UCHWAŁA NR XVIII/103/11 RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 289.145,00 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 289.145,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 340.815,19 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 144.750,16 zł b) dochody majątkowe o kwotę 196.065,03 zł
jak poniżej:
Dział Nazwa Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 66 665,00
w tym:
dochody bieżące : 66 665,00
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(zwrot podatku VAT za rok 2010) 7 695,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§2330) 58 970,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 100 000,00 6 650,00
w tym:
dochody bieżące : 100 000,00 6 650,00
wpływy z usług (§ 0830) 100 000,00
pozostałe odsetki (§ 0920) 6 650,00
(odsetki)
600 Transport i łączność 132 823,03 101 451,00
w tym:
dochody bieżące : 101 451,00
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 2 000,00
( kary umowne)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin (§ 2030) 99 451,00
dochody majątkowe 132 823,03
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne reazlizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 6630) 132 823,03
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 770,00
w tym:
dochody bieżące : 1 770,00
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości (§ 0470) 420,00
pozostałe odsetki (§ 0920) 350,00
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 1 000,00
750 Administracja publiczna 2 420,00
w tym:
dochody bieżące : 2 420,00
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 2 420,00
(opłata za ksero, zwrot za rozmowy telefoniczne)
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 76 270,00
w tym:
dochody bieżące : 76 270,00
podatek od nieruchomości (§ 0310) 41 000,00
podatek rolny (§ 0320) 3 000,00
podatek leśny (§ 0330) 500,00
podatek od środków transportowych (§ 0340) 10 000,00
wpływy z oplaty skarbowej (§ 0410) 9 270,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat (§ 0910) 10 500,00
801 Oświata i wychowanie 42 000,00 33 919,00
w tym:
dochody bieżące : 42 000,00 33 919,00
wpływy z różnych opłat (§ 0690) 17 000,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§ 0750) 700,00
wpływy z usług (§ 0830) 25 000,00
pozostałe odsetki (§ 0920) 7 500,00
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 25 719,00
(odszkodowanie z TUW, kara umowna)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 992,16
w tym:
dochody bieżące : 2 750,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego(§ 2007) 2 337,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego(§ 2009) 412,52
dochody majątkowe: 63 242,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 6298) 63 242,00
RAZEM DOCHODY 340 815,19 289 145,00
w tym:
a) dochody bieżące 144 750,16 289 145,00
b) dochody majątkowe 196 065,03
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 215.566,00 zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 267.236,19 zł
jak poniżej:
Dział Rozdz. Nazwa Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 58 970,00
01095 Pozostała działalność 58 970,00
w tym:
a) wydatki bieżące 58 970,00
600 Transport i łączność 196 065,03 99 451,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 196 065,03
w tym:
a)wydatki majątkowe 196 065,03
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 99 451,00
w tym:
a) wydatki bieżące 99 451,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 15 500,00
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 500,00
w tym:
a) wydatki majątkowe 15 500,00
750 Administracja publiczna 5 888,00
75011 Urzędy wojewódzkie 4 500,00
w tym:
a) wydatki bieżące 4 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 388,00
w tym:
a) wydatki bieżące 1 388,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 9 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych 9 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 9 000,00
801 Oświata i wychowanie 25 000,00 41 645,00
80101 Szkoły podstawowe 8 032,00
w tym:
a) wydatki bieżące 8 032,00
80104 Przedszkola 25 000,00 1 696,00
w tym:
a) wydatki bieżące 25 000,00 1 696,00
80110 Gimnazja 11 500,00
w tym:
a) wydatki bieżące 11 500,00
80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej
szkół 20 417,00
w tym:
a) wydatki bieżące 20 417,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 2 750,16
85395 Pozostała działalność 2 750,16
w tym:
a) wydatki bieżące 2 750,16
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00
w tym:
a) wydatki bieżące 8 000,00
926 Kultura fizyczna 20 533,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 533,00
w tym:
a) wydatki bieżące 20 533,00
RAZEM WYDATKI 267 236,19 215 566,00
w tym:
a)wydatki bieżące 71 171,16 200 066,00
b)wydatki majątkowe 196 065,03 15 500,00
3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.1 i 2 obejmują :
1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 200.066,00 zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 200.066,00zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 191.066,00 zł.
2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 71.171,16 zł z czego:
a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 63.421,00 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.199,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 52.222,00 zł.
b) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł
c) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.750,16 zł
jak poniżej:
Dział Rozdz. Nazwa Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 58 970,00
01095 Pozostała działalność 58 970,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 58 970,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 58 970,00
600 Transport i łączność 99 451,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 99 451,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 99 451,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 99 451,00
750 Administarcja publiczna 5 888,00
75011 Urzędy wojewódzkie 4 500,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3 500,00
budżetowych
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 388,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 388,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 1 388,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 9 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 9 000,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 000,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3 000,00
budżetowych
801 Oświata i wychowanie 25 000,00 41 645,00
80101 Szkoły podstawowe 8 032,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 032,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 8 032,00
80104 Przedszkola 25 000,00 1 696,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00 1 696,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 25 000,00 1 696,00
80110 Gimnazja 11 500,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 500,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 11 500,00
80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 20 417,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 417,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 11 417,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 2 750,16
85395 Pozostała działalność 2 750,16
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 750,16
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 8 000,00
926 Kultura fizyczna 20 533,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 533,00
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 533,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 199,00
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 11 334,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00
RAZEM: 71 171,16 200 066,00
3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.500,00 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.500,00 zł.
4) Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 196.065,03 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 196.065,03 zł.
jak poniżej
Dział Rozdz. Nazwa Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 196 065,03
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 196 065,03
w tym:
wydatki inwestycyjne 196 065,03
przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną BiskupicePacówkiTrąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 WieliczkaTymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 2+334,50
str. prawa; odc. 050 km 0+0000+100 str. Prawa 132 823,03
budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966 63 242,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 15 500,00
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 500,00
w tym:
wydatki inwestycyjne 15 500,00
odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających
miejsce w 2010r. 15 500,00
RAZEM: 196 065,03 15 500,00
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku ( z późniejszymi zmianami) wprowadza się zmiany w §6 pkt.
2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
jak poniżej:
Dochody
Dział Rozdz. Par. Nazwa jednostki przekazującej dotację
Wyszczególnienie
Dochody
Zmniejszenia Zwiększenia
Województwo Małopolskie
010 Rolnictwo i lowiectwo 58 970,00
01095 Pozostała działalność 58 970,00
2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 58 970,00
Razem 58 970,00
Wydatki
Dział Rozdz. Nazwa Treść
Wydatki
1 2 3 4
Zmniejszenia Zwiększenia
010 Rolnictwo i łowiectwo 58 970,00
01095 Pozostała działalność 58 970,00
w tym :
wydatki bieżące jednostek budżetowych 58 970,00
w tym:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 58 970,00
Razem 58 970,00
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/103/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 roku
1.Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 289.145,00 zł w tym:
1) W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” o łączną kwotę 66.665,00 zł w tym:
* na podstawie umowy Nr VI/6/SR/11 z dnia 22.09.2011r.zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Biskupice o kwotę 58.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól „Wzory” w miejscowości Bodzanów o długości 468m.
* z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 7.695,00 zł (zwrot podatku VAT za 2010 rok).
2) W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 6.650,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zużycie wody.
3) W dziale 600„ Transport i łączność” o łączną kwotę 101.451,00 zł w tym:
* na podstawie umowy Nr WRIII.3121.1.4a.2011.DD z dnia 20.10.2011r. zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Biskupice o kwotę 99.451,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku.
* z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł (kary umowne)
4) W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” o łączną kwotę 1.770,00 zł z tytułu wpływów z dochodów bieżących m.in. za użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od nieterminowego regulowania należności i zwrotów kosztów utrzymania budynków komunalnych.
5) W dziale 750 „ Administracja publiczna” o kwotę 2.420,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (opłaty za ksero, zwrot za rozmowy telefoniczne).
6) W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
o łączną kwotę 76.270,00 zł z tytułu wpływów z podatków i odsetek od nieterminowych wpłat.
7) W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 33.919,00 zł w tym:
* z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 700,00 zł
* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 7.500,00 zł
* z wpływów z różnych dochodów o kwotę 25.719,00 zł ( odszkodowanie z TUW, kara umowna) 2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 340.815,19 zł w tym:
1) W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 100.000,00 zł 2) W dziale 600 „ Transport i łączność” o kwotę 132.823,03 zł.
3) W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 42.000,00 zł
4) W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o łączną kwotę 65.992,16 zł 3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 215.566,00 zł w tym:
1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „ Pozostała działalność” o kwotę 58.970,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi „Wzory” w Bodzanowie.
2) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 99.451,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych „ Do Dobranowic” oraz „Dołki Sułów wieś”.
3) W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70078 „ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Odtworzenie budynków mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r”.
4) W Dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o łączną kwotę 41.645,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 267.236,19 zł w tym :
1) W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o łączną kwotę 196.065,03 zł przeznaczoną na realizację zadania pn.
„Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice – Pacówki – Trąbki o nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+3762+334,50 – str. prawa; odc. 050 km 0+0000+100str. prawa” 132.823,03 zł oraz na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 966 – 63.242,00 zł.
2) W dziale 750 „ Administracja publiczna” o łączną kwotę 5.888,00 zł w tym w:
* rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” o kwotę 4.500,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące
*rozdziale 75022 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 1.388,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące.
3) W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
rozdziale 75647 „ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” o kwotę 9.000,00 zł.
4) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 25.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup żywności.
5) W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” o kwotę 2.750,16 zł na realizację projektu „ Stawiam na siebie”
6) W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 8.000,00 zł 7) W dziale 926 „ Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” o kwotę 20.533,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Barbara Szeląg