BudŜet na rok 2009 WYDATKI. ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R.

(1)

ZMIANY W WYKAZIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R.

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

do uchwały Nr XXXIX/408/09

Rady Gminy Lubicz z dn.30 października 2009r.

Rolnictwo i łowiectwo 0

010 826 450 0 826 450

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0

01010 1 450 0 1 450

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

6050 1 450 0 0 1 450

bud.kanaliz.aglomeracji Lubicz 1 450 0 0 1 450

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 0

01041 825 000 0 825 000

6058 400 000 0 0 400 000

budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów

zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr. EFRROW) 400 000 0 0 400 000

6059 425 000 0 0 425 000

budowa miejsc rekreacji i wypoczynku (w tym placów

zabaw) na terenie Gminy Lubicz (ze śr.własnych) 425 000 0 0 425 000

Transport i łączność 200 822

600 2 821 122 79 073 2 699 373

Drogi publiczne powiatowe 0

60014 0 79 073 79 073

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 0 79 073 0 79 073

dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach

porozum.z Powiatem Tor.) 0 79 073 0 79 073

Drogi publiczne gminne 75 822

60016 1 997 122 0 1 921 300

6050 1 841 500 0 0 1 841 500

przebud.ul.Rzemieślniczej Lub.G. 2 050 0 0 2 050

przebud.ul.Piaskowej Lub.G. 2 050 0 0 2 050

oprac.dok.bud.-wyk.budowy jezdni i chodników w

ul.Widokowej Lub.G. 20 000 0 0 20 000

powierz..utrwal.nawierz.Ŝwir.-tł.-obręb Brzezinko (dot.z

FOGR - 47.200) 264 200 0 0 264 200

(2)

ułoŜ.dywanika asfalt.ul.Owocowa Gręb.(od ul.Dworcowej

do ul.Słonecznej) 104 700 0 0 104 700

ułoŜenie dywanika asfaltowego ul.Aleja Dębów Kopanino 400 000 0 0 400 000

modern.nawierzchni jezdni ul.Leśna Złotoria (odc.od

ul.Toruńskiej do ul.Lipowej) 450 000 0 0 450 000

przeb.nawierzchni jezdni ul.Leśna Lubicz D. 86 000 0 0 86 000

przeb.nawierzchni jezdni ul.Kasztanowa Lubicz D. 80 000 0 0 80 000

urządzenie drogi ul.Osiedlowa Rogówko 113 000 0 0 113 000

urządzenie drogi ul.Rogówska Młyniec Pierwszy 50 000 0 0 50 000

bud.kanaliz.deszcz.ul.Cicha Lubicz D. 130 500 0 0 130 500

przeb.ul.Słonecznej Lubicz G. 90 000 0 0 90 000

utrwalenie jezdni ul.Polna Młyniec Pierwszy 49 000 0 0 49 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

6060 79 800 0 0 79 800

wykup gruntów 49 000 0 0 49 000

zakup agregatu prądotw.oraz spręŜarki z młotem

pneumatyczn. 20 000 0 0 20 000

zakup przecinarki do betonu i asfaltu na potrzeby ZDGMiK 6 300 0 0 6 300

zakup wiaty przystankowej dla Rogówka 4 500 0 0 4 500

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6620 75 822 0 75 822 0

dot.na bud.drogi rowerowej Złotoria-Grabowiec (w ramach

porozum.z Powiatem Tor.) 75 822 0 75 822 0

Pozostała działalność 125 000

60095 824 000 0 699 000

6050 809 000 0 125 000 684 000

bud.chodnika Brzezinko (przy drodze pow.Nr 2009) 6 000 0 0 6 000

bud chodnika z Grębocina do Lubicza przy drodze woj. Nr

552 -II etap 122 000 0 15 000 107 000

bud.chodnika Grębocin przy drodze kraj.Nr 15 258 000 0 60 000 198 000

bud.chodn.Krobia ul.Dolina Drwęcy do ul.Osiedlowej przy

dr.pow.Nr 2009-II et. 35 000 0 0 35 000

bud.chodnika Lubicz D. przy ul.Dworcowej dr.Nr 2010 15 000 0 0 15 000

proj.bud.chodnika przy dr.woj.nr 657 ul.Komunalna Lubicz

G. 20 000 0 0 20 000

bud.chodnika w Jedwabnie 52 500 0 0 52 500

bud.chodnika w Gronowie 80 500 0 0 80 500

(3)

proj.bud.chodnika przy drodze woj.552 (Grębocin) - III

etap 20 000 0 0 20 000

bud.chodnika ul.Toruńska Lubicz Dolny 200 000 0 50 000 150 000

6060 15 000 0 0 15 000

wykup części działek zajętych pod bud.chodnika 15 000 0 0 15 000

Administracja publiczna 0

750 33 000 0 33 000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0

75023 33 000 0 33 000

6060 33 000 0 0 33 000

zakup centrali telefonicznej na potrzeby UG 8 000 0 0 8 000

zakup programu komputerowego 15 000 0 0 15 000

zakup kserokopiarki dla potrzeb UG 10 000 0 0 10 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 0

754 250 000 0 250 000

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 0

75411 100 000 0 100 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 100 000 0 0 100 000

dot.na dofin.zak.samochodu specjalnego dla Komendy

Miejskiej PSP w Toruniu 100 000 0 0 100 000

Ochotnicze straŜe poŜarne 0

75412 150 000 0 150 000

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

6230 150 000 0 0 150 000

zakup samochodu ratow.-gaśn.dla OSP Złotoria 150 000 0 0 150 000

Oświata i wychowanie 720 250

801 3 925 100 42 000 3 246 850

Szkoły podstawowe 720 250

80101 3 047 700 42 000 2 369 450

6050 3 047 700 30 000 720 250 2 357 450

budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (udział Gminy) 2 100 000 0 246 250 1 853 750

budowa sali gimnastycznej w Grębocinie (w ramach dot.z

FRKF) 900 000 0 474 000 426 000

modernizacja c.o. w SP Młyniec 22 000 0 0 22 000

modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G. 0 30 000 0 30 000

wymiana kotła c.o.-SP Złotoria 25 700 0 0 25 700

6060 0 12 000 0 12 000

zak.urządzenia rejestrującego i monitorującego-SP Lub.D. 0 12 000 0 12 000

Przedszkola 0

80104 127 000 0 127 000

(4)

6050 127 000 0 0 127 000

modern.obiektu Przedszkola Publicznego w Lubiczu

Górnym 127 000 0 0 127 000

Gimnazja 0

80110 750 400 0 750 400

6050 750 400 0 0 750 400

spłata rat zobowiązań-Gimnazjum w Grębocinie 750 400 0 0 750 400

Pomoc społeczna 0

852 8 000 0 8 000

Ośrodki pomocy społecznej 0

85219 8 000 0 8 000

6060 8 000 0 0 8 000

zakup serwera 8 000 0 0 8 000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0

900 64 787 0 64 787

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0

90015 64 787 0 64 787

6050 64 787 0 0 64 787

bud.oświetleń ulicznych w Gminie Lubicz-zakres wg

zał.4a 10 000 0 0 10 000

dok.proj.na oświetl.drogowe w Grębocinie ul.Spółdzielcza

i część ul.Rogowskiej 4 000 0 0 4 000

oświetl.ul.Toruńska Lubicz D. 18 000 0 0 18 000

oświetl.przy drodze wojew.Nowa Wieś 12 000 0 0 12 000

oprac.dok.bud.-wyk.oświetlenia drogi ul.Konwaliowa,

Storczykowa Złotoria 11 526 0 0 11 526

dok.proj.oświetlenia ul.Ogrodowa Lubicz D. 2 761 0 0 2 761

proj.techn.oświetlenia drog.Lubicz.D. ul.Lipowa 2 500 0 0 2 500

proj.techn.oświetlenia drog.Grębocin ul.Lampkowskiego i

Zorzy 4 000 0 0 4 000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

921 65 000 0 65 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0

92109 65 000 0 65 000

6050 65 000 0 0 65 000

kapit.rem.dachu świetlicy w Mierzynku 65 000 0 0 65 000

Kultura fizyczna i sport 0

926 56 500 0 56 500

Obiekty sportowe 0

92601 56 500 0 56 500

6060 56 500 0 0 56 500

zakup i montaŜ trybuny na boisku sportowym w Złotorii 56 500 0 0 56 500

(5)

921 072

RAZEM WYDATKI 8 049 959 121 073 7 249 960