000

Powiatowy Zarząd Dróg w

Kielcach

25 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T w msc. Borki i

Grzymałków(2017-2018)

205 000 205 000 205 000 B

Kielcach 26 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w msc. Kowala (w latach 2017-2018)

931 857 900 000 450 000 B 450 000

Kielcach 27 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi pow.

Nr 0312T w msc. Wola Kopcowa i w msc. Masłów Pierwszy (2017-2018)

804 306 800 000 400 000 B 400 000

Kielcach PCPR razem dział 921

Myśląc o Rodzinie (2016-2018)

razem zadanie "Myśląc o Rodzinie"

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

(12)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

28 600 60014

Przebudowa mostu w ciągu drogi pow.

Nr 0595T w msc. Barcza wraz z projektem budowlanym (w latach 2017- 2018)

430 000 430 000 230 000 B 200 000

Kielcach

29 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0376T w

msc. Brzeziny (w latach 2017-2018) 352 221 350 000 175 000 B 175 000

Kielcach

30 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi pow.

w Chęcinach od skrzyżowania ul.

Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową (2018-2019)

41 900 10 000 10 000

Kielcach

31 600 60014

Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy ( w ciągu drogi pow. Nr 0353T) (2018-2019)

84 000 10 000 10 000

Kielcach

32 600 60014 Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku

(2018-2019) 60 000 10 000 10 000

Kielcach 33 600 60014

Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. W msc. Łopuszno ul. Strażacka (2018- 2019)

12 100 10 000 10 000

Kielcach

34 600 60095

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłow przy drodze pow. Nr 0314T Mąchocice-Ciekoty (2017-2019) - dotacja dla Gminy Masłów

250 000 173 500 173 500

Kielcach

4 235 184 3 953 500 2 192 500 0 0 1 761 000 0 x

(13)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

35 710 71012

e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego (2017- 2020)

2 255 458 1 000 000 1 000 000

Kielcach

2 255 458 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 x

36 801 80130

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia (2016- 2019)

21 032 232 11 973 176 3 741 233 8 231 943 Powiatowy Zespół

21 032 232 11 973 176 3 741 233 0 0 0 8 231 943 x

37 852 85202

Przebudowa wraz ze zmianą dachu nad częścią pawilonu mieszkalnego z dostosowaniem dla osób

niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku (2017-2018)

2 121 212 1 552 175 1 552 175 DPS Zgórsko

38 852 85202 Budowa budynku administracyjnego

(2018-2019) 2 970 000 1 500 000 1 500 000 DPS Łagiewniki

39 852 85295 Centrum Asystentury Społecznej- Krok

w stronę samodzielności (2017-2019) 135 841 0 A PCPR

5 227 053 3 052 175 3 052 175 0 0 0 0 x

32 749 927 19 978 851 9 985 908 0 0 1 761 000 8 231 943 X

42 438 964 24 619 735 10 628 515 0 0 2 044 246 11 946 974 X

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

(14)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

40 851 85111

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /ŚCMiN Sz.S. w Kielcach/ (2018-2020)

420 526 273 342 273 342

Kielcach

41 851 85111

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /Szpital Powiatowy w Chmielniku/

(2018-2020)

373 884 186 942 186 942

Kielcach

794 410 460 284 460 284 0 0 0 0 x

794 410 460 284 460 284 0 0 0 0 X

43 233 374 25 080 019 11 088 799 0 0 2 044 246 11 946 974

x

9 689 037 4 640 884 642 607 0 0 283 246 3 715 031

X

33 544 337 20 439 135 10 446 192 0 0 1 761 000 8 231 943

x

*

A

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C D

B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ

WYDATKI MAJĄTKOWE

Inne źródła

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM /A+B/

wydatki bieżące wydatki majątkowe

Dotacje i środki z budżetu państwa Inne źródła

(15)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/27/2018 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 28 marca 2018r.

w złotych

źródło kwota

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020

Wartość zadania 925 777 314 239 314 239

Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

- środki z budżetu j.s.t.

0 0 0

Działanie:

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

- środki z budżetu krajowego

85 359 28 974 28 974

Projekt: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

840 418 285 265 285 265

2 Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacjia Rozwój 2014-2020

Wartość zadania 449 025 229 590 229 590

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt: Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego

449 025 229 590 229 590

3 Program:

Wartość zadania 431 874 345 499 345 499

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt: Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej

431 874 345 499 345 499

4 Program:

Wartość zadania 313 028 181 423 181 423

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt:

Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych

313 028 181 423 181 423

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK

Lp.

Projekt

Okres realizacji

zadania

Jednostka org.

realizujaca zadanie lub koordynująca

program

Dział Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Wydatki w roku budżetowym 2018

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć

2

2016- 2018

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195

2016- 2018

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195

2017- 2019

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195

2016- 2018

Powiatwowy Zespół Szkół w

Łopusznie

801 80195

(16)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Lp.

Projekt

zadania

Jednostka org.

program

2

2016- 2018

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195 5 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020

Wartość zadania 5 000 5 000 5 000

Priorytet: Sprawne usługi publiczne

1 533 1 533 1 533

Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej

0 0 0

Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia

3 467 3 467 3 467

6 Program:

Wartość zadania 1 481 148 638 076 638 076

Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

115 710 46 284 46 284

Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

106 462 46 142 46 142

Projekt: Myśląc o Rodzinie

zagranicznych

1 258 976 545 650 545 650

7 Program:

Wartość zadania 1 349 638 880 989 880 989

Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

109 552 66 843 66 843

Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

100 534 66 003 66 003

Projekt: Centrum Asystentury Społecznej -Krok w stronę samodzielności

1 139 552 748 143 748 143

8 Program:

Wartość zadania 860 137 266 665 266 665

Priorytet: Otwarty rynek pracy

0 0 0

Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

90 495 28 061 28 061

Projekt:

Rynek pracy pełen Szans

zagranicznych

769 642 238 604 238 604

2016- 2019

Powiatwowy Zespół Szkół w

Łopusznie

801 80130

2016-

2018 PCPR 852,

855 85508, 85295

2017-

2019 PCPR 852 85295

2016- 2018

Powiatowy Urząd Pracy

w Kielcach

853 85395

(17)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Lp.

Projekt

zadania

Jednostka org.

program

2

2016- 2018

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195 9 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020

Wartość zadania 1 600 198 1 008 051 1 008 051

Priorytet: Otwarty rynek pracy

0 0 0

Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

151 630 95 495 95 495

Projekt: Praca popłaca!

zagranicznych

1 448 568 912 556 912 556

10 Program:

Wartość zadania 81 661 80 321 80 321

Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

0 0 0

Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

12 249 12 048 12 048

Projekt:

Aktywna integracja w wojeówdztwie świętokrzyskim

69 412 68 273 68 273

11 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Wartość zadania

374 219 163 084 163 084

Priorytet:

Rozwój edukacji i aktywne spoleczeństwo

0 0 0

Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie

14 969 6 523 6 523

Projekt:

Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

359 250 156 561 156 561

Ogółem wydatki bieżące 7 871 705 4 112 937 4 112 937

- środki z budżetu j.s.t. 226 795 114 660 114 660

- środki z budżetu krajowego 561 698 283 246 283 246

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 7 083 212 3 715 031 3 715 031

2017- 2018

Powiatowy Urząd Pracy

w Kielcach

853 85395

2017- 2018

Powiatowy Urząd Pracy

w Kielcach

853 85395

2018- 2019

Powiatowy Urząd Pracy

w Kielcach

801 80195

(18)

z dnia 28 marca 2018r

w złotych

w tym:

wynagrodzen ia i skadki od

nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na programuy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0

e-geodezja -cyrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kielckiego i pińczowskiego

710 71012 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000

388 238 388 238 388 238 65 424 0 24 883 297 931 0 0 0 0 0 0 0 0

Rehabilitacja zaowodwa 853 85311 28 438 2320 28 438 28 438 24 883 3 555

28 438 28 438 28 438 0 0 24 883 3 555 0 0 0 0 0 0 0 0

Odpłatność jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kieleckiego

855 85508 359 800 2320 359 800 359 800 65 424 294 376

359 800 359 800 359 800 65 424 0 0 294 376 0 0 0 0 0 0 0 0

5 904 000 6 051 500 117 500 0 0 117 500 0 0 0 0 5 934 000 5 934 000 0 0 0

konserwacja urządzeń melioracji

wodnych szczegółowych-rowów 010 01008 0 25 000 25 000 25 000

0 25 000 25 000 0 0 25 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przebudowa drogi pow. Nr 0353T w msc.

Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny Gmina Morawica

600 60014 670 000 6300 670 000 0 670 000 670 000

Przebudowa drogi pow. Nr 0353T w msc.

Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny Gmina Pierzchnica

600 60014 710 000 6300 710 000 0 710 000 710 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018R.

Nazwa zadania ^Dział ^Rozdział Dochody ogółem § /dochody/ Wydatki ogółem

z tego :

Wydatki bieżące

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

z tego :

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

Wydatki na obsługę

długu (odsetki)

Wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancj

i

zakup i objęcie akcji i udziałó w

wniesien ie wkadów

do spółek prawa handlow ego

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

(19)

w tym:

zadań

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego :

z tego:

pkt 2 i 3

i gwarancj

i

Przebudowa drogi pow. Nr 0329T w msc.Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w msc. Niestachów Miasto i Gmina Daleszyce

600 60014 1 503 000 6300 1 503 000 0 1 503 000 1 503 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w msc. Kowala Gmina Sitkówka Nowiny

600 60014 450 000 6300 450 000 0 450 000 450 000

Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0312T w msc. Wola Kopcowa i w msc.

Masłów Pierwszy Gmina Masłów

600 60014 400 000 6300 400 000 0 400 000 400 000

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odc. od drogi woj. Nr 751 do msc.

Hucisko Gmina Bodzentyn

600 60014 200 000 6300 200 000 0 200 000 200 000

Budowa chodnika w ciągu drogi

powiatowej nr 0467T w msc. Zaborowice Gmina Mniów

600 60014 336 000 6300 336 000 0 336 000 336 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w msc. Brzeziny

Gmina Morawica

600 60014 175 000 6300 175 000 0 175 000 175 000

Przebudowa mostu w ciągu drogi

powiatowej nr 0595T w msc. Barcza wraz z projektem budowlanym Gmina Masłów

600 60014 100 000 6300 100 000 0 100 000 100 000

powiatowej nr 0595T w msc. Barcza wraz z projektem budowlanym Gmina Łączna

600 60014 50 000 6300 50 000 0 50 000 50 000

powiatowej nr 0595T w msc. Barcza wraz z projektem budowlanym Powiat Skarżyski

600 60014 50 000 6300 50 000 0 50 000 50 000

(20)

w tym:

zadań

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego :

z tego:

pkt 2 i 3

i gwarancj

i

Przebudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze-Gruszka Gmina Zagnańsk

600 60014 200 000 6300 200 000 0 200 000 200 000

Budowa mostu na rzece Czarna Stara w ciągu drogi powiatowej nr 0403T w msc.

Skałka Polska Gmina Łopuszno

600 60014 350 000 6300 350 000 0 350 000 350 000

Projekt budowy chodnika przy drodze pow.nr 0274T Korzecko-Podzamcze- Chęciny na odc. Korzecko (Stare) Gmina Chęciny

600 60014 30 000 6300 30 000 0 30 000 30 000

Budowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 0377T w msc. Lipowica i w msc.

Radkowice Gmina Chęciny

600 60014 180 000 6300 180 000 0 180 000 180 000

Przebudowa drogi pow. nr 0327T w msc.

Skorzeszyce Gmina Górno

600 60014 500 000 6300 500 000 0 500 000 500 000

5 904 000 5 904 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 904 000 5 904 000 0 0 0

Zakup defibrylatora AED Philips FRx z kluczem pediatrycznym dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Chęcinach Gmina i Miasto Chęciny

754 75412 0 5 000 5 000 5 000 0 0

Zakup Zestawu ratowniczego PSP R1 wraz z deską ratowniczą, szynami Kramera oraz kamizelką KAED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrzy Gmina Miedziana Góra

754 75412 0 5 000 5 000 5 000 0 0

Zakup narzędzi do zestawu sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy Gmina Pierzchnica

754 75412 0 5 000 5 000 5 000 0 0

razem dział 600

(21)

w tym:

zadań

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego :

z tego:

pkt 2 i 3

i gwarancj

i

Zakup defbirylatora AED Philips FRx dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Gumienicach Gmina Pierzchnica

754 75412 0 5 000 5 000 5 000 0 0

Zakup pilarki spalinowej do drewna dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Gmina Pierzchnica

754 75412 0 3 000 3 000 3 000 0 0

Zakup elementów zestawu sprzętu ratownictwa wysokościowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Gmina i Miasto Chęcny

754 75412 0 1 500 1 500 1 500 0 0

Zakup pilarki spalinowej do drewna oraz lizaków do kierowania ruchem drogowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielniku Miasto i Gmina Chmielnik

754 75412 0 3 000 3 000 3 000 0 0

0 27 500 27 500 0 0 27 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naprawa instalacji grzewczej w Szkole Podstawowowej w Paprocicach

Gmina Nowa Słupia

801 80101 5 000 5 000 5 000 0

0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu Kieleckiego (gminy)

900 90019 0 60 000 60 000 60 000

0 0 60 000 60 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wzniesienie pomnika Wincentego

Witosa na terenie miasta Kielce Gmina Raków

921 92195 0 30 000 0 30 000 30 000

0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0

6 292 238

0 7 439 738 505 738 65 424 0 142 383 297 931 0 0 0 6 934 000 6 934 000 0 0 0

razem dział 921 razem dział 754

razem dział 801

razem dział 900

Ogółem:

(22)

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca

dotację Kwota dotacji

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć

1 2 3 4 5 6 7

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 010 01008 konserwacja urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych-rowów gminy powiatu kieleckiego 25 000

25 000 0

2 600 60014 zimowe utrzymanie dróg Gmina i Miasto Chęciny 25 000

3 600 60014 zimowe utrzymanie dróg Miasto i Gmina Chmielnik 40 000

4 600 60014 zimowe utrzymanie dróg Gmina Łagów 100 000

5 600 60014 bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy Miasto i Gmina Daleszyce 25 000

6 600 60014 bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy i

czyszczenie chodników Gmina Morawica 35 000

7 600 60014 bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy Gmina Łopuszno 13 500

8 600 60014 bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy Gmina i Miasto Chęciny 17 500

9 600 60014

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w

rejonie skrzyzowana z drogą gminną w sołectwie Tumlin

Gmina Zagnańsk 10 000

10 600 60095

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów przy drodze pow. Nr 0314T

Mąchocice-Ciekoty (2017-2018)

Gmina Masłów 173 500 173 500

439 500 173 500

11 754 75412

Zakup defibrylatora AED Philips FRx z kluczem pediatrycznym dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Chęcinach

Gmina i Miasto Chęciny 5 000

12 754 75412

Zakup Zestawu ratowniczego PSP R1 wraz z deską ratowniczą, szynami Kramera oraz kamizelką KAED dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Bobrzy

Gmina Miedziana Góra 5 000

13 754 75412

Zakup narzędzi do zestawu sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Pierzchnicy

Gmina Pierzchnica 5 000

14 754 75412

Zakup defbirylatora AED Philips FRx dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Gumienicach

Gmina Pierzchnica 5 000

15 754 75412 Zakup pilarki spalinowej do drewna dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Gmina Pierzchnica 3 000

DOTACJE CELOWE NA 2018R.

(23)

1 2 3 4 5 6 7

16 754 75412

Zakup elementów zestawu sprzętu ratownictwa wysokościowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie

Gmina i Miasto Chęciny 1 500

17 754 75412

Zakup pilarki spalinowej do drewna oraz lizaków do kierowania ruchem drogowym

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielniku

Miasto i Gmina Chmielnik 3 000

27 500 0

18 801 80101 Naprawa instalacji grzewczej w Szkole

Podstawowej w Paprocicach Gmina Nowa Słupia 5 000

19 801 80195

Realizacja projektu "Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy

przez osoby w wieku aktywności zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Kielcach"

Powiatowe Centrum Usług

Medycznych w Kielcach 75 687 75 687

80 687 75 687

20 851 85111 Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego

Szpital Powiatowy w

Chmielniku 186 942 186 942

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w

Kielcach

273 342 273 342

Medycznych w Kielcach 168 290

628 574 460 284

23 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej powiaty 40 881

24 853 85311 działalność WTZ Sędek Gmina Łagów 53 318

25 853 85395 Realizacja projektu "Praca popłaca" Gmina Sitkówka-Nowiny 14 860 14 860

26 853 85395

Realizacja projektu "Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy

przez osoby w wieku aktywności zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Kielcach"

Medycznych w Kielcach 0 0

109 059 14 860

27 855 85510 utrzymanie dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych powiaty 1 500 000

28 855 85508 utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiaty 322 000

1 822 000 0

29 900 90019

zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Powiatu

Kieleckiego

gminy powiatu kieleckiego 60 000

60 000 0

(24)

1 2 3 4 5 6 7

30 921 92195 Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa

na terenie miasta Kielce Gmina Raków 30 000

30 000

3 222 320 724 331 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

31 630 63003 zadania w zakresie turystyki

wybrane w konkursie (zg. z ustawą o pożytku

publicznym i o wolontariacie)

20 000

20 000 0

32 755 75515 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

wyłonione w konkursie (w trybie ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r o działalności pozytku

publicznego i o wolontariacie)

242 904

242 904 0

33 852 85202

dofinansowanie działalności bieżacej domów pomocy społecznej prowadzonych

przez inne osoby niż powiat

DPS Piekoszów 165 529

34 852 85220 zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Kielce CIK 50 000

35 852 85295

Wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych świadczone w miejscu zamieszkania rodziny (Projekt pn. "Myśląc

o Rodzinie")

Fundacja Przystanek

Dziecko 61 885 61 885

36 852 85295

Usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w CAS lub w miejscu zamieszkania osoby

niepełnosprawnej

wybrane w konkursie 228 000 228 000

505 414 289 885 37 853 85311 działalność WTZ w Fanisławicach WTZ w Fanisławicach 63 984

38 853 85311 działalność WTZ w Osinach WTZ w Osinach 71 093

39 853 85311 działalność WTZ w Belnie WTZ w Belnie 79 980

40 853 85311

Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się

na wózkach

WTZ w Belnie 10 000

225 057 0

41 921 92195 zadania w zakresie kultury

40 000

40 000 0

razem dział 630 razem dział 921

razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

(25)

1 2 3 4 5 6 7

42 926 92695 zadania w zakresie sportu

20 000

20 000 0