W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju
ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2017 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok zarządza się:
§ 1
Zmienia się dochody budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zmienia się wydatki budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:
1) Dochody – 36 413 103,20 zł w tym dochody majątkowe – 7 585 271,98 zł 2) Wydatki – 44 180 818,20 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 761 177,00 zł 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lądek-Zdrój.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE Zmiany w dochodach budżetowych:
Zmiany w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:
1. W dziale 750 - decyzja FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14.09.2017 2. W dziale 852 - decyzja FB-BP.3111.360.2017.AZ z dnia 20.09.2017,
decyzja FB-BP.3111.373.2017.AZ z dnia 25.09.2017, decyzja FB-BP.3111.381.2017.KR.
Zmiany w wydatkach budżetowych:
Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie ww. decyzji oraz wniosków pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.
1. w dziale 700 - przesuwa się środki na zakup usług pozostałych,
2. W dziale 750 - zwiększa się środki na zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 5.549zł, zmniejsza się środki z zadań związanych z realizacją rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych w kwocie 2.139 zł; przesuwa się środki z zakupu macierzy na zakup wiertnicy wraz z urządzeniem udarowym oraz zakup laptopa w kwocie 9.400 zł,
3. W dziale 754 – przesuwa się środki z zadania „Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy” na zadanie „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach" oraz przesuwa się środki z zakupu usług pozostałych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
4. w dziale 851 - przesuwa sie środki na szkolenia pracowników,
5. W dziale 852 - zwiększa się środki na wypłatę świadczeń społecznych dla 11 rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul.Kościelnej 2,4,6 w Lądku-Zdroju i przesuwa się środki z zasiłków i pomocy w naturze na wypłatę powyższych świadczeń, zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
6. W dziale 900 – przesuwa się środki na zakup materiałów związanych z akcją zimową, 7. W dziale 926- przesuwa się środki na usługi pozostałe.
W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna
BURMISTRZ
Lądka-Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk
Informację wytworzył: Helena Kołodziej
Informację zweryfikował: Irena Brzozowska
Data wytworzenia: 29.09.2017.
Zał.nr 1 do ZB nr 0050.210.2017 z dn.29.09.2017
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku Dzia
ł Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 78 913,00 3 410,00 82 323,00
75011 Urzędy wojewódzkie 60 526,00 3 410,00 63 936,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
60 526,00 3 410,00 63 936,00
852 Pomoc społeczna 1 518 141,00 53 075,00 1 571 216,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
58 300,00 400,00 58 700,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
31 300,00 400,00 31 700,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 838,00 - 125,00 1 713,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 838,00 - 125,00 1 713,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 52 800,00 52 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
0,00 52 800,00 52 800,00
Razem:
36 356 618,20 56 485,00 36 413 103,20Zał.nr 2 do ZB nr 0050.210.2017 z dn.29.09.2017
Łączna kwota planowanych wydatków budżetu w 2017 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 637 520,00 0,00 637 520,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 529 170,00 0,00 529 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 51 606,00 4 000,00 55 606,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 194 000,00 - 4 000,00 190 000,00
750 Administracja publiczna 4 115 749,00 3 410,00 4 119 159,00
75011 Urzędy wojewódzkie 149 585,00 3 410,00 152 995,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 3 410,00 17 710,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 506 344,00 0,00 3 506 344,00
4300 Zakup usług pozostałych 305 921,00 - 7 000,00 298 921,00
4410 Podróże służbowe krajowe 46 700,00 7 000,00 53 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 792 849,00 0,00 792 849,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 464 400,00 0,00 464 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 - 350,00 32 650,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 350,00 1 450,00
851 Ochrona zdrowia 245 200,00 0,00 245 200,00
85153 Zwalczanie narkomanii 14 500,00 - 800,00 13 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 800,00 - 800,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 500,00 800,00 211 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 - 240,00 560,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 200,00 1 040,00 2 240,00
852 Pomoc społeczna 2 499 537,00 53 075,00 2 552 612,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
58 300,00 400,00 58 700,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 300,00 400,00 58 700,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 353 800,00 - 13 200,00 340 600,00
3110 Świadczenia społeczne 353 800,00 - 13 200,00 340 600,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 233 838,00 - 125,00 233 713,00
3110 Świadczenia społeczne 233 801,00 - 122,00 233 679,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37,00 - 3,00 34,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 66 000,00 66 000,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 66 000,00 66 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 034 081,28 0,00 5 034 081,28
90003 Oczyszczanie miast i wsi 662 201,52 0,00 662 201,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 901,52 11 000,00 21 901,52
4300 Zakup usług pozostałych 545 800,00 - 11 000,00 534 800,00
926 Kultura fizyczna 555 545,00 0,00 555 545,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 135 000,00 0,00 135 000,00
4190 Nagrody konkursowe 4 649,00 - 1 500,00 3 149,00
4300 Zakup usług pozostałych 771,00 1 500,00 2 271,00
Razem: 44 124 333,20 56 485,00 44 180 818,20
Zał.nr 3 do ZB nr 0050.210.2017
Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 100,00 0,00 205 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 177 600,00 0,00 177 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 500,00 0,00 144 500,00
Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach
50 000,00 8 000,00 58 000,00
Remiza OSP Lądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy 27 000,00 - 8 000,00 19 000,00
Razem 14 761 177,00 0,00 14 761 177,00
