UCHWAŁA NR XLII/243/2018 RADY GMINY NIELISZ
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077) Rada Gminy Nielisz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/219/2017 Rady Gminy Nielisz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
1) ustalone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę – 62 129 ,00 zł i zmniejsza się o kwotę 46 634,00 tj.
do kwoty w wysokości – 28 541 476,92 zł, z tego dochody bieżące – 20 176 286,00 zł i dochody majątkowe w kwocie – 8 365 190,92 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 1.
2) ustalone w § 2 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę – 280 593,70 zł i zmniejsza się o kwotę – 265 098,70 zł, tj. do kwoty w wysokości – 29 001 063,99 zł, z tego wydatki bieżące – 18 936 830,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 10 064 233,63 zł. W tym:
- pkt. 2 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 516 493,50 zł. Dokonane zmiany przedstawia załącznik nr 2.
3) ustaloną w § 5 ust 1 lit. „a” rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, zmniejsza się do kwoty 192 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3.
5) w określonym w §7 pkt 1 zestawieniu na zadnia inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6) w określonym w §10 zestawieniu środków stanowiących fundusz sołecki, na wnioski sołectw Gruszka Duża i Złojec II dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Nielisz
Jerzy Nowiński
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 27 kwietnia 2018 r.
Poz. 2074
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 27.04.2018 13:41:48
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 8 762 051,47 -35 614,00 0,00 8 726 437,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 850 510,00 -35 614,00 0,00 3 814 896,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 850 510,00 -35 614,00 0,00 3 814 896,00
801 Oświata i wychowanie 112 000,00 -11 020,00 20 620,00 121 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 000,00 -11 020,00 0,00 73 980,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 000,00 -11 020,00 0,00 73 980,00
80104 Przedszkola 27 000,00 0,00 20 620,00 47 620,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 000,00 0,00 20 620,00 35 620,00
bieżące razem: 13 938 208,47 -46 634,00 20 620,00 13 912 194,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00
Strona 1 z 2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00
92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 41 509,00 41 509,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europej- skich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płat- ności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
0,00 0,00 41 509,00 41 509,00
majątkowe razem: 8 323 681,92 0,00 41 509,00 8 365 190,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 861 223,80 0,00 41 509,00 6 902 732,80
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 6 264 091,53 0,00 0,00 6 264 091,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-
sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 28 525 981,92 -46 634,00 62 129,00 28 541 476,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 861 223,80 0,00 41 509,00 6 902 732,80 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018
Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) Klasyfikacja budżetowa
Dotacje celowe Razem
dział rozdział
2 3 4 5 6 7 8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0,00
Miasto Zamość - zapewnienie transportu zbiorowego 600 60004 0,00
600 60014
Centrum Integracji Społecznej - działania profilaktyczne 851 85154 Centrum Integracji Społecznej - dofinansowanie działalności 852 85232
Gmina Sułów - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 853 85311 0,00
Miasto Zamość - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 900 90013
Samorządowy Zakład Budżetowy - dotacja na zakupy inwestycyjne 900 90017 0,00
Gminny Ośrodek Kultury 921 92109
Gminna Biblioteka Publiczna 921 92116
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00
926 92605
Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Krzaku 801 80104
853 85311 0,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzaku 754 75412 125,71
Razem: x x 0,00
w tym :
dotacje na cele bieżące dotacje na cele inwestycyjne Dotacje
przedmiotowe
Dotacje podmiotowe
659 000,00 576 493,50 1 235 493,50 22 000,00 22 000,00 Powiat Zamojski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr
3230L Stary Zamość - Krzak 488 993,50 488 993,50
29 000,00 29 000,00
50 000,00 50 000,00
4 300,00 4 300,00
1 200,00 1 200,00
60 000,00 60 000,00
450 000,00 450 000,00
130 000,00 130 000,00
180 000,00 53 125,71 233 125,71 Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności
pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) 50 000,00 50 000,00
180 000,00 180 000,00
Realizacja zadań w zakresie wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)
3 000,00 3 000,00
839 000,00 629 619,21 1 468 619,21
919 625,71 548 993,50
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2018
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zniana /+;-/ Plan po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa linii głównej wodociągu w miejscowości Ruskie Piaski 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup przenośnego urządzenia do fakturowania zużycia wody
Zakup pompy wspomagającej do hydroforni w Nieliszu 0,00
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz Modernizacja drogi gminnej nr 110182L w miejscowości Złojec Modernizacja drogi gminnej nr 110181L w miejscowości Złojec
Modernizacja drogi gminnej nr 110186L w miejscowości Wólka Złojecka Modernizacja drogi gminnej nr 110167L w miejscowości Ujazdów Modernizacja drogi gminnej nr 110165L w miejscowości Staw Noakowski Modernizacja drogi gminnej nr 110166L w miejscowości Średnie Małe
Modernizacja drogi gminnej nr 116163L w miejscowości Nielisz
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynków remiz i swietlic
6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach
720 Informatyka
72095 Pozostała działalność
6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
6057 i 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
20 000,00 26 500,00 46 500,00 20 000,00 26 500,00 46 500,00 20 000,00 26 500,00 46 500,00 20 000,00 -5 000,00 15 000,00 31 500,00 31 500,00
2 087 693,82 2 087 693,82
2 087 693,82 2 087 693,82
2 087 693,82 2 087 693,82
30 000,00 30 000,00
120 000,00 120 000,00
50 000,00 50 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 110178L w miejscowości Deszkowice
Kolonia 55 000,00 55 000,00
55 000,00 55 000,00
55 000,00 55 000,00
55 000,00 55 000,00
15 000,00 15 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 110172L w miejscowości Gruszka Mała
Pierwsza 10 000,00 10 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 116252L w miejscowości Gruszka Mała
Druga 5 000,00 5 000,00
50 000,00 50 000,00
Modernizacja drogi wewnętrznej dz. geod. nr 526/5 w miejscowości
Nawóz 50 000,00 50 000,00
"Przebudowa drogi gminnej nr 110171L w miejscowości Zarudzie" - wartość kosztorysowa wartość robót oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
1 537 693,82 1 537 693,82
762 134,61 762 134,61
762 134,61 762 134,61
550 000,00 550 000,00
550 000,00 550 000,00
212 134,61 212 134,61
212 134,61 212 134,61
815 735,93 815 735,93
815 735,93 815 735,93
815 735,93 815 735,93
"Cyfrowy urząd Przyjazny mieszkańcom" w ramach Działania 2.1 Cyfrowe
Lubelskie 815 735,93 815 735,93
5 603 175,77 5 603 175,77
5 603 175,77 5 603 175,77
5 603 175,77 5 603 175,77
"Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu" w ramach RPO WL na
lata 2014-2020 5 603 175,77 5 603 175,77
9 338 740,13 26 500,00 9 365 240,13
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r.
Fundusze sołeckie w 2018 roku
L.P. Planowane zadania
Klasyfikacja budżetowa/wartość
Kwota
dz.600 r.60016 dz.600 r.60095 dz.700 r.70005 dz.900 r.90015 dz.900 r.90095
kwota kwota kwota kwota kwota
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Deszkowice kolonia 0,00 0,00 0,00
1.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
2. Gruszka Duża 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 0,00 0,00
2.2. Remont budynku po byłej mleczarni
3 Guszka Duża Kolonia 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
4. Gruszka Mała Druga 0,00 0,00 0,00
4.1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej
4.2 Remont mostu
4.3 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
4.4 Ogrodzenie pomnika przyrody
5 Gruszka Mała Pierwsza 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1
6 Kolonia Emska 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 Konserwacja lamp ulicznych
7 Krzak 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Remont i modernizacja remizy OSP
8 Nawóz 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 Budowa drogi gminnej
9 Nielisz 0,00 0,00 0,00
9.1 Wyposażenie remizy OSP
9.2 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
10 Ruskie Piaski 0,00 0,00 0,00
10.1 Zakup kostki brukowej Dom Kultury 10.2 Materiał na zadaszenie Dom Kultury 10.3 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
11 Ruskie Piaski "Stara Wieś" 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
12 Staw Noakowski 0,00 0,00 0,00
12.1
12.2 Wykonanie chodnika
12.3 Wiata przystanku
13 Staw Noakowski Kolonia 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Wykonanie chodnika
14 Staw Ujazdowski 0,00 0,00 0,00
14.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
14.2 Remont budynku remizy OSP
15 Staw Ujazdowski Kolonia 0,00 0,00 0,00 0,00
15.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
16 Średnie Duże 0,00 0,00
16.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 16.2 wykonanie oświetlenia ulicznego 16.3 tabliczki informacyjne z nr posesji
17 Średnie Małe 0,00 0,00 0,00 0,00
17.1 Zakup masy asfaltowej
18 Ujazdów 0,00 0,00 0,00 0,00
18.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
19 Wólka Nieliska 0,00 0,00 0,00 0,00
19.1 Remont budynku wiejskiego
20 Wólka Złojecka 0,00 0,00 0,00
20.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
20.2 Wykonanie oświetlenia ulicznego 0,00
21 Zamszany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1 brak wniosku 0,00
22 Zarudzie "Stara wieś" 0,00 0,00 0,00 0,00
22.1
23 Zarudzie - Kolonia Zarudzie 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1 Zakup masy asfaltowej
24 Złojec I 0,00 0,00 0,00 0,00
24.1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 24.2 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg
25 Złojec II 0,00 0,00
25.1 Zakup klińca/tłucznia na remont dróg 25.2 wykonanie oświetlenia ulicznego
25.3 Remont remizy OSP
O G Ó Ł E M Nazwa
sołectwa
8 840,06 1 000,00 9 840,06
8 840,06 1 000,00 9 840,06
9 676,06 9 676,06
9 676,06 9 676,06
12 136,07 12 136,07
12 136,07 12 136,07
8 635,26 1 500,00 10 135,26
3 000,00 3 000,00
3 635,26 3 635,26
2 000,00 2 000,00
1 500,00 1 500,00
9 184,06 9 184,06
Wykonanie nawierzchni asfaltowej i zakup
klińca/tłucznia na remont dróg 9 184,06 9 184,06
9 905,66 9 905,66
9 905,66 9 905,66
17 351,31 17 351,31
17 351,31 17 351,31
20 762,53 20 762,53
20 762,53 20 762,53
22 734,60 10 000,00 32 734,60
10 000,00 10 000,00
22 734,60 22 734,60
5 792,08 7 000,00 12 792,08
6 000,00 6 000,00
1 000,00 1 000,00
5 792,08 5 792,08
14 104,09 14 104,09
14 104,09 14 104,09
13 809,70 2 000,00 15 809,70
Zakup klińca/tłucznia i masy asfaltowej na remont
dróg 7 809,70 7 809,70
6 000,00 6 000,00
2 000,00 2 000,00
13 415,28 13 415,28
13 415,28 13 415,28
9 168,87 3 000,00 12 168,87
9 168,87 9 168,87
3 000,00 3 000,00
9 741,66 9 741,66
9 741,66 9 741,66
9 906,50 1 100,00 5 000,00 16 006,50
9 906,50 9 906,50
5 000,00 5 000,00
1 100,00 1 100,00
10 430,46 10 430,46
10 430,46 10 430,46
17 613,71 17 613,71
17 613,71 17 613,71
15 547,29 15 547,29
15 547,29 15 547,29
10 000,00 6 203,30 16 203,30
10 000,00 10 000,00
6 203,30 6 203,30
10 889,67 10 889,67
Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia
Zarudzie 10 889,67 10 889,67
13 087,28 13 087,28
13 087,28 13 087,28
17 974,51 17 974,51
12 974,51 12 974,51
5 000,00 5 000,00
3 843,31 10 000,00 4 000,00 17 843,31
3 843,31 3 843,31
4 000,00 4 000,00
10 000,00 10 000,00
231 180,03 2 000,00 84 564,33 26 108,96 1 500,00 345 353,32