• Nie Znaleziono Wyników

U C H W A Ł A NR PR w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata Rada Miasta Ruda Śląska

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "U C H W A Ł A NR PR w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata Rada Miasta Ruda Śląska"

Copied!
46
0
0

Pełen tekst

(1)

U C H W A Ł A NR PR.0007.237.2018 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.

995 z późniejszymi zmianami) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska u c h w a l a:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041”,

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

Aleksandra Skowronek

(2)

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 - 2041

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.

2077 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania

wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ruda Śląska na lata 2019 -

2041 została opracowana zgodnie z postanowieniami przedmiotowej ustawy, która w Rozdziale 2 w

sposób szczegółowy określa zakres i wymogi formalne tego dokumentu.

(3)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2016 687 563 805,72 630 592 850,62 162 515 342,00 3 667 501,52 124 080 689,22 69 213 351,12 127 673 944,00 139 621 591,15 56 970 955,10 14 521 397,01 42 435 573,61 Wykonanie 2017 700 973 800,76 664 000 850,18 170 896 504,00 6 003 247,64 123 242 866,78 67 786 395,13 129 278 695,00 160 057 229,04 36 972 950,58 7 457 557,37 29 363 636,63 Plan 3 kw. 2018 747 790 690,61 673 440 656,61 180 481 409,00 6 099 500,00 125 625 337,00 67 650 950,00 131 947 808,00 157 168 281,57 74 350 034,00 8 811 868,00 65 514 166,00 Wykonanie 2018 774 741 975,83 706 698 465,11 188 681 409,00 6 469 500,00 135 746 637,00 75 450 950,00 132 152 431,00 169 857 707,00 68 043 510,72 8 815 300,00 59 201 210,72 2019 766 205 300,00 709 617 623,00 198 156 711,00 7 169 500,00 144 696 489,00 73 473 480,00 142 953 928,00 150 375 168,00 56 587 677,00 6 787 000,00 47 780 677,00 2020 826 052 460,00 725 427 433,00 203 110 629,00 7 869 500,00 149 687 236,00 74 616 227,00 147 138 000,00 154 000 000,00 100 625 027,00 5 000 000,00 93 608 027,00 2021 837 624 173,00 743 613 544,00 208 188 394,00 8 569 500,00 153 429 417,00 76 481 633,00 152 699 520,00 155 000 000,00 94 010 629,00 5 000 000,00 86 993 629,00 2022 855 807 487,00 762 254 308,00 213 393 104,00 9 269 500,00 157 265 152,00 78 393 674,00 157 009 505,00 156 000 000,00 93 553 179,00 5 000 000,00 86 536 179,00

2023 818 564 090,00 783 378 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 186 000,00 1 000 000,00 34 186 000,00

2024 804 962 543,00 802 962 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Strona 1 z 20

(4)

2025 825 036 606,00 823 036 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2026 844 612 521,00 843 612 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2027 865 702 834,00 864 702 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2028 887 320 405,00 886 320 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2029 909 478 415,00 908 478 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2030 932 190 379,00 931 190 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2031 955 470 135,00 954 470 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2032 979 331 888,00 978 331 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2033 1 003 790 186,00 1 002 790 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2034 1 028 859 940,00 1 027 859 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2035 1 054 556 439,00 1 053 556 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2036 1 080 895 350,00 1 079 895 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2037 1 107 892 733,00 1 106 892 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2038 1 135 565 052,00 1 134 565 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2039 1 163 929 178,00 1 162 929 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2040 1 193 002 408,00 1 192 002 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

2041 1 222 802 468,00 1 221 802 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Strona 2 z 20

(5)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2016 689 343 915,04 598 162 801,91 5 669 673,99 0,00 0,00 4 623 580,75 4 623 580,75 0,00 228 924,86 91 181 113,13

Wykonanie 2017 742 847 914,85 634 318 687,00 0,00 0,00 0,00 4 788 537,27 4 788 537,27 0,00 188 076,57 108 529 227,85

Plan 3 kw. 2018 806 930 064,61 644 566 215,61 2 601 381,00 0,00 0,00 5 690 926,00 5 690 926,00 0,00 208 000,00 162 363 849,00

Wykonanie 2018 824 493 579,83 676 418 779,11 23 774,00 0,00 0,00 5 365 926,00 5 365 926,00 0,00 153 000,00 148 074 800,72

2019 796 598 669,00 671 744 022,00 9 488 400,00 0,00 x 6 466 441,00 6 466 441,00 0,00 120 000,00 124 854 647,00

2020 841 984 490,00 686 755 724,00 8 947 422,00 0,00 x 7 429 475,00 7 429 475,00 0,00 85 183,00 155 228 766,00

2021 839 460 189,00 703 924 617,00 9 831 178,00 0,00 x 7 972 967,00 7 972 967,00 0,00 50 926,00 135 535 572,00

2022 835 794 947,00 721 599 789,00 9 454 660,00 0,00 x 7 731 093,00 7 731 093,00 0,00 17 166,00 114 195 158,00

2023 817 147 863,00 739 869 028,00 9 394 091,00 0,00 x 7 230 942,00 7 230 942,00 0,00 0,00 77 278 835,00

2024 779 322 770,00 758 358 048,00 9 147 602,00 0,00 x 7 263 581,00 7 263 581,00 0,00 0,00 20 964 722,00

2025 800 657 703,00 777 309 294,00 9 131 155,00 0,00 x 6 569 825,00 6 569 825,00 0,00 0,00 23 348 409,00

2026 821 874 168,00 796 944 871,00 9 401 321,00 0,00 x 5 987 032,00 5 987 032,00 0,00 0,00 24 929 297,00

2027 842 753 931,00 816 644 973,00 9 624 014,00 0,00 x 5 500 805,00 5 500 805,00 0,00 0,00 26 108 958,00

2028 864 958 142,00 837 053 392,00 9 238 926,00 0,00 x 4 969 494,00 4 969 494,00 0,00 0,00 27 904 750,00

2029 886 200 792,00 857 972 021,00 8 837 968,00 0,00 x 4 478 753,00 4 478 753,00 0,00 0,00 28 228 771,00

2030 910 097 805,00 879 413 615,00 7 843 541,00 0,00 x 3 893 926,00 3 893 926,00 0,00 0,00 30 684 190,00

2031 939 377 561,00 901 391 250,00 7 474 410,00 0,00 x 3 407 743,00 3 407 743,00 0,00 0,00 37 986 311,00

2032 963 239 314,00 923 918 326,00 351 807,00 0,00 x 3 012 853,00 3 012 853,00 0,00 0,00 39 320 988,00

2033 987 697 612,00 947 008 578,00 357 435,00 0,00 x 2 602 776,00 2 602 776,00 0,00 0,00 40 689 034,00

2034 1 016 767 366,00 970 676 087,00 363 154,00 0,00 x 2 200 292,00 2 200 292,00 0,00 0,00 46 091 279,00

Strona 3 z 20

(6)

2035 1 042 463 865,00 994 935 283,00 368 964,00 0,00 x 1 917 808,00 1 917 808,00 0,00 0,00 47 528 582,00

2036 1 068 802 776,00 1 019 800 960,00 374 867,00 0,00 x 1 639 823,00 1 639 823,00 0,00 0,00 49 001 816,00

2037 1 095 800 159,00 1 045 288 278,00 380 864,00 0,00 x 1 352 842,00 1 352 842,00 0,00 0,00 50 511 881,00

2038 1 123 472 478,00 1 071 412 779,00 386 958,00 0,00 x 1 042 733,00 1 042 733,00 0,00 0,00 52 059 699,00

2039 1 151 836 604,00 1 098 190 393,00 393 634,00 0,00 x 787 875,00 787 875,00 0,00 0,00 53 646 211,00

2040 1 180 909 834,00 1 125 637 447,00 400 719,00 0,00 x 506 792,00 506 792,00 0,00 0,00 55 272 387,00

2041 1 213 194 282,05 1 153 888 979,00 407 932,00 0,00 x 225 406,00 225 406,00 0,00 0,00 59 305 303,05

Strona 4 z 20

(7)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2016 -1 780 109,32 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 1 780 109,32 0,00 0,00

Wykonanie 2017 -41 874 114,09 65 434 615,48 0,00 0,00 13 134 615,48 13 134 615,48 52 300 000,00 28 739 498,61 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -59 139 374,00 80 879 374,00 0,00 0,00 1 962 154,00 1 962 154,00 78 917 220,00 57 177 220,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 -49 751 604,00 71 491 604,00 0,00 0,00 1 962 154,00 1 962 154,00 69 529 450,00 47 789 450,00 0,00 0,00

2019 -30 393 369,00 52 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 400 000,00 30 393 369,00 0,00 0,00

2020 -15 932 030,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 15 932 030,00 0,00 0,00

2021 -1 836 016,00 26 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000 000,00 1 836 016,00 0,00 0,00

2022 20 012 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 416 227,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 25 639 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 24 378 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 22 738 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 22 948 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 22 362 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 23 277 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 22 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 16 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 16 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 16 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 20

(8)

2035 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 9 608 185,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 20

(9)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

Wykonanie 2016 20 693 770,28 20 693 770,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 748 566,39 0,00 32 430 048,71 32 430 048,71

Wykonanie 2017 21 598 346,44 21 598 346,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 450 219,95 0,00 29 682 163,18 42 816 778,66

Plan 3 kw. 2018 21 740 000,00 21 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 627 439,95 0,00 28 874 441,00 30 836 595,00

Wykonanie 2018 21 740 000,00 21 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 239 669,95 0,00 30 279 686,00 32 241 840,00

2019 22 006 631,00 22 006 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 633 038,95 0,00 37 873 601,00 37 873 601,00

2020 24 067 970,00 24 067 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 565 068,95 0,00 38 671 709,00 38 671 709,00

2021 24 163 984,00 24 163 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 401 084,95 0,00 39 688 927,00 39 688 927,00

2022 20 012 540,00 20 012 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 388 544,95 0,00 40 654 519,00 40 654 519,00

2023 21 416 227,00 21 416 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 972 317,95 0,00 43 509 062,00 43 509 062,00

2024 25 639 773,00 25 639 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 332 544,95 0,00 44 604 495,00 44 604 495,00

2025 24 378 903,00 24 378 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 953 641,95 0,00 45 727 312,00 45 727 312,00

2026 22 738 353,00 22 738 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 215 288,95 0,00 46 667 650,00 46 667 650,00

2027 22 948 903,00 22 948 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 266 385,95 0,00 48 057 861,00 48 057 861,00

2028 22 362 263,00 22 362 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 904 122,95 0,00 49 267 013,00 49 267 013,00

2029 23 277 623,00 23 277 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 626 499,95 0,00 50 506 394,00 50 506 394,00

2030 22 092 574,00 22 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 533 925,95 0,00 51 776 764,00 51 776 764,00

2031 16 092 574,00 16 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 441 351,95 0,00 53 078 885,00 53 078 885,00

2032 16 092 574,00 16 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 348 777,95 0,00 54 413 562,00 54 413 562,00

2033 16 092 574,00 16 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 256 203,95 0,00 55 781 608,00 55 781 608,00

2034 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 163 629,95 0,00 57 183 853,00 57 183 853,00

Strona 7 z 20

(10)

2035 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 071 055,95 0,00 58 621 156,00 58 621 156,00

2036 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 978 481,95 0,00 60 094 390,00 60 094 390,00

2037 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 885 907,95 0,00 61 604 455,00 61 604 455,00

2038 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 793 333,95 0,00 63 152 273,00 63 152 273,00

2039 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 700 759,95 0,00 64 738 785,00 64 738 785,00

2040 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 608 185,95 0,00 66 364 961,00 66 364 961,00

2041 9 608 185,95 9 608 185,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 913 489,00 67 913 489,00

Strona 8 z 20

(11)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2016 4,51% 4,47% 0,00 4,47% 6,83% x x x x

Wykonanie 2017 3,76% 3,74% 0,00 3,74% 5,30% x x x x

Plan 3 kw. 2018 4,02% 3,99% 0,00 3,99% 5,04% x x x x

Wykonanie 2018 3,50% 3,48% 0,00 3,48% 5,05% x x x x

2019 4,95% 4,94% 0,00 4,94% 5,83% 5,72% 5,73% TAK TAK

2020 4,90% 4,89% 0,00 4,89% 5,29% 5,39% 5,39% TAK TAK

2021 5,01% 5,00% 0,00 5,00% 5,34% 5,39% 5,39% TAK TAK

2022 4,35% 4,34% 0,00 4,34% 5,33% 5,49% 5,49% TAK TAK

2023 4,65% 4,65% 0,00 4,65% 5,44% 5,32% 5,32% TAK TAK

2024 5,22% 5,22% 0,00 5,22% 5,67% 5,37% 5,37% TAK TAK

2025 4,86% 4,86% 0,00 4,86% 5,66% 5,48% 5,48% TAK TAK

2026 4,51% 4,51% 0,00 4,51% 5,58% 5,59% 5,59% TAK TAK

2027 4,40% 4,40% 0,00 4,40% 5,61% 5,64% 5,64% TAK TAK

2028 4,12% 4,12% 0,00 4,12% 5,61% 5,62% 5,62% TAK TAK

2029 4,02% 4,02% 0,00 4,02% 5,61% 5,60% 5,60% TAK TAK

2030 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2031 2,82% 2,82% 0,00 2,82% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2032 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2033 1,90% 1,90% 0,00 1,90% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2034 1,42% 1,42% 0,00 1,42% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

Strona 9 z 20

(12)

2035 1,36% 1,36% 0,00 1,36% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2036 1,31% 1,31% 0,00 1,31% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2037 1,25% 1,25% 0,00 1,25% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2038 1,19% 1,19% 0,00 1,19% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2039 1,14% 1,14% 0,00 1,14% 5,61% 5,61% 5,61% TAK TAK

2040 1,09% 1,09% 0,00 1,09% 5,60% 5,61% 5,61% TAK TAK

2041 0,84% 0,84% 0,00 0,84% 5,59% 5,61% 5,61% TAK TAK

Strona 10 z 20

(13)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

Wykonanie 2016 0,00 0,00 259 778 256,23 41 471 120,25 68 678 352,55 3 128 186,07 65 550 166,48 65 550 166,48 4 843 900,85 2 216 603,14 Wykonanie 2017 0,00 0,00 268 132 563,07 43 339 470,04 107 266 803,25 8 070 909,25 99 195 894,00 78 576 192,64 8 561 111,46 4 807 861,86 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 271 640 572,42 46 937 038,00 155 792 326,00 6 736 174,00 149 056 152,00 141 067 513,34 4 745 731,00 3 076 745,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 289 407 159,64 46 773 968,06 140 752 350,00 6 579 502,00 134 172 848,00 126 349 941,34 4 363 163,00 2 853 056,00

2019 0,00 0,00 299 229 173,00 44 030 078,00 124 296 820,00 5 080 985,00 119 215 835,00 110 695 182,00 3 450 000,00 2 744 000,00

2020 0,00 0,00 310 694 237,00 45 643 329,00 156 368 852,00 1 490 086,00 154 878 766,00 154 878 766,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 320 947 147,00 46 784 413,00 135 668 113,00 182 607,00 135 485 506,00 135 485 506,00 0,00 0,00

2022 20 012 540,00 20 012 539,00 331 538 403,00 47 954 023,00 114 377 765,00 182 607,00 114 195 158,00 114 195 158,00 0,00 0,00

2023 1 416 227,00 1 416 227,00 0,00 0,00 72 191 801,00 182 607,00 72 009 194,00 72 009 194,00 0,00 0,00

2024 25 639 773,00 25 639 773,00 0,00 0,00 20 424 234,00 182 607,00 20 241 627,00 20 241 627,00 0,00 0,00

2025 24 378 903,00 24 378 903,00 0,00 0,00 10 782 605,00 182 605,00 10 600 000,00 10 600 000,00 0,00 0,00

2026 22 738 353,00 22 738 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 22 948 903,00 22 948 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 22 362 263,00 22 362 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 23 277 623,00 19 277 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 22 092 574,00 18 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 16 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 16 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 16 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 20

(14)

2035 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 12 092 574,00 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 9 608 185,95 9 608 185,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 12 z 20

(15)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.2

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2016 5 195 739,82 5 179 821,41 5 179 821,41 39 603 028,07 39 603 028,07 39 603 028,07 2 657 857,72 2 512 828,06 2 657 857,72 Wykonanie 2017 3 245 377,72 3 085 526,32 3 085 526,32 24 664 639,68 24 661 111,99 24 661 111,99 6 437 412,62 6 002 685,80 6 437 412,62 Plan 3 kw. 2018 5 361 602,00 5 029 688,00 5 029 688,00 59 716 786,00 59 716 786,00 59 716 786,00 5 574 404,00 5 106 188,52 5 574 404,00 Wykonanie 2018 5 507 110,00 5 193 837,00 5 193 837,00 53 736 243,00 53 076 164,00 53 076 164,00 5 617 732,00 5 178 869,52 5 617 732,00 2019 3 225 251,00 2 978 398,00 2 978 398,00 47 369 277,00 46 213 948,00 46 213 948,00 3 781 578,00 3 226 544,00 3 226 544,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 959,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 20

(16)

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 20

(17)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.5.1 12.6

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2016 3 927 249,30 3 281 160,83 3 927 249,30 791 118,13 791 118,13 782 831,13 782 831,13 0,00 0,00

Wykonanie 2017 35 709 366,78 27 810 055,47 35 709 366,78 8 334 038,13 8 334 038,13 8 325 676,13 8 325 676,13 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 82 857 237,00 51 910 027,82 82 857 237,00 31 415 424,66 31 415 424,66 31 406 982,66 31 406 982,66 0,00 0,00 Wykonanie 2018 77 435 686,00 50 101 901,59 77 435 686,00 27 772 646,89 27 772 646,89 27 764 204,89 27 764 204,89 0,00 0,00

2019 47 837 043,00 31 241 492,00 31 241 492,00 17 150 585,00 17 150 585,00 17 142 217,00 17 142 217,00 0,00 0,00

2020 86 945 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 80 521 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 84 030 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 15 z 20

(18)

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 z 20

(19)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 17 z 20

(20)

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 18 z 20

(21)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wykonanie 2016 20 693 770,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 840,96

Wykonanie 2017 21 598 346,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 21 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 21 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 22 006 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 24 067 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 24 163 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 16 012 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 21 416 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 25 639 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 24 378 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 12 378 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 12 378 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 12 362 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 12 277 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 19 z 20

(22)

2035 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 12 092 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 9 608 185,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 20 z 20

(23)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 766 441 075,17 124 296 820,00 156 368 852,00 135 668 113,00 114 377 765,00 72 191 801,00

1.a - wydatki bieżące 12 558 727,52 5 080 985,00 1 490 086,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00

1.b - wydatki majątkowe 753 882 347,65 119 215 835,00 154 878 766,00 135 485 506,00 114 195 158,00 72 009 194,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

353 917 714,00 51 456 768,00 87 620 077,00 80 521 699,00 84 030 868,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 7 848 810,00 3 649 642,00 674 959,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Absolwent z atrakcyjnym zawodem program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. - Podniesienie jakości kształcenia w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej.

Centrum Kształcenia Praktycznego i

Doskonalenia Zawodowego

2017 2020 1 187 048,00 416 770,00 314 683,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Dobra skola pre 21. storocie. - Rozwój kompetencji ucznia na mierę XXI wieku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY

CH NR 2

2018 2020 101 100,00 48 106,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP Ruda Śląska, nawiązanie współpracy międzynarodowej, podwyższenie kompetencji językowych oraz doskonalenie jakości realizowanych usług w urzędzie.

Powiatowy Urząd Pracy 2019 2020 233 204,00 225 675,00 7 529,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4

JUST DO IT! - Pomoc uczniom w przełamywaniu barier środowiskowych, językowych i interpersonalnych. Sprawność w posługiwaniu się językiem obcym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY

CH NR 2

2018 2020 81 647,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5

Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

SZKOŁA

PODSTAWOWA NR 16 2018 2019 432 054,00 212 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6

Kreatywność i elastyczność nauczycieli: motywowanie uczniów do nauki. - Pobudzenie kreatywności nauczycieli oraz stworzenie warunków do kreatywności uczniów.

SZKOŁA

PODSTAWOWA NR 41 2017 2019 95 884,00 2 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.7

Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego. - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów ZSP 5 w Rudzie Śląskiej poprzez nabycie konkurencyjnych na rynku pracy kompetencji zawodowych i językowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY

CH NR 5

2018 2020 639 620,00 313 283,00 21 281,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8

Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. - Podnoszenie jakości obsługi w zakresie poboru podatków i opłat.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2019 59 740,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9

Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej - Podniesienie jakośći kształcenia w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY

CH NR 4

2017 2020 352 724,00 150 000,00 52 724,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 14

(24)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

1 20 424 234,00 10 782 605,00 558 049 310,00

1.a 182 607,00 182 605,00 5 644 357,00

1.b 20 241 627,00 10 600 000,00 552 404 953,00

1.1 0,00 0,00 282 400 942,00

1.1.1 0,00 0,00 4 311 159,00

1.1.1.1 0,00 0,00 731 453,00

1.1.1.2 0,00 0,00 97 106,00

1.1.1.3 0,00 0,00 233 204,00

1.1.1.4 0,00 0,00 5 000,00

1.1.1.5 0,00 0,00 212 054,00

1.1.1.6 0,00 0,00 2 438,00

1.1.1.7 0,00 0,00 334 564,00

1.1.1.8 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9 0,00 0,00 202 724,00

Strona 2 z 14

(25)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.1.1.10 Projekt praca. Obszar rewitalizacji-obszarem nowych możliwości. -

Przygotowanie do zdobycia zatrudnienia osób bezrobotnych 30+ Powiatowy Urząd Pracy 2017 2019 773 523,00 412 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.11 Projekt Rozwój kadry - rozwojem uczniów. - Szkolenie kadry pedagogicznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35

SPECJALNA

2017 2019 153 734,00 23 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.12

Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. - Rekultywacja terenu po zamkniętym zakładzie koksowniczym, stworzenie parku industrialnego, przywrócenie terenu do użytkowania.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2021 8 200,00 3 000,00 4 360,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.13

Rozwój i praca to się opłaca. - Przygotowanie do powrotu na rynek pracy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach z Miasta Ruda Śląska.

Powiatowy Urząd Pracy 2018 2019 748 987,00 470 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.14

Ruda Śląska dla rodzin. - Poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, objętych pomocą społeczną na terenie Miasta Ruda Śląska.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 2019 2020 67 488,00 32 000,00 35 488,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.15

Ruda Śląska - nowa szansa. - Wzrost zdolności do zatrudnienia 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych/ biernych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Ruda Śląska.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 2018 2020 943 805,00 466 172,00 151 322,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.16

Ruda Śląska dla społeczności lokalnych. - Wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkujących obszary rewitalizowane: Chebzia, Nowego Bytomia i Wirku.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 2018 2019 1 213 830,00 690 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.17 Rudzki OBYWATEL.IT - Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

2018 2019 149 520,00 59 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.18 Szkoła Przyszłości. - Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

SZKOŁA

PODSTAWOWA NR 8 2018 2020 216 254,00 58 815,00 34 498,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.19

Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2009 2020 43 948,00 8 368,00 4 074,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.20

Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT - Wdrożenie zrównoważonego użytkowania gruntów i realizacja projektów pilotażowych w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w środkowoeuropejskich funkcjonalnych obszarach miejskich

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2019 346 500,00 49 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 346 068 904,00 47 807 126,00 86 945 118,00 80 521 699,00 84 030 868,00 0,00

1.1.2.1

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego (EK-AI-12/16) - Zwiększenie

powierzchni użytkowej Muzeum.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2020 9 985 446,00 5 156 328,00 1 442 747,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Budowa odcinka trasy N-S od ul. E.Kokota do zjazdu z autostrady A-4.

(AI-1/09) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych,

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2004 2022 263 371 024,00 8 749 250,00 69 469 132,00 79 000 000,00 84 030 868,00 0,00

1.1.2.3

Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej. (AI-15/17) - Spełnienie kryteriów związanych z obecnością obiektu "Kolonii Robotniczej" na Szlaku Zabytków Techniki.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 2 888 499,00 2 557 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 14

(26)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

1.1.1.10 0,00 0,00 412 902,00

1.1.1.11 0,00 0,00 23 912,00

1.1.1.12 0,00 0,00 7 360,00

1.1.1.13 0,00 0,00 470 908,00

1.1.1.14 0,00 0,00 67 488,00

1.1.1.15 0,00 0,00 617 494,00

1.1.1.16 0,00 0,00 690 674,00

1.1.1.17 0,00 0,00 59 288,00

1.1.1.18 0,00 0,00 93 313,00

1.1.1.19 0,00 0,00 0,00

1.1.1.20 0,00 0,00 49 277,00

1.1.2 0,00 0,00 278 089 783,00

1.1.2.1 0,00 0,00 6 599 075,00

1.1.2.2 0,00 0,00 241 157 732,00

1.1.2.3 0,00 0,00 2 557 835,00

Strona 4 z 14

(27)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.1.2.4

Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska. AM-2/15 - Zmodernizowanie dokumentów analogowych i cyfrowych zgromadzonych w geoinformatycznych bazach danych miasta Ruda Śląska.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2020 5 141 500,00 2 262 653,00 2 813 847,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5

Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. - Rekultywacja terenu po zamkniętym zakładzie koksowniczym, stworzenie parku industrialnego, przywrócenie terenu do użytkowania.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2021 21 175 788,00 12 674 340,00 7 889 984,00 158 441,00 0,00 0,00

1.1.2.6

Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT). - Partycypacyjne podejście do procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2020 7 462 839,00 3 280 403,00 2 329 408,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7 Stacja Biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej. - Modernizacja dworca.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 10 888 602,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.8

Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2009 2020 25 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.9

Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska (KK- 8405/16) - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2021 16 438 221,00 7 914 742,00 3 000 000,00 1 363 258,00 0,00 0,00

1.1.2.10

Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynków przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT) (ZIT-AL-10/15) - Likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2019 7 716 505,00 3 911 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11

Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT - Wdrożenie zrównoważonego użytkowania gruntów i realizacja projektów pilotażowych w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w środkowoeuropejskich funkcjonalnych obszarach miejskich

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2019 975 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 14 227 729,00 1 424 234,00 1 424 234,00 1 424 234,00 1 424 234,00 1 424 234,00

1.2.1 - wydatki bieżące 1 811 459,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00

1.2.1.1

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. - Podniesienie standardu użytkowania budynków.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2013 2025 1 811 459,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00 182 607,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 12 416 270,00 1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 627,00

1.2.2.1

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. - Podniesienie standardu użytkowania budynków.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2013 2025 12 416 270,00 1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 627,00 1 241 627,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 398 295 632,17 71 415 818,00 67 324 541,00 53 722 180,00 28 922 663,00 70 767 567,00

1.3.1 - wydatki bieżące 2 898 458,52 1 248 736,00 632 520,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1

Dokumenty planistyczne dla Miasta Ruda Śląska. - Zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 660 666,00 230 000,00 92 520,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2

Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M.

Kopernika. - Unowocześnienie bazy w celu podniesienia poziomu kształcenia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY

CH NR 6

2017 2019 131 936,00 131 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.3 Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2019 656 090,52 136 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 14

(28)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

1.1.2.4 0,00 0,00 5 071 500,00

1.1.2.5 0,00 0,00 5 728,00

1.1.2.6 0,00 0,00 5 208 338,00

1.1.2.7 0,00 0,00 1 300 000,00

1.1.2.8 0,00 0,00 0,00

1.1.2.9 0,00 0,00 12 278 000,00

1.1.2.10 0,00 0,00 3 911 575,00

1.1.2.11 0,00 0,00 0,00

1.2 1 424 234,00 182 605,00 28 742,00

1.2.1 182 607,00 182 605,00 28 742,00

1.2.1.1 182 607,00 182 605,00 28 742,00

1.2.2 1 241 627,00 0,00 0,00

1.2.2.1 1 241 627,00 0,00 0,00

1.3 19 000 000,00 10 600 000,00 275 619 626,00

1.3.1 0,00 0,00 1 304 456,00

1.3.1.1 0,00 0,00 322 520,00

1.3.1.2 0,00 0,00 131 936,00

1.3.1.3 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 14

(29)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.3.1.4 Odholowywanie pojazdów i utrzymanie parkingu strzeżonego. - Realizacja zadań ustawowych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2020 590 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Oświetlenie świąteczne w sezonie 2018-2019. - Oświetlenie świąteczne.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.6 Oświetlenie świąteczne w sezonie 2019-2020. - Podniesienie estetyki miasta.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2019 2020 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8 Remont sali gimnastycznej przy SP-2 przy ul. Gwareckiej 2. - Podniesienie parametrów technicznych budynku.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 159 766,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 395 397 173,65 70 167 082,00 66 692 021,00 53 722 180,00 28 922 663,00 70 767 567,00

1.3.2.1

Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej (AI-13/15) - Podniesienie standardu warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2019 10 800 008,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2

Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i Na Piaski - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2014 2019 1 103 367,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida 10. (AI- 12/17) - Poprawa infrastruktury sportowej.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 2 272 964,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Budowa łącznika pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem (PK-6/17). - Poprawa stanu technicznego dróg.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 1 050 000,00 1 021 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5 Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej (AI-3/17) - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2022 20 786 435,00 3 014 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00

1.3.2.6 Budowa nowych wiat przystankowych (KK-AI-11/17) - Podniesienie standardu infrastruktury przystankowej w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 653 088,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7 Budowa obwodnicy Kochłowic. - Budowa jednojezdniowej obwodnicy służącej do wyeliminowania ruchu tranzytowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2024 20 100 000,00 0,00 0,00 0,00 309 350,00 5 000 000,00

1.3.2.8

Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2010 2021 8 116 900,00 0,00 3 530 500,00 4 549 800,00 0,00 0,00

1.3.2.9 Budowa oświetlenia drogowego osiedla domów mieszkalnych przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej. - Oświetlenie terenu.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 289 000,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Budowa parkingu przy terenach sportowych w rejonie ul. Gwareckiej. - Zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 164 760,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.11

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego. (KD-17/15) - Zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2019 9 380 534,00 3 007 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska. (KI- 28/13) - Poprawa bezpieczeństwa w miescie.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2013 2019 678 949,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.13

Budowa trasy N-S na odcinku od ul.Magazynowej do ul.Goduli. (KD- 3/16) - Budowa obwodnicy służącej do wyeliminowania ruchu tranzytowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2023 50 682 240,00 355 260,00 339 480,00 4 009 628,00 1 000 000,00 44 808 132,00

1.3.2.14

Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT) (ZIT-AI-1/16) - Funkcjonalne i komfortowe powiązanie komunikacji kolejowej, tramwajowej, autobusowej, samochodowej, rowerowej i pieszej.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2021 16 847 760,00 200 000,00 7 405 000,00 7 525 000,00 0,00 0,00

Strona 7 z 14

(30)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

1.3.1.4 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 0,00 0,00 380 000,00

1.3.1.6 0,00 0,00 320 000,00

1.3.1.8 0,00 0,00 150 000,00

1.3.2 19 000 000,00 10 600 000,00 274 315 170,00

1.3.2.1 0,00 0,00 5 000,00

1.3.2.2 0,00 0,00 100 000,00

1.3.2.3 0,00 0,00 700 000,00

1.3.2.4 0,00 0,00 1 021 710,00

1.3.2.5 0,00 0,00 1 300 923,00

1.3.2.6 0,00 0,00 50 000,00

1.3.2.7 14 600 000,00 0,00 19 909 350,00

1.3.2.8 0,00 0,00 8 080 300,00

1.3.2.9 0,00 0,00 134 000,00

1.3.2.10 0,00 0,00 150 000,00

1.3.2.11 0,00 0,00 1 429 953,00

1.3.2.12 0,00 0,00 100 000,00

1.3.2.13 0,00 0,00 50 512 500,00

1.3.2.14 0,00 0,00 15 130 000,00

Strona 8 z 14

(31)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.3.2.15

Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacje dróg wewnętrznych. (AL-10/16) - Uporządkowanie układu urbanistycznego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2020 4 716 816,90 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.16

Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - II etap - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 4 334 975,00 950 000,00 3 339 449,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.17

Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych (ul. Górna, Akacjowa, Noblistów Śl. Tunkla, Wirecka, Kaszubska, Leszczynowa i in.). (KD-1/17) - Poprawa stanu technicznego dróg.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 10 412 358,00 4 984 410,00 4 625 450,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.18

Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP-2 przy ulicy Glinianej 2. - Poprawa standardu użytkowania ZSP-2.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2019 2020 400 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.19 Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej. - Poprawa stanu technicznego budynku.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2021 11 118 199,00 5 050 000,00 1 950 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

1.3.2.20

Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej (ZIT-AI-4/16. - Podniesieniem atrakcyjności osiedla mieszkaniowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2020 3 931 011,31 0,00 1 437 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.21 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-zabawowej przy placówkach oświatowych. (AI-8/17) - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 469 866,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.22 Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej. - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 5 605 729,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.23 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska.

(KK-8525/17) - Poprawa oświetlenia terenu.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2021 15 765 668,00 1 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.24

Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M.

Kopernika. - Unowocześnienie bazy w celu podniesienia poziomu kształcenia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY

CH NR 6

2017 2019 35 917,00 29 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.25

Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem).

(KD-25/09) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2010 2020 1 971 856,00 0,00 326 378,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.26 Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2014 2019 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.27 Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. (KK-8523/17) - Modernizacja oświetlenia terenu.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2021 3 119 000,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.28

Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno- budowlanego polegajacego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszacą - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2019 7 376 000,00 1 094 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.30 Program ograniczania niskiej emisji - dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła. - Ograniczenie niskiej emisji.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2025 4 182 358,00 700 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

1.3.2.31

Przebudowa dróg gruntowych. (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) - Utwardzenie istniejących dróg gruntowych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2020 15 007 278,00 5 060 292,00 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.32

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia "Energetyków" - wylot nr 4. (KD-4/14) - Poprawa stanu technicznego sieci i zapobieganie lokalnym podtopieniom.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2014 2025 14 157 500,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 14

(32)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

1.3.2.15 0,00 0,00 500 000,00

1.3.2.16 0,00 0,00 4 289 449,00

1.3.2.17 0,00 0,00 8 405 709,00

1.3.2.18 0,00 0,00 400 000,00

1.3.2.19 0,00 0,00 10 500 000,00

1.3.2.20 0,00 0,00 1 437 000,00

1.3.2.21 0,00 0,00 300 000,00

1.3.2.22 0,00 0,00 3 000 000,00

1.3.2.23 0,00 0,00 14 000 000,00

1.3.2.24 0,00 0,00 29 917,00

1.3.2.25 0,00 0,00 326 378,00

1.3.2.26 0,00 0,00 0,00

1.3.2.27 0,00 0,00 3 000 000,00

1.3.2.28 0,00 0,00 1 094 000,00

1.3.2.30 300 000,00 600 000,00 3 200 000,00

1.3.2.31 0,00 0,00 8 552 221,00

1.3.2.32 4 100 000,00 10 000 000,00 14 110 000,00

Strona 10 z 14

(33)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.3.2.33

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylortem i zabudową separatora - zlewnia "Międzyblokowa" - wylot nr 2. (KD-2/14) - Poprawa stanu technicznego sieci oraz zapobieganie lokalnym podtopieniom.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2014 2022 4 647 258,00 10 000,00 0,00 2 904 317,00 1 720 133,00 0,00

1.3.2.34

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia "Miodowa" - wylot nr 1. (KD-1/14) - Poprawa stanu technicznego sieci oraz zapobieganie lokalnym podtopieniom.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2014 2023 9 221 418,00 10 000,00 0,00 0,00 8 611 202,00 559 435,00

1.3.2.35 Przebudowa obiektów inżynierskich. (KD-1/16) - Przebudowy, rozbiórki mostów, wiaduktów i przepustów.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2020 2 926 892,00 2 426 892,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.36

Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin (KD-21/15) - Poprawienie parametrów technicznych dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2021 8 245 128,00 117 810,00 3 041 095,00 5 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.37 Przebudowa ul. Wolności. (KD-2/16) - Poprawa parametrów technicznych drogi, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2023 10 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

1.3.2.38

Przebudowa ulicy Piastowskiej. (KD-66/10A) - Poprawa parametrów technicznych i udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2020 27 246 072,00 18 305 390,00 2 817 527,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.39 Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości.

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 5 278 212,00 200 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.40

Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych basenu przy ul.

Ratowników 2 (AI-4/16). - Podniesienie standardu bazy sportowo - rekreacyjnej w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2019 1 030 135,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.41 Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia (AI-10/17) - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej w mieście.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 8 366 676,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.42

Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

oraz zakup sprzętu. - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez podniesienie kapitału zakładowego.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 6 218 000,00 3 694 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.43 Rozbudowa ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej (PK-5/17). - Poprawa stanu technicznego dróg.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 2 749 882,00 0,00 2 673 622,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.44 Rozbudowa ulicy Janasa. (PK-24/16) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2023 10 153 750,00 153 750,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

1.3.2.45 Rozbudowa ulicy Pawła (dojazd do posesji przy nr 17) (PK-8/17) - Poprawa stanu technicznego dróg.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.46 Rozbudowa ulicy Podlaskiej. (PK-3/17) - Poprawa stanu jakości dróg. Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 2 300 000,00 593 480,00 1 706 520,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.47 Rozbudowa ulicy Siewnej (PK-10/17). - Poprawa stanu technicznego dróg.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2020 730 000,00 0,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.48 Termomodernizacja budynku dyrekcji MOSIR przy ul. Hallera 14a - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2020 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.49 Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2021 2 937 500,00 300 000,00 1 000 000,00 1 247 500,00 0,00 0,00

1.3.2.50

Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - audyt energetyczny. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku placówek oświatowych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.51 Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej. - Rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i szlaków rowerowych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2020 8 296 042,00 1 560 367,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 14

(34)

L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań

1.3.2.33 0,00 0,00 4 634 450,00

1.3.2.34 0,00 0,00 9 180 637,00

1.3.2.35 0,00 0,00 2 926 892,00

1.3.2.36 0,00 0,00 8 041 095,00

1.3.2.37 0,00 0,00 10 000 000,00

1.3.2.38 0,00 0,00 0,00

1.3.2.39 0,00 0,00 5 200 000,00

1.3.2.40 0,00 0,00 1 000 000,00

1.3.2.41 0,00 0,00 501 888,00

1.3.2.42 0,00 0,00 3 694 000,00

1.3.2.43 0,00 0,00 2 671 162,00

1.3.2.44 0,00 0,00 10 000 000,00

1.3.2.45 0,00 0,00 1 508 500,00

1.3.2.46 0,00 0,00 2 300 000,00

1.3.2.47 0,00 0,00 693 000,00

1.3.2.48 0,00 0,00 120 000,00

1.3.2.49 0,00 0,00 2 547 500,00

1.3.2.50 0,00 0,00 10 000,00

1.3.2.51 0,00 0,00 2 100 000,00

Strona 12 z 14

(35)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.3.2.52

Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) - II etap. - Zwiększenie zasobu lokali socjalnych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2017 2019 1 404 000,49 1 336 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.53

Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT) (ZIT-AL-6/15) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2020 1 984 112,95 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.54

Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku

wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT). (ZIT-AL-14/15) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2015 2020 217 669,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.55

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ulicy Kard. Hlonda 46 - Zabezpieczenie budynku przed niszczącym wpływem wód opadowych i gruntowych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 305 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.56

Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku 142 do budynku nr 86 (PK-22/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2016 2021 2 498 676,00 0,00 100 000,00 2 360 000,00 0,00 0,00

1.3.2.57

Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej. - Zwiększenie temperatury ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2019 552 100,00 397 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.58

Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - chronimy krople deszczu. - Likwidacja lokalnych podtopień.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2018 2022 29 753 913,00 2 866 000,00 3 000 000,00 11 225 935,00 11 881 978,00 0,00

1.3.2.59 Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej. - Poprawa parametrów technicznych obiektu.

Urząd Miasta w Rudzie

Śląskiej 2019 2020 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 14

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2018 rok poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia..

c) przyznania lokalu mieszkalnego innym osobom niż określone w Uchwale Nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 roku w sprawie

§ 1. w sprawie okre ś lenia rozkł adu godzin pracy aptek ogólnodost ę pnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013 z póź niejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierzy ć

Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -

a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty, b) sposób reprezentacji podmiotów wobec Zleceniodawcy. Oferenci składający

2. Z Kierownikiem Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ Prezydent Miasta Ruda Śląska nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy

b) odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu, po umieszczeniu w pojemnikach

3) przedstawicieli seniorów — osób niezrzeszonych, którzy z łożyli listy poparcia kandydata, sporz ądzone w sposób określony zarzą dzeniem Prezydenta Miasta. Ogł