Zadania z zakresu administracji rządowej ,9

(1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV/96/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 stycznia 2004r.

w sprawie budŜetu

Powiatu Sokólskiego na rok 2004

Plan dochodów budŜetu Powiatu Sokólskiego na rok 2004

Dział Rozdział § Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za

2003 r.

Plan na 2004 r. %

1 2 3 4 5 6 7

Zadania z zakresu administracji rządowej

^{5 582 015} ^{4 406 000} ^78,9

010 Rolnictwo i łowiectwo 365 250 141 000 38,6

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa 201 000 141 000 70,1

2110 Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania

bieŜące z zakresu administracji rządowej 201 000 141 000 70,1

01021 Inspekcja weterynaryjna 164 250 - -

bieŜące z zakresu administracji rządowej 164 250 - -

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000 10 000 100

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 10 000 10 000 100

bieŜące z zakresu administracji rządowej 10 000 10 000 100

710 Działalność usługowa 275 881 265 000 96,1

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 105 000 90 000 85,7 2110 Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania

bieŜące z zakresu administracji rządowej 105 000 90 000 85,7 71014 Opracowanie geodezyjne i

kartograficzne 50 000 20 000 40,0

71015 Nadzór budowlany 120 881 155 000 128,2

bieŜące z zakresu administracji rządowej 112 881 125 000 110,7 6410

Dotacje celowe z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

8 000 30 000 375

750 Administracja publiczna 189 000 210 000 111,1

75011 Urzędy wojewódzkie 167 000 190 000 113,8

75045 Komisje poborowe 22 000 20 000 90,9

(2)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpoŜarowa 2 858 284 2 888 000 101,0

75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy

PoŜarnej 2 858 284 2 888 000 101,0

bieŜące z zakresu administracji rządowej 2 788 284 2 888 000 103,6 6410

Dotacje celowe z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej 70 000 - -

851 Ochrona zdrowia 900 500 808 000 89,7

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem

900 500 808 000 89,7

852 Pomoc społeczna - 15 000

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

wychowawcze 15 000

bieŜące z zakresu administracji rządowej 15 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 983 100 69 000 7,0

85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

wychowawcze 19 000 -

bieŜące z zakresu administracji rządowej 19 000 -

85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 87 000 -

bieŜące z zakresu administracji rządowej 87 000 - 85321 Zespół ds. Orzekania o Stopniu

Niepełnosprawności 68 200 69 000 101,2

bieŜące z zakresu administracji rządowej 68 200 69 000 101,2 -

85333 2110

Powiatowy Urząd Pracy

Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

778 900 778 900

-

85334 Pomoc dla repatriantów 30 000 -

bieŜące z zakresu administracji rządowej 30 000 -

Zadania własne powiatu

^{5 503 781} 8 759 750 159,2

Dotacje celowe na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 1 479 856 66 000 4,46

020 Leśnictwo 82 000 -

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 82 000 -

(3)

2130

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu

82 000 -

801 Oświata i wychowanie 59 437 -

80130 Szkoły zawodowe 3 891 -

2130

3 891 -

80195 Pozostała działalność 55 546 -

2130

55 546 -

851 Ochrona zdrowia 17 507 -

85111 Szpitale ogólne 12 802 -

2130

12 802 -

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4 705 -

2130

4 705 -

852 Pomoc społeczna - 66 000

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 66 000

2130

- 66 000

853 Opieka społeczna 1 129 665 -

85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 63 000 -

2130 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

realizację bieŜących zadań własnych powiatu 63 000 -

85304 Rodziny zastępcze 800 065 -

2130

800 065 -

85333 Powiatowy Urząd Pracy 266 600 -

2130

266 600 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189 247 -

85415 Pomoc materialna dla uczniów 182 954 -

2130

182 954 -

85495 Pozostała działalność 6 293 -

2130

6 293 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2 000 -

(4)

90011 Fundusz ochrony środowiska i

gospodarki wodnej 2 000 -

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych

2 000 -

Dochody własne 4 023 925 8 693 750 216,1

010 Rolnictwo i Łowiectwo 38 656 82 577 213,6

01095 Pozostała działalność 38 656 82 577 213,6

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących powiatów pozyskane z innych źródeł

38 656 82 577 213,6

600 Transport i łączność 1 938 358 4 486 612 231,5

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 938 358 4 486 612 231,5

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.

oraz innych umów o podobnym charakterze

47 000 50 000 106,4

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3 000 4 000 133,3

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy

na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t

263 000 285 000 108,4

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t

1 129 432 2 257 612 199,9

6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł

495 926 1 890 000 381,1

700 Gospodarka mieszkaniowa 175 000 108 000 61,7

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 175 000 108 000 61,7

0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i

uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 12 000 40 000 333,3

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze

13 000 48 000 369,2

0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników

majątkowych 150 000 20 000 13,3

710 Działalność usługowa 155 000 -

71030 Fundusz Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym 155 000 -

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych

155 000 -

750 Administracja publiczna 1 360 000 1 108 235 81,5

75020 Starostwo Powiatowe 1 360 000 1 108 235 81,5

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000 1 011 235 77,8

(5)

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego

60 000 97 000 161,7

majątkowych - - -

0920 Pozostałe odsetki - - -

0970 Wpływy z róŜnych dochodów - - -

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

266 751 2 317 756 868,9

75622 Udziały powiatów w podatkach

stanowiących dochód budŜetu państwa 266 751 2 317 756 868,9 0010 Podatek od osób fizycznych 266 751 2 317 756 868,9

RóŜne rozliczenia 150 000 80 000 53,3

758

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 150 000 80 000 53,3

0920 Pozostałe odsetki 150 000 80 000 53,3

801 Oświata i wychowanie 70 160 328 070 467,6

80120 Licea ogólnokształcące 26 050 299 100 114,8

0750

3 200 3 200 100,0

0830 Wpływy z usług 2 850 2 850 100,0

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 50 -

majątkowych - - -

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy

na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000

-

6260

2700

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.

jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących powiatów pozyskane z innych źródeł

10 000

293 000

-

80130 Szkoły zawodowe 44 110 28 970 65,7

0690 Wpływy z róŜnych opłat

0750

8 890 - -

majątkowych 30 835 20 000 64,9

2420

Dotacja otrzymana z budŜetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposaŜenie w środki obrotowe

- - -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 25 000 25 000 100,0

(6)

społecznej

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 25 000 25 000 100,0

85333 Powiatowy Urząd Pracy 0970 Wpływy z róŜnych dochodów

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 500 -

85403 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych

0970 Wpływy z róŜnych dochodów

85410 Internaty i bursy szkolne - 2 500 -

0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników

majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. - 2 500 -

Subwencje

19 276 208 19 986 152 103,7

758 RóŜne rozliczenia 19 276 208 19 986 152 103,7

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 12 394 122 12 984 722 104,8 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 12 394 122 12 984 722 104,8

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla powiatów 1 227 158 2 774 508 226,1

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 227 158 2 774 508 226,1

75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla

powiatów i województw 5 654 928 - -

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 5 654 928 - -

75832 Część równowaŜąca subwencji ogólnej

dla powiatów - 4 226 922 -

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa - 4 226 922 -

30 362 004 33 151 902 109,2