Dochody i przychody budŜetowe plan i wykonanie 2004 roku
DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF
KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN
w złotych
WYKONA- NIE w złotych
020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna 0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000 3 505
02001 RAZEM 5 000 3 505
02095 Pozostała działalność 2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3 000 3 000
02095 RAZEM 3 000 3 000
S U M A D Z I A Ł U 8 000 6 505
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z róŜnych opłat 0 918
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 203
60016 RAZEM 0 1 121
S U M A D Z I A Ł U 0 1 121
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub podanych w nadmiernej wysokości 0 7 912
70001 RAZEM 0 7 912
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości 280 000 350 825
0690 Wpływy z róŜnych opłat 0 1 507
0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
235 300 275 972
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości 20 000 41 562
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 2 013 088 2 063 424
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 12 486
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 50 000 24 983
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15 661 15 661
70005 RAZEM 2 634 049 2 786 420
S U M A D Z I A Ł U 2 634 049 2 794 332
710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze
0830 Wpływy z usług 90 000 82 148
2020
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
13 000 13 000
71035 RAZEM 103 000 95 148
S U M A D Z I A Ł U 103 000 95 148
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3 875 6 644
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜ. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
231 061 231 061
2020
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
21 922 21 922
75011 RAZEM 256 858 259 627
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
14 140 10 387
75022 RAZEM 14 140 10 387
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 40 000 44 877
0830 Wpływy z usług 52 971 32 560
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 58 000 86 895
2020
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
12 030 12 030
75023 RAZEM 163 001 176 362
75053
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
39 824 39 824
75053 RAZEM 39 824 39 824
75095 Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 026 1 026
75095 RAZEM 1 026 1 026
S U M A D Z I A Ł U 474 849 487 226
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6 326 6 326
75101 RAZEM 6 326 6 326
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
64 584 64 584
75113 RAZEM 64 584 64 584
S U M A D Z I A Ł U 70 910 70 910
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
75414 Obrona cywilna
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2 500 2 500
6310
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
5 000 5 000
75414 RAZEM 7 500 7 500
75416 StraŜ Miejska
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 15 000 7 181
75416 RAZEM 15 000 7 181
S U M A D Z I A Ł U 22 500 14 681
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 300 000 184 951 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 798
75601 RAZEM 300 000 185 749
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości 10 810 000 10 186 231
0320 Podatek rolny 1 120 000 1 154 772
0330 Podatek leśny 73 000 40 912
0340 Podatek od środków transportowych 550 000 500 942 0360 Podatek od spadków i darowizn 320 000 310 614
0370 Podatek od posiadania psów 0 20
0430 Wpływy z opłaty targowej 380 000 459 247
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 924
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0 4 503 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 470 000 655 049
0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 90 371
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 0 700
0690 Wpływy z róŜnych opłat 0 14 904
0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd
skarbowy 0 - 163
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 000 260 655 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych 87 000 87 961
75615 RAZEM 14 010 000 13 767 642
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000 820 483
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 417
75618 RAZEM 700 000 820 900
75619 Wpływy z róŜnych rozliczeń
0130 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0 - 25 793
75619 RAZEM 0 - 25 793
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 382 531 9 162 839 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 322 545
75621 RAZEM 9 732 531 9 485 384
75624 Dywidendy
0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 155 300 155 302
75624 RAZEM 155 300 155 302
S U M A D Z I A Ł U 24 897 831 24 389 184
758 RóŜne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 14 289 847 14 289 847
75801 RAZEM 14 289 847 14 289 847
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 84 000 85 263
75805 RAZEM 84 000 85 263
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 737 212 1 737 212
75807 RAZEM 1 737 212 1 737 212
75814 RóŜne rozliczenia finansowe
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 0 - 786
0360 Podatek od spadków i darowizn 0 - 7 955
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0 - 35
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 - 1 388 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 - 928
0920 Pozostałe odsetki 0 2 727
75814 RAZEM 0 - 8 365
S U M A D Z I A Ł U 16 111 059 16 103 957
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
37 500 35 094
0830 Wpływy z usług 8 820 25 943
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 0 61 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej 0 398
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 6 370
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 11 389 11 389 2333
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
70 463 70 463
80101 RAZEM 128 172 149 718
80104 Przedszkola 0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
11 518 15 732
0830 Wpływy z usług 765 349 667 376
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 0 811
80104 RAZEM 776 867 683 919
80110 Gimnazja 0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
4 330 4 222
0830 Wpływy z usług 8 560 22 609
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 0 70 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej 1 500 1 500
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 5 067
80110 RAZEM 14 390 33 468
80113 DowoŜenie uczniów do szkół
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 4 585 4 585
80113 RAZEM 4 585 4 585
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
0830 Wpływy z usług 40 100 33 249
80114 RAZEM 40 100 33 249
80195 Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 1 950 1 950
80195 RAZEM 1 950 1 950
S U M A D Z I A Ł U 966 064 906 889
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 431 562 453 328
85154 RAZEM 431 562 453 328
S U M A D Z I A Ł U 431 562 453 328
852 Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 100 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
299 700 299 700
85203 RAZEM 299 800 299 700
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
3 360 713 3 320 713
6310
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
9 419 9 419
85212 RAZEM 3 370 132 3 330 132
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
35 000 32 118
85213 RAZEM 35 000 32 118
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 1 863
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
559 000 555 890
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 231 400 231 400
85214 RAZEM 790 400 789 153
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13 727 13 726
85216 RAZEM 13 727 13 726
85219 Ośrodki pomocy społecznej
0830 Wpływy z usług 16 200 12 760
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
123 698 123 698
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 282 302 282 302
85219 RAZEM 422 200 418 760
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług 22 500 34 843
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11 000 11 000
85228 RAZEM 33 500 45 843
85295 Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 3 197 3 197
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 66 850 66 850
85295 RAZEM 70 047 70 047
S U M A D Z I A Ł U 5 034 806 4 999 479
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 śłobki
0830 Wpływy z usług 58 224 52 037
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 0 340
85305 RAZEM 58 224 52 377
S U M A D Z I A Ł U 58 224 52 377
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
2033 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gmin 1 767 1 767
85401 RAZEM 1 767 1 767
S U M A D Z I A Ł U 1 767 1 767
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych 14 100 13 969
6260
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
25 000 25 000
90011 RAZEM 39 100 38 969
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienięŜnej 11 000 11 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
246 234 246 234
90015 RAZEM 257 234 257 234
S U M A D Z I A Ł U 296 334 296 203
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki 2020
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
10 500 10 500
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
16 000 16 000
92116 RAZEM 26 500 26 500
92196 Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 36 037 36 037
92195 RAZEM 36 037 36 037
S U M A D Z I A Ł U 62 537 62 537
926 Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
0830 Wpływy z usług 184 000 174 572
92601 RAZEM 184 000 174 572
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
0830 Wpływy z usług 189 200 135 168
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 90 000 61 150
92605 RAZEM 279 200 196 318
92695 Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 6 000 0
92695 RAZEM 6 000 0
S U M A D Z I A Ł U 469 200 370 890
Ł Ą C Z N I E D O C H O D Y 51 642 692 51 106 534
Przychody ogółem z tego : 2 916 774 2 876 719
Wolne środki 608 774 608 774
Kredyty i poŜyczki 2 308 000 2 267 945
Wydatki i rozchody budŜetowe plan i wykonanie 2004 roku
DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF
KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN
w złotych
WYKONA- NIE w złotych
010 Rolnictwo i łowiectwo
01008 Melioracje wodne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 414
4120 Składki na Fundusz Pracy 59 59
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 80 66
4270 Zakup usług remontowych 54 300 50 049
4300 Zakup usług pozostałych 75 899 73 433
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 27 500 26 354
01008 RAZEM 158 252 150 375
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 172 000 171 677
01010 RAZEM 172 000 171 677
01030 Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 808 22 807
01030 RAZEM 22 808 22 807
S U M A D Z I A Ł U 353 060 344 859
020 Leśnictwo
02095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych 2 910 2 913
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 90 87
02095 RAZEM 3 000 3 000
S U M A D Z I A Ł U 3 000 3 000
500 Handel
50095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych 16 400 4 491
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 600 979
50095 RAZEM 20 000 5 470
S U M A D Z I A Ł U 20 000 5 470
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 150 0
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 73 425 69 283
4260 Zakup energii 10 7
4270 Zakup usług remontowych 172 858 158 375
4300 Zakup usług pozostałych 229 394 191 249
4510 Opłaty na rzecz budŜetu państwa 5 882 5 874
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 61 054 56 610 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 089 000 1 076 413
60016 RAZEM 1 632 673 1 557 811
S U M A D Z I A Ł U 1 632 673 1 557 811
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu
budŜetowego 402 000 402 000
70001 RAZEM 402 000 402 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 300
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 428 714
4260 Zakup energii 800 365
4300 Zakup usług pozostałych 189 272 187 098
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego 11 000 10 731
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 21 800 19 225
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 200 21 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 290 000 289 783
70005 RAZEM 536 000 529 416
70095 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12 300 3 076
4300 Zakup usług pozostałych 5 500 4 734
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 900 1 534
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 8 300 7 556
70095 RAZEM 30 000 16 900
S U M A D Z I A Ł U 968 000 948 316
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100 7 150
4300 Zakup usług pozostałych 140 900 80 312
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 31 000 12 759
71004 RAZEM 180 000 100 221
71035 Cmentarze
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 246 246
4260 Zakup energii 1 765 836
4270 Zakup usług remontowych 34 850 34 597
4300 Zakup usług pozostałych 7 139 7 111
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 000 8 424
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 240 000 226 143
71035 RAZEM 293 000 277 357
S U M A D Z I A Ł U 473 000 377 578
750 Administracja publiczna
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2330
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5 000 5 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 4 000
3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 241 000 237 120
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 25 330 23 177
4300 Zakup usług pozostałych 94 021 92 910
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 3 000 223
4430 RóŜne opłaty i składki 1 179 1 178
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 11 410 10 744
75022 RAZEM 384 940 374 358
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 871 7 867 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 644 500 2 600 354 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 000 204 974 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 509 552 481 258
4120 Składki na Fundusz Pracy 75 200 69 434
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 152 500 148 812
4260 Zakup energii 130 000 119 429
4270 Zakup usług remontowych 4 000 2 384
4300 Zakup usług pozostałych 301 476 294 508
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 33 500 33 441
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 3 100 2 792
4430 RóŜne opłaty i składki 9 500 9 446
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 929 74 508 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 83 748 81 209 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 12 000 11 707
6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 407 1 270
75023 RAZEM 4 249 283 4 143 393
75053
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 078 28 078 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 1 045
4120 Składki na Fundusz Pracy 149 149
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 030 2 030
4300 Zakup usług pozostałych 7 891 7 891
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 17 17
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 614 614
75053 RAZEM 39 824 39 824
75095 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 46 540 43 138
4300 Zakup usług pozostałych 3 200 3 200
4430 RóŜne opłaty i składki 13 000 12 494
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 547 6 789
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500
75095 RAZEM 71 787 66 121
S U M A D Z I A Ł U 4 998 817 4 876 679
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500 4 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 775
4120 Składki na Fundusz Pracy 110 110
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 600 600
4300 Zakup usług pozostałych 141 141
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200 200
75101 RAZEM 6 326 6 326
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000 42 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 921 1 921
4120 Składki na Fundusz Pracy 274 274
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 754 3 754
4300 Zakup usług pozostałych 15 391 15 391
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 195 195
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 049 1 049
75113 RAZEM 64 584 64 584
S U M A D Z I A Ł U 70 910 70 910
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 691 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 920 16 883 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 797 56 133
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150 3 721
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 828 10 038
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 182 1 823
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 57 003 57 023
4260 Zakup energii 15 110 14 367
4270 Zakup usług remontowych 2 400 2 306
4300 Zakup usług pozostałych 22 840 22 835
4430 RóŜne opłaty i składki 15 850 15 822
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920 1 920 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 19 000 16 476 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 40 000 11 802
75412 RAZEM 268 000 231 840
75414 Obrona cywilna
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 191
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 27
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 849 849
4300 Zakup usług pozostałych 1 253 1 253
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 180 180
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 5 000 5 000
75414 RAZEM 7 500 7 500
75416 StraŜ Miejska
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 3 497 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 690 207 372
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 810 15 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 120 37 217
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600 4 909
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 8 980 8 579
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 524
4430 RóŜne opłaty i składki 2 980 2 737
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 175 4 175
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 645 3 308
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 35 000 33 500
75416 RAZEM 334 500 324 618
S U M A D Z I A Ł U 610 000 563 958
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 700 60 696
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 400 2 400
4300 Zakup usług pozostałych 14 500 14 500
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 400 1 404
75647 RAZEM 79 000 79 000
S U M A D Z I A Ł U 79 000 79 000
757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów 654 593 654 457
75702 RAZEM 654 593 654 457
S U M A D Z I A Ł U 654 593 654 457
758 RóŜne rozliczenia
75814 RóŜne rozliczenia finansowe
75814 4990 0 - 101
75814 RAZEM 0 - 101
S U M A D Z I A Ł U 0 - 101
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 112 822 112 822
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 221 051 219 293 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 162 7 061 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 231 793 7 231 738 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 554 501 553 825 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 383 283 1 381 982
4120 Składki na Fundusz Pracy 189 051 187 966
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 345 648 340 100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 8 397 7 009
4260 Zakup energii 325 154 293 700
4270 Zakup usług remontowych 533 784 503 409
4273 Zakup usług remontowych 57 757 57 757
4274 Zakup usług remontowych 81 260 81 259
4300 Zakup usług pozostałych 158 778 147 335
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 7 967 6 860
4430 RóŜne opłaty i składki 8 540 8 507
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576 877 576 877 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 49 000 49 028 4533 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 706 12 706 4534 Podatek od towarów i usług (VAT) 17 547 17 547
4580 Pozostałe odsetki 2 236 2 226
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 5 161 5 161
80101 RAZEM 11 890 475 11 804 168
80104 Przedszkola
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 167 84 847 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 641 061 3 632 229 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 312 296 308 969 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 693 373 691 993
4120 Składki na Fundusz Pracy 95 229 94 419
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 123 520 119 375
4220 Zakup środków Ŝywności 416 754 405 985
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 5 130 4 662
4260 Zakup energii 272 720 240 248
4270 Zakup usług remontowych 258 202 255 869
4300 Zakup usług pozostałych 114 933 106 309
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 9 290 6 230
4430 RóŜne opłaty i składki 6 480 5 653
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250 675 250 675
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 043 2 972
4580 Pozostałe odsetki 1 120 801
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 8 000 7 808 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 15 483 15 482
80104 RAZEM 6 313 476 6 234 526
80110 Gimnazja 2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 000 50 000
2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 187 324 187 324
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 230 65 193 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 544 578 3 542 656 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 314 271 288 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 039 671 875
4120 Składki na Fundusz Pracy 91 710 91 509
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 166 650 161 760
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 8 080 7 988
4260 Zakup energii 291 324 241 313
4270 Zakup usług remontowych 58 540 56 752
4300 Zakup usług pozostałych 88 826 80 680
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 3 700 3 533
4430 RóŜne opłaty i składki 4 080 1 827
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260 944 260 944
4580 Pozostałe odsetki 1 149 1 145
80110 RAZEM 5 766 488 5 695 787
80113 DowoŜenie uczniów do szkół
4300 Zakup usług pozostałych 234 585 229 773
80113 RAZEM 234 585 229 773
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 3 393 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 881 930 879 809
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000 67 966
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 300 157 293
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 700 21 993
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 159 471 151 862
4260 Zakup energii 23 000 18 698
4270 Zakup usług remontowych 31 700 30 616
4300 Zakup usług pozostałych 88 704 84 852
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 5 300 4 494
4430 RóŜne opłaty i składki 15 830 12 920
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 265 22 265
4580 Pozostałe odsetki 300 260
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 271 000 270 901
80114 RAZEM 1 753 000 1 727 322
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
17 820 17 820
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820 818 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 400 34 394
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 635 4 602
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 641 7 635
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 147 1 040
4300 Zakup usług pozostałych 47 119 42 191
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 8 579 7 431
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 312 3 312
80146 RAZEM 125 473 119 243
80195 Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 450 446
4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 388
80195 RAZEM 1 950 1 834
S U M A D Z I A Ł U 26 085 447 25 812 653
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
15 000 15 000
2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 12 000 12 000
2820
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
121 000 121 000
3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 595 17 946 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000 75 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000 6 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 780 15 247
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 145 2 145
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 18 822 17 021
4300 Zakup usług pozostałych 75 931 70 574
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 221 20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100 2 100
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 968 6 967
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 62 000 60 367
85154 RAZEM 431 562 421 387
S U M A D Z I A Ł U 431 562 421 387
852 Pomoc społeczna
85203 Ośrodki wsparcia
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 200 213 200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 346 14 346
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 772 35 772
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 250 5 250
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 19 469 19 469
4220 Zakup środków Ŝywności 12 651 12 651
4260 Zakup energii 3 269 3 269
4300 Zakup usług pozostałych 20 034 20 034
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 949 949
4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 957 6 957
85203 RAZEM 332 897 332 897
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 3 252 120 3 212 445
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 809 46 809 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 111 42 726
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 089 1 089
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 980 7 972
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6 316 6 316
4300 Zakup usług pozostałych 11 913 11 913
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 375 2 375
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 9 419 9 419
85212 RAZEM 3 381 132 3 341 064
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3110 Świadczenia społeczne 35 000 32 118
85213 RAZEM 35 000 32 118
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
2820
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20 000 20 000
3110 Świadczenia społeczne 1 330 400 1 320 890
85214 RAZEM 1 350 400 1 340 890
85215 Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne 1 589 000 1 564 676
85215 RAZEM 1 589 000 1 564 676
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne 13 727 13 726
85216 RAZEM 13 727 13 726
85219 Ośrodki pomocy społecznej
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 400 7 377 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627 800 627 411
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 610 51 610
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 900 109 510
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 200 16 023
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 45 620 45 613
4260 Zakup energii 22 670 22 536
4300 Zakup usług pozostałych 41 250 41 244
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4 320 4 317
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 200 18 200 4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 030 1 028
85219 RAZEM 946 000 944 869
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 6 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 424 313 424
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 800 22 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 180 58 180
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 974 7 974
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 16 060 16 060
4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 938 1 938
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 080 13 080
85228 RAZEM 461 456 461 456
85295 Pozostała działalność
2820
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
270 000 270 000
3110 Świadczenia społeczne 136 850 136 850
85295 RAZEM 406 850 406 850
S U M A D Z I A Ł U 8 516 462 8 438 546
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 śłobki
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 1 376 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 772 187 155
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 882 18 722
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 655 35 580
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 984 4 907
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 13 700 13 698
4220 Zakup środków Ŝywności 19 500 17 570
4260 Zakup energii 41 361 34 228
4270 Zakup usług remontowych 5 600 5 577
4300 Zakup usług pozostałych 9 000 8 912
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 250 1 225
4430 RóŜne opłaty i składki 600 520 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 246 8 246
4580 Pozostałe odsetki 50 33
85305 RAZEM 350 000 337 749
S U M A D Z I A Ł U 350 000 337 749
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 432 9 366 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 326 380 135
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 647 29 576
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 786 73 570
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 734 9 983
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 11 940 9 431
4213 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 448 1 448
4214 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 002 2 002
4270 Zakup usług remontowych 230 192
4300 Zakup usług pozostałych 50 49
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 388 384
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 789 30 789
4533 Podatek od towarów i usług (VAT) 319 319
4534 Podatek od towarów i usług (VAT) 440 440
85401 RAZEM 560 531 547 684
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usług pozostałych 1 598 598
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 108 520
85446 RAZEM 2 706 1 118
S U M A D Z I A Ł U 563 237 548 802
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300 Zakup usług pozostałych 48 094 48 023
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 366 3 362
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 435 500 310 851
90001 RAZEM 486 960 362 236
90002 Gospodarka odpadami
4300 Zakup usług pozostałych 84 058 83 507
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 542 6 457
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 25 000 25 000
90002 RAZEM 115 600 114 964
90003 Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup usług pozostałych 58 992 53 481
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 508 3 928
90003 RAZEM 63 500 57 409
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 24
4260 Zakup energii 1 500 1 052
4300 Zakup usług pozostałych 49 975 46 363
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500 3 061
90004 RAZEM 55 000 50 500
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii 678 217 633 435
4270 Zakup usług remontowych 21 690 10 134
4300 Zakup usług pozostałych 10 120 7 854
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 147 130 133 573 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 126 237 71 933
90015 RAZEM 983 394 856 929
90095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych 273 336 241 778
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 18 864 16 538
90095 RAZEM 292 200 258 316
S U M A D Z I A Ł U 1 996 654 1 700 354
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 695 000 695 000
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 24 509 24 507
4260 Zakup energii 1 050 853
4270 Zakup usług remontowych 6 992 6 990
4300 Zakup usług pozostałych 3 246 3 245
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 353 6 342
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4 600 4 462
92109 RAZEM 741 750 741 399
92116 Biblioteki
2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 580 500 580 500
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 726 2 726
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 15 000 2 028
92116 RAZEM 598 226 585 254
92118 Muzea
2550 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 264 000 264 000
92118 RAZEM 264 000 264 000
92195 Pozostała działalność 2820
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20 000 20 000
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4 713 4 713
4260 Zakup energii 1 395 1 395
4270 Zakup usług remontowych 2 258 2 258
4300 Zakup usług pozostałych 117 296 117 296
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 530 1 530
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 875 875
92195 RAZEM 148 067 148 067
S U M A D Z I A Ł U 1 752 043 1 738 720
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
92502 Parki krajobrazowe
4300 Zakup usług pozostałych 121 400 100 721
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 100 2 766
92502 RAZEM 124 500 103 487
S U M A D Z I A Ł U 124 500 103 487
926 Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 705 705 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 705 329 978
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 359 24 358
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 823 56 201
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 439 8 439
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 876 876
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 52 510 52 509
4260 Zakup energii 237 698 237 698
4270 Zakup usług remontowych 1 462 1 462
4300 Zakup usług pozostałych 36 639 36 443
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 790 1 790
4430 RóŜne opłaty i składki 3 701 3 701
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 130 11 130
4480 Podatek od nieruchomości 209 209
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego 48 747 48 747
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 49 046 49 032 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 20 500 10 342
92601 RAZEM 890 339 873 620
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 861 9 861 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 135 219 542
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 131 12 130
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 122 37 721
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 688 5 688
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 480 480
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 65 092 65 090
4260 Zakup energii 36 754 36 754
4270 Zakup usług remontowych 26 962 26 961
4300 Zakup usług pozostałych 116 130 116 129
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 9 119 9 119
4430 RóŜne opłaty i składki 1 822 1 822
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 260 6 260
4480 Podatek od nieruchomości 7 752 7 751
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 21 464 21 465
92605 RAZEM 580 812 576 813
92695 Pozostała działalność
2820
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
150 000 150 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 413 11 413 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 024 2 024 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 164 164
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 353 353
4270 Zakup usług remontowych 8 520 8 143
4300 Zakup usług pozostałych 4 017 4 017
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 474 474
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 242 2 243
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 15 150 15 150
92695 RAZEM 194 357 193 981
S U M A D Z I A Ł U 1 665 508 1 644 414
Ł Ą C Z N I E W Y D A T K I 51 348 466 50 228 049
Rozchody ogółem 3 211 000 3 210 425
Informacja opisowa
do sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Kluczbork za 2004 rok.
BudŜet został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2004 r. w łącznej kwocie 52.100.494 zł. i na koniec roku wyniósł 54.559.467 zł.
DOCHODY
Na planowaną kwotę 51.642.692 zł. wpłynęła kwota 51.106.536 zł.
Zaległości z roku 2004 oraz lat ubiegłych wynoszą 5.342.000 zł. i wzrosły w stosunku do roku 2003 o kwotę 638.927 zł.
Dochody w poszczególnych klasyfikacjach przedstawiały się następująco:
Dział 020 – LEŚNICTWO
Plan: 8.000 zł.
Wpływy: 6.505 zł.
- Czynsz za dzierŜawę obwodów łowieckich – 3.505 zł
- Dotacja z powiatu na zagospodarowanie lasu komunalnego – 3.000 zł
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wykonanie: 1.121 zł.
Zaległości: 2.147 zł
- opłaty na ochronę środowiska za wody opadowe na drogach, ulicach – 918 zł.
- odszkodowanie zasądzone za uszkodzenie przystanku autobusowego – 203 zł. Zaległość – 2.147 zł.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan: 2.634.049 zł.
Wpływy: 2.794.332 zł.
Zaległości: 653.687 zł.
a) zwrot z rozliczenia dotacji przez MZOK – 7.912 zł.
b) opłaty za zarząd i wieczyste uŜytkowanie mienia komunalnego - wpłaty 350.825 zł., zaległości 209.938 zł.
Stare zaległości w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 123.492 zł a powstały nowe na kwotę 51.013 zł.
Największe zaległości dotyczą podmiotów w likwidacji lub w upadłości. Są nimi:
Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska – 31.593 zł; Spółdzielnia Inwalidów „Stobrawa” – 11.602 zł; Syndyk masy upadłościowej „Mleczarnia Klb.”–45.685 zł; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Klb. –16.741 zł.
MZOK zalega za trwały zarząd mienia komunalnego w kwocie 34.951 zł.
Wobec zalegających wdroŜono postępowanie egzekucyjne, łącznie z przekazaniem spraw do sądu z powództwa cywilnego.
c) opłaty powstałe w związku z kosztami upomnień z tytułu wieczystego uŜytkowania, dzierŜawę oraz sprzedaŜ mienia - 1.507 zł..
d) dzierŜawa mienia komunalnego oraz dochody z najmu - wpłaty 275.972 zł., zaległości - 118.454 zł.
Są to wpłaty za dzierŜawę gruntów, budynków, wysypiska – 233,186 zł oraz za czynsz za mieszkania komunalne wynajmowane przez Rady Sołeckie oraz czynsz za budynek zajęty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 42.786 zł.
W stosunku do zalegających wdroŜono postępowanie egzekucyjne, a na kwotę 85.664 zł.
za wysypisko śmieci sprawa w Sądzie Cywilnym.
e) odpłatność za nabycie prawa własności gruntu – 41.562 zł.
f) sprzedaŜ działek budowlanych, garaŜy, budynków i mieszkań - 2.063.424 zł.
Zaległości wynoszą 325.136 zł. W ciągu roku stare zaległości zmniejszyły się o 183.636 zł a powstały nowe na kwotę 103.751 zł.
W związku z trudną sytuacją materialną mieszkańców znaczna ich część nie dotrzymuje
terminów płatności rat rocznych tytułem zakupu mieszkań komunalnych. Osoby te występują o rozłoŜenie naleŜnych spłat na raty o małych kwotach lub przesuwają terminy płatności na bardziej odległe.
W stosunku do osób, które posiadają środki, a są oporne w sprawie regulowania płatności rat wdroŜono postępowanie egzekucyjne. W dalszym ciągu występują problemy w egzekucji zadłuŜenia w stosunku do zakupionych lokali przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej. Lokale te są przygotowane przez komornika sądowego do licytacji. Udało się rozwiązać sprawę lokalu przy Placu Niepodległości, który od dłuŜnika odkupił Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Gmina odzyskała część zadłuŜenia, a pozostałe zadłuŜenie w kwocie 22.500 zł zostało zapisane na hipotekę dłuŜnika.
g) odsetki od sprzedaŜy mienia komunalnego - 12.486 zł.
h) koszty geodezyjne zwracane przez osoby kupujące działki, mieszkania od gminy – 24.983 zł.
i) dotacja rekompensująca utracone dochody ze sprzedaŜy mieszkań na rzecz kombatantów uprawnionych do ustawowej zniŜki – 15.661 zł.
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan: 103.000 zł Wykonanie: 95.148 zł.
• opłaty cmentarne - 82.148 zł.
• dotacja na bieŜące utrzymanie cmentarza wojennego - 13.000 zł.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan: 474.849 zł.
Wykonanie: 487.226 zł.
Zaległości: 11.584 zł.
a) 5% od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych – 6.644 zł b) dotacja na realizację zadań zleconych - 231.061 zł.
c) dotacja na realizację zadań powierzonych - 21.922 zł.
d) środki otrzymane na pokrycie kosztów delegacji niemieckiej – 10.387 zł.
e) opłaty administracyjne: opłaty za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego – 44.877 zł.
f) wpłaty za czynsze administracyjne – 32.560 zł.
g) róŜne opłaty – 86.895 zł., w tym: zwroty za telefony – 3.839 zł., wpływy za reklamy i sprzedaŜ Kuriera Samorządowego (spłata zaległości) - 2.402 zł. ; refundacje z Biura Pracy wynagrodzeń dla zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 68.712 zł., róŜne drobne zwroty, opłaty za wydane specyfikacje przetargowe – 11.942 zł.
h) dotacja na organizację imprez z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej – 12.030 zł.
i) dotacja na przeprowadzenie referendum powiatowego – 39.824 zł.
j) dochody ze sprzedaŜy losów przez Radę Sołecką w Bogacicy – 1.026 zł.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
Plan: 70.910 zł.
Wykonanie: 70.910 zł.
a) dotacja na aktualizację rejestrów wyborców - 6.326 zł.
b) dotacja na wybory do parlamentu europejskiego - 64.584 zł.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POśAROWA
Plan: 22.500 zł.
Wykonanie:14.681 zł.
Zaległości: 13.277 zł.
• dotacja na funkcjonowanie Obrony Cywilnej – 2.500 zł.
• dotacja na zakupy inwestycyjne OC – 5.000 zł.
• dochody z nałoŜonych przez StraŜ Miejską mandatów gotówkowych i kredytowych – 7.181 zł.
Zaległości wynoszą 13.277 zł. Na zalegających wdroŜono postępowanie egzekucyjne.
Czynności egzekucyjne często są bezskuteczne. Urzędy Skarbowe zwracają niezrealizowane tytuły egzekucyjne do umorzenia ze względu na brak moŜliwości ściągnięcia zadłuŜenia.
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
Plan: 24.897.831 zł.
Wykonanie:24.389.184 zł.
ZadłuŜenie:4.638.022 zł.
1. Wpływy z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350 i 0910) - 185.749 zł. Zaległości 139.877 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, który równieŜ prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających. Z tej formy podatku korzystają rzemieślnicy wykonujący drobne rzemiosło i mający niskie obroty ze swojej
działalności.
2. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych – 13.767.642 zł. Zaległości 4.496.612 zł; z tego:
a) Podatek od nieruchomości – 10.186.231 zł. Zaległości wynoszą 3.069.088 zł.
W ciągu roku zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych zmniejszyły się o 152.420 zł. a
powstały nowe na kwotę 229.509 zł. Zaległości od osób prawnych zmniejszyły się o 473.406 zł a powstały nowe na kwotę 1.105.130 zł. W ciągu roku zakupiono za zadłuŜenie nieruchomość na kwotę 240.000 zł od Fabryki Mebli w Kluczborku. Problemy finansowe dotknęły równieŜ w trakcie roku podmioty o duŜym znaczeniu ekonomicznym dla gminy. Na kwotę 432.760 zł załoŜono hipoteki przymusowe. Do syndyka lub likwidatora zgłoszono zadłuŜenie na kwotę 414.244 zł. Brak moŜliwości ściągnięcia zadłuŜenia od TOS-Polmozbyt na kwotę 67.395 zł. W m-cu styczniu na poczet zadłuŜenia wpłacono kwotę 179.390 zł. W stosunku do wszystkich zalegających wdroŜono postępowanie egzekucyjne.
b) Podatek rolny – 1.154.772 zł. Zaległości 319.991 zł.
ZadłuŜenie z lat ubiegłych zmniejszyło się w ciągu roku o kwotę 210.828 zł. a powstały nowe zadłuŜenia na kwotę 269.178 zł.
ZadłuŜenie dotyczy 440 podatników, w tym dwóch mających zadłuŜenie:
101.719 zł. i 239.604 zł. Pozostałe kwoty są z przedziału od kilku złotych do 16.000 zł. W stosunku do wszystkich dłuŜników wdroŜono postępowanie egzekucyjne.
c) Podatek leśny – 40.912 zł. Zaległości – 185 zł.
d) Podatek od środków transportowych – 500.942 zł. ZadłuŜenie – 206.651 zł.
(osoby fizyczne – 155.611 zł.)
W stosunku do zalegających wdroŜono postępowanie egzekucyjne.
e) Podatek od spadków i darowizn – 310.614 zł. Zaległości – 28.933 zł.
Podatek naliczany przez Urząd Skarbowy. Na podstawie postanowień wydanych przez gminę dokonuje się rozłoŜenia zaległości na raty. Nie przewiduje się umorzeń tego podatku.
f) Opłata targowa – 459.247 zł. Wpływy z tego tytułu są znaczącą kwotą dla budŜetu. Inkaso prowadzone przez pracownika wpływa korzystnie na wielkość pobieranych dochodów.
Wprawdzie poprzednio zatrudniony pracownik spowodował niedobór, jednak do końca roku wpłacił w całości brakującą kwotę.
g) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 924 zł. Zaległość – 620 zł.
Są to opłaty za wyrobiska cegielni.
h) Opłata prolongacyjna – 4.503 zł.
Opłata z tytułu rozłoŜenia podatków na raty.
i) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 655.049 zł.
Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe od umów cywilnoprawnych.
j) Zaległości z podatków zniesionych – 90.371 zł.
Są to spłacone zaległości podatkowe zabezpieczone hipotekami.
k) Grzywny i kary pienięŜne nałoŜone na podatników za niezłoŜenie właściwych dokumentów podatkowych – 700 zł. Zaległa grzywna – 850 zł.
l) Koszty upomnień od zaległości podatkowych – 14.904 zł.
m) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 260.655 zł.
n) Dotacja PFRON rekompensująca ulgi ustawowe w podatkach dla zakładów pracy chronionej – 87.961 zł.
3. Opłata skarbowa i odsetki – 463.767 zł. Przekazywana przez Urzędy Skarbowe, biura notarialne oraz banki prowadzące sprzedaŜ znaków skarbowych.
4. Opłata restrukturyzacyjna – - 25.793 zł.
Przeksięgowanie w 2004 roku opłaty restrukturyzacyjnej pobranej w 2003 roku na zadłuŜenie podatkowe. Podatnicy nie spełnili wszystkich warunków wymaganych do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji i nie mogli skorzystać z oddłuŜenia podatków.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – 9.485.384 zł., z tego:
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przekazywane miesięcznie przez Ministerstwo Finansów – 9.162.839 zł.
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przekazywane przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju - 322.545 zł. Wpływy te corocznie maleją gdyŜ sytuacja finansowa podmiotów ulega pogorszeniu.
6. Dywidendy – 155.302 zł.
Są to środki otrzymane z tytułu posiadania 209.868 akcji ECO Opole.
Dział 758 – RÓZNE ROZLICZENIA
Plan: 16.111.059 zł.
Wpływy:16.103.957 zł.
Są to subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów:
- oświatowa 14.289.847 zł.
- wyrównawcza 1.737.212 zł.
- rekompensująca ulgi ustawowe85.263 zł.
Ponadto w rozdziale 75814 § 0920 – odsetki od rachunków bankowych. Kwoty ujemne stanowią pomniejszenie wpłat dokonanych przez Urząd Skarbowy w Kluczborku z tytułu przekazywania tej kwoty na środek specjalny z przeznaczeniem na premie dla pracowników kontroli skarbowej za pozytywne wyniki kontroli.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan: 966.064 zł.
Wpływy: 906.889 zł.
Zaległości: 12.266 zł.
1. Dochody uzyskane w szkołach podstawowych z tytułu:
- wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych, - odpłatność za czynsz lokali mieszkalnych,
Wykonanie z tytułu odpłatności za czynsz zamknęły się w kwotą 35.094 zł. Zaległość w odpłatności za czynsz wynosi 2.913 zł. ZadłuŜenia nie uregulowało 3 najemców. Wykonanie za wynajem pomieszczeń w placówkach zamknęło się w kwocie 25.943 zł.
Ponadto otrzymano dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 11.389 zł. oraz z Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich kwotę 70.463 zł. z przeznaczeniem na modernizację szkoły w Biadaczu.
2. Dochody uzyskane w przedszkolach to:
- odpłatność rodziców za wyŜywienie dzieci - odpłatność personelu za wyŜywienie
- odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola
Wykonanie za rok 2004 zamknęło się w kwocie 683.919 zł. Zaległości w odpłatności wynoszą 9.188 zł. Nieuregulowane zadłuŜenie rodziców za wyŜywienie oraz stałej odpłatności wynosi 6.381 zł. ZadłuŜenie za czynsz, wodę nieuregulowane przez 5 uŜytkowników mieszkań wynosi 2.807 zł.
3. Dochody gimnazjów:
- odpłatność za lokale mieszkalne - wynajem pomieszczeń
Wykonane dochody zamknęły się kwotą 31.968 zł,- Zaległość z tego tytułu wynosi 456 zł,-
Otrzymano równieŜ kwotę 1.500 zł. – grant na Gimnazjum nr 5.
4. Odpłatności za dowóz dzieci do szkół – 4.585 zł.
5. Dochody uzyskane przez Administrację Oświaty to odpłatności za usługi transportowe świadczone na rzecz przedszkoli, szkół, gimnazjów oraz podmiotom gospodarczym, za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, za obsługę kasy zapomogowo-poŜyczkowej.
Wykonanie zamknęło się w kwocie 33.249 zł. Nieuregulowane naleŜności za w/w usługi wynoszą 3.669 zł.
6. Dotacja na wydatki komisji egzaminacyjnej przy pracach związanych z awansem zawodowym
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan: 431.562 zł.
Wykonanie: 453.328 zł.
Są to opłaty za wydawane koncesje alkoholowe.
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan: 5.034.806 zł.
Wykonanie: 4.999.479 zł.
1. Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 299.700 zł.
2. Dotacja na zakupy inwestycyjne (9.419 zł.) oraz wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z obsługą administracyjną – 3.320.713 zł.
3. Dotacja na składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 32.119 zł.
4. Dotacja na zadania własne (231.400 zł.) oraz zlecone (555.890 zł.) na wypłaty zasiłków celowych oraz kwota 1.863 zł. – zwrot nienaleŜnie wypłaconych zasiłków dla podopiecznych.
5. Dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 13.726 zł.
6. Dotacja na funkcjonowanie administracji OPS: zadania własne – 282.302 zł. zadania zlecone – 123.698 zł. oraz odpłatność za czynsz w pomieszczeniach biurowych – 12.760 zł.
7. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.000 zł. oraz odpłatność uzyskana za świadczone usługi opiekuńcze – 34.843 zł.
8. Dotacja na doŜywianie dzieci – 66.850 zł. oraz odpłatność za doŜywianie – 3.197 zł.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan: 58.224 zł.
Wykonanie:52.377 zł.
Zaległości: 675 zł.
Odpłatność za usługi świadczone przez śłobek Miejski oraz wyŜywienie dzieci.
ZadłuŜenie dotyczy 4 osób.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan: 1.767 zł.
Wykonanie: 1.767 zł.
Dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na dofinansowanie modernizacji świetlicy w