UCHWAŁA NR XXIX/230/21 RADY GMINY KOŚCIELISKO
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2021 o kwotę 111.185,35 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 60.390,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, b) dochody majątkowe o kwotę 50.795,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2021 o kwotę 111.185,35 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 60.390,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
b) wydatki majątkowe o kwotę 50.795,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2021 przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe 61.264.477,61 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 45.424.666,87 zł,
2) dochody majątkowe: 15.839.810,74 zł
2. Wydatki budżetowe: 68.129.334,40 złw tym:
1) wydatki bieżące 45.570.682,66 zł w tym
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 27.989.290,70 zł, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.680.342,77 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.308.947,93 zł;
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.142.703,00 zł;
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.734.475,56 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,00 zł;
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.454.213,40 zł
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 9 listopada 2021 r.
Poz. 6312
Podpisany przez:
Artur Slowik
Data: 2021-11-09 14:42:35
2) Wydatki majątkowe na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.558.651,74 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.054.761,56 zł
3. Deficyt budżetu 6.864.856,79 zł
4. Przychody budżetu 8.438.856,79 zł
5. Rozchody budżetu 1.574.000,00 zł
§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XX/173/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17 grudnia 2020 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Bukowski
Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 roku
3 615 360,35 3 504 175,00
1. 600 Transport i łączność 50 795,00 0,00
w tym
dochody majątkowe 50 795,00 0,00
w tym
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)
50 795,00 0,00
2. 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
35 540,30 0,00
w tym
dochody bieżące 35 540,30 0,00
w tym
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270) 35 540,30 0,00
3. 758 Różne rozliczenia 3 522 025,00 3 504 175,00
w tym
dochody bieżące 17 850,00 0,00
w tym
Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) 17 850,00 0,00
dochody majątkowe 3 504 175,00 3 504 175,00
w tym
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (6100) 3 504 175,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)
0,00 3 504 175,00
4. 851 Ochrona zdrowia 7 000,05 0,00
w tym
dochody bieżące 7 000,05 0,00
w tym
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansownie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)
7 000,05 0,00
Ogółem
Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 w zakresie dochodów
Lp Dz Nazwa - treść Zwiększenia Zmniejszenia
Zał Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 roku
111 185,35 0,00
1. 600 Transport i łączność 50 795,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 50 795,00 0,00
w tym
wydatki majątkowe 50 795,00 0,00
w tym
inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 795,00 0,00
2. 801 Oświata i wychowanie 17 850,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 17 850,00 0,00
w tym
wydatki bieżące 17 850,00 0,00
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 850,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 850,00 0,00
3. 851 Ochrona zdrowia 42 540,35 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 540,30 0,00
w tym
wydatki bieżące 35 540,30 0,00
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 540,30 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 540,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 23 000,00 0,00
85195 Pozostała działalność 7 000,05 0,00
w tym
wydatki bieżące 7 000,05 0,00
w tym
wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,05 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 7 000,05 0,00
Ogółem
Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 w zakresie wydatków
Lp Dz Rozdział Nazwa - treść Zwiększenie Zmniejszenie
Strona 1
Plan Plan
bazowy po zmianach
I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 555 682,18 64 000,00 13 205,00 606 477,18
A. Drogi publiczne gminne 60016 555 682,18 64 000,00 13 205,00 606 477,18
1.
Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+531 do 3+611 (w tym przejście dla pieszych w km 3+571) w miejscowości Kościelisko, Gmina
Kościelisko - Dom Ludowy
0,00 40 000,00 0,00 40 000,00
2.
Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze
oddziaływania w km od 1+966 do 2+046 (w tym przejście dla pieszych w km 2+006) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko - Salamandra
0,00 24 000,00 0,00 24 000,00
3. Przebudowa drogi Kierpcówka 555 682,18 0,00 13 205,00 542 477,18
OGÓŁEM 555 682,18 64 000,00 13 205,00 606 477,18
Zmniejszenia
Zał. Nr 2a
do Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 roku
Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2021 w zakresie wydatków majątkowych
Lp Nazwa - treść Dział Rozdział
Zwiększenia
Strona 1
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 roku
Dział Rozdział § Razem Dochody
589 044,26
756 360 540,30
75618 360 540,30
0480 325 000,00
0270 35 540,30
9050 228 503,96
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
I Plan Dochodów Treść
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2021
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ogółem dochody i przychody budżetu
Strona 1
Dział Rozdział Razem wydatki
851 589 044,26
85153 80 000,00
80 000,00
85154 509 044,26
509 044,26 220 000,00
64 040,30
15 000,00 148 503,96
1 000,00
37 000,00 8 000,00 15 500,00 2.Dostępność usług dla osób uzależnionych
współuzależnionych i innych oraz działanie na rzecz
i edukacyjnej, szkolenie kadry
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 1. Dotacje dla jednostek nie należących do sfp na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholwych
wydatki bieżące, w tym:
II Plan Wydatków
1.Zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego w trakcie wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia Ochrona zdrowia
wydatki bieżące, w tym:
Treść Zwalczanie narkomanii
7. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
8. Wynagrodzenia pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji ds..
Przeciwdziałania alkoholizmowi
4.Alternatywne metody spędzania wolnego czasu- w tym nauka pływania, nauka jazdy na nartach oraz inne zajęcia sportowe 5.Zajęcia prowadzone w ramach lekcji szkolnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozwiązywania problemów alkoholowych
6. Organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych i wakacji
Strona 2