Burmistrza Opoczna. z dnia 11 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 z 2017r.

poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529) oraz §18 Uchwały

Nr XXVll/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Opoczno na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 336.311,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 329.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się

o kwotę 336.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę 329.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

3. Przenosi się wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 4.844,00 zł i przeznacza na zwiększenie

wydatków w rozdziałach:

a) 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.400,00 zł,

b) 75412 - ochotnicze straże pożarne - 3.444,00 zł,

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 129.165.682,02 w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

wydatki 138.113.335,86 w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

124. 702 .494,34 4.463.187,68

122.651.150,47 15.462.185,39

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku

w

złotych

Dział Rozdział

§ Nazwa Plan przed

zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

{5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

852 Pomoc

społeczna

3 947 516,70 -50 990,00 57 324,00 3 953 850,70

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 135 870,50 0,00 0,00 135 870,50

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85216

Zasiłki stałe

1 001 974,00 -50 990,00 0,00 950 984,00

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 0,00 0,00 0,00 0,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa

na

realizację

2030

własnych zadań bieżących

gmin

(związków

gmin, 997 974,00 -50 990,00 0,00 946 984,00

związków

powiatowo-gminnych)

85219

Ośrodki

pomocy

społecznej

630 104,00 0,00 57 324,00 687 428,00

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 0,00 0,00 0,00 0,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa

na

realizację

2030

własnych zadań bieżących

gmin

(związków

gmin, 548 104,00 0,00 57 324,00 605 428,00

związków

powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 36 185 001,38 0,00 329 977,00 36 514 978,38

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 0,00 0,00 0,00 0,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501

Świadczenie

wychowawcze 24 732 997 ,OO 0,00 329 977,00 25 062 974,00

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 0,00 0,00 0,00 0,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa

na zadania

bieżące

z zakresu administracji

rządowej

zlecone

2060 gminom

(związkom

gmin,

związkom

powiatowo-gminnym), 24 702 997,00 0,00 329 977,00 25 032 974,00

związane

z

realizacją świadczenia

wychowawczego

stanowiącego

pomoc

państwa

w wychowywaniu dzieci

Strona 1 z 1

i bieżące razem: 124 366 183,34 ) -50 990,00 387 301,00 124 702 494,34

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 200 545,00 0,00 0,00 200 545,00

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

majątkowe

razem: 4 463 187,68 0,00 0,00 4 463 187,68

I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem środków,

o 140 803,15 0,00 0,00 140 803,15

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:

128 829 371,02 -50 990,00 387 301,00 129 165 682,02

w tym z

tytułu

dotacji i

środków

na finansowanie

wydatków na

realizację zadań

finansowanych z

udziałem

341 348,15 0,00 0,00 341 348,15

środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

',~ / \

Strona 2 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku

Dział I Rozdział Nazwa

2 3 4

750

I I

Administracja publiczna

75011

I

Urzędy wojewódzkie

75023

75075

4040

I

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

401 O

I

Wynagrodzenia osobowę pracowników

4040

I

Dodatkowe wynagrodzeriie roczrie

411 O

I

Składki na ubezp1ec,zema społeczne

4120

I

SkładkinaFundus.zPracy

4430

4440

Rózneopłatyiskladki

Odpisynazakładowyfundus.zświadczeń socjalnych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

przed zm'1aną

!zmniejszenie 'zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 'zmniejszenie 1zwiększenie po zmianach przed zmianą 'zmniejszenie lzwiększenie po zmianach przed zmianą lzmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach

Plan

5 10158 341,52

-95 750,00 97 150,00 10 159 741,52 719 821,00 -1 250,00 0,00 718 571,00 30 308,00 -1 250,00 0,00 29 058,00 7 666 063,52 -92 275,00 88 525,00 7 662 313,52 4 374 696,00 0,00 82 770,00 4 457 466,00 322 423,00 -1 520,00 0,00 320 903,00 829 925,00 -50 000,00 0,00 779 925,00 118 284,00 -30 000,00 0,00 88 284,00 116 800,00 -10 755,00 0,00 106 045,00 191 485,00 0,00 5 755,00 197 240,00 538 134,00 0,00 1 400,00 539 534,00

Wydatki bieżące

9 418 668,00 -95 750,00 97 150,00 9 420 068,00 719 821,00 -1 250,00 0,00 718 571,00 30 308,00 -1 250,00 0,00 29 058,00 6 926 390,00 -92 275,00 88 525,00 6 922 640,00 4 374 696,00 0,00 82 770,00 4 457 466,00 322 423,00 -1 520,00

o.oo

320 903,00 829 925,00 -50 000,00 0,00 779 925,00 118 284,00 -30 000,00 0,00 88 284,00 116 800,00 -10 755,00 0,00 106 045,00 191 485,00 0,00 5 755,00 197 240,00 538 134,00 0,00 1 400,00 539 534,00

wydatki jednostek budżetowych,

8 927 637,00 -95 750,00 97 150,00 8 929 037,00 716 821,00 -1 250,00 0,00 715 571,00 30 308,00 -1 250,00 0,00 29 058,00 6 892 620,00 -92 275,00 88 525,00 6 888 870,00 4 374 696,00 0,00 82 770,00 4 457 466,00 322 423,00 -1 520,00 0,00 320 903,00 829 925,00 -50 000,00 0,00 779 925,00 118 284,00 -30 000,00 0,00 88 284,00 116 800,00 -10 755,00 0,00 106 045,00 191 485,00 0,00 5 755,00 197 240,00 538 134,00 0,00 1 400,00 539 534,00

z tego:

z tego:

. . wydatki związane

I

dotacje na

wynagrodze~1a

składki od nich ¹

I

^z statutowych

realizacją

ich zadania

bieżące

naliczane zadań;

8 9 10

6 974176,00 1 953 461,00 0,00

-84 995,00 -10 755,00 0,00

83 970,00 13 180,00 0,00

6 973151,00 1 955 886,00 0,00

620 584,00 96 237,00 0,00

-1 250,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

619 334,00 96 237,00 0,00

30 308,00 0,00 0,00

-1 250,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29 058,00 0,00 0,00

5 670 328,00 1 222 292,00 0,00

-81 520,00 -10 755,00 0,00

82 770,00 5 755,00 0,00

5 671 578,00 1 217 292,00 0,00

4 374 696,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

82 770,00 0,00 0,00

4 457 466,00 0,00 0,00

322 423,00 0,00 0,00

-1 520,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

320 903,00 0,00 0,00

829 925,00 0,00 0,00

-50 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

779 925,00 0,00 0,00

118 284,00 0,00 0,00

-30 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

88 284,00 0,00 0,00

0,00 116 800,00 0,00

0,00 -10 755,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 106 045,00 0,00

0,00 191 485,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5 755,00 0,00

0,00 197 240,00 0,00

41 800,00 496 334,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 200,00 200,00 0,00

43 000,00 496 534,00 0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

11 491 031,00

0,00 0,00 491 031,00 3

ooo.oo

0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 770,00 0,00 0,00 33 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z

tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obsługa długu

14 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

15 739 673,52

0,00 0,00 739 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739 673,52 0,00 0,00 739 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 739 673,52

0,00 0,00 739 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739 673,52 0,00 0,00 739 673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

j 3,

17 9 782,55

0,00 0,00 9 782,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 782,55 0,00 0,00 9 782,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1z10

Dział

7S4

Rozdział Nazwa

2

3 4

4170 l Wynagrodzenia bezosobowe

421 O

I

Zakup materialów i wyposażenia

75095

I

Pozostała działalność

7S412

401 O

I

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 I Składki na ubezpieczeniaspolecz.ne

4120 I Składki rra Fundus.z Pracy

4300

I

Zakup usług pozostałych

4430 I Rótne opiaty 1 składki

Bezpieczeństwo publkzne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

3030 I Rózne wydatki na izecz osób fizycznych

421 O

I

Zakup materiałów i wyposazen~

przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 1zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenle zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 'zwiększenie

,po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie ,zwiększenie po zmianach przed zmianą ,zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 'zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach

Plan

5 41 412,00

o.oo

1 200,00 42612,00 68 760,00

o.oo

200,00 68 960,00 275 660,00 -2 225,00 7 225,00 280 660,00 19 105,00 -1 900,00

o.oo

17 205,00 3 225,00 -310,00 0,00 2 915,00 435,00 -15,00 0,00 420,00 19 988,00

o.oo

2 22S,OO 22 213,00 15 000,00

o.oo s ooo.oo

20

ooo.oo

1 147 BS3,22 -2 098,00

s

542,00 1 1S1 297,22 S87 163,72 -2

ooo.oo s

444,00 590 607,72 58 000,00 -2

ooo.oo

0,00 S6

ooo.oo

109 500,00

o.oo

4 944,00 114 444,00

Wydatki bieżące

41 412,00

o.oo

1 200,00 42 612,00 68 760,00

o.oo

200,00 68 960,00 275 660,00 -2 225,00 7 225,00 280 660,00 19 105,00 -1 900,00 0,00 17 205,00 3 225,00 -310,00 0,00 2 915,00 435,00 -15,00 0,00 420,00 19 988,00 0,00 2 22S,OO 22 213,00 1S 000,00 0,00 5

ooo.oo

20

ooo.oo

824 001,00 -2 098,00

s

S42,00 827 44S,00 350

ooo.oo

-2

ooo.oo s

444,00 353 444,00 S8

ooo.oo

-2

ooo.oo

0,00 S6

ooo.oo

109 500,00

o.oo

4 944,00 114 444,00

wydatki jednostek budżetowych,

7 41 412,00

o.oo

1 200,00 42 612,00 68 760,00

o.oo

200,00 68 960,00 132 753,00 -2 225,00 7 225,00 137 753,00 19 105,00 -1 900,00 0,00 17 205,00 3 225,00 -310,00 0,00 2 915,00 435,00 -15,00 0,00 420,00 19 988,00 0,00 2 22S,OO 22 213,00 1S

ooo.oo o.oo s

000,00 20

ooo.oo

7S6 001,00 -98,00

s

S42,00 761 44S,OO 282

ooo.oo o.oo s

444,00 287 444,00 0,00

o.oo o.oo

0,00 109 S00,00 0,00 4 944,00 114 444,00

z tego:

z tego:

. . wydatki związane

I

dotacje na wynagrodzenia ¹

I

^z

realizacją

ich zadania

bieżące

składki od nich statutowych naliczane zadań·,

8 9 10

41 412,00 0,00

o.oo

o.oo

0,00

o.oo

1 200,00

o.oo o.oo

42 612,00

o.oo o.oo

o.oo

68 760,00

o.oo

o.oo o.oo o.oo

o.oo

200,00

o.oo

0,00 68 960,00

o.oo

94 765,00 37 988,00 0,00

-2 225,00 0,00

o.oo

o.oo

7 225,00

o.oo

92 540,00 45 213,00

o.oo

19105,00 0,00 0,00

-1 900,00

o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00

17 205,00 0,00

o.oo

3 225,00 0,00

o.oo

-310,00

o.oo o.oo

o.oo

0,00 0,00

2 915,00

o.oo o.oo

435,00 0,00 0,00

-1S,OO 0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

420,00

o.oo o.oo

o.oo

19 988,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

o.oo

2 22S,OO 0,00

o.oo

22 213,00 0,00

o.oo

1S

ooo.oo o.oo

o.oo o.oo o.oo

o.oo s ooo.oo

0,00

o.oo

20

ooo.oo

0,00

4S1 198,00 304 803,00 10

ooo.oo

-98,00

o.oo

0,00

98,00

s

444,00 0,00

451 198,00 310 247,00 1

o ooo.oo

SS 600,00 226 400,00 10

ooo.oo

o.oo o.oo

0,00

o.oo

5 444,00 0,00

55 600,00 231 844,00 10 000,00

o.oo o.oo o.oo

o.oo

0,00

o.oo

o.oo o.oo o.oo

o.oo o.oo

0,00

o.oo

109 500,00

o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo

^{4 944,00}

o.oo

o.oo

114 444,00 0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

11

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

142 907,00

o.oo o.oo

142 907,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 S8

ooo.oo

-2

ooo.oo

0,00 S6

ooo.oo

S8

ooo.oo

-2

ooo.oo o.oo

56

ooo.oo

S8

ooo.oo

-2 000,00 0,00 S6

ooo.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i3

12

o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00

obsługa długu

14 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

15

o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo

323 852,22 0,00

o.oo

323 BS2,22 237 163,72

o.oo

0,00 237163,72 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16

o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo

323 852,22

o.oo o.oo

323 852,22 237 163,72

o.oo

0,00 237 163,72

o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00 z tego:

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt2

i 3, 17

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

Strona 2 z 10

Dział Rozdział Nazwa

2

3 4

4300 J Zakup usług pozostałych

75416

I

Straż gminna (miejska)

401 O I Wynagrodzenia osobowe pracownikÓW

4040 f Dodatkowe wynagrodzenie roczne

758 I I Różne rozliczenia

75818

I

Rezerwy ogólne i celowe

4610 I Rezerwy

801 I I Oświata i wychowanie

80101 I Szkoły podstawowe

4210

4700

Zakupmateriałówiv.yposażenia

Szkolenia pracowników niebędących czlonkam1korpususłutbycywilnej

80146

I

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

przed zmianą

!zmniejszenie 'zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie I-zwiększenie

po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie :zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie lzwiększenie

po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie :zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 1zwięk.szenie ,PO zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 1zwiększenie po zmianach przed zmianą 'zmniejszenie

!zwiększenie ,po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Plan

5

51 400,00 0,00 S00,00 51 900,00 442 449,00 -98,00 98,00 442 449,00 310 644,00 0,00 98,00 310 742,00 18 995,00 -98,00 0,00 18 897,00 387 655,00 -4 844,00 0,00 382 811,00 387 655,00 -4 844,00 0,00 382 811,00 387 655,00 -4 844,00 0,00 382 811,00 45 332 251,94 -5 000,00 5 000,00 45 332 251,94 19 201 824,94 0,00 5 000,00 19 206 824,94 401 253,98 0,00 4 100,00 405 353,98 10 286,00 0,00 900,00 11 186,00 116 279,00 -5 000,00 0,00 111279,00

Wydatki bieżące

51 400,00 0,00 500,00 51 900,00 442 449,00 -98,00 98,00 442 449,00 310 644,00 0,00 98,00 310 742,00 18 995,00 -98,00 0,00 18 897,00 387 655,00 -4 844,00 0,00 382 811,00 387 655,00 -4 844,00 0,00 382 811,00 387 655,00 -4 844,00 0,00 382 811,00 45 161 061,94 -5 000,00 5 000,00 45 161 061,94 19 080 634,94 0,00 5 000,00 19 085 634,94 401 253,98 0,00 4 100,00 405 353,98 10 286,00 0,00 900,0D 11186,00 116 279,00 -5 000,00 0,00 111 279,00

z tego:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

. . wydatki związane

I

dotacje na

wynagrodze~ia

_składki ⁱ

I

^z

realizacją

^{ich zadania}

bieżące

od mch statutowych

naliczane zadań;

9 10

51 400,00 0,00 51 400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00

51 900,00 0,00 51 900,00 0,00

442 449,00 395 598,00 46 851,00 0,00

-98,00 -98,00 0,00 0,00

98,00 98,00 0,00 0,00

442 449,00 395 598,00 46 851,00 0,00

310 644,00 310 644,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

98,00 98,00 0,00 0,00

310 742,00 310 742,00 0,00 0,00

18 995,00 18 995,00 0,00 0,00

-98,00 -98,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

18897,00 18 897,00 0,00 0,00

387 655,00 0,00 387 655,00 0,00

-4 844,00 0,00 -4 844,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

382 811,00 0,00 382 811,00 0,00

387 655,00 0,00 387 655,00 0,00

-4 844,00 0,00 -4 844,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

382 811,00 0,00 382811,00 0,00

387 655,00 0,00 387 655,00 0,00

-4 844,00 0,00 -4 844,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

382 811,00 0,00 382 811,00 0,00

39 449 638,46 32 421 811,00 7 027 827,46 5 011 138,48

-5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

39 449 638,46

I

32 421 811,oo 1021827,46

I

5 011138,48 11185 969,34

I

15 062 252,00 2123 717,34

I

1 528 638,60

o.oo

I

o,oo o,oo

I

o,oo

5 000,00

I

o,oo 5 ooo, oo

I

o,oo

17 190 969,34 15 062 252,00 2 128 717,34 1 528 638,60

401 253,98 0,00 401 253,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 100,00 0,00 4 100,00 0,00

405 353,98 0,00 405 353,98 0,00

10 286,00 0,00 10 286,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 0,00 900,00 0,00

11 186,00 0,00 11 186,00 0,00

90 110,00

o.oo

90110,00 0,00

-5 000,00 0,00 ~5 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85 110,00 0,00 85 110,00 0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 285,00 0,00 0,00 700 285,00 366 027,00 0,00 0,00 366 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 169,00 0,00 0,00 26 169,00

z

^tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obsługa długu

14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 190,00 0,00 0,00 171 190,00 121 190,00 0,00 0,00 121190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171190,00 0,00 0,00 171190,00 121190,00 0,00 0,00 121190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2

j 3,

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 10

Dział I Rozdział Nazwa

852

2 3

4700

4

Szkolenia pracovmików niebędących czlonkamlkorpususłuzbycywilnej

Pomoc społeczna

85203

I

Ośrodki wsparcia

85205

4010

I

Wynagrodzenia osobowe pracovmikÓW

4110 I Składki na ubezpieczeniaspo/ecz:ne

4120

I

Składki na Fundusz Pracy

4260 I Zakup energii

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4220

I

Zakup środków żywności

4260

I

Zakup energ·1i

85216 I Zasiłki stałe

3110

I

Świadczenlaspoleczne

przed zmianą 'zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie ,zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie ,zwiększenie po zmianach przed zmianą ,zmniejszenie zwiększenie po zmlanach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 1zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenle

!zwiększenie po zmianach

Plan

5 79 06S,OO

-5 ooo.oo 0,00 74 06S,OO 7 S29 S20,70 -67 827,00 46 671,00 7 S08 364,70 1 204 340,20 -3 570,00 570,00 1 201 340,20 174 ooo.oo -330,00 o.oo 173 670,00 27 820,00 o.oo 570,00 28 390,00 1 300,00 -240,00 0,00 1 060,00 37 ooo.oo -3

ooo.oo

0,00 34

ooo.oo

51 800,00 -1 ooo.oo o.oo SD B00,00 1 ooo.oo -500,00 o.oo 500,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 1 ooo 974,00 -50 990,00 0,00 949 984,00 997 974,00 -50 990,00 0,00 946 984,00

Wydatki bieżące

79 065,00 -5 ooo.oo 0,00 74 065,00 7 471 410,70 -67 827,00 46 671,00 7 450 254,70 1 187 340,20 -3 570,00 S70,00 1 184 340,20 174 ooo.oo -330,00 o.oo 173 670,00 27 820,00 o.oo 570,00 28 390,00 1 300,00 -240,00 o.oo 1 060,00 37

ooo.oo

-3 ooo.oo 0,00 34 ooo.oo S1 800,00 -1 ooo.oo o.oo 50 B00,00 1 ooo.oo -500,00 0,00 500,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 1 ooo 974,00 -50 990,00 0,00 949 984,00 997 974,00 -50 990,00 0,00 946 984,00

wydatki jednostek budżetowych,

7 79 065,00

-S ooo.oo o.oo 74 065,00 3 667 075,00 -16 837,00 42 197,00 3 692 435,00 441 633,00 -3 S70,00 570,00 438 633,00 174 ooo.oo -330,00 0,00 173 670,00 27 820,00 0,00 570,00 28 390,00 1 300,00 -240,00 0,00 1 060,00 37 ooo.oo -3 ooo.oo 0,00 34 ooo.oo 50 800,00 -1 ooo.oo 0,00 49 800,00 1

ooo.oo

-500,00 0,00 500,00 500,00 -500,00 0,00

o.oo

3 ooo.oo

o.oo

o.oo 3

ooo.oo

0,00 o.oo 0,00 o.oo

z tego:

z tego:

. . wydatki związane

I

dotacje na wynagrodzenia składki od nich 1

I

^z statutowych

realizacją

ich zadania

bieżące

naliczane zadań;

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

8 9 10 11

0,00 79 065,00 0,00 o.oo

o.oo -S 000,00 o.oo 0,00

o.oo 0,00 o.oo o.oo

o.oo 74 065,00 o.oo 0,00

2 129 590,00 1 537 48S,00 793 501.20

I

2 866 108,00 -7 248,00 -9 S89,00 0,00

I

-SO 990,00

27 034,00 15163,00 o.oo

I

4 474,oo

2 149 376,00 1 543 DS9,00 793 so1.20

I

2 819 592,00 215 600,00 226 033,00 743101.20

I

2 500,00

-S70,00 -3 000,00 o.oo

I

o.oo

570,00 0,00 o.oo

I

o.oo

21S 600,00 223 033,00 743101.20

I

2 500,00

174 ooo.oo 0,00 o.oo

I

o.oo

-330,00 0,00 o.oo

I

o.oo

0,00 0,00 o.oo

I

o.oo

173 670,00 0,00 o.oo

I

o.oo

27 820,00 o.oo 0,00 o.oo

0,00 o.oo 0,00 0,00

S70,00 0,00 0,00 o.oo

28 390,00 o.oo 0,00 0,00

1 300,00 0,00 0,00 0,00

-240,00 0,00 0,00 0,00

o.oo 0,00 0,00 0,00

1 060,00 o.oo 0,00 0,00

0,00 37 ooo.oo 0,00 o.oo

0,00 -3 ooo.oo 0,00 o.oo

0,00 o.oo 0,00 0,00

0,00 34 ooo.oo 0,00 0,00

41 100,00 9 700,00 0,00 1 ooo.oo

0,00 -1 ooo.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 o.oo o.oo

41100,00 8 700,00 0,00 1 ooo.oo

o.oo 1 ooo.oo 0,00 o.oo

o.oo -500,00 o.oo o.oo

o.oo o.oo 0,00 o.oo

o.oo 500,00 o.oo 0,00

o.oo 500,00 0,00 0,00

o.oo -500,00 0,00 0,00

o.oo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 o.oo 0,00

o.oo 3 ooo.oo 0,00 997 974,00

0,00 0,00 0,00 -50 990,00

0,00 0,00 o.oo 0,00

0,00 3 000,00 0,00 946 984,00

0,00 0,00 0,00 997 974,00

0,00 0,00 0,00 -50 990,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 o.oo 946 984,00

z

tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 0,00 o.oo 0,00 o.oo 144 720,50 0,00 0,00 144 720,50 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00

obsługa długu

14 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo

Wydatki majątkowe

15 o.oo 0,00 o.oo o.oo S8110,00 o.oo 0,00 58110,00 17 ooo.oo 0,00 0,00 17 ooo.oo 0,00 o.oo 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00

o.oo

o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 O.DO o.oo o.oo o.oo

inwestycje l zakupy inwestycyjne

16 0,00 0,00 0,00 o.oo 58 110,00 0,00 0,00 58110,00 17 ooo.oo 0,00 0,00 17 ODO.DO o.oo O.DO 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00

z tego:

w tym:

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, 17

O.OD 0,00 o.oo o.oo 32 S00,00 0,00 0,00 32 500,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo o.oo O.DO

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo o.oo

o.oo

0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo

o.oo

o.oo 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00

Strona 4 z 10

Dział Rozdział Nazwa

2 3

4

85219

I

Ośrodki pomocy społecznej

4010

4040

4110

4170

4210

4270

4280

4300

4410

4480

4700

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skladki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosoboWe

Zakup materia16wiwyposażen1a

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podrózesłużbo<Nekrajowe

Podatek od nieruchomości

Szkolenia pracowrnków niebędących cz:/onkamikorpususłużbycyw1lnej

przed zmianą 'zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie

;zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie 1zwiększenie po zmianach przed zmianą rzmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach

Plan

5 1 814 175,00

-6 293,00 40 127,00 1 848 009,00 1 284 300,00 0,00 13 450,00 1 297 750,00 91 200,00 -1178,00 0,00 90 022,00 209 423,00 0,00 12 014,00 221 437,00 9

ooo.oo

-4 200,00 0,00 4 800,00 32 752,00 0,00 3 000,00 35 752,00 3 000,00 0,00 400,00 3 400,00 2 000,00 -900,00 0,00 1 100,00 25 500,00 0,00 5 000,00 30 500,00 8 000,00 0,00 593,00 8 593,00 3100,00 -15,00 0,00 3 085,00 39 000,00 0,00 5 670,00 44 670,00

Wydatki bieżące

1814175,00 -6 293,00 40 127,00 1 848 009,00 1 284 300,00 0,00 13 450,00 1 297 750,00 91 200,00 -I 178,00 0,00 90 022,00 209 423,00 0,00 12 014,00 221 437,00 9 000,00 -4 200,00 0,00 4 800,00 32 752,00 0,00 3 000,00 35 752,00 3 000,00 0,00 400,00 3 400,00 2 000,00 -900,00 0,00 1100,00 25 500,00 0,00 5 000,00 30 500,00 8 000,00 0,00 593,00 8 593,00 3 100,00 -15,00 0,00 3 085,00 39

ooo.oo

0,00 5 670,00 44 670,00

wydatki jednostek budżetowych,

7 1798175,00

-6 293,00 40 127,00 1 832 009,00 1 284 300,00 0,00 13 450,00 1 297 750,00 91 200,00 -1 178,00 0,00 90 022,00 209 423,00 0,00 12 014,00 221 437,00 9 000,00 -4 200,00 0,00 4 800,00 32 752,00 0,00 3 000,00 35 752,00 3 000,00 0,00 400,00 3 400,00 2 000,00 -900,00 0,00 I 100,00 25 500,00 0,00 5 000,00 30 500,00 8 000,00 0,00 593,00 8 593,00 3 100,00 -15,00 0,00 3 085,00 39 000,00 0,00 5 670,00 44 670,00

z tego:

z tego:

. . wydatki związane

I

dotacje na

wynagrodze~ia

składki od nich ¹

I

^z statutowych

realizacją

^{ich zadania}

bieżące

naliczane zadań;

10

1 614 923,00 183 252,00 0,00

-5 378,00 -915,00 0,00

25 464,00 14 663,00 0,00

1 635 009,00 197 000,00 0,00

1 284 300,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

13 450,00 0,00 0,00

1 297 750,00 0,00 0,00

91 200,00 0,00 0,00

-1 178,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

90 022,00 0,00 0,00

209 423,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12 014,00 0,00

o.oo

221 437,00 0,00 0,00

9 000,00 0,00

o.oo

-4 200,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

4 800,00 0,00 0,00

0,00 32 752,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 3

ooo.oo

0,00

0,00 35 752,00 0,00

0,00 3 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 400,00 0,00

0,00 3 400,00 0,00

0,00 2

ooo.oo

0,00

0,00 -900,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 1100,00 0,00

0,00 25 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5 000,00 0,00

0,00 30 500,00 0,00

0,00 8 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 593,00 0,00

0,00 8 593,00 0,00

0,00 3 100,00 0,00

0,00 -15,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 3 085,00 0,00

0,00 39 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5 670,00 0,00

0,00 44 670,00 0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

11 16

ooo.oo

0,00

o.oo

16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o k1órych mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 j 3

12

o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obsługa długu

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

w tym:

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 10

Dział

855 Rozdział

2

85228

Nazwa

3 4

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

I

Składki na ubezpieczenia społeczne

421 O

I

Zakup materiałów i wyposazenia

441 O I Podróże sluzbowe krajowe

85230

1

Pomoc w zakresie dożywiania

85501

3110

I

Świadczen·1aspoleczne

4300 I Zakup usług pozostałych

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

2910

3020

Zwrot dotacji oraz ^płatności wykorzystanych nlezgodniezprzeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 111enaleznielubwn.admiernejv.ysokośc1

Wydatki ooobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą 1zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą łzmniejszenie

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą lzmnlejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie

!zwiększenie po zmianach przed zmianą lzmniejszenle 'zwiększenie po zmianach przed zmianą

!zmniejszenie łzwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie lzwiększenie po zmianach

Plan

5 281 140,00

-1 500,00 1 500,00 281 140,00 207 000,00 -1 300,00 0,00 205 700,00 35 010,00 0,00 1 ooo.oo 36 010,00 500,00 -200,00 0,00 300,00 6 293,00 0,00 500,00 6 793,00 989 045,00 -4 474,00 4 474,00 989 045,00 954 045,00 0,00 4 474,00 958 519,00 35 000,00 -4 474,00 0,00 30 526,00 36 930 480,68 -41 463,12 398 930,12 37 287 947,68 24 722 997,00 -1136,00 336113,00 25 057 974,00 18 ooo.oo 0,00 5 000,00 23 000,00 1 210,00 -16,00 0,00 1194,00

Wydatki bieżące

6 281 140,00

-1 500,00 1 500,00 281 140,00 207 000,00 -1 300,00 0,00 205 700,00 35 010,00 0,00 1 ooo.oo 36 010,00 500,00 -200,00 0,00 300,00 6 293,00 0,00 500,00 6 793,00 989 045,00 -4 474,00 4 474,00 989 045,00 954 045,00 0,00 4 474,00 958 519,00 35 ooo.oo -4 474,00 0,00 30 526,00 36 930 480,68 -41 463,12 398 930,12 37 287 947,68 24 722 997,00 -1136,00 336113,00 25 057 974,00 18 000,00 0,00 5

ooo.oo

23

ooo.oo

1 210,00 -16,00 0,00 1194,00

wydatki jednostek budżetowych,

7 275 040,00

-1 500,00 1 500,00 275 040,00 207 ooo.oo -1 300,00 0,00 205 700,00 35 010,00 0,00 1 000,00 36 010,00 500,00 -200,00 0,00 300,00 6 293,00 0,00 500,00 6 793,00 35 000,00 -4 474,00 0,00 30 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 -4 474,00 0,00 30 526,00 1 745 700,38 -35 715,00 39 774,00 1 749 759,38 394 286,00 -1120,00 6 134,00 399 300,00 18 000,00 0,00 5 000,00 23

ooo.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

z tego:

. . wydatki związane

I

dotacje na wynagrodzema I

I

^z

realizacją

ich zadania

bieżące

składki od nich statutowych

naliczane zadań;

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

8 10 11

257 967,00 17 073,00 0,00 6 100,00

-1 300,00 -200,00 0,00 0,00

1 ooo.oo 500,00 0,00 0,00

257 667,00 17 373,00 0,00 6 100,00

207 000,00 0,00 0,00 0,00

-1 300,00 0,00 o.oo 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

205 700,00 0,00 0,00 0,00

35 010,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 ooo.oo 0,00 0,00 0,00

36 010,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00

0,00 -200,00 0,00 0,00

0,00 0,00 o.oo 0,00

0,00 300,00 0,00 0,00

0,00 6 293,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00

0,00 6 793,00 0,00 0,00

0,00 35 000,00 0,00 954 045,00

0,00 -4 474,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4 474,00

0,00 30 526,00 0,00 958 519,00

0,00 0,00 0,00 954 045,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4 474,00

0,00 0,00 0,00 958 519,00

0,00 35 000,00 0,00 0,00

0,00 -4 474,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30 526,00 0,00 0,00

1 297 830,38 447 870,00 o.oo

I

34 857 284,oo

-26 781,00 -8 934,00 o.oo

I

-325.oo

5 194,00 34 580,00 o.oo

I

353 733,oo 1 276 243,38 473 516,00 o.oo

I

35 210 692,oo 309 429,00 84 857,00 0,00

I

24 328 711,00

-121,00 -999,00 o.oo

I

-16,00

1 134,00 5 000,00 o.oo

I

329 979,oo 310 442,00 88 858,00 0,00

I

24 658 674,00

0,00 18 000,00 0,00

I

0,00

0,00 0,00 o.oo

I

o.oo

0,00 5 000,00 o.oo

I

o.oo

0,00 23

ooo.oo

0,00

I

0,00

0,00 0,00 0,00

I

1 210,00

0,00 0,00 0,00

I

-16,00

0,00 0,00 o.oo

I

o.oo

0,00 0,00 o.oo

I

1 194,oo

z

^tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 496,30 -5 423,12 5 423,12 327 496,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń l gwarancji

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obsługa długu

14 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00

z tego:

w tym:

na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. S ust. 1 pkt 2

i 3, 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 10

Dział Rozdział

2

85502

Nazwa

3 4

3110 Świadczenia społeczne

4010

I

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

I

Skl<idk1naFunduszPracy

4300

I

Zakup uslug pozostałych

4440 Odpisynazakładov.yfundusz świadczeń socjalnych

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnfezprzeznaczeniemlub 291 O

I

wykorzystanych z naruszeniem procedur. o

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierne) wysokości

3020

3110

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

401 O I Wynagrodzenia osobowe pracownik6w"

4040

I

OodatkoWe wynagrodzenie roczne

4110 I Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan

5

przed zmianą 24 327 501,00

zmniejszenie 0,00

!zwiększenie 329 979,00 po zmianach 24 657 480,00 przed zmianą 247 600,00

zmniejszenie 0,00

!zwiększenie 1 134,00 po zmianach 248 734,00 przed zmianą 6 021,00

1zmniejszenie -121,00

,zwiększenie 0,00

po zmianach 5 900,00

przed zmianą 10 000,00

!zmniejszenie -781,00

zwiększenie 0,00

po zmianach 9 219,00

przed zmianą 9 700,00

1zmniejszenie -218,00

większenie 0,DO

po zmianach 9 482,00

przed zmianą 11 399 886,00

!zmniejszenie -29 745,00 zwiększenie 30 235,00 po zmianach 11 400 376,00 przed zmianą 23 000,00 zmniejszenie -5 000,00

1zwiększenie 0,00

po zmianach 18 000,00

przed zmianą 1 330,00

!zmniejszenie -309,00

1zwiększenie 0,00

po zmianach 1 021,00

przed zmianą 1 o 523 625,00

zmniejszenie 0,00

!zwiększenie 23 754,00 po zmianach 10 547 379,00 przed zmianą 291 850,00

!zmniejszenie -12 443,00

1zwięk.szenie 3 330,00

po zmianach 282 737,00 przed zmianą 20 100,00

!zmniejszenie ·1 150,00

I-zwiększenie 0,00

po zmianach 18 950,00 przed zmianą 454 072,00

!zmniejszenie -7178,00

'zwiększenie 530,00

po zmianach 447 424,00

Wydatki bieżące

6 24 327 501,00

0,00 329 979,00 24 657 480,00 247 600,00 0,00 1134,00 248 734,00 6 021,00 -121,00 0,00 5 900,00 10 000,00 -781,00 0,00 9 219,00 9 700,00 -218,00 0,00 9 482,00 11 399 886,00 -29 745,00 30 235,00 11 400 376,00 23 000,00 -5 000,00 0,00 18 000,00 1 330,00 -309,00 0,00 1 021,00 1 o 523 625,00 0,00 23 754,00 10 547 379,00 291 850,00 -12 443,00 3 330,00 282 737 ,OO 20 100,00

·1150,00 0,00 18 950,00 454 072,00 -7178,00 530,00 447 424,00

wydatki jednostek budżetowych,

7

o.oo

0,00 0,00 0,00 247 600,00 0,00 1 134,00 248 734,00 6 021,00 -121,00 0,00 5 900,00 10 000,00 -781,00 D,00 9 219,00 9 700,00 -218,00 0,00 9 482,00 874 931,00 -29 436,00 6 481,00 851 976,00 23 000,00 -5 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 850,00 -12 443,00 3 330,00 282 737,00 20 100,00 -1150,00 0,00 18950,00 454 072,00

~7 178,00 53D,OO 447 424,00

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

8 0,00 0,00 0,00 0,00 247 600,00 0,00 1134,00 248 734,00 6 021,00 -121,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 455,00 -21 501,00 3 901,00 753 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 850,00 -12 443,00 3 330,00 282 737,00 20 100,00 -1150,00 0,00 18 950,00 454 072,00 -7 178,00 530,00 447 424,00

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

ooo.oo

-781,00 0,00 9 219,00 9 700,00 -218,00 0,00 9 482,00 103 476,00 -7 935,00 2 580,00 98 121,00 23 000,00 -5 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

10 11

o.oo I

24 327 501.00

o.oo I o.oo

o.oo I

329 979,oo o,oo

I

24 657 480,00

o.oo

I

o,oo

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

o.oo

I

o,oo

o.oo

I

o,oo

o.oo

I

o.oo

o.oo

I

10 524 955,oo o.oo

I

-309,oo o.oo

I

23 754,oo o.oo

I

1

o

548 400.00

o.oo

I o.oo

o,oo

I

o.oo

o.oo

I

o.oo

o,oo

I

o.oo

o,oo

I

1 330,00 o.oo

I

-309,oo

o,oo

I

o.oo

o,oo

I

1 021,00 0,00

I

10 523 625,00

o,oo

I

o.oo

o,oo

I

23 754,oo o.oo

I

10 547 379,oo

0,00 0,00

0,00 0,00

O,OD 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

O,OD 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

z

tego

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2i3

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OD D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

obsługa długu

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.OD 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,DO 0,00 0,00 0,00 O.OD 0,00 0,00

Strona 7

z

10