• Nie Znaleziono Wyników

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003 według stanu na dzień r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003 według stanu na dzień r."

Copied!
26
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

94 465 516 27 825 139 12 885 005 17 244 211 14 427 662 83,67%

0 43 794 50 000 0 0 0,00%

2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%

35 606 985 14 344 407 1 983 000 6 617 315 5 355 760 80,94%

2 160 000 1 167 112 1 600 000 1 252 000 974 745 77,86%

0 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%

0 977 179 466 800 480 210 358 248 74,60%

0 107 500 126 000 236 000 235 594 99,83%

2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 014 788 1 011 053 99,63%

1 415 000 80 383 0 688 900 688 746 99,98%

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 5 490 5 490 100,00%

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 31 003 995 5 338 143 6 332 205 5 155 196 4 042 869 78,42%

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 676 104 2 398 000 1 030 000 1 406 600 1 392 775 99,02%

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%

DZIAŁ 80 1 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zadania inwestycyjnego

i jego cel

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

Tytuł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan budżetu

w 2003 r.

początkowy po zmianach

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

2

OGÓŁEM :

(2)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

43 794 50 000 0 0 0,00%

Rozdz. 01021 - INSPEKCJA WETERYNARYJNA 43 794 50 000 0 0 0,00%

1 43 794 50 000 0 0 0,00%

- dotacja na modernizację budynku MIW

po zmianach

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA

Tytuł

zadania inwestycyjnego

W ROKU 2003

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

w 2003 r.

Plan budżetu i jego cel

Wydatki inwestycyjne Inspekcji

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2

początkowy

(3)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%

Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%

1 Nowosądecki Inkubator 2002-2005 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%

Przedsiębiorczości

- modernizacja budynku po byłym

magazynie

ZNTK

na centrum

W I M 2002-2005 2 000 000 763 840 275 853 275 853 266 506 96,61%

administracyjno - biurowe

NIP

budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2

- zakup wyposażenia

NIP 2003 9 147 19 131 19 130

(pierwsze wyposażenie) (kserokopiarki, projektora, rzutnika)

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2

Uchw. Nr XIII/128/2003 Rady Miasta z 3.06.03r. zwiększono limit wydatków o 9.984 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

po zmianach

w 2003 r.

Plan budżetu i jego cel

zadania inwestycyjnego Tytuł

początkowy

(4)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za

wykonania

UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35 606 985 14 344 407 1 983 000 6 617 315 5 355 760 80,94%

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 7 929 000 433 000 433 000 433 000 100,00%

1

Dofinansowanie

zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 7 929 000 433 000 433 000 433 000 100,00%

autobusów

komunikacji miejskiej

Sp.z o.o.

Rozdz. 60015 -

DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU

18 732 900 4 114 036 900 000 4 118 315 3 064 978 74,42%

1 Budowa trasy nad Łubinką WGG IX.2000 18 732 900 3 576 089 200 000 3 507 663 2 590 546 73,85%

XII.2010

w tym wykup gruntu pod drog plan - 600.000 zł wykonanie - 592.091 zł

2 Przebudowa ulicy Barskiej MZD 0 550 000 0 0 0,00%

Plan został zwiększony w ciągu roku o 3.307.663 zl. Uch. RM Nr

XIII/128/2003 z 3.06.2003r., Nr XV/155/2003 z 8.07.2003r. i XXI/238/2003 z 9.12.2003r.

Kwota 1.150.000 zł do sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2003 roku (Uch. RM Nr XXI/241/2003 z 9.12.03r.).

Na 31.12.2003r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 896.527 zł

Limit planowanych wydatków zdjęto Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

2 i jego cel

w 2003 r.

Plan budżetu

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

po zmianach

Dofinansowanie MPK Sp. z o.o.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r.

(5)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za

wykonania

UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

w 2003 r.

Plan budżetu

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

po zmianach

3 Dokumentacja techniczna MZD 39 370 150 000 147 800 22 720 15,37%

4 Budowa chodnika na ulicy MZD 363 733 0 1 652 1 652 100,00%

Lwowskiej

5 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 134 844 0 0 0 0,00%

na skrzyżowaniu ul. Węgierska - Biegonicka

6

Koncepcja obwodnicy południowej

0 0 62 200 62 108 99,85%

od skrzyżowania ulic

Piłsudskiego - Nawojowska do

MZD

obwodnicy zachodniej Brzesko- Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu

7 Przebudowa mostku na potoku 0 0 234 000 233 496 99,78%

MZD 8 Sygnalizacja świetlna na

skrzyżowaniu ulic Barska- MZD 0 165 000 154 456 93,61%

Sucharskiego

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 301 371 650 000 330 000 184 798 56,00%

Uch. RM Nr XIII/266/2003 zmniejszono limit wydatków o 2.200zł

Na 31.12.2003r. występują

niewymagalne zobowiązania w kwocie 113.021 zł

Uch RM Nr XII/128/2003 zwiększono limit wydatków o 40.000 zł, Uch nr XXI/238/2003 o 20.000 zł oraz uch. nr XXIII/266/2003 z 30.12.03r. o 2.200 zł Nakłady w wys. 363.398 zł zostały sfinansowane z "wydatków niewygas."

ustalon. 30.12.02r.

Zadanie wprowadzono do realiz. Uch.

RM Nr XIII/128/2003 z 3.06.3003r.

Zadanie przyjęto do realizacji Uch.

RM Nr XV/155/2003 z dnia 08.07.03r.

Łącznik

w ciągu ul. Poreba Mała

(6)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za

wykonania

UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

w 2003 r.

Plan budżetu

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

po zmianach

1 Wykup gruntów MZD 3 050 600 000 280 000 181 586 64,85%

2 Dokumentacja przyszłościowa MZD 167 779 50 000 50 000 3 212 6,42%

3

Budowa ul. Powstańców Wlkp., MZD 295 315 0 0 0

0,00%

Kleberga, Warzywna

4

budowa ulic: Kowalska, MZD 760 863 0 0 0

0,00%

Rzemieślnicza, Stolarska

5

Przebudowa ulicy Toczyńskiego MZD 200 932 0 0 0

0,00%

6

Budowa ulic Kosynierów, Curie- MZD 651 126 0 0 0

0,00%

Skłodowskiej

7

Przebudowa ulicy Gorzkowskiej MZD 222 306 0 0 0

0,00%

Rozdz. 60078 -

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

6 614 285 0 0 1 736 000 1 672 984 96,37%

1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa

Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w WIM

2003-2004 6 614 285

0

0 1 521 000 1 500 736

N.Sączu wraz z budową infrastruk.

technicznej

Zadanie przyjęte do realiz.Uch Nr XIV/144/2003 z 01.07.03r. Limit wydatków na 2003r. ustalono Uch. Nr XIV/147/2003 z dn.01.07.03r. i Uch. Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.

Zadanie wykonano i przekazano do użytkow. - przerób 2003r. w kw.

221.127 zł został sfinansowany z

"wydatków niewygasających"

ustalonych 30.12.2002r.

(Przebudowa ul. Barskiej, regulacja p.

Naściszówka, budowa infrastruktury technicznej)

Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z 07.10.03r. i uch.

Nr XXI/238/2003 z dn 9.12.03r.

ogółem o kw 220.000 zł

(7)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za

wykonania

UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

w 2003 r.

Plan budżetu

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

po zmianach

2

Przebudowa kładki dla pieszych na

2003 0 85 000 83 778

Limit wydatków przyjęto Uch.

potoku Łęg - w ciągu ul. Miodowej RM Nr XX/232/2003 z 4.11.2003r.

3

Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w N.Sączu wraz z budową infrastruk.

technicznej

- wykup gruntów

0

130 000 88 470

Limit wydatków przyjęto Uch.

RM Nr XXXXi/238/2003 z 9.12.2003r.

Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z dn.

07.10.03r ograniczono zakres rzeczowy i zmn. limit wydatków. Uchwałami RM Nr XX/232/2003 i XX/233/2003 z dn.

4.11.03r. zmn. udział śr. własnych o kw. Dotacji otrzymanej Dec. Wojewody FB.II.3054/10-23/03 z dn 21.11.03r.

Zafakturowany na 30.12.03r.

przerób w kw. 20.899,67 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne do sfinansow. W 2004 r.

Limit wydatków zmniejszono uch. RM nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r.

(8)

Jednostka Łączne Wykonanie

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 160 000 1 167 112 1 600 000 1 252 000 974 745 77,86%

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 2 160 000 817 112 1 600 000 672 000 432 638 64,38%

1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 1 510 000 817 112 800 000 360 000 355 978 98,88%

(socjalne)

1.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny

WIM

X.2002r. 1 510 000

817 112 800 000 360 000 355 978 98,88%

(20 mieszkań) - N.Sącz,

XII.2003r.

ul.Broniewskiego, Bat.Chłopskich

2 Budownictwo mieszkaniowe

WIM 650 000 600 000 112 000 13 000 11,61%

socjalne - nowe zadania inwestycyjne

2.1 Adaptacja istniejącego budynku przy

WIM IX-XII 2003r. 600 000 550 000 99 000 0 0,00%

ul. Nawojowskiej 43 w N.Sączu na mieszkania socjalne

w 2003 r.

31.07.br opracow. został PBW adaptacji budynku. Realizacja zadania IX - XII.br. W zw. ze zmianą przeznaczenia budynku na mieszk.

socjalne dla społeczności romskiej Uch.RM Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.

przeniesiono 420.000 zł do rozdz.70095 poz.1.1 po zmianach

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel

początkowy

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2

Uchw. Nr XIII/128/2003 RM z dn.

03.06.03r. wyodrębniono z zadania Nr 2 dwa tytuły inwestycyjne ujęte w poz. 2.1 i poz. 2.2 wraz z rozdziałem limitu środków.

Przerób 2003 roku w kw. 813.282 zł sfinansowano z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002 (ustalon. Uchw. Nr IV/27/2002 RM z 30.12.2002r.)

Zadanie zakończ. i przekaz. do użytkow. - Decyzja z 31.12.03r.

Znak: PINB.7353/216/03 . Efekt - 20 mieszkań

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Tytuł

Plan budżetu

(9)

Jednostka Łączne Wykonanie

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

w 2003 r.

po zmianach

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel początkowy

2

Tytuł

Plan budżetu

2.2 Adaptacja na cele mieszkalne lokalu

WIM 2 003 50 000 50 000 13 000 13 000 100,00%

użytkowego znajdującego się w budynku Jagiellońska 50

3

Wykup nieruchomości na rzecz

200 000 200 000 63 660 31,83%

gminy

Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 350 000 0 580 000 542 107 93,47%

1 Budownictwo socjalne dla

społeczności romskiej WML 350 000 0 580 000 542 107 93,47%

- budynku mieszkalnego wielorodzinny

WIM

ul.Broniewskiego - Batalionów Chłopskich 350 000 0 0 0

0,00%

- adaptacja istn.budynku przy ulicy

Nawojowskiej 43 w N.Saczu na

WIM 0

0

580 000 542 107 93,47%

mieszkania socjalne dla społeczności romskiej

Dokonano wykupu prawa wieczystego użytkowania dz.

Zmian w budżecie dokonano na podst.decyzji znak: FB.I.3011/6/03 Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego U W z dnia 12.05.03r. w zw. z dotacją celową przyznaną Miastu na sfinansow. zadań Pilotażowego Programu na rzecz społeczności romskiej.

W 2003 roku opracowano projekt budowl.-wykon. wraz z kosztorysami.

Z uwagi na wysoki koszt budowy odstąpiono od realizacji. Limit wydatków zmniejszono uch. RM Nr XXI/238/2003 z 9.12.03r.

Uchwałą RM Nr XXIII/265/2003 zmniejszono limit wydatków o 31.000 zł

Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XV/155/2003 RM z dn. 08.07.03r.

(zabezp.udziału własnego Miasta).

Uch RM nr XXI/238/2003 z 9.12.03r.

oraz nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r.

zmniejszono limit ogółem o 30.000 zl

Zadanie zrealizow. w okresie X -

(10)

Jednostka Łączne Wykonanie

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

w 2003 r.

po zmianach

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel początkowy

2

Tytuł

Plan budżetu

Zafaktur. na 31.12.03r. przerób w kw.

36.892,27 zł będzie zapłac. w 2004r.

XII.2003r. - protokół odbioru koncowego inwesttycji z 29.12.03r.

(11)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%

Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%

1

Zakup wyposażenia dla PINB.

34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

i jego cel

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Tytuł

początkowy po zmianach Plan budżetu

w 2003 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2

Zakupiono dwa zestawy komputerowe i aparat cyfrowy.

(12)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

977 179 466 800 480 210 358 248 74,60%

977 179 466 800 480 210 358 248 74,60%

1 Komputeryzacja Urzędu RI 2001- 2004 783 351 280 350 293 760 218 543 74,40%

2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2002-2003 193 828 103 450 103 450 85 400 82,55%

- zakup wyposażenia

3 Modernizacja budynku przy 2 003 0 83 000 83 000 54 305 65,43%

opracow. dokum. Linii kablowej

ul.Kościuszki 34

- modernizacja kotłowni oraz zasilania elektrycznego

Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)

Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXI/238/2003 .

Zakupiono oprogramowania, licencje, zestawy komputerowe, drukarki. Rozbudowano stację graficzną , rozszerzono pamięć komputerów.

zakupiono kserokopiarki cyfrowe, projektor

po zmianach

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

Tytuł

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2003 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 i jego cel

początkowy

(13)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

107 500 126 000 236 000 235 594 99,83%

II. 107 500 100 000 210 000 210 000 100,00%

1

Dofinansowanie budowy

7 500 0 0 0 0,00%

lądowiska dla śmigłowca W-3 "SOKÓŁ"

2

Dofinansowanie zakupu

100 000 100 000 100 000 100 000 100,00%

specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego

3

Dofinansowanie zakupu

0 10 000 10 000 100,00%

specjalistycznego sprzętu ratowniczego

4

Dofinansowanie zakupu samochodu

i wyposażenia ratowniczego dla

0 100 000 100 000 100,00%

potrzeb KM PSP

VI. 0 26 000 26 000 25 594 98,44%

1

System monitoringu miasta

W I M 2002-2003 348 391 26 000 26 000 25 594 98,44%

Nowego Sącza

po zmianach

Zadanie zakończono - w II półroczu 2003 r. sfinansowano roboty związane z udrożnieniem kanaliz. teletech. i jej zabezpieczeniem.

Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

i jego cel 2

początkowy

Limit wydatków zwiększono Zarządz.

Nr 84/2003 Prezydenta Miasta N.

Sącza z dn. 22.04.2003r. ( zadanie realizowane ze środków uzyskanych z porozumień z jedn. samorządu terytorial.

Rozdz. 75411 -

KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

Tytuł

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Plan budżetu

w 2003 r.

(14)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 014 788 1 011 053 99,63%

I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 003 810 1 000 075 99,63%

2 Roboty wykończeniowe

w Szkole Podstawowej Nr 20 WIM 2 684 200 000 200 000 197 178 98,59%

ul.Nadbrzeżna - adaptacja auli na salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem

3 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 1 567 480 800 000 800 000 799 087 99,89%

ul. Rokitniańczyków 26

III kw. 2004

budowa sali gimnast. wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi

3.1 -budowa sali gimnastycznej

2000-2004 2 140 800 1 178 125 800 000 800 000 799 087 99,89%

pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3

3.2 -boiska i ukształtowanie terenu

2002 456 800 389 355 0 0 0 0,00%

4 Szkoła Podstawowa Nr 9 2003 0 3 810 3 810 100,00%

- zakup komputera do księgowości

Roboty wykonano w okresie od 14.08.03 do 17.10.03r. Zadanie obejmowało roboty wykończ. auli z adaptacją pomieszczeń na salę do ćwiczeń dla dzieci młodszych.

Wyposażenie sportowe sali dostarczono i zamontowano w listopadzie br

W 2003 roku wykonano roboty wykończeniowe sali gimnastycz.

Na 2004 rok przewidziano dostawę i montaż wyposażenia sali

gimnastycznej wraz z zapleczem.

Roboty związane z przyobiektowymi boiskami szkolnymi zostały zakończ. - protokół odbioru inwest. 28.08.02r.

Limit wydatków ustalono Uch. RM Nr XV/155/2003 z dnia 08.07.03r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

2

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Plan budżetu

w 2003 r.

początkowy po zmianach

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

(15)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan budżetu

w 2003 r.

początkowy po zmianach

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

I. Rozdz.80110 - GIMNAZJA 0 0 0 10 978 10 978 100,00%

1 Gimnazjum Nr 5 2003 0 5 978 5 978 100,00%

- zakup urządzeń do monitoringu

2 Gimnazjum Nr 6 2003 0 5 000 5 000 100,00%

- zakup kserokopiarki

(16)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 415 000 80 383 0 688 900 688 746 99,98%

Rozdz.85301 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0 0 0 144 000 143 986 99,99%

1 Adaptacja strychu nad budynkiem

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 2003 0 144 000 143 986 99,99%

w N. Sączu na cele mieszkaniowe

Rozdz.85302 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 61 400 61 291 99,82%

1 Dom Pomocy Społecznej

Nowy Sącz ul. Emilii Plater 20 2003 0 0 61 400 61 291 99,82%

1.1

- zakup dwóch kuchni gazowych

18 000 17 975 99,86%

Uch RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.

1.2

- Zakup centrali i montaż systemu

43 400 43 316 99,81%

Uch RM Nr XXI/239/2003 z 9.12.03r.

alarmowo-przeciwpożarowego

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Zadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r.

Uch. RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.

zwiększ. limit wydatków o 48.000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

2

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Plan budżetu

w 2003 r.

początkowy po zmianach

(17)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

2

Plan budżetu

w 2003 r.

początkowy po zmianach

Rozdz.85319 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 40 000 39 970 99,93%

1 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 2003 0 40 000 39 970 99,93%

- zakup samochodu osobowego

Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 415 000 80 383 0 443 500 443 499 100,00%

1 Rozbudowa i modernizacja 1 415 000 80 383 0 0 0 0,00%

budynku PUP w Nowym Sączu - filia w Krynicy

2 Modernizacja budynku 0 0 443 500 443 499 100,00%

Powiatowego Urzędu Pracy w N.Sączu ul. Węgierskiej 146

Uch.Nr XXIII/267/2003 Rady Miasta z dn 30.12.2003r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2003 w kw. 45.000 zł z terminem realizacji w 2004r.

Zadanie wprowadzono do realizacji Uch Nr XIII/128/2003 RM z dnia 03.06.2003r.

Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XVII/160/2003 z dn. 02.09.03r. i nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r.

Zadanie wprowadzono do realizacji Uch RM Nr XXI/239/2003 z 9.12.03r.

(18)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 5 490 5 490 100,00%

Rozdz.85404 - PRZEDSZKOLA 0 0 0 5 490 5 490 100,00%

2 Miejskie Przedszkole Nr 3 2003 0 5 490 5 490 100,00%

- montaż trzonu kuchennego

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

2

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Plan budżetu

w 2003 r.

początkowy po zmianach

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Zadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r.

(19)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 31 003 995 5 338 143 6 332 205 5 155 196 4 042 869 78,42%

Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 27 003 995 3 351 718 3 736 000 3 645 663 2 580 135 70,77%

1 Kontynuacja uzbrojenia Dz.

Zabełcze w sieć wod.-kan. WIM 1998r. 1 143 893 368 172 770 000 770 000 762 400 99,01%

IV kw. 2003

w tym :

1.3 ETAP V - ul. Zabełecka górna 1 999

1 143 893 368 172 770 000 770 000 762 400 99,01%

część (uzbrojenie ok.30 budynków) IV kw. 2003 - kan.sanit. fi 200 z rur PCV dł. 2012 mb

- wodoc. fi 90-40 z rur PE dł. 2064 mb - 2 przepompownie i 2 hydrofornie

2 Os. Zabełcze - ul. Myśliwska W I M 2003-2004 220 000 0 0 0 0 0,00%

Plebanii - uzbrojenie wod-kan - kan.sanit fi 200 dł.151 mb fi 160 dł. 128 mb - wodoc. fi 90 dł. 299mb fi 40 dł. 58 mb

Niższe koszty realiz. od przewidyw. zw.

są z faktycznie poniesionymi mniejszymi kosztami wykon. przyłączy do sieci energetycz. 2 przepompowni i 2 hydrofarni.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

i jego cel

- ETAP I - V

Plan budżetu

2

Tytuł

zadania inwestycyjnego w 2003 r.

początkowy

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 23.09.02r. do 20.10.03r.

Całkowity koszt realizacji zamknął się kwotą 1.130.571,77 zł po zmianach

Zadanie zrealizowano w okresie 22.11.03 - 18.12.03r. Koszt realizacji wyniósł 143.210,83 zł. Nakłady sfinansowane zostały ze śr.

GFOŚiGW w kw 135.214,83 zł i z

"dokum. przyszłościowej" w kw.

7.996,00 zł

(20)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

2

Tytuł

zadania inwestycyjnego w 2003 r.

początkowy po zmianach

3 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998 2 735 163 333 770 2 100 000 2 100 000 1 228 673 58,51%

Helena w sieć wod.-kan.sanit W I M II kw. 2004

3.4 Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena Plac budowy przekazano we IX.2002r.

ETAP IV - Stara Helena Kościół

W I M 2002-2004 2 735 163 333 770 2 100 000 2 100 000 1 228 673 58,51%

Roboty rozpoczęto 10.10.2002r.

kan.sanit. fi 200 - 90 dł. 3380 mb wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków)

5 Sieć wodoc. w ul. Lwowska - W I M 2003-2004 103 000 0 100 000 100 000 34 431 34,43%

Jasna

wodoc. PE fi 90 dł. 363 mb (dodatk.pętla spinająca istn. sieć)

6 Sieć wodoc. i kan.sanit. ul. WIM 1998- 2003 2 593 600 1 519 857 195 000 195 000 193 479 99,22%

Kontynuacja uzbrojenia

Długoszowskiego-Falkowska

Dz.Falkowa

6.1 I etap realizacji 2000-2001 865 000 864 714 0 0 0

0,00%

-kan.sanit. fi 300-200 dł.670 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 169 mb

- wodociąg fi 160 dł 888,5 mb + wyjścia posa pas drogowy dł. 112 mn - Hydrofornia I o i II o

Zafakturowany na 31.12.03r przerób w kw.

343.599,91 zł będzie zapłac. w styczniu 2004r.

Plac budowy przekazano wykonawcy 15.07.2003r. Roboty zakończono 10.08.2003r. Koszt realizacji wyniósł 40.815,48 zł. ( w tym 6.384,15 zł sfinansowano ze śr. "dokumentacji przyszłościowej'. Niższe od zakładanych koszty wykonania wynikają z przeprowadzonych przatargów.

i ul. boczne od Dunajcowej

I ETAP uzbrojenia zrealizowano w okresie 9.08.2000r. - 28.06.2001.

ETAP II, III i IV

Uchw. Nr XIV/142/2003 RM z dn.

01.07.2003r. poszerzono zakres rzeczowy zadania o wyjścia poza pas drogowy, przesunięto termin zakończenia na marzec 2004r. oraz ustalono konieczny limit wydatków w 2004r.

(21)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

2

Tytuł

zadania inwestycyjnego w 2003 r.

początkowy po zmianach

6.2

II etap realizacji 2001-2003 1 708 600 655 143 175 000 175 000 173 811

99,32%

- kan.sanit. fi 300 dł.1214 mb - wodociąg fi 160 dł 999 mb

6.3

II etap realizacji - kanał boczny

2 003

20 000 0 20 000 20 000 19 668

98,34%

9

Kan.sanit. w ul.Biegonickiej,

Elektrodowej z odprowadz.ścieków

WIM 2000-2004 1 420 200 526 992 169 100 169 100 151 526 89,61%

na oczyszczalnię SGL CARBON

9.1

I etap kan.sanit. Elektrodowa

2000 - 2003 670 200

513 717

169 100 169 100 151 526 89,61%

fi 300 -200 dług.1000 mb

9.2

II etap kan.sanit.Biegonicka

2 003 750 000

13 275 0 0 0

0,00%

fi 300-200 dług. 760 mb

Roboty rozpoczęto 21.05.br. - zakończenia 30.06.br. Wykonano kanały boczne kan.sanit. na odc. K

61.1 - K61.3 oraz K 52.1 - K52.5

I ETAPU rozpoczęto w 07.09.02r.

Dn. 29.04.03r. zakończono kanał główny a 21.07.03r. wyjście poza pas drogowy od St. K23 na nieruchomość Nr 483. Koszt realizacji wyniósł 668.943,28 zł , w tym 1.926 zł sfinansow. Ze śr.

"dokumentacji przyszłościowej"

Przedsięwzięcie realizowane etapowo.

Roboty rozpoczęto 27.08.2002r. - zakończono 07.01.2003r.

Zadanie rozliczono i przekazano użytkownikowi .

II Etap - kan.sanitarnej w ul.

Biegonickiej wykonano w okresie 8.09.03r. - 25.11.03r. Faktyczny koszt realizacji wyniósł 509.194,21 zł. Zgodnie z Uch. Nr XIII/128/2003 RM z 03.06.03r. i Uch. Nr XVIII/181/2003 z 07.10.03r. nakłady 2003 roku finansowane zostały ze śr. GFOŚiGW w wys.100.000 zł i PFOŚiGW w wys.395.919,21 zł

(22)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

2

Tytuł

zadania inwestycyjnego w 2003 r.

początkowy po zmianach

14

Opracowanie dokumentacji

W I M 2001- 2004 433 244 200 000 255 119 192 718 75,54%

projektowo-kosztorysowej dla zadań, których rozpoczęcie realizacji przewiduje się w 2002-2003

15

ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE

W I M 2003-2005 19 008 139 169 683 201 900 56 444 16 908 29,96%

DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2002-2003 "Spójnośc Społeczno-Gospodarcza"

- wys. dotacji 3.456.000 Euro tj.13.685.760 zł

15.1

Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza

7 000 2 078

- Dmowskiego Dz.Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC fi 160 dł. 444 - przepompownia ścieków

15.2 Kolektor sanit . "A"

odc

. A

5

- A

7

47 571 2 078

wzdłuż rz. Kamienicy

I ETAP odc. A-S42 dług. 1521 mb II ETAP odc. S42-S92 dług. 2189 mb III ETAP odc. S42-S1.1-S1.2 dług.115 mb

15.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie 115 112 12 752

oprac.dokum. i realiz. etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł.ogółem 4864 mb

- kanał z rur PVC fi 500 - 160 dł.

ogółem 135 mb

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 3 000 000 1 632 273 690 785 690 785 643 987 93,23%

Na 31.12.2003r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.119 zł

Limit wydatków zmnienono Uch. RM nr XXI/238/2003 z 9.12.03r. oraz Zarządzeniem Nr 545/2003 Prezydenta Miasta z 23.12.03r.

Zmian w limicie wydatków dokonano Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r. i uchw.

Nr XX/232/2003 z dn. 04.11.03r.

Uchw. Rady Miasta Nr XXI/240/2003 z dn.09.12.03r. ustalono "wydatki niewygasające" w kw. 68.679 zł.

Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/98 z dn. 18.06.98r. inwestycja realizowana wspólnie z Gminami Nawojowa i Kamionka Wielka

W finansowaniu zadania przewiduje się udział Gminy Stary Sącz oraz pożyczkę z NFOŚiGW

Planowane zakonczenie programu IV kwartał 2005r.

W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków PHARE 2002-2003 SSG . Przyznana kwota dotacji zgodnie z promesą wynieść może max 3.456.000 Euro

(23)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

2

Tytuł

zadania inwestycyjnego w 2003 r.

początkowy po zmianach

1 Oświetlenie uliczne WGKMiOŚ stycz. 2000 2 800 000 1 632 273 300 000 300 000 253 213 84,40%

kontynuacja dobudowy i rozbud

31.12.2004

oświetlenia miejskiego

3 Budowa oświetlenia w ulicy WGKMiOŚ 2003 200 000 390 785 390 785 390 774 100,00%

Piłsudskiego

Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 1 000 000 354 152 1 905 420 818 748 818 747 100,00%

1 Stabilizacja stopnia z kamienia W G K 2003 354 152 230 718 230 718 230 718 100,00%

łamanego w korycie rz.Dunajec

2 Przelożenie cieplociągu W G K 2003 0 1 174 702 588 030 588 029 100,00%

z kladki ciepłowniczej na konstrukcję mostu 700-lecia na rzece Kamienica

3 Odbudowa bulwaru przy W G K 2003 1 000 000 0 500 000 0 0 0,00%

ul.Kraszewskiego

Roboty zakończono - protokół odbioru z dn. 22.07.03r.

Zadanie dofinansow. ze śr. PHARE

"Odbudowa-2001" Kwota dotacji 83.462,46 Euro tj. 259.908,10 zł.

Udział śr. własnych 228.120,75 zł Roboty zakończone - protokół odb. z dn. 11.02.2003r. Zadanie dofinan. ze śr. PHARE "Odbudowa-2001" Kwota dotacji w br.- 54.983,80 Euro tj.

230.717,53 zł

Nakłady sfinansowano ze środków dotacji celowej z UW

Uchw. Nr XIV/147/2003 RM z dnia 01.07.03r. iimit środków przesunięto na zadania ujęte w poz. 3 Dz.600 Rozdz.

60078

(24)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 921 -

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

18 676 104 2 398 000 1 030 000 1 406 600 1 392 775 99,02%

Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 2 398 000 1 000 000 1 406 600 1 392 775 99,02%

1 1993-2002 16 236 000 2 398 000 1 000 000 1 250 000 1 250 000 100,00%

Nowy Sącz

2

Adaptacja budynku żłobka nr 2

dla potrzeb Nowosądeckiej

2003 1 508 000 0 0 18 600 17 324 93,14%

Małej Galerii

- opracow. dokum. projektowo- kosztorysowej

3

2003-2006 932 104 0 0 138 000 125 451 90,91%

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Tytuł

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

w 2003 r.

początkowy po zmianach Plan budżetu

Nowy Sącz Al. Wolności

Modernizacja budynku

" Dom Kultury Kolejarza "

Modernizacja budynku "SOKÓŁ"

2

przy ul. Jagiellońskiej 35

Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.

Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XX/233/2003 z 4.11.03r.

Na realizację zadania w 2003r.

wydatkowano również śr. z budżetu państwa w kw.2.569.000 zł i z Urz.Marszałkowskiego w kw.

1.319.000 zł

W br został opracowany projekt budow.-wykon. wielobranzowy z kosztorysami. Planowany termin realizacji robót: II kw.2004r. -

W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz wymianę stolarki okiennej I piętra. W latach 2004-2006 przewiduje się wykonać pozostały zakres robót objętych kosztorysami .

Zadanie wprowadzono Uch RM nr XXIII/265/2003 z 30.12.2003r.

(25)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Tytuł

w 2003 r.

początkowy po zmianach Plan budżetu

2

Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 0 0 30 000 0 0 0,00%

Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans.publicznych

1 Modernizacja budynku 30 000 0 0 0,00%

biblioteki - przebudowa dachu

Limit wydatków zmniejszono Uch.

RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.

(26)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002

za

wykonania

UWAGI:

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2003 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%

1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%

1 Rozkładane lodowisko WIM 2002 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%

rekreacyjne - ślizgawka Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna

Zaangażowanie w kw. 559.138 zł zostało sfinansowanew 2003r. z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002, ustalonych Uch. Nr IV/27/2002 Rady Miasta z dnia 30.12.2002

w 2003 r.

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

początkowy po zmianach

według stanu na dzień 31.12.2003 r.

Uchwałą RM Nr XV/155/2003 z 08.07.03r. wprowadzono limit planowanych wydatków .

Zadanie zakończono - protokól końcowego odbioru usterek i wad 07.11.2003r. Koszt realizacji zadania 1.004.645 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003

2 i jego cel

Tytuł

zadania inwestycyjnego

Plan budżetu

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ramach niniejszego Kontraktu zaplanowano nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. Przewidywany termin

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych2015-201826 601 750,008 133 750,004

Koordynator Zespołu przekazuje wyniki weryfikacji autorom projektów, a następnie publikuje na stronie internetowej Szkoły i szkolnej tablicy informacyjnej listę

Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji projektu "Budowa wielopoziomowego parkingu przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Kopernika (działka nr

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej. Tabela

2.. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. wykonanie elektronicznej tablicy informacyjno-turystycznej Gminy Krościenko n.D

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

(przepięcie instal. dla kotłowni na IV p., robt budow. Roboty modernizacyjne II Etapu zakończono w 2006r. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń III i IV piętra oraz