Ź ń ś Ę ś ż ń ż ś ń ż Ź ń ść ś Ź ś Ż ś Ż Ź

REG IONALNA IZBA

OBRACHUNKOWA w ŁoDzl

':'':. N]bmói Óbzeńpla iza :

PRoToKoŁ

KONTROLI GOSPODARKI _FINANSOWEJ

l

ZAMoWIEŃ PUBLlcZNYcH

Uwaga!

Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych _{w ustawie}

zdnia6wrzeŚnia2001 rokuodostępiedoinformacjipublicznej'(Dz.U.nr112,poz'1198), z ograniczenia m i wyn i kającym i z a rt. 5 tej ustawy'

uqt

PRoToKoŁ Z KoNTRoLl DoRAZNEJ PRZEPRoWADZoNEJ W PRZEDSZKoLU NR 12w ZG]ERZU Regionalna lzba obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90_43'l ŁódŹ, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

t. ^USTALENIA OGOLNE 1. DynexroRJEDNosrKl

Dyrektorem Przedszkola

nr

12

w

Zgierzu

jest

Anna Helińska, której

z

dniem 1 września 2007 roku na podstawieZarządzenia nr

t24/v/2007

Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 lipca 2007 roku powierzono stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr

IZ

w Zgierzu na okres pięciu lat szkolnych.

2. GrowNY KslĘGoWY oRAz ososł oDPoWlEDzlALNA zA

WPRoWADzANIE DANYCH DO SYSTEMU

Głównym Księgowym

w chwili

podpisywania umowy była

Agata

Suliborska, zatrudniona do dnia 31 lipca 2009 roku' Zaś od dnia 1 sierpnia 2009 roku do chwili obecnej Głównym Księgowym

jest

Marlena Rychlik.

Z

informacji

złożonej w dniu B

czerwca

2010 roku przez dyrektora

placówki

-

^Annę

Helińską wynika, że _,,Z ramienia

przedszkola

za

wprowadzanie

danych do systemj

KEGEMS

jest

odpowiedzialna Iwona Szewczyk, zatrudniona w Miejskim Przedszkolu nr 12

w Zgierzu od dnia 1 września 1996 roku

pełniąca

funkcję

samodzielnego referenta' Upowaznienie

do prowadzenia spraw związanych z realizacja tego programu

_oraz przekazywania danych

formie

REUS wydałam pani Szewczyk

dnia 74

października 2008

roku'

Upowaznienie

powyzsze nie

przewidywało

zwiększenia

wynagrodzenia

dla

^pani

Szewczyk".

Przedstawiono upowaznienie wystawione przez Annę Helińską

- ^dyrektora

przedszkola z

dnia 14 października 2008 roku dla lwony Szewczyk do współpracy z firmą REUS.

lt.

USTALEN lA szczEcoŁowE

Przedłożono

do kontroli

umowę

nr

09/09/20oB/Mlv1R

zawartą w dniu 13

paŹdziernika

2008 roku pomiędzy Miejskim

Przedszkolem

nr 12 w Zgierzu

reprezentowanym przez

Annę Helińską - ^{Dyrektora a} firmą REUS z

Wrocławia reprezentowaną

przez

Lesława Gajewskiego _ _Prezesa Zarządu'

Treść umowy jest identyczna jak umowy zawarte z innymi przedszkolami,

_tj'

przewidziane są te same obowiązki firmy REUS, obowiązki placówki

oświatowej, wynagrodzenie

-

^{kwota B.97B,42 zł} brutto (w tym za wykonanie

prac

przewidzianych _do realizacji w 2008 roku

-

3.B12,30 zł brutto).

Kontrolującej przedłozono

dwa pisma od REUS-a: z dnia 14

paŹdziernika 2O0B roku, dotyczące informacji

o

dostępie

do aplikacji

KEGEMS

za

pośrednictwem odpowiedniego loginu

i hasła oraz z dnia 28

października

2008 roku, dotyczące

monitoringu zuŻycia energii i mediów,

z

którego wynika, ze zgodnie z ^podpisaną umową/ firma REUS zwróciła

się z

prośbą

o systematyczne

przesyłane

drogą

pocztową

bądź faxem kopii faktur

za

wszystkie zuŻyte media raz na dwa miesiące oraz o informowaniu o

^wszelkich

planowanych

jak i

odbytych

w tym

okresie zmianach

w

instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej oraz ciepła. Ponadto poprosiła o informowaniu na bieząco o zakupie bądŹ

// nn -

,/uł ^//l/ar

'//' ^{-ł-)

PRoToKÓŁ Z KoNTRoLl DoRAZNEJ PRZEPRoWADZoNEJ W PRZEDsZKoLU NR 12w ZGIERZU

*"n'"36liił*o9:i5:U}!]Ęł.:33:ŁlóxTEi37^;2

wycofywaniu odbiorników

istot.," ;;;;;;" ;;";";;:;'",",

"

przesłaniu kopii aktualnych umów z dostawcami poszczególnych mediów (eneęia

elektryczna, Woda, ciepło, gaz

i.t.d'), a w

przyszłości

o

nowe lub

iez

uaktualniońe rofiie umów'

W związku

z

zawarciem umowy firma REUS wystawiła następujące faktury VAT:

*nr

IB/I0/200B z dnia 14

października 2008 roku na

kwotę I'454,55 zł

brutto, brak

daty

wpływu

do przedszkola - ^na

^odwrocie

faktury piecżątki, iź

sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

oraz

merytorycznym

dnii 28

października ₂₀₀₈

roku,

zatwierdzono do zapłaty brak daty, przelew dnia

28

października 2008 roku, xnr 4o/I0/20oB

z dnia 14

paŹdziernika 2008 roku na kwotę 2.357 176

zł

brutto, brak

daty

wpływr-r

do przedszkola - ^na

^odwrocie

faktury piecżątki, iź

sprawdzono pod

względem

formalno-rachunkowym

i merytorycznym dnia i2 ^grudnia 2oo3

roku, zatwierdzono

roku. Zapłata- mianowicie winno być dnia

do

nastąpjła niezgodnie

zapłaty dnia 12 9rudnia 1

marca 2oo9 roku;

^20OB

z terminem zawartym

roku. Przelew w

ańiu

12

w

grudnia

umowie,

20Oóa

*nr 26/09/2009 z dnia 23 września 2009 roku na kwotę 1'3o7,Bo zł brutto, brak daty

wpływu do przedszkola - ^na fakturze pieczątki, iŻ sprawdzono

pod 'względem

formalno-rachunkowym i merytorYcznYm dnia 9 października 2009

ioku,

zatwierdzono

powiadomienie

iżw

związku

z do

_o Umową cesji

zapłaty

wierzytelności Cesji

dnia z

dnia

9 października 2lutego z

dnia 23 2009 roku września

2oo9 roku, 2009 zawartej

roku,

do

przez

faktury z

którego wynika,

rirńę

załączono

nLus

z Mateuszem Kuczakiem

z

Głogowa prowadzącym działalność gośpodarcza pod _nazwą

,,M&M Kuczak" z dniem 2 lutego 2oo9 roku firma REUS dokonała

przelewu przysługujących wierzytelności w kwocie 2'779,O2

zł na

rzecz

firmy,,M&M

Kuczak, z Głogowa. W związku z tym spełnienie ww. świadczenia nalezy dokońać

na

rzecz firmy ,,M&M Kuczak". Przelew dnia 9 października 2009 roku'

Nie przedstawiono harmonogramu' na ^podstawie którego ptacówka _miała dokonywać wpisów danych z liczników

do

Aplikacji.

Pozycje zawarte w załączniku nr 1 do umowy

^_

Specyfikacji działań objętych Programem Zrównoważonego Oszczędzania Energii i lueaiów nie oapowliaiły

cenom wymienionym

W

Analizie Przedwdrożeniowej firmy REUs'

Na

spotkaniu

w dniu 1 marca 2010 roku firma REUS

przedstawiła

,,Rapoń

^Systemu Monitor|ngu Mediów

Zgierz

październik 2oo8

-

sierpień 2oog", który obejmował równiez kontrolowaną placówkę.

W przedłożonym Raporcie Rocznym w tabeti oszczędności stwierdzono, że nie uwzg!ędniono Przedszko|a Miejskiego nr

12.

W dniu

7

czerwca

2010

roku wystąpiono

z

pismem zawierającym pytania do dyrektora przedszkola

-

^Anny Helińskiej o następującej treści:

1.Proszę podać okoliczności podpisania umowy z firmą REUS?

Jak wyglądał etap zakończony zawarciem umowy?

Ą

PRoToKoŁ Z KoNTRoLl DORAZNEJ PRZEPRoWADZoNEJ W PRZEDSZKOLU NR 12w ZG]ERZU Regionalna lzba obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10

:,..,:..,.,.,,,,,:.,:::.,. ,i,,!., |!_il].i111: l"l, 1L,11] ulguulu:

lii

10-42) 6367424

Czy przedszkole

dokonywało

jakiejś analizy

materiałów przedstawionych

przez

firmę REUS w Studium Przedwdrozeniowym czy innych (np. na naradzie dyrektorów w sierpniu 2008 roku)?

Czy przedszkole dokonało analizy celowości zawarcia umowy z firmą REUS?

Czy były ustalane warunki podpisania umowy?

Czy przedszkole dokonała analizy Wynagrodzenia - stawek wymienionych w umowie?

Czy są na to

jakieś

_notatki słuzbowe, protokoły ze spotkań?

2'

^Kto

^jest

osobą odpowiedzialną za wprowadzanie danych do systemu KEGEMS

,

^{zgodnie z}

obowiązkami wynikającymi

zzawartej

w dniu 13.10.2008 roku umowy z firmą REUS?

Czy w związku

z

powyŻszym została zatrudniona nowa osoba?

Czy

ewentualnie powierzono

te zadania

pracownikowi

z

ramach

jego

dotychczasowych obowiązków (potwierdzenie przyjęcia nowych zadan)?

Czy zwiększono mu w związku

ztYm

wynagrodzenie?

Czy powierzenie nowych obowiązków nastąpiło pisemnie?

3. Czy

oprocz

szkolenia

przeprowadzonego po Zawarciu umowy

w

październiku 2008 roku

przez firmę REUS, nadaniu

loginu, przekazaniu nalepek motywujących, przedstawieniu niekompletnego Rocznego Raportu, firma REUS wykonywała jeszcze

jakieś

_{działania bądź} kontaktowała się telefonicznie lub osobiście z ^placówką?

Przedstawiała np. miesięczne analizy, raporty?

Dodatkowo udzielała porad, sygnalizowała,

Że nie otrzymuje od

^placówki kompletnych danych?

1.

Czy firma uzupełniła zestaw etykiet motywujących w 2009 oraz 2010 roku, o czym mowa w umowie - Specyfikacji działan objętych programem?

2' Czy

sygnalizowała

Pani

Dyrektor

firmie

REUS,

ze

W opracowanym

przez nią

Raporcie

Rocznym są braki dotyczące pani placówki? Czy były

sporządzone

jakieś _notatki

z rozmów telefonicznych z przedstawicielami firmy REUS, maile W WW. kwestii?

3.

Jak działa program KEGEMS w Waszej jednostce, tzn.:

Jak często logujecie się w systemie KEGEMS?

Kiedy dokonujecie spisania danych z liczników energii elektrycznej, wody i ^gazu

ⁱ

wpisujecie

je

logując się w systemie KEGEMS?

Ponadto otrzymując faktury za media, kiedy następuje wpisanie kwot z

^nich

wynikających?

\v\ il _\

,łrł,' ^,,4//u'

ćr'

^Ct;-)

4.

PRoToKÓŁ Z KoNTRoLl DORAZNEJ PRZEPRoWADZoNEJ _W PRZEDsZKoLU NR 12w IGIERZU

Regiona|na lzba obrachunkowa wŁodzi, ul' Zamenhofa 10 90-431 ŁodŹ,tel' (0-42) 6366s96' fax (o-42) 6367424

Czy jest prowadzone jakieś zestawienie wpisywania danych

zlicznikow

i faktur?

Czy wdrożona Polityka oszczędzania Energii

i

Mediów doprowadziła do

jakiś

konkretnych działan ze strony szkoły w celu

zwiększenii

oszczędności?

Czy są juz _widoczne efekty polityki?

Jeśli tak, proszę podać jakie?

Czy

uzyskaliście zmniejszenie kosztów poboru

energii

elektrycznej,

wody i

ciepła/gazu porównując

okres przez

zawarciem umowy

Z

czasem

juz po zawarciu

_umowy

do

dnia dzisiejszego (faktury,

stany

liczników, zmniejszenie

moiy

zamówionej). _{Proszę o} podanie konkretnych przykładów i kwot?

oczekiwany termin odpowiedzi: dnia 9 czerwca 2010 roku, godz.14.00.

W dniu 9 czerwca 2010 roku Anna HelińskazłoŻyła wyjaśnienia W powyzszych _kwestiach:

7' Z

uwagi na urlop na

jakim

przebywałam w terminie

od

11 sierpnia do 25 sierpnia nie uczestniczyłam w

spotkaniu

zorganizowanym przez Wydział

oświaty w dniu

25 sierpnia 2008 roku w urzędzie Miasta Zgierza.

Dnia 13 października 2008 roku W Szkole Podstawowej nr 4 W Zgierzu

zostało

zorganizowane spotkanie dyrektorów placówek oświatowych

przedstawienia

przez

przedstawiciela

firmy REUS Polska Sp. z o'o' ze

zaIoŻeń'Programu

Zgierza, W

celu ZrownowaŻonego

oszczędzania Energii i Mediów. Przekazano również

informacje

dotyczące działania tego programu W innych miejscowościach oraz

efektach oszczędnościowych jakie ten program przyniósł.

Program oszczędnościowy przedstawiony przez firmę REUS wydał mi się na

tyle

atrakcyjny i zgodny z działalnością przedszkola, skierowana ku

oszczędnemu gospodarowaniu

energią, wodą, gazem oraz

działaniom proekologicznym,

Że

podczas tego spotkania podpisałam _umowę

z

przedstawicielem

firmy

REUS;

któiej

przedmiotem było wdrozenie Programu Zrównowazonego

oszczędzania

Energii

i

rvleoiów

w

MIejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, w którym zatrudniona jestem na stanowisku dyrektora.

Warunki umowy/ kwoty wynagrodzenia za prowadzenie programu

_zostały

wynegocjowane

przezUVZ,

_a więc nie dokonywałam tego samodzielnie.

2' odpowiedź na pytanie nr

2

została zawarta we wcześniejszym fragmencie protokołu.

3'

oprócz szkolenia przeprowadzonego po zawarciu umowy/ nadaniu loginu, przekazaniu nalepek motywujących

i

przedstawieniu Rocznego Raportu, firma

REUS'nie

t<ontaktowała się z przedszkolem.

Jednorazowo

za pośrednictwem Wydziału oświaty zostaliśmy poinformowani o

nie 'zamieszczeniu w systemie KEGEMS danych

z

faktury za wodę

sćieti za

okres od dnia 19 listopada

do dnia

15 grudnia

2008 roku.

Niezwłocznie

po

uzyskaniu

tej

informacji pani Iwona Szewczyk uzupełniła dane wpisując je _{do systemu.}

Kilkakrotnie

tez

kontaktowałyśmy się telefonicznie

z

przedstawicielem firmy w sprawach związanych

z technicznymi

problemami,

jakie

_miałyśmy

z

wprowadzaniem

danych

do systemu. Problemy te były niezwłocznie rozwiązywane.

4.

Materiały w formie etykiet motywujących zostały zgodnie

z

umową przekazane _naszej placówce drogą pocztową.

./rr, ^ł,furll'

(,' _{ch" j}

P RoToKoŁ Z KoNTRoLl Do RAZN EJ PRZEPROWADZoN EJ W PRZEDSZKoLU N R 12 w ZGIERZL)

*"n'"331xił1|;JH?J}T,%1ł.I331[1tńxTrEyŁ;z

5'

Wyjaśniałam w rozmowie telefonicznej

z

panem Kozłowskim brak naszego przedszkola

w tabeli

przedstawiającej oszczędności, będącej

częścią

Rocznego

Raporiu.

Uzyskałam informację, iŻ

w

placówce nie stwierdzono oszczędności,

w

związku

z

czYm Przedszkole nie zostało zamieszczone W powyzszej tabeli.

6. Zgodnie

z

pismem

nr

REUS/46/I0/2o0B, skierowanYm przez firmę REUS Polska

Sp'

z o'o" do mnie w dniu 28 paŹdziernika 2008 roku, w terminie od października 20OB roku do

lipca 2009 roku

(załączam kopię pisma) dane

z faktur

przychodzących

do

placówki za

energię cieplną, energię elektryczną, 9dz i wodę, były

systematycznie wpisywane do systemu KEGEMS' Dodatkowo faktury

te

były przesyłane faxem do

firmy

REUS (kaŻda z wysłanych faktur posiada potwierdzenie przesłania).

Natomiast stany liczników energii elektrycznej, energii cieplnej i wody

(bez

gazu, który w naszej placówce

jest

_zuzywany jedynie do przygotowania posiłków), zgodnie z informacją

mailową (brak potwierdzenia informacji) od czerwca 2oo9 roku są spisywane

W

poniedziałek

_ o godz' 9.00 i w

^piątek

_ o godz'

14.00

i na

bieząco wpisywane

są

do

systemu KEGEMS. Pani Iwona Szewczyk kontrolnie prowadzi zeszyt ze

spisywanymi

stanami

powyŻszych liczników,

a także

segregator

zawierający

kserokopie wysyłanych faktur wraz z potwierdzeniami przesłania ich faxem do firmy REUS'

W lipcu 2009 roku wprowadzając dane do systemu, Iwona Szewczyk zauwaŻyła, ze dane

z przesłanej wcześniej faktury zostały juŻ wprowadzone przez pracownika

REUS.

Niezwłocznie

pani Szewczyk

skontaktowała

się z

przedstawicielem REUS

- ^panią

^Mają

Pawłowicz,

z którą

wspólnie ustaliły,

iz

następne

faktury za

poszczególne media, będą jedynie przesyłane faxem do firmy REUS, natomiast dane

z

tych faktur do systemu będą wprowadzane

prze

pracownika

REUS'

Miało

to

zapobiec dublowaniu wpisów danych z faktur do systemu. Taka sytuacja trwa do chwili obecnej.

7'

Program Zrównowazonego oszczędzania Energii

i

Mediów

jest nadal

realizowany w naszym przedszkolu. Nie zauwaŻamy w obecnej chwili oszczędności

z

nich wynikających,

jednak czynimy działania aby ten stan rzeczy poprawić. Np. latem 2oo9

roku rozpoczęliśmy

całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w

przedszkolu, która

jest nadal

kontynuowana

i ma

doprowadzić

do

oszczędności

w

zakresie zuŻycia energii elektrycznej w naszej placówce.

W dniu B lipca 2010

roku

został

podpisany aneks

nr 1 do

umowy zawartej

w dniu

13

paŹdzierniku

200B roku z firmą REUS, zmniejszający wynagrodzenie firmy

REUS.

Postanowiono, Że wartość całej umowy na podstawie załącznika

nr

1 wynosi B.503,66zł brutto (kwota

do

zapłaty

za

działania

do

realizacji

w

poszczególnych

latach 2oIol2OII

wyniosła 1.149,55

zł, a w 2012

roku

_ I'084,46 zł).

Wszelkie pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian'

W związku z

zawarciem

opisanej powyzej umowy z firmą REUS nalezy wskazać,

ze zgodnie

z

art.793 ustawy

z

dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr

249, poz.2L04 ze zm') kierownik jednostki budżEtówej jednostki

_samorządu

terytorialnego może W celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne

do wysokości kwot wydatków określonych

w

zatwierdzonymj..planie finansowym jednostki'

Kontrolującej nie przedłozono upowaznień

udzielonych

'p|zez organ wykonawczy,

z

których

wynikałoby

uprawnienie

dla

dyrektorów

jednostek

oświatowych

do

zaciągania zobowiązań wi el ol etn ⁱ ch .

\Ą

PRoToKoŁ Z KoNTRoLl DORAZNEJ PRZEPRoWADZoNEJ _W PRZEDSZKoLU NR 12w ZG1ERZU Regionalna lzba obrachunkowa wŁodzi, ul. Zamenhofa ₁₀ 90-431 Ł-ódŹ, tel. (0-42) 6366896, fax (o-42) 6367424

Pytania kontr*lującei araz adpawiedzi na * _Annę Helińską stanawią załącznik nr 1 pratokału kantrcli.ł:ie złożone przez Dyrektara Przedszkala nr 12 w Zgierzu Akta kłntroli ad sŁrany }. do stł'any 25 stancwiązałą.cznik nr 2 da protckału _kantro!i.

lll. USTALENIAKoŃcoWE. zAŁĄczNlKl.

Protokół

zawiera 7

ponumerowanych

i

zaparafowanych

stron, Fakt

przeprowadzenia kontroli odnotowano W ksiązce kontroli Miejskiego Przedszkol a nr 12

w

Zgierzu.

W trakcie kontroli informacji _i wyjaśnień udzielały nizej wymienione osoby:

1.

Anna Helińska

-

^Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12

integralną częścią protokołu są następujące załączniki:

1.

Pytania kontrolującej oraz wyjaŚnienia złożone przez Annę Helińską.

2.

Zestawienie akt kontroti.

|]ni:Ę.v',9.PŁa!*ńporządzono _w

dnlud'_r..Y.1..*ŁYeden

egzemplarz protokołu Wraz w

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

z załącznikami

pozostawiono

i

^podpisanoW

Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu.

Kierownika 'iednostki i Główneqo

Księ9oweqo poinformowano

o przysługującym

_mu prawie odmowy podpisania protokołu

i

złożenia

w ciągu 3 dni od daty'jego

otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przYczYn tej odmowy.

KpĘrolującYł( l',.

^,)

.1};ęz ''LĄ'QłA'#.L

(Ewa Walicka)

IlUsKtE

P*liylt"33f!dfJó,1 ^{1 eozem} plarza protokołu kontroli:

-

, 9$100Zgien

_?/

td. K'l' Gałczyńskreoo

30

//' ^,

**ą;?li,Ł.it','#:l;iltte' tr;r//tł/.

Jednostka kontrolowana :

' j _e d n o stki ko n t ro I ow a n ej )

;',r,

yoilŚ"^r"Ł _,/t/u{

Zgierz, dnia 7 czerwca 2010 roku

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu ^_ Anna Helińska

Inspektor kontroli W dniu B czerwca 2010 roku wystąpiła z pismem do

Dyrektora kontrolowanej p|acówki o wyjaśnienie następującej kwestii ^:

1'

Proszę podać okoliczności podpisania umowy z firmą REUS?

2..

_

Jak wyglądał etap zakończony zawarciem umowy?

- CzY

przedszkole dokonywało

jakiejś analizy

materiałów przedstawionych ^przez

firmę REUS W Studium

Przedwdrozeniowym CZY

innych (np' na

naradzie dyrektorów w sierpniu 20OB roku)?

-

Czy przedszkole dokonało analizy celowości zawarcia umowy z firmą REUS?

-

Czy były ustalane warunki podpisania ^umowy?

- CzY przedszkole dokonało sprawdzenia kwot wynagrodzenla _

_stawek

wymienionych w umowie?

-

CzY są na to

jakieś

notatki słuzbowe, protokoły ze spotkań?

Kto jest osobą

odpowiedzialną

za

wprowadzanie

danych do systemu

^KEGEMS, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zawartej w dniu 13.10.2008 roku umowy z

firmą REUS?

-

CzY w związku z powyŻszym została zatrudniona nowa osoba?

- Czy ewentualnie powierzono te zadania pracownikowi z ramach

_Jego dotychczasowych obowiązków (potwierdzenie przyjęcia nowych zadan)?

-

CzY zwiększono mU W związku Z tym wynagrodzenie?

-

CzY powierzenie nowych obowiązkow nastąpiło pisemnie?

Czy oprocz szkolenia przeprowadzonego po zawarciU umowy

w

paŹdzierniku 2008

roku ^przez firmę REUS, nadaniu loginu, przekazaniu nalepek

motywujących,

przedstawieniu niekompletnego Rocznego RaDortu, firma REUS

wykonywała

jeszcze jakieś _{działania bądź} kontaktowała Się telefonicznie lub osobiście

^z placówką?

-

Przedstawiała

np'

miesięczne analizy, raporty?

J.)

,{rr ^r%r/

// ^cr-,

- Dodatkowo udzielała porad, sygnalizowała, Że nie otrzymuje od

placówki kompletnych danych?

Czy firma

uzupełniła zestaw

etykiet

motywujących

w

2OOg

i 2010

roku/

o

czym mowa w umowie - Specyfikacji działan objętych programem?

Czy sygnalizowała Pani Dyrektor firmie REUS, Ze W opracowanym przez

nią Raporcie Rocznym

są

braki dotyczące pani placówki?

Czy

były sporządzone jakieś notatki

z

rozmów telefonicznych

z

przedstawicielami

firmy REUS, maile

W WW.

kwestli?

Jak działa program KEGEMS w Waszej jednostce, tzn':

Jak często logujecie się w systemie KEGEMS?

Kiedy dokonujecie spisania danych

z

liczników energii elektrycznej, wody

igazu

ⁱ

wpisujecie

je

logując się w systemie KEGEMS?

Ponadto

otrzymując faktury za media, kiedy następuje wpisanie kwot z

nich wyni kających?

Czy jest prowadzone

jakieś

zestawienie wpisywania danych z licznikow i faktur?

Czy wdrozona Polityka oszczędzanla Energii i Mediów

doprowadziła

do

^jakiś

konkretnych działań ze strony przedszkola _w celu zwiększenia oszczędności?

Czy są juz _widoczne efekty polityki?

Jeśli tak, prosZę podać jakie?

CzY uzyskaliście zmniejszenie kosztów poboru energii elektrycznej, wody

ⁱ ciepłalgazu porownując okres przez zawarciem Umowy

z

Czasem

juz

po zawarcju

umowy do dnia dzisiejszego (faktury, stany liczników, zmniejszenie

mocy zamówionej). Proszę o podanie konkretnych przykładów i kwot?

oczekiwany termin odpowiedzi: dnia 9 czerwca 2010 roku, god2.14.00.

4.

5.

6.

7.

:

.'

.l "i--A*-

Ł ^(Ż,

,.) . t-

{ćLu'

^''ł)7;

'2ł

flL,tid,

e^1

%?3c^** ^rr. Ł

Akta Kontroli

:

1.

Umowa

z

dnia 13.10,2008r. _{wraz z}

fakturami

od str. 1 do str.1B.

2.

Pismo firmy REUS w sprawie nadani loginu

zdnia

14,1O.20OBr. od str.19.

3.

Pismo firmy REUS w wpisywaniu danych z dnia 28.1o.2oo8r. _od

str.20.

4.

Upowaznienie dla pracownika _do współpracy z firmą REUS str.21.

5'

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza

z

dnia Ig.o7.2oo7r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola nr

IZ

str.Z2.

6'

Aneks nr 1 do umowy

z

dnia 13.1o.2oo8r. _od str.23 do str.25.

\N\ tl ^o2

\