ZAŁĄCZNIK Nr 6
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
94 465 516 27 825 139 12 885 005 17 244 211 14 427 662 83,67%
0 43 794 50 000 0 0 0,00%
2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%
35 606 985 14 344 407 1 983 000 6 617 315 5 355 760 80,94%
2 160 000 1 167 112 1 600 000 1 252 000 974 745 77,86%
0 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%
0 977 179 466 800 480 210 358 248 74,60%
0 107 500 126 000 236 000 235 594 99,83%
2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 014 788 1 011 053 99,63%
1 415 000 80 383 0 688 900 688 746 99,98%
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 5 490 5 490 100,00%
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 31 003 995 5 338 143 6 332 205 5 155 196 4 042 869 78,42%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 676 104 2 398 000 1 030 000 1 406 600 1 392 775 99,02%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%
DZIAŁ 80 1 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zadania inwestycyjnego
i jego celDZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.
DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
Tytuł
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
Plan budżetu
w 2003 r.
początkowy po zmianach
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
2
OGÓŁEM :
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
43 794 50 000 0 0 0,00%
Rozdz. 01021 - INSPEKCJA WETERYNARYJNA 43 794 50 000 0 0 0,00%
1 43 794 50 000 0 0 0,00%
- dotacja na modernizację budynku MIW
po zmianach
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA
Tytuł
zadania inwestycyjnego
W ROKU 2003
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
w 2003 r.
Plan budżetu i jego cel
Wydatki inwestycyjne Inspekcji
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2
początkowy
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%
Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%
1 Nowosądecki Inkubator 2002-2005 2 000 000 763 840 285 000 294 984 285 636 96,83%
Przedsiębiorczości
- modernizacja budynku po byłym
magazynie
ZNTK
na centrumW I M 2002-2005 2 000 000 763 840 275 853 275 853 266 506 96,61%
administracyjno - biurowe
NIP
budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2
- zakup wyposażenia
NIP 2003 9 147 19 131 19 130
(pierwsze wyposażenie) (kserokopiarki, projektora, rzutnika)
DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2
Uchw. Nr XIII/128/2003 Rady Miasta z 3.06.03r. zwiększono limit wydatków o 9.984 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
po zmianach
w 2003 r.
Plan budżetu i jego cel
zadania inwestycyjnego Tytuł
początkowy
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za
wykonaniaUWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 roku
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35 606 985 14 344 407 1 983 000 6 617 315 5 355 760 80,94%
Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 7 929 000 433 000 433 000 433 000 100,00%
1
Dofinansowaniezakupu MPK 1998-2005 10 259 800 7 929 000 433 000 433 000 433 000 100,00%
autobusów
komunikacji miejskiejSp.z o.o.
Rozdz. 60015 -
DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU18 732 900 4 114 036 900 000 4 118 315 3 064 978 74,42%
1 Budowa trasy nad Łubinką WGG IX.2000 18 732 900 3 576 089 200 000 3 507 663 2 590 546 73,85%
XII.2010
w tym wykup gruntu pod drog plan - 600.000 zł wykonanie - 592.091 zł
2 Przebudowa ulicy Barskiej MZD 0 550 000 0 0 0,00%
Plan został zwiększony w ciągu roku o 3.307.663 zl. Uch. RM Nr
XIII/128/2003 z 3.06.2003r., Nr XV/155/2003 z 8.07.2003r. i XXI/238/2003 z 9.12.2003r.
Kwota 1.150.000 zł do sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2003 roku (Uch. RM Nr XXI/241/2003 z 9.12.03r.).
Na 31.12.2003r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 896.527 zł
Limit planowanych wydatków zdjęto Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
2 i jego cel
w 2003 r.
Plan budżetu
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
po zmianach
Dofinansowanie MPK Sp. z o.o.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za
wykonaniaUWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
w 2003 r.
Plan budżetu
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
po zmianach
3 Dokumentacja techniczna MZD 39 370 150 000 147 800 22 720 15,37%
4 Budowa chodnika na ulicy MZD 363 733 0 1 652 1 652 100,00%
Lwowskiej
5 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 134 844 0 0 0 0,00%
na skrzyżowaniu ul. Węgierska - Biegonicka
6
Koncepcja obwodnicy południowej0 0 62 200 62 108 99,85%
od skrzyżowania ulic
Piłsudskiego - Nawojowska do
MZD
obwodnicy zachodniej Brzesko- Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu
7 Przebudowa mostku na potoku 0 0 234 000 233 496 99,78%
MZD 8 Sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu ulic Barska- MZD 0 165 000 154 456 93,61%
Sucharskiego
Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 301 371 650 000 330 000 184 798 56,00%
Uch. RM Nr XIII/266/2003 zmniejszono limit wydatków o 2.200zł
Na 31.12.2003r. występują
niewymagalne zobowiązania w kwocie 113.021 zł
Uch RM Nr XII/128/2003 zwiększono limit wydatków o 40.000 zł, Uch nr XXI/238/2003 o 20.000 zł oraz uch. nr XXIII/266/2003 z 30.12.03r. o 2.200 zł Nakłady w wys. 363.398 zł zostały sfinansowane z "wydatków niewygas."
ustalon. 30.12.02r.
Zadanie wprowadzono do realiz. Uch.
RM Nr XIII/128/2003 z 3.06.3003r.
Zadanie przyjęto do realizacji Uch.
RM Nr XV/155/2003 z dnia 08.07.03r.
Łącznik
w ciągu ul. Poreba MałaJednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za
wykonaniaUWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
w 2003 r.
Plan budżetu
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
po zmianach
1 Wykup gruntów MZD 3 050 600 000 280 000 181 586 64,85%
2 Dokumentacja przyszłościowa MZD 167 779 50 000 50 000 3 212 6,42%
3
Budowa ul. Powstańców Wlkp., MZD 295 315 0 0 00,00%
Kleberga, Warzywna
4
budowa ulic: Kowalska, MZD 760 863 0 0 00,00%
Rzemieślnicza, Stolarska
5
Przebudowa ulicy Toczyńskiego MZD 200 932 0 0 00,00%
6
Budowa ulic Kosynierów, Curie- MZD 651 126 0 0 00,00%
Skłodowskiej
7
Przebudowa ulicy Gorzkowskiej MZD 222 306 0 0 00,00%
Rozdz. 60078 -
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH6 614 285 0 0 1 736 000 1 672 984 96,37%
1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa
Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w WIM
2003-2004 6 614 285
00 1 521 000 1 500 736
N.Sączu wraz z budową infrastruk.
technicznej
Zadanie przyjęte do realiz.Uch Nr XIV/144/2003 z 01.07.03r. Limit wydatków na 2003r. ustalono Uch. Nr XIV/147/2003 z dn.01.07.03r. i Uch. Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.
Zadanie wykonano i przekazano do użytkow. - przerób 2003r. w kw.
221.127 zł został sfinansowany z
"wydatków niewygasających"
ustalonych 30.12.2002r.
(Przebudowa ul. Barskiej, regulacja p.
Naściszówka, budowa infrastruktury technicznej)
Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z 07.10.03r. i uch.
Nr XXI/238/2003 z dn 9.12.03r.
ogółem o kw 220.000 zł
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003
za
wykonaniaUWAGI
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
w 2003 r.
Plan budżetu
Tytuł
początkowy
zadania inwestycyjnego
po zmianach
2
Przebudowa kładki dla pieszych na2003 0 85 000 83 778
Limit wydatków przyjęto Uch.potoku Łęg - w ciągu ul. Miodowej RM Nr XX/232/2003 z 4.11.2003r.
3
Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w N.Sączu wraz z budową infrastruk.technicznej
- wykup gruntów
0130 000 88 470
Limit wydatków przyjęto Uch.RM Nr XXXXi/238/2003 z 9.12.2003r.
Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z dn.
07.10.03r ograniczono zakres rzeczowy i zmn. limit wydatków. Uchwałami RM Nr XX/232/2003 i XX/233/2003 z dn.
4.11.03r. zmn. udział śr. własnych o kw. Dotacji otrzymanej Dec. Wojewody FB.II.3054/10-23/03 z dn 21.11.03r.
Zafakturowany na 30.12.03r.
przerób w kw. 20.899,67 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne do sfinansow. W 2004 r.
Limit wydatków zmniejszono uch. RM nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r.
Jednostka Łączne Wykonanie
organizacyjna Okres realiz. planowane na
Wykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 160 000 1 167 112 1 600 000 1 252 000 974 745 77,86%
Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 2 160 000 817 112 1 600 000 672 000 432 638 64,38%
1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 1 510 000 817 112 800 000 360 000 355 978 98,88%
(socjalne)
1.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny
WIM
X.2002r. 1 510 000817 112 800 000 360 000 355 978 98,88%
(20 mieszkań) - N.Sącz,
XII.2003r.
ul.Broniewskiego, Bat.Chłopskich
2 Budownictwo mieszkaniowe
WIM 650 000 600 000 112 000 13 000 11,61%
socjalne - nowe zadania inwestycyjne
2.1 Adaptacja istniejącego budynku przy
WIM IX-XII 2003r. 600 000 550 000 99 000 0 0,00%
ul. Nawojowskiej 43 w N.Sączu na mieszkania socjalne
w 2003 r.
31.07.br opracow. został PBW adaptacji budynku. Realizacja zadania IX - XII.br. W zw. ze zmianą przeznaczenia budynku na mieszk.
socjalne dla społeczności romskiej Uch.RM Nr XV/155/2003 z 08.07.03r.
przeniesiono 420.000 zł do rozdz.70095 poz.1.1 po zmianach
LP zadania inwestycyjnego
i jego celpoczątkowy
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2Uchw. Nr XIII/128/2003 RM z dn.
03.06.03r. wyodrębniono z zadania Nr 2 dwa tytuły inwestycyjne ujęte w poz. 2.1 i poz. 2.2 wraz z rozdziałem limitu środków.
Przerób 2003 roku w kw. 813.282 zł sfinansowano z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002 (ustalon. Uchw. Nr IV/27/2002 RM z 30.12.2002r.)
Zadanie zakończ. i przekaz. do użytkow. - Decyzja z 31.12.03r.
Znak: PINB.7353/216/03 . Efekt - 20 mieszkań
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Tytuł
Plan budżetuJednostka Łączne Wykonanie
organizacyjna Okres realiz. planowane na
Wykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
w 2003 r.
po zmianach
LP zadania inwestycyjnego
i jego cel początkowy
2
Tytuł
Plan budżetu2.2 Adaptacja na cele mieszkalne lokalu
WIM 2 003 50 000 50 000 13 000 13 000 100,00%
użytkowego znajdującego się w budynku Jagiellońska 50
3
Wykup nieruchomości na rzecz200 000 200 000 63 660 31,83%
gminy
Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 350 000 0 580 000 542 107 93,47%
1 Budownictwo socjalne dla
społeczności romskiej WML 350 000 0 580 000 542 107 93,47%
- budynku mieszkalnego wielorodzinny
WIM
ul.Broniewskiego - Batalionów Chłopskich 350 000 0 0 0
0,00%
- adaptacja istn.budynku przy ulicy
Nawojowskiej 43 w N.Saczu na
WIM 0
0580 000 542 107 93,47%
mieszkania socjalne dla społeczności romskiej
Dokonano wykupu prawa wieczystego użytkowania dz.
Zmian w budżecie dokonano na podst.decyzji znak: FB.I.3011/6/03 Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego U W z dnia 12.05.03r. w zw. z dotacją celową przyznaną Miastu na sfinansow. zadań Pilotażowego Programu na rzecz społeczności romskiej.
W 2003 roku opracowano projekt budowl.-wykon. wraz z kosztorysami.
Z uwagi na wysoki koszt budowy odstąpiono od realizacji. Limit wydatków zmniejszono uch. RM Nr XXI/238/2003 z 9.12.03r.
Uchwałą RM Nr XXIII/265/2003 zmniejszono limit wydatków o 31.000 zł
Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XV/155/2003 RM z dn. 08.07.03r.
(zabezp.udziału własnego Miasta).
Uch RM nr XXI/238/2003 z 9.12.03r.
oraz nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r.
zmniejszono limit ogółem o 30.000 zl
Zadanie zrealizow. w okresie X -
Jednostka Łączne Wykonanie
organizacyjna Okres realiz. planowane na
Wykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
w 2003 r.
po zmianach
LP zadania inwestycyjnego
i jego cel początkowy
2
Tytuł
Plan budżetuZafaktur. na 31.12.03r. przerób w kw.
36.892,27 zł będzie zapłac. w 2004r.
XII.2003r. - protokół odbioru koncowego inwesttycji z 29.12.03r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%
Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%
1
Zakup wyposażenia dla PINB.34 645 12 000 15 257 15 241 99,90%
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
i jego cel
zadania inwestycyjnego
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Tytuł
początkowy po zmianach Plan budżetu
w 2003 r.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2
Zakupiono dwa zestawy komputerowe i aparat cyfrowy.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
977 179 466 800 480 210 358 248 74,60%
977 179 466 800 480 210 358 248 74,60%
1 Komputeryzacja Urzędu RI 2001- 2004 783 351 280 350 293 760 218 543 74,40%
2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2002-2003 193 828 103 450 103 450 85 400 82,55%
- zakup wyposażenia
3 Modernizacja budynku przy 2 003 0 83 000 83 000 54 305 65,43%
opracow. dokum. Linii kablowejul.Kościuszki 34
- modernizacja kotłowni oraz zasilania elektrycznegoRozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU)
Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXI/238/2003 .
Zakupiono oprogramowania, licencje, zestawy komputerowe, drukarki. Rozbudowano stację graficzną , rozszerzono pamięć komputerów.
zakupiono kserokopiarki cyfrowe, projektor
po zmianach
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
Tytuł
Plan budżetuzadania inwestycyjnego w 2003 r.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2 i jego cel
początkowy
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
107 500 126 000 236 000 235 594 99,83%
II. 107 500 100 000 210 000 210 000 100,00%
1
Dofinansowanie budowy7 500 0 0 0 0,00%
lądowiska dla śmigłowca W-3 "SOKÓŁ"
2
Dofinansowanie zakupu100 000 100 000 100 000 100 000 100,00%
specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego
3
Dofinansowanie zakupu0 10 000 10 000 100,00%
specjalistycznego sprzętu ratowniczego
4
Dofinansowanie zakupu samochodui wyposażenia ratowniczego dla
0 100 000 100 000 100,00%
potrzeb KM PSP
VI. 0 26 000 26 000 25 594 98,44%
1
System monitoringu miastaW I M 2002-2003 348 391 26 000 26 000 25 594 98,44%
Nowego Sącza
po zmianach
Zadanie zakończono - w II półroczu 2003 r. sfinansowano roboty związane z udrożnieniem kanaliz. teletech. i jej zabezpieczeniem.
Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
i jego cel 2
początkowy
Limit wydatków zwiększono Zarządz.
Nr 84/2003 Prezydenta Miasta N.
Sącza z dn. 22.04.2003r. ( zadanie realizowane ze środków uzyskanych z porozumień z jedn. samorządu terytorial.
Rozdz. 75411 -
KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJDZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
Tytuł
zadania inwestycyjnego
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Plan budżetu
w 2003 r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 014 788 1 011 053 99,63%
I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 2 597 600 1 570 164 1 000 000 1 003 810 1 000 075 99,63%
2 Roboty wykończeniowe
w Szkole Podstawowej Nr 20 WIM 2 684 200 000 200 000 197 178 98,59%
ul.Nadbrzeżna - adaptacja auli na salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem
3 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 1 567 480 800 000 800 000 799 087 99,89%
ul. Rokitniańczyków 26
III kw. 2004
budowa sali gimnast. wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi
3.1 -budowa sali gimnastycznej
2000-2004 2 140 800 1 178 125 800 000 800 000 799 087 99,89%
pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3
3.2 -boiska i ukształtowanie terenu
2002 456 800 389 355 0 0 0 0,00%
4 Szkoła Podstawowa Nr 9 2003 0 3 810 3 810 100,00%
- zakup komputera do księgowości
Roboty wykonano w okresie od 14.08.03 do 17.10.03r. Zadanie obejmowało roboty wykończ. auli z adaptacją pomieszczeń na salę do ćwiczeń dla dzieci młodszych.
Wyposażenie sportowe sali dostarczono i zamontowano w listopadzie br
W 2003 roku wykonano roboty wykończeniowe sali gimnastycz.
Na 2004 rok przewidziano dostawę i montaż wyposażenia sali
gimnastycznej wraz z zapleczem.
Roboty związane z przyobiektowymi boiskami szkolnymi zostały zakończ. - protokół odbioru inwest. 28.08.02r.
Limit wydatków ustalono Uch. RM Nr XV/155/2003 z dnia 08.07.03r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
2
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Plan budżetu
w 2003 r.
początkowy po zmianach
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celJednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plan budżetu
w 2003 r.
początkowy po zmianach
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celI. Rozdz.80110 - GIMNAZJA 0 0 0 10 978 10 978 100,00%
1 Gimnazjum Nr 5 2003 0 5 978 5 978 100,00%
- zakup urządzeń do monitoringu
2 Gimnazjum Nr 6 2003 0 5 000 5 000 100,00%
- zakup kserokopiarki
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 415 000 80 383 0 688 900 688 746 99,98%
Rozdz.85301 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0 0 0 144 000 143 986 99,99%
1 Adaptacja strychu nad budynkiem
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 2003 0 144 000 143 986 99,99%
w N. Sączu na cele mieszkaniowe
Rozdz.85302 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 61 400 61 291 99,82%
1 Dom Pomocy Społecznej
Nowy Sącz ul. Emilii Plater 20 2003 0 0 61 400 61 291 99,82%
1.1
- zakup dwóch kuchni gazowych18 000 17 975 99,86%
Uch RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.1.2
- Zakup centrali i montaż systemu43 400 43 316 99,81%
Uch RM Nr XXI/239/2003 z 9.12.03r.alarmowo-przeciwpożarowego
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celZadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r.
Uch. RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.
zwiększ. limit wydatków o 48.000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
2
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Plan budżetu
w 2003 r.
początkowy po zmianach
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego cel2
Plan budżetu
w 2003 r.
początkowy po zmianach
Rozdz.85319 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 40 000 39 970 99,93%
1 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 2003 0 40 000 39 970 99,93%
- zakup samochodu osobowego
Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 415 000 80 383 0 443 500 443 499 100,00%
1 Rozbudowa i modernizacja 1 415 000 80 383 0 0 0 0,00%
budynku PUP w Nowym Sączu - filia w Krynicy
2 Modernizacja budynku 0 0 443 500 443 499 100,00%
Powiatowego Urzędu Pracy w N.Sączu ul. Węgierskiej 146
Uch.Nr XXIII/267/2003 Rady Miasta z dn 30.12.2003r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2003 w kw. 45.000 zł z terminem realizacji w 2004r.
Zadanie wprowadzono do realizacji Uch Nr XIII/128/2003 RM z dnia 03.06.2003r.
Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XVII/160/2003 z dn. 02.09.03r. i nr XXIII/265/2003 z 30.12.03r.
Zadanie wprowadzono do realizacji Uch RM Nr XXI/239/2003 z 9.12.03r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 5 490 5 490 100,00%
Rozdz.85404 - PRZEDSZKOLA 0 0 0 5 490 5 490 100,00%
2 Miejskie Przedszkole Nr 3 2003 0 5 490 5 490 100,00%
- montaż trzonu kuchennego
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
2
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Plan budżetu
w 2003 r.
początkowy po zmianach
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Tytuł
zadania inwestycyjnego
i jego celZadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 31 003 995 5 338 143 6 332 205 5 155 196 4 042 869 78,42%
Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 27 003 995 3 351 718 3 736 000 3 645 663 2 580 135 70,77%
1 Kontynuacja uzbrojenia Dz.
Zabełcze w sieć wod.-kan. WIM 1998r. 1 143 893 368 172 770 000 770 000 762 400 99,01%
IV kw. 2003
w tym :1.3 ETAP V - ul. Zabełecka górna 1 999
1 143 893 368 172 770 000 770 000 762 400 99,01%
część (uzbrojenie ok.30 budynków) IV kw. 2003 - kan.sanit. fi 200 z rur PCV dł. 2012 mb
- wodoc. fi 90-40 z rur PE dł. 2064 mb - 2 przepompownie i 2 hydrofornie
2 Os. Zabełcze - ul. Myśliwska W I M 2003-2004 220 000 0 0 0 0 0,00%
Plebanii - uzbrojenie wod-kan - kan.sanit fi 200 dł.151 mb fi 160 dł. 128 mb - wodoc. fi 90 dł. 299mb fi 40 dł. 58 mb
Niższe koszty realiz. od przewidyw. zw.
są z faktycznie poniesionymi mniejszymi kosztami wykon. przyłączy do sieci energetycz. 2 przepompowni i 2 hydrofarni.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
i jego cel
- ETAP I - V
Plan budżetu
2
Tytuł
zadania inwestycyjnego w 2003 r.
początkowy
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 23.09.02r. do 20.10.03r.
Całkowity koszt realizacji zamknął się kwotą 1.130.571,77 zł po zmianach
Zadanie zrealizowano w okresie 22.11.03 - 18.12.03r. Koszt realizacji wyniósł 143.210,83 zł. Nakłady sfinansowane zostały ze śr.
GFOŚiGW w kw 135.214,83 zł i z
"dokum. przyszłościowej" w kw.
7.996,00 zł
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
Plan budżetu
2
Tytuł
zadania inwestycyjnego w 2003 r.
początkowy po zmianach
3 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998 2 735 163 333 770 2 100 000 2 100 000 1 228 673 58,51%
Helena w sieć wod.-kan.sanit W I M II kw. 2004
3.4 Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena Plac budowy przekazano we IX.2002r.
ETAP IV - Stara Helena Kościół
W I M 2002-2004 2 735 163 333 770 2 100 000 2 100 000 1 228 673 58,51%
Roboty rozpoczęto 10.10.2002r.kan.sanit. fi 200 - 90 dł. 3380 mb wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków)
5 Sieć wodoc. w ul. Lwowska - W I M 2003-2004 103 000 0 100 000 100 000 34 431 34,43%
Jasna
wodoc. PE fi 90 dł. 363 mb (dodatk.pętla spinająca istn. sieć)
6 Sieć wodoc. i kan.sanit. ul. WIM 1998- 2003 2 593 600 1 519 857 195 000 195 000 193 479 99,22%
Kontynuacja uzbrojeniaDługoszowskiego-Falkowska
Dz.Falkowa6.1 I etap realizacji 2000-2001 865 000 864 714 0 0 0
0,00%
-kan.sanit. fi 300-200 dł.670 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 169 mb
- wodociąg fi 160 dł 888,5 mb + wyjścia posa pas drogowy dł. 112 mn - Hydrofornia I o i II o
Zafakturowany na 31.12.03r przerób w kw.
343.599,91 zł będzie zapłac. w styczniu 2004r.
Plac budowy przekazano wykonawcy 15.07.2003r. Roboty zakończono 10.08.2003r. Koszt realizacji wyniósł 40.815,48 zł. ( w tym 6.384,15 zł sfinansowano ze śr. "dokumentacji przyszłościowej'. Niższe od zakładanych koszty wykonania wynikają z przeprowadzonych przatargów.
i ul. boczne od Dunajcowej
I ETAP uzbrojenia zrealizowano w okresie 9.08.2000r. - 28.06.2001.
ETAP II, III i IV
Uchw. Nr XIV/142/2003 RM z dn.
01.07.2003r. poszerzono zakres rzeczowy zadania o wyjścia poza pas drogowy, przesunięto termin zakończenia na marzec 2004r. oraz ustalono konieczny limit wydatków w 2004r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
Plan budżetu
2
Tytuł
zadania inwestycyjnego w 2003 r.
początkowy po zmianach
6.2
II etap realizacji 2001-2003 1 708 600 655 143 175 000 175 000 173 81199,32%
- kan.sanit. fi 300 dł.1214 mb - wodociąg fi 160 dł 999 mb
6.3
II etap realizacji - kanał boczny2 003
20 000 0 20 000 20 000 19 66898,34%
9
Kan.sanit. w ul.Biegonickiej,Elektrodowej z odprowadz.ścieków
WIM 2000-2004 1 420 200 526 992 169 100 169 100 151 526 89,61%
na oczyszczalnię SGL CARBON
9.1
I etap kan.sanit. Elektrodowa2000 - 2003 670 200
513 717169 100 169 100 151 526 89,61%
fi 300 -200 dług.1000 mb
9.2
II etap kan.sanit.Biegonicka2 003 750 000
13 275 0 0 00,00%
fi 300-200 dług. 760 mb
Roboty rozpoczęto 21.05.br. - zakończenia 30.06.br. Wykonano kanały boczne kan.sanit. na odc. K
61.1 - K61.3 oraz K 52.1 - K52.5
I ETAPU rozpoczęto w 07.09.02r.
Dn. 29.04.03r. zakończono kanał główny a 21.07.03r. wyjście poza pas drogowy od St. K23 na nieruchomość Nr 483. Koszt realizacji wyniósł 668.943,28 zł , w tym 1.926 zł sfinansow. Ze śr.
"dokumentacji przyszłościowej"
Przedsięwzięcie realizowane etapowo.
Roboty rozpoczęto 27.08.2002r. - zakończono 07.01.2003r.
Zadanie rozliczono i przekazano użytkownikowi .
II Etap - kan.sanitarnej w ul.
Biegonickiej wykonano w okresie 8.09.03r. - 25.11.03r. Faktyczny koszt realizacji wyniósł 509.194,21 zł. Zgodnie z Uch. Nr XIII/128/2003 RM z 03.06.03r. i Uch. Nr XVIII/181/2003 z 07.10.03r. nakłady 2003 roku finansowane zostały ze śr. GFOŚiGW w wys.100.000 zł i PFOŚiGW w wys.395.919,21 zł
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
Plan budżetu
2
Tytuł
zadania inwestycyjnego w 2003 r.
początkowy po zmianach
14
Opracowanie dokumentacjiW I M 2001- 2004 433 244 200 000 255 119 192 718 75,54%
projektowo-kosztorysowej dla zadań, których rozpoczęcie realizacji przewiduje się w 2002-2003
15
ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTEW I M 2003-2005 19 008 139 169 683 201 900 56 444 16 908 29,96%
DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2002-2003 "Spójnośc Społeczno-Gospodarcza"
- wys. dotacji 3.456.000 Euro tj.13.685.760 zł
15.1
Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza7 000 2 078
- Dmowskiego Dz.Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC fi 160 dł. 444 - przepompownia ścieków
15.2 Kolektor sanit . "A"
odc. A
5- A
747 571 2 078
wzdłuż rz. Kamienicy
I ETAP odc. A-S42 dług. 1521 mb II ETAP odc. S42-S92 dług. 2189 mb III ETAP odc. S42-S1.1-S1.2 dług.115 mb
15.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie 115 112 12 752
oprac.dokum. i realiz. etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł.ogółem 4864 mb
- kanał z rur PVC fi 500 - 160 dł.
ogółem 135 mb
Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 3 000 000 1 632 273 690 785 690 785 643 987 93,23%
Na 31.12.2003r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.119 zł
Limit wydatków zmnienono Uch. RM nr XXI/238/2003 z 9.12.03r. oraz Zarządzeniem Nr 545/2003 Prezydenta Miasta z 23.12.03r.
Zmian w limicie wydatków dokonano Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z dn. 08.07.03r. i uchw.
Nr XX/232/2003 z dn. 04.11.03r.
Uchw. Rady Miasta Nr XXI/240/2003 z dn.09.12.03r. ustalono "wydatki niewygasające" w kw. 68.679 zł.
Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/98 z dn. 18.06.98r. inwestycja realizowana wspólnie z Gminami Nawojowa i Kamionka Wielka
W finansowaniu zadania przewiduje się udział Gminy Stary Sącz oraz pożyczkę z NFOŚiGW
Planowane zakonczenie programu IV kwartał 2005r.
W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków PHARE 2002-2003 SSG . Przyznana kwota dotacji zgodnie z promesą wynieść może max 3.456.000 Euro
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i jego cel
Plan budżetu
2
Tytuł
zadania inwestycyjnego w 2003 r.
początkowy po zmianach
1 Oświetlenie uliczne WGKMiOŚ stycz. 2000 2 800 000 1 632 273 300 000 300 000 253 213 84,40%
kontynuacja dobudowy i rozbud
31.12.2004
oświetlenia miejskiego
3 Budowa oświetlenia w ulicy WGKMiOŚ 2003 200 000 390 785 390 785 390 774 100,00%
Piłsudskiego
Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 1 000 000 354 152 1 905 420 818 748 818 747 100,00%
1 Stabilizacja stopnia z kamienia W G K 2003 354 152 230 718 230 718 230 718 100,00%
łamanego w korycie rz.Dunajec
2 Przelożenie cieplociągu W G K 2003 0 1 174 702 588 030 588 029 100,00%
z kladki ciepłowniczej na konstrukcję mostu 700-lecia na rzece Kamienica
3 Odbudowa bulwaru przy W G K 2003 1 000 000 0 500 000 0 0 0,00%
ul.Kraszewskiego
Roboty zakończono - protokół odbioru z dn. 22.07.03r.
Zadanie dofinansow. ze śr. PHARE
"Odbudowa-2001" Kwota dotacji 83.462,46 Euro tj. 259.908,10 zł.
Udział śr. własnych 228.120,75 zł Roboty zakończone - protokół odb. z dn. 11.02.2003r. Zadanie dofinan. ze śr. PHARE "Odbudowa-2001" Kwota dotacji w br.- 54.983,80 Euro tj.
230.717,53 zł
Nakłady sfinansowano ze środków dotacji celowej z UW
Uchw. Nr XIV/147/2003 RM z dnia 01.07.03r. iimit środków przesunięto na zadania ujęte w poz. 3 Dz.600 Rozdz.
60078
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DZIAŁ 921 -
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.18 676 104 2 398 000 1 030 000 1 406 600 1 392 775 99,02%
Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 2 398 000 1 000 000 1 406 600 1 392 775 99,02%
1 1993-2002 16 236 000 2 398 000 1 000 000 1 250 000 1 250 000 100,00%
Nowy Sącz
2
Adaptacja budynku żłobka nr 2dla potrzeb Nowosądeckiej
2003 1 508 000 0 0 18 600 17 324 93,14%
Małej Galerii
- opracow. dokum. projektowo- kosztorysowej
3
2003-2006 932 104 0 0 138 000 125 451 90,91%
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
zadania inwestycyjnego
i jego celTytuł
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
w 2003 r.
początkowy po zmianach Plan budżetu
Nowy Sącz Al. Wolności
Modernizacja budynku
" Dom Kultury Kolejarza "
Modernizacja budynku "SOKÓŁ"
2
przy ul. Jagiellońskiej 35
Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.
Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XX/233/2003 z 4.11.03r.
Na realizację zadania w 2003r.
wydatkowano również śr. z budżetu państwa w kw.2.569.000 zł i z Urz.Marszałkowskiego w kw.
1.319.000 zł
W br został opracowany projekt budow.-wykon. wielobranzowy z kosztorysami. Planowany termin realizacji robót: II kw.2004r. -
W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz wymianę stolarki okiennej I piętra. W latach 2004-2006 przewiduje się wykonać pozostały zakres robót objętych kosztorysami .
Zadanie wprowadzono Uch RM nr XXIII/265/2003 z 30.12.2003r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zadania inwestycyjnego
i jego celTytuł
w 2003 r.
początkowy po zmianach Plan budżetu
2
Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 0 0 30 000 0 0 0,00%
Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans.publicznych
1 Modernizacja budynku 30 000 0 0 0,00%
biblioteki - przebudowa dachu
Limit wydatków zmniejszono Uch.
RM Nr XX/232/2003 z 4.11.03r.
Jednostka Łączne Wykonanie
LP
organizacyjna Okres realiz. planowane naWykonanie
Procentrealiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2002
za
wykonaniaUWAGI:
inwestycje inwestycji od poczatku realiz.
2003 rok
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%
1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%
1 Rozkładane lodowisko WIM 2002 1 005 832 999 972 0 77 471 61 505 79,39%
rekreacyjne - ślizgawka Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna
Zaangażowanie w kw. 559.138 zł zostało sfinansowanew 2003r. z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002, ustalonych Uch. Nr IV/27/2002 Rady Miasta z dnia 30.12.2002
w 2003 r.
Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE
początkowy po zmianach
według stanu na dzień 31.12.2003 r.
Uchwałą RM Nr XV/155/2003 z 08.07.03r. wprowadzono limit planowanych wydatków .
Zadanie zakończono - protokól końcowego odbioru usterek i wad 07.11.2003r. Koszt realizacji zadania 1.004.645 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003
2 i jego cel
Tytuł
zadania inwestycyjnego
Plan budżetu