Załącznik do uchwały nr CCCXXXII/5803/2022
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Tom III
Procedury realizowane przez DW EFRR, DKiAW
Wersja 0.17 z dnia 25 stycznia 2022 r.
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
(załącznik 1 do SZOOP)
UWAGI
Strona 2 z 156
Spis
treści
TOM III – PROCEDURY REALIZOWANE PRZEZ DW EFRR ... 5
1. Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania, w tym podpisywanie umów o dofinansowanie oraz procedury odwoławcze ... 5
1.1 Ogłoszenie o konkursie ... 6
1.2 Nabór wniosków o dofinansowanie projektu ... 9
1.3 Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek w zakresie wniosków o dofinansowanie projektu 10 1.4 Procedura powołania i organizacji pracy Komisji Oceny Projektów ... 13
1.5 Ocena projektów ... 18
1.6 Rozstrzygnięcie konkursu – wybór projektów do dofinansowania ... 29
1.7 Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów ... 35
1.8 Podpisywanie aneksów do umowy o dofinansowanie realizacji projektu... 43
1.9 Rozwiązywanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu ... 47
1.10 Procedura naboru i oceny fiszek projektowych dla zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych realizowanych w formule ZIT i umieszczonych w wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach RPO WL ... 50
1. 11 Procedura podpisywania wstępnych umów (preumów)/przyjęcia zobowiązań dla projektów w ramach Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach instrumentu REACT- EU. ………52
Zasady podpisywania preumowy/zobowiązania ... 52
2. Sprawozdawczość i monitorowanie ... 66
2.1 Sporządzanie informacji kwartalnych i sprawozdań z realizacji działań przeprowadzanych w ramach DW EFRR ... 69
2.2 Weryfikacja i zatwierdzanie informacji kwartalnych i sprawozdań z realizacji działań przeprowadzanych w poszczególnych oddziałach DW EFRR... 70
2.3 Sporządzanie i zatwierdzanie informacji kwartalnych, sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Programu ... 71
3. Kontrola i weryfikacja wydatków (w tym w oparciu o dokumenty – weryfikacja wniosków o płatność oraz w ramach kontroli projektów na miejscu) ... 72
3.1 Weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność dla Osi Priorytetowych wdrażanych przez DW EFRR zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014 – 2020 ... 74
3.2 Prowadzenie kontroli projektów ... 81
3.3 Zasady prowadzenia kontroli projektów w ramach trybu pozakonkursowego. ... 96
Strona 3 z 156 3.4 Audyty i kontrole przeprowadzane w DW EFRR/u beneficjentów RPO WL w zakresie działań EFRR
przez instytucje uprawnione do przeprowadzenia audytu/kontroli. ... 96
4. Zarządzanie finansowe ... 98
4.1 Sporządzanie i występowanie z wnioskiem o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WL ... 98
4.2 Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa i zwrot środków ... 100
4.3 Sporządzanie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich ... 102
4.4 Środki niewygasające w danym roku budżetowym ... 102
4.5 Sporządzanie prognozy wydatków (na kolejne trzy lata) związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014 – 2020 ... 104
4.6 Monitorowanie limitów kontraktacji środków w ramach alokacji dla poszczególnych Działań oraz Osi Priorytetowych RPO WL ... 105
4.7 Monitorowanie limitów Budżetu Państwa na dofinansowanie projektów w ramach RPO WL przewidzianych w Kontrakcie Terytorialnym ... 106
4.8 Realokacja środków w ramach RPO WL 2014 – 2020 ... 106
4.9 Monitorowanie rocznych limitów zaangażowania środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach poszczególnych Działań RPO WL ... 107
5.1 Sporządzanie i przekazywanie do DZ RPO dokumentu pn. Deklaracja wydatków od IZ do IZ/IC ... 107
5.2 Sporządzanie i przekazywanie do IC wykazu wydatków od IZ do IC, które należy usunąć z zestawienia wydatków objętych rocznym zamknięciem ... 111
5.3 Sporządzanie Prognozy wniosków o płatność okresową do DZ RPO ... 113
5.4 Prowadzenie monitoringu finansowego pod kątem realizacji zasady n+3 ... 114
6. Wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach...116
6.1 Wykrywanie i weryfikacja informacji o naruszeniach prawa stwierdzonych w ramach Działań wdrażanych przez DW EFRR ... 116
6.2 Weryfikacja i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w ramach RPO WL (raporty) oraz przekazywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE w ramach RPO WL do uprawnionych podmiotów ... 119
6.3 Weryfikacja raportów, zestawień, not otrzymywanych od organów uprawnionych ... 121
6.4 System IMS ... 122
7. Odzyskiwanie kwot ...124
7.1 Odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wydatkowanych podlegających zwrotowi ... 124
7.2 Zwrot środków udzielonych beneficjentowi ... 125
7.3 Decyzja o zwrocie udzielonego dofinansowania ... 126
8. Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej ...126
Strona 4 z 156
8.1 Sporządzanie Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej ... 126
8.2 Aktualizacja Zapotrzebowania na środki z PT RPO WL dla DW EFRR/DKiAW ... 127
8.3 Współpraca DW EFRR/DKiAW z DZ RPO w zakresie rozliczeń finansowych i wydatków ponoszonych w ramach PT RPO WL ... 127
8.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników DW EFRR, DKiAW... 129
9. Informacja i promocja ...130
10. Ewaluacja ...143
11. Systemy informatyczne ...143
11.1 Procedury związane z administrowaniem centralnym systemem teleinformatycznym ... 143
11.2 Procedura nadawania i modyfikacji uprawnień Użytkownika LSI2014 oraz prawidłowe użytkowanie i eksploatacja lokalnego systemu informatycznego ... 147
11.3 Procedura wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 148 12. Archiwizacja dokumentów ...150
Lista załączników ... 152
Wykaz skrótów – patrz Tom I
Strona 5 z 156
TOM III – PROCEDURY REALIZOWANE PRZEZ DW EFRR
1. Nabór, ocena i zatwierdzanie projektów do dofinansowania, w tym podpisywanie umów o dofinansowanie oraz procedury odwoławcze
1) IZ RPO wybiera projekty do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1-2 ustawy wdrożeniowej.
2) Zasady wyboru projektów do dofinansowania określa IZ RPO.
3) IZ RPO określa propozycje kryteriów wyboru projektów, które akceptuje KM RPO. Kryteria zostały ujęte w załączniku nr 3 do dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020.
4) IZ RPO przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy wdrożeniowej.
5) Tryb pozakonkursowy wyboru projektów ma zastosowanie przy zaistnieniu łącznie dwóch okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy wdrożeniowej:
a) wnioskodawcą projektu, ze względu na charakter lub cel może być jedynie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
b) projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT lub dotyczy realizacji zadań publicznych.
6) Tryb konkursowy jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.
7) Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez IZ RPO.
8) Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest ZWL, jako Instytucja Zarządzająca RPO WL.
Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
9) Proces wyboru projektów w trybie konkursowym przewiduje następujące etapy:
a) ogłoszenie o konkursie,
b) nabór wniosków o dofinansowanie projektu, c) ocena wniosków o dofinansowanie projektu,
d) rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.
10) Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym prowadzony jest w formie konkursu zamkniętego, co oznacza, że termin składania wniosków ograniczony jest datą otwarcia i datą zamknięcia i nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia rozpoczęcia naboru.
11) W przypadku negatywnej oceny projektu w ramach przeprowadzonej procedury konkursowej, wnioskodawcy przysługuje prawo protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
12) Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania w ramach RPO nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa stanowi inaczej, zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej.
Strona 6 z 156 13) Do postępowania w zakresie procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów, zgodnie z art. 67 ustawy wdrożeniowej.
14) Poniżej zostały opisane szczegółowe procedury w ramach omawianego procesu.
1.1 Ogłoszenie o konkursie
1) IZ RPO, na podstawie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu ogłasza konkursy na swojej stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w formie ogłoszenia o konkursie, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie i przeprowadza konkursy na podstawie określonego przez IZ RPO Regulaminu konkursu.
2) W tym celu przed przystąpieniem do ogłoszenia konkursu wynikającego z harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu pracownicy ONiOP EFRR, dokonują rejestracji planowanego konkursu w LSI2014 nadając numer według przyjętej dla RPO WL nomenklatury (nr konkursu nadawany jest zgodnie ze schematem określonym w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) oraz przygotowują projekt ogłoszenia o konkursie oraz projekt Regulaminu konkursu.
3) Ogłoszenie o konkursie zawiera:
− nazwę i adres IOK,
− przedmiot konkursu, w tym nazwę programu, osi priorytetowej, działania oraz typów projektów podlegających dofinansowaniu,
− rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
− kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.
W ogłoszeniu może zostać wskazana rezerwa finansowa wykorzystywana na dofinansowanie projektów w momencie zakończenia procedury odwoławczej wszczętej w ramach danego konkursu (o ile ZWL podejmie decyzję o ustanowieniu rezerwy finansowej w danym konkursie),
− maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu,
− termin (datę rozpoczęcia i datę zamknięcia naboru), miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu,
− sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu,
− informację, czy konkurs jest podzielony na rundy. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1.1.1.
4) Regulamin konkursu zawiera informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe informacje dotyczące zasad organizacji konkursu, przygotowania wniosku o dofinansowanie i przeprowadzenia oceny. Regulamin konkursu określa:
a) nazwę i adres IOK,
b) przedmiot konkursu – nazwę i numer osi priorytetowej, działania oraz informację o typach projektów podlegających dofinansowaniu,
Strona 7 z 156 c) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
d) formę konkursu, w tym wskazuje, czy konkurs jest podzielony na rundy,
e) informację o etapach oceny w ramach prowadzonego konkursu oraz czas ich trwania jak również zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku na poszczególnych etapach oceny,
f) termin (datę rozpoczęcia i datę zamknięcia naboru), miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek,
g) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu lub podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia,
h) zakres weryfikacji warunków formalnych,
i) kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia,
j) zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów w trakcie jego oceny, k) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a IZ RPO, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także informację o skutkach niezachowania wskazanej formy komunikacji,
l) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji,
m) kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, przeliczoną na zasadach zawartych w Załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego. W regulaminie może zostać wskazana rezerwa finansowa wykorzystywana na dofinansowanie projektów w momencie zakończenia procedury odwoławczej wszczętej w ramach danego konkursu (o ile ZWL podejmie decyzję o ustanowieniu rezerwy finansowej w danym konkursie).
n) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu,
o) środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do ich rozpatrzenia,
p) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu,
q) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu,
r) informację w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu,
s) orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu z dokładnością co najmniej miesiąca oraz orientacyjny czas trwania oceny projektów,
t) zasady podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania,
u) sposób postępowania z wnioskami o dofinansowanie po rozstrzygnięciu konkursu, v) postanowienie uprawniające IZ RPO do anulowania konkursu wraz ze wskazaniem
przykładowych sytuacji, w których może to nastąpić,
w) postanowienie dotyczące możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, na podstawie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Wzór Regulaminu konkursu stanowi załącznik nr 1.1.2.
Strona 8 z 156 Do Regulaminu załączane są:
− wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania,
− wykaz niezbędnych załączników do wniosku wraz z instrukcją wypełniania,
− wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu,
− inne załączniki.
5) Projekt Regulaminu konkursu wraz z załącznikami (a w przypadku zmian również projekt zmiany Regulaminu konkursu i wykaz zmian) opracowywany jest przez pracownika ONiOP EFRR wyznaczonego przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR każdorazowo w ramach ogłaszanego konkursu.
6) Następnie projekt regulaminu zostaje przekazany do akceptacji przez Zespół Radców Prawnych w DOP UMWL. Dalsza akceptacja dokumentów odbywa się zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ, w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2.
7) Projekt Regulaminu konkursu wraz z załącznikami/zmiany Regulaminu konkursu zatwierdzony w DW EFRR podlega zaopiniowaniu przez DZ RPO. Ww. dokumentacja przekazywana jest do DZ RPO w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed posiedzeniem ZWL (w przypadku zmiany Regulaminu konkursu termin ten wynosi 7 dni roboczych, może jednak ulec skróceniu za zgodą DZ RPO w zależności od zakresu wprowadzonych zmian), czyli w terminie pozwalającym na zaopiniowanie Regulaminu/zmiany Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem przed ogłoszeniem konkursu/zmiany Regulaminu. Uzgodnienie treści Regulaminu konkursu pomiędzy DW EFRR a DZ RPO oraz zaopiniowanie przez DZ RPO odbywa się drogą elektroniczną.
8) Pracownik ONiOP EFRR wyznaczony przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR po uzgodnieniu ostatecznej wersji projektu Regulaminu konkursu/zmiany Regulaminu oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez DZ RPO, przygotowuje wniosek na ZWL w sprawie ogłoszenia konkursu i zatwierdzenia Regulaminu konkursu/zmiany Regulaminu wraz z właściwym dokumentem oraz projektem uchwały ZWL.
9) Wniosek na ZWL, projekt uchwały oraz projekt Regulaminu konkursu/zmiany Regulaminu przekazywany jest do Skarbnika Województwa Lubelskiego celem weryfikacji pod względem prawidłowości danych finansowych i akceptacji. Następnie wniosek na ZWL przedkładany jest do Członka Zarządu nadzorującego merytorycznie pracę DW EFRR w celu uzyskania akceptacji wprowadzenia wniosku do porządku obrad posiedzenia ZWL.
10) Po uzyskaniu akceptacji pracownik ONiOP EFRR przekazuje wniosek do OOP ZWL w DOP UMWL.
11) Czynności związane z opracowaniem ogłoszenia i Regulaminu konkursu przez ONiOP EFRR, zaopiniowaniem Regulaminu przez DZ RPO i zatwierdzeniem dokumentów przez ZWL powinny być wykonane w takim terminie, aby ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl i portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.
12) Pracownik ONiOP EFRR/OWW EFRR dokonuje publikacji dokumentów na stronie internetowej RPO WL i portalu funduszy europejskich.
13) Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Regulamin konkursu nie może podlegać zmianom skutkującym nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność zmiany wynika z odrębnych przepisów.
Strona 9 z 156 14) W przypadku zmiany Regulaminu konkursu, pracownik ONiOP EFRR przygotowuje informację o zmianie Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje. Aktualizacja treści Regulaminu podlega zaopiniowaniu przez DZ RPO a następnie zatwierdzeniu przez ZWL.
15) Zatwierdzenie zamiany Regulaminu przez ZWL odbywa się zgodnie z czynnościami określonymi w pkt 5-11 niniejszej instrukcji.
16) Zaktualizowany Regulamin konkursu wraz z informacją o zmianie, uzasadnieniem oraz terminem, od którego zmiana obowiązuje, publikowany jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl wraz z poprzednimi wersjami dokumentacji konkursowej, w tym Regulaminów konkursu. Publikacja zaktualizowanego Regulaminu konkursu odbywa się zgodnie z czynnościami opisanymi w pkt 11.
17) W przypadku zmiany Regulaminu konkursu po rozpoczęciu naboru wniosków o dofinasowanie IZ RPO informuje o zmianie wszystkich wnioskodawców biorących udział w konkursie. W tym celu pracownik ONiOP EFRR sporządza pisma z informacją o zmianie Regulaminu. Pismo podpisywane jest zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ, w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2. IZ RPO dokonuje przekazania pisma na rzecz Wnioskodawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu LSI2014.
18) W trakcie realizacji konkursu, niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia, pracownik ONiOP EFRR, dokonuje aktualizacji danych w SL2014 i LSI2014, dotyczących naboru. Aktualizacja w szczególności dotyczy statusu, na którym znajduje się konkurs.
1.2 Nabór wniosków o dofinansowanie projektu
1) IZ RPO w ramach swoich obowiązków związanych z wdrażaniem RPO WL przeprowadza nabory wniosków o dofinansowanie projektu.
2) Nabór wniosków o dofinansowanie projektu ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że termin składania wniosków o dofinansowanie ograniczony jest datą otwarcia oraz datą zamknięcia naboru wniosków i nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.
3) Data otwarcia oraz data zamknięcia naboru wniosków każdorazowo określona zostaje w ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie konkursu, które publikowane są na stronie internetowej oraz na portalu funduszy europejskich na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.
4) Nabory wniosków o dofinansowanie projektu prowadzone są w LSI2014.
5) Wnioskodawcy planujący aplikowanie o środki w ramach ogłoszonego konkursu rejestrują konta w LSI2014.
6) Na zdefiniowanym koncie w LSI2014 wnioskodawcy wypełniają formularz wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosku. Pozostałe dokumenty aplikacyjne określone w Regulaminie konkursu wypełniane są poprzez generatory formularzy lub wgrywane do systemu w formie plików pdf oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlsx, ods).
7) Kompletny wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku wraz załącznikami) w terminie trwania naboru określonym w Regulaminie, kierowany jest w LSI2014 do odpowiedniego konkursu
Strona 10 z 156 i uwierzytelniany przez wnioskodawcę poprzez wykorzystanie podpisu PZ (Profil Zaufany – portal www.pz.gov.pl wyodrębniony z ePUAP służący do cyfrowego podpisywania dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
8) W przypadku, gdy wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe, wnioskodawca może złożyć wniosek bez wymaganego uwierzytelnia. W tej sytuacji IZ RPO wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia podpisu na etapie weryfikacji warunków formalnych w terminie 10 dni kalendarzowych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
9) Po złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w LSI2014 do odpowiedniego konkursu i jego uwierzytelnieniu, LSI2014 wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
10) Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie uznawana jest data widniejącą na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.
11) Każdy wniosek o dofinansowanie z chwilą uwierzytelnienia i złożenia do odpowiedniego ogłoszonego konkursu podlega automatycznej rejestracji w LSI2014 i nadawany jest mu identyfikator projektu zgodnie z zasadą jednolitej identyfikacji dokumentów określoną w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej.
12) Wnioskodawca może w każdym momencie trwania konkursu (w trakcie trwania naboru, jak i w trakcie trwania oceny wniosku) wycofać zgłoszony wniosek o dofinansowanie projektu.
Wycofanie wniosku musi zostać przekazane w formie oświadczenia lub pisma przekazanego do IZ RPO w LSI2014 uwierzytelnionego przez wnioskodawcę poprzez wykorzystanie podpisu PZ.
13) Po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie pracownik ONiOP EFRR, generuje w LSI2014 listę projektów złożonych. Lista podpisywana jest przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.
14) Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków o dofinasowanie, publikacji na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl podlega informacja w zakresie ilości wniosków złożonych do konkursu oraz łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR.
1.3 Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek w zakresie wniosków o dofinansowanie projektu
1) Wnioski o dofinansowanie projektu złożone w LSI2014 w odpowiedzi na ogłoszony konkurs podlegają weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek na podstawie art. 43 ust.
1 i 2 ustawy wdrożeniowej.
2) Warunki formalne odnoszą się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Ich weryfikacja odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku. IZ RPO każdorazowo w Regulaminie konkursu określa zakres weryfikacji warunków formalnych.
3) Weryfikacja warunków formalnych oraz oczywistych omyłek trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od daty zamknięcia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek może zostać przedłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor DW EFRR na wniosek Kierownika/Z-cy Kierownika ONiOP
EFRR. Informacja
Strona 11 z 156 o przedłużeniu terminu niezwłocznie zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl przez pracownika ONiOP EFRR/OWW EFRR.
4) IZ RPO dokonuje weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek w formie elektronicznej w LSI2014.
5) Weryfikacja warunków formalnych każdego wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest przez dwóch pracowników DW EFRR (zasada dwóch par oczu) w LSI2014 na podstawie karty weryfikacji warunków formalnych. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych stanowi załącznik nr 1.3.1. Karty weryfikacji warunków formalnych wgrywane są przez pracownika Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologiina wniosek ONiOP poprzez system helpDesk.
Wszelkie modyfikacje/poprawki przedmiotowych kart uzgadniane są poprzez system HelpDesk pomiędzy pracownikami ww. Instytucji.
6) Przed przystąpieniem do weryfikacji warunków formalnych pracownicy ONiOP EFRR podpisują w LSI2014 Deklarację poufności w stosunku do wszystkich wniosków podlegających weryfikacji w konkursie oraz Oświadczenia o bezstronności w stosunku do każdego wniosku podlegającego weryfikacji przez danego pracownika ONiOP EFRR. Deklaracje oraz Oświadczenia wgrywane są przez pracownika Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii na wniosek ONiOP przekazany poprzez system HelpDesk. Wszelkie modyfikacje/poprawki przedmiotowych Oświadczeń i Deklaracji uzgadniane są drogą mailową pomiędzy pracownikami ww. Instytucji.
7) Weryfikacja każdego z warunków formalnych jest weryfikacją zerojedynkową:
a) Weryfikacja wniosku na poziomie „1” w odniesieniu do każdego z warunków formalnych, oznacza, że wniosek jest poprawny. W takim przypadku wniosek podlega ocenie formalnej projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów.
b) Weryfikacja wniosku na poziomie „0” co najmniej w jednym z warunków formalnych oznacza, że wniosek nie jest poprawny pod względem warunków formalnych stawianych wnioskom o dofinansowanie.
8) Wynik weryfikacji warunków formalnych w zakresie wniosku o dofinansowanie zamieszczany jest na karcie weryfikacji warunków formalnych. Karta podpisywana jest przez pracowników ONiOP EFRR dokonujących weryfikacji i zatwierdzana przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.
9) Z wyłączeniem warunku formalnego dotyczącego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, stwierdzenie braków formalnych w zakresie warunków formalnych (weryfikacja wniosku na poziomie „0” co najmniej w jednym z warunków formalnych (przypadek opisany w pkt 7 lit.
b) i/lub stwierdzenie oczywistej omyłki, umożliwia uzupełnienie wniosku i/lub poprawienie w nim oczywistej omyłki.
10) Spełnienie warunku dotyczącego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie nie podlega poprawie/uzupełnieniu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie pozostawiany jest bez rozpatrzenia.
11) W przypadku weryfikacji warunków formalnych na poziomie „0” pracownicy ONiOP EFRR, którzy dokonywali weryfikacji w terminie umożliwiającym terminowe przeprowadzenie weryfikacji warunków formalnych, wzywają wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek ze wskazaniem terminu na uzupełnienie lub poprawę wniosku oraz pouczeniem o skutkach niedotrzymania wskazanego terminu. IZ RPO przekazuje wezwanie na rzecz wnioskodawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem LSI2014. Wzór pisma ws. uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych i poprawy oczywistych omyłek stanowi załącznik nr 1.3.2.
Strona 12 z 156 12) Uzupełnienie braków formalnych wniosku lub poprawienie w nim oczywistej omyłki następuje w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania drogą elektroniczną (poprzez LSI2014), pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niespełnienia warunku formalnego dotyczącego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez możliwości uprzedniego poprawienia/uzupełnienia wniosku.
13) Wnioskodawca składa uzupełniony lub poprawiony wniosek elektronicznie w formie pakietu w LSI2014 i uwierzytelnia go podpisem. W przypadku, gdy wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe wnioskodawca może złożyć pakiet dokumentów bez wymaganego uwierzytelnia.
W tej sytuacji IZ RPO wzywa za pośrednictwem LSI2014 wnioskodawcę do uzupełnienia podpisu w terminie 5 dni roboczych, pod rygorem pominięcia złożonego pakietu dokumentów i uznania go za niezłożony. Wnioskodawca może uzupełnić podpis jedynie poprzez utworzenie nowego pakietu dokumentów i jego uwierzytelnienie. Pakiet dokumentów powinien zawierać dokumenty w wersjach pierwotnie przesłanych do IZ RPO.
14) Uzupełniony i/lub poprawiony wniosek, podlega ponownej weryfikacji warunków formalnych pod kątem ich spełnienia na podstawie karty weryfikacji warunków formalnych przez pracowników ONiOP EFRR, którzy dokonywali pierwszej weryfikacji. Osoby dokonujące weryfikacji wypełniają kartę w zakresie uzupełnienia braków formalnych/poprawy oczywistych omyłek. Karta podpisywana jest przez pracowników ONiOP EFRR dokonujących weryfikacji, a następnie zatwierdzana przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.
15) Jeżeli wnioskodawca nie spełni warunku formalnego dotyczącego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nie dokona uzupełnienia wszystkich braków formalnych/poprawy wszystkich omyłek w terminie lub w zakresie określonym w wezwaniu, dokona zmian we wniosku lub w załącznikach poza zakresem określonym w wezwaniu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia i nie podlega ocenie. Wnioskodawca otrzyma wówczas od IOK pisemną informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.
16) W przypadku, o którym mowa w pkt 15 IZ RPO informuje pisemnie wnioskodawców o niespełnieniu przez wniosek warunków formalnych i pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. Pismo akceptowane jest zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ, w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2. IZ RPO dokonuje doręczenia pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa znajdującymi zastosowanie w danym konkursie.
Wzór pisma ws. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia stanowi załącznik 1.3.3.
17) Po dokonaniu weryfikacji warunków formalnych, pracownik ONiOP EFRR generuje w LSI2014/sporządza listę wniosków, które spełniły warunki formalne. Lista podpisywana jest przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR i zatwierdzana przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFFR.
18) Lista projektów, o której mowa w pkt 17 zawiera:
a) nr projektu, b) tytuł projektu,
c) nazwę wnioskodawcy,
d) kwotę wnioskowanego dofinansowania, e) koszt całkowity projektu.
19) IZ RPO ma prawo do weryfikacji i zmiany podjętej przez siebie decyzji w zakresie postępowania dotyczącego weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek w zakresie wniosków o dofinansowanie projektu.
Strona 13 z 156 20) Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek
w zakresie wniosków o dofinansowanie projektu, publikacji na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl podlega informacja w zakresie ilości wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację oraz ich łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR.
1.4 Procedura powołania i organizacji pracy Komisji Oceny Projektów
Procedura powołania KOP
1) Oceny spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP).
2) KOP powoływana jest przez ZWL.
3) W skład KOP wchodzą:
a) pracownicy ONiOP EFRR (stanowisko ds. oceny i wyboru projektów, stanowisko ds. środowiska), dokonujący oceny spełnienia przez projekt kryteriów formalnych, b) eksperci (osoby nie będące pracownikami IZ RPO, dokonujący oceny na zlecenie
IZ RPO) i/lub pracownicy IOK. Eksperci/pracownicy IOK dokonują oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
c) mogą wchodzić pracownicy tymczasowi, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
4) W przypadku pracowników, o których mowa w pkt. 3 lit. a-c, w skład komisji oceny projektów mogą wchodzić wyłącznie ci pracownicy, którzy mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu.
5) Powołanie członków do składu KOP, o których mowa w pkt. 3 lit. b następuje w taki sposób, że wybór ekspertów dokonywany jest z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej Wykazem kandydatów na ekspertów), natomiast wybór pracowników IOK następuje w drodze powołania ich spośród pracowników departamentów merytorycznie właściwych do danej dziedziny wsparcia – zgodnie z zakresem zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określonym w Regulaminie Organizacyjnym UMWL.
6) ZWL powołuje imienny skład KOP w ramach danego konkursu wskazując Przewodniczącego i Z-cę Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza i Z-cę Sekretarza KOP spośród pracowników ONiOP EFRR. Imienna lista członków KOP wskazuje funkcje członka KOP jako pracownika ONiOP EFRR lub eksperta/pracownika IOK oraz wskazuje, do oceny których kryteriów wyboru projektów zostali powołani.
7) ZWL powołuje taką liczbę członków KOP do oceny projektów w danym konkursie, która zapewni prawidłową i sprawną ocenę spełnienia kryteriów wyboru projektów. W skład KOP wchodzi minimum 6 członków spośród osób określonych w pkt 3.
8) ZWL każdorazowo wyznacza członków KOP zgodnie z zakresem przedmiotowym konkursu, powołując eksperta/ekspertów/pracowników IOK do oceny spełnienia kryteriów trafności merytorycznej specjalizujących się w dziedzinie, której dotyczy konkurs.
9) W celu powołania KOP, Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFRR w terminie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie oceny projektów, wnioskuje do ZWL w sprawie powołania Członków KOP w ramach danej dziedziny wsparcia.
Strona 14 z 156 10) W tym celu pracownicy ONiOP EFRR przygotowują wniosek na ZWL w sprawie powołania KOP
oraz projekt uchwały.
11) Projekt uchwały zostaje przekazany do akceptacji przez Zespół Radców Prawnych w DOP UMWL. Dalsza akceptacja dokumentów (wniosku na ZWL i projektu uchwały) odbywa się zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ, w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2.
12) Wniosek na ZWL w sprawie powołania KOP składany jest niezwłocznie w formie elektronicznej i papierowej w Oddziale Obsługi Posiedzeń ZWL w DOP UMWL.
13) Na wniosek Przewodniczącego KOP/Dyrektora DW EFRR można zlecić specjalistyczną ekspertyzę na potrzeby oceny merytorycznej wniosków w danym konkursie. Zamówienie ekspertyzy obywa się w drodze udzielenia zamówienia publicznego. W przypadku opracowania ekspertyzy bieg terminów oceny projektów w konkursie zostaje wstrzymany do czasu jej uzyskania. Po zapoznaniu się z ekspertyzą, KOP dokonuje dalszej oceny projektów.
14) Po powołaniu KOP, a przed rozpoczęciem oceny merytorycznej Sekretarz/Z-ca Sekretarza danej KOP:
a) sporządza pismo informujące ekspertów, którzy dokonywać będą oceny merytorycznej projektu, o powołaniu w skład KOP. Pismo zawiera dane kontaktowe (tel., e-mail) do Przewodniczącego i Sekretarza KOP. Pismo podpisuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFRR,
b) przekazuje do OWW EFRR informację o składzie KOP, wraz z prośbą o założenie kont w LSI2014.
15) Skład KOP powołanej do oceny projektów w konkursie podlega publikacji na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl, po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinansowania, jednocześnie z publikacją listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w pkt 8 Instrukcji 1.6.
16) Informacja o składzie KOP publikowana jest na stronie internetowej IZ RPO przez pracownika ONiOP EFRR/OWW EFRR.
17) IZ RPO informuje wojewodę o powołaniu KOP do oceny projektów w danym konkursie RPO WL. W tym celu Sekretarz KOP, przygotowuje pismo informujące o powołaniu KOP. Pismo akceptowane jest zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2. IZ RPO dokonuje doręczenia pisma w trybie określonym przepisami działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, art. 39² KPA („W przypadku, gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391 nie stosuje się.”).
18) IZ RPO, na pisemny wniosek wojewody, umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi, udział, w charakterze obserwatora, w pracach KOP.
Strona 15 z 156 Organizacja prac KOP
19) KOP pracuje w oparciu o Regulamin pracy KOP, który określony zostaje przez IZ RPO i zatwierdzany przez ZWL jednocześnie z powołaniem KOP w ramach danego konkursu w trybie określonym w pkt 10-12 niniejszej instrukcji. Regulamin określa:
a) wymogi, które muszą spełniać wszyscy członkowie KOP, w tym dotyczące ich bezstronności oraz zobowiązania do zachowania poufności prac KOP oraz danych i informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie,
b) zadania KOP,
c) sposób pracy i podejmowania decyzji,
d) procedurę przeprowadzania oceny, w której należy określić: w jakim zakresie pracownik IZ RPO oraz eksperci będą zaangażowani w ocenę oraz jakie będą pełnić funkcje w KOP, które kryteria oraz jaki zakres projektu będzie oceniany przez pracowników IZ RPO, a które przez ekspertów, sposób sporządzania i zatwierdzania w ramach KOP listy ocenionych projektów, definicję „znacznej rozbieżność w ocenie”
oraz sposób postępowania w tej sytuacji, e) okres, na jaki powoływana jest KOP,
f) wzory dokumentów, którymi będzie posługiwała się KOP, przy ocenie projektów, g) opis sposobu obsługi prac KOP, z uwzględnieniem funkcji przewodniczącego
i sekretarza KOP,
h) obowiązek sporządzenia protokołu z prac KOP po zakończeniu ocen wszystkich projektów. Wzór Regulaminu pracy KOP stanowi załącznik nr 1.4.1.
20) Prace w ramach KOP powołanej w ramach danego konkursu przebiegają w następujących po sobie etapach:
a) oceny spełnienia przez projekt kryteriów formalnych (dostępu, specyficznych i poprawności) dokonywanej przez pracowników ONiOP EFRR powołanych do KOP.
b) oceny spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych (technicznych, finansowo- ekonomicznych i trafności merytorycznej) dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych/pracowników IOK powołanych do KOP.
21) Ocenę spełnienia przez projekt kryteriów wyboru stanowi niezależna ocena dokonywana przez co najmniej 2 członków KOP tj.:
a) oceny formalnej w oparciu o kryteria dostępu i specyficzne dokonuje 2 członków KOP (2 pracowników ds. oceny i wyboru projektów w ONiOP EFRR),
b) oceny formalnej w oparciu o kryteria poprawności dokonuje 3 członków KOP (2 pracowników ds. oceny i wyboru projektów oraz 1 pracownik ds. środowiska ONiOP EFRR),
c) oceny merytorycznej w oparciu o kryteria techniczne, finansowo-ekonomiczne i trafności merytorycznej dokonuje 3 członków KOP (eksperci zewnętrzni/pracownicy IOK).
22) Ocena odbywa się w siedzibie lub poza siedzibą IZ RPO.
23) Ocena dokonywana jest w LSI2014 na podstawie kart ocen. Karty oceny wgrywane są przez pracownika Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii na wniosek ONiOP przekazany poprzez system HelpDesk. Wszelkie modyfikacje/poprawki przedmiotowych kart uzgadniane są poprzez system HelpDesk pomiędzy pracownikami ww. Instytucji.
24) Wszystkie osoby uczestniczące w pracach KOP są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych we wnioskach.
Strona 16 z 156 25) Wszystkie osoby biorące udział w procedurze konkursowej (członkowie KOP, w tym eksperci, Przewodniczący KOP, Z-ca Przewodniczącego KOP, Sekretarz KOP, Z-ca Sekretarza KOP) podpisują Deklarację poufności (załącznik nr 1.4.2) i Oświadczenia o bezstronności (załącznik 1.4.3a i 1.4.3b). Deklaracja podpisywana jest w stosunku do wszystkich wniosków biorących udział w procedurze konkursowej, zaś oświadczenie o bezstronności przed oceną każdego wniosku. Deklaracje oraz Oświadczenia wgrywane są przez pracownika Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii na wniosek ONiOP przekazany poprzez system HelpDesk. Wszelkie modyfikacje/poprawki przedmiotowych Oświadczeń i Deklaracji uzgadniane są poprzez system HelpDesk pomiędzy pracownikami ww. Instytucji.
26) Osoby dokonujące czynności w ramach IZ RPO w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania podlegają wyłączeniu z przyczyn określonych w art. 24 § 1 i 2 kpa w związku z art. 50 ustawy wdrożeniowej.
27) W przypadku dużej liczby wniosków w ramach danego konkursu, podlegających ocenie, ZWL powołuje taką liczbę członków KOP do oceny projektów w danym konkursie, która zapewni prawidłową i sprawną ocenę spełnienia kryteriów wyboru projektów. Każdy wniosek zostaje oceniony przez osoby określone w pkt 21 niniejszej instrukcji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku oceny merytorycznej projekty własne właściwej instytucji lub projekty podmiotów pełniących funkcje instytucji danego programu lub podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oceniane są wyłącznie przez ekspertów niebędących pracownikami tych instytucji i podmiotów albo łącznie przez innych członków KOP i ekspertów niebędących pracownikami tych instytucji i podmiotów.
28) Prace KOP w zakresie oceny merytorycznej prowadzone są w zespołach. Zespół składa się z 3 członków KOP (ekspertów/pracowników IOK) powołanych do oceny spełnienia kryteriów technicznych, finansowo-ekonomicznych i trafności merytorycznej.
29) W przypadku dużej ilości projektów do oceny merytorycznej w konkursie, wyłonionych zostaje kilka zespołów. Skład osobowy zespołów, dobierany jest losowo przez Przewodniczącego/Z-cę Przewodniczącego KOP spośród członków KOP powołanych przez ZWL do przeprowadzenia oceny merytorycznej, w taki sposób, aby każdy zespół zapewnił ocenę wniosków pod kątem kryteriów technicznych, finansowo-ekonomicznych i trafności merytorycznej.
30) Wnioski do oceny merytorycznej przekazywane są wyłonionym zespołom przez Przewodniczącego KOP/Z-cę Przewodniczącego KOP.
31) Kolejne prace dotyczące oceny merytorycznej wniosków, eksperci dokonują indywidualnie.
Zwołanie wspólnego posiedzenia niezbędne jest w sytuacji zaistnienia „znacznej rozbieżności w ocenie” projektów, celem przeprowadzenia dyskusji i ustalenia jednolitego stanowiska.
32) Eksperci zewnętrzni powołani do KOP dokonują oceny spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych na podstawie umowy dotyczącej udziału eksperta w ocenie projektów.
33) Umowa odnosi się do konkretnego postępowania konkursowego i podpisywana jest przed przystąpieniem eksperta do oceny projektu w ramach danego konkursu.
34) Umowa określa co najmniej:
a) rolę eksperta, o której mowa w art. 68a ust. 2 ustawy wdrożeniowej, b) obowiązki eksperta,
c) okres na jaki została zawarta umowa,
Strona 17 z 156 d) wysokość wynagrodzenia przysługującego ekspertowi za wykonaną usługę i warunki
jego zapłaty,
e) zobowiązanie eksperta do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez właściwą instytucję w związku z oceną projektów,
f) zobowiązanie eksperta do poinformowania właściwej instytucji o znanych mu okolicznościach, o których mowa w art. 68a ust. 10 ustawy,
g) zasady odpowiedzialności eksperta, w tym finansowej, za wykonywanie usługi w sytuacji zaprzestania spełniania przesłanek, o których mowa w art. 68a ust. 3 pkt 1-3 oraz pkt 4 ustawy – w zakresie utraty wymaganych uprawnień,
h) zasady odpowiedzialności eksperta względem właściwej instytucji z tytułu niewykonania lub nienależycie świadczonych usług,
i) warunki oceny wykonywanych przez eksperta obowiązków, w tym warunki oceny negatywnej,
j) zasady powierzania przetwarzania danych osobowych, k) zasady rozwiązania umowy,
l) inne niż określone w ustawie wdrożeniowej, przesłanki powodujące wykreślenie eksperta z wykazu kandydatów na eksperta.
Wzór umowy z ekspertem stanowi załącznik do Regulaminu wyboru i pracy ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
35) Obieg dokumentów pomiędzy DW EFRR a ekspertem odbywa się za pomocą LSI2014.
Ocena pracy ekspertów
36) DW EFRR ocenia pracę ekspertów, z którymi zawarł umowy.
37) Ocena, dotyczy w szczególności oceny sposobu wykonywania przez eksperta obowiązków określonych w umowie.
38) Oceny dokonuje Sekretarz KOP/Z-ca Sekretarza KOP przy akceptacji Przewodniczącego KOP/
Z-cy Przewodniczącego KOP.
39) Ocena, dokonywana jest w terminie 30 dni od zakończeniu oceny merytorycznej wniosków w ramach danej procedury konkursowej, w oparciu o złożone przez eksperta karty oceny merytorycznej na podstawie Listy weryfikacji jakości usług świadczonych przez eksperta (załącznik nr 1.4.4).
40) Ocena dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów zawartych w umowie:
a) terminowość wykonywania obowiązków umownych i dyspozycyjność (0-2 pkt);
b) poprawność wypełniania kart oceny (0-1 pkt) 1;
c) spójność uzasadnienia dokonanej oceny i/lub komentarzy z dokonaną oceną/sporządzoną opinią (np. niewystarczające uzasadnienie dokonanej oceny/sporządzonej opinii) (0-2 pkt);
d) adekwatność sporządzanych ocen/opinii (oceniana m.in. na podstawie wyników procedur odwoławczych) (0-2 pkt).
41) Każde z kryteriów oceny pracy eksperta ma charakter punktowy. Za każde kryterium można przyznać od 0 do 1 pkt lub od 0 do 2 pkt.
42) Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Wynik pozytywny oznacza, że ekspert w każdym kryterium otrzymał co najmniej 1 pkt. Wynik negatywny ma miejsce wówczas, gdy ekspert co najmniej w jednym kryterium otrzymał 0 pkt. W przypadku
1 Jeśli dotyczy.
Strona 18 z 156 negatywnej oceny pracy eksperta w Liście weryfikacji zamieszczane jest uzasadnienie dokonanej oceny.
43) Przesłanką zakwestionowania stosowania przez eksperta standardów dokonywania oceny wniosków przez eksperta może być w szczególności:
a) błąd formalny popełniony przy wypełnianiu Karty oceny i/lub przy sporządzaniu opinii, b) brak uzasadnienia dokonanej oceny/sporządzonej opinii
c) niewystarczające uzasadnienie dokonanej oceny/sporządzonej opinii,
d) niespójność uzasadnienia dokonanej oceny i/lub komentarzy w Karcie weryfikacji/oceny i lub uzasadnienia sporządzonej opinii z dokonaną przez eksperta oceną/sporządzoną przez eksperta opinią.
44) Uzyskanie przez eksperta oceny negatywnej skutkuje skreśleniem go z Wykazu kandydatów na ekspertów. W tym celu Sekretarz KOP/Z-ca Sekretarza KOP sporządza informację o negatywnej ocenie pracy eksperta wraz z wnioskiem o skreślenie go z Wykazu. Załącznikiem do informacji jest Lista weryfikującą jakość usług świadczonych przez eksperta. Akceptacja dokumentów odbywa się zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ, w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2.
45) DW EFRR informuje DZ RPO o wynikach oceny.
46) Informacja o negatywnej ocenie pracy eksperta wraz z załącznikiem i wnioskiem o skreślenie go z Wykazu kandydatów na ekspertów jest przekazywana niezwłocznie do DZ RPO.
47) Informacja o pozytywnej ocenie pracy eksperta wraz z załącznikiem przekazywana jest w formie elektronicznej do DZ RPO (załącznik nr 1.4.5).
48) W przypadku wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu, ponowny wpis do Wykazu jest możliwy nie wcześniej niż po upływie roku od dnia wykreślenia.
1.5 Ocena projektów
1) Procedura oceny projektów w trybie konkursowym przeprowadzana jest w oparciu o ocenę spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów.
2) Ocena projektów w trybie konkursowym składa się z dwóch etapów: oceny formalnej (prowadzonej w oparciu o kryteria formalne) i oceny merytorycznej (ocena prowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne).
3) IZ RPO dokonuje oceny projektów w formie elektronicznej w LSI2014.
Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu
4) Ocenie formalnej podlegają projekty, których wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami spełniają warunki formalne.
5) Ocena formalna wniosków przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych, za którą uznaje się dzień zatwierdzenia listy wniosków, które spełniły warunki formalne. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor DW EFRR na wniosek Przewodniczącego KOP. Informacja o przedłużeniu oceny formalnej niezwłocznie zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl przez pracownika ONiOP EFRR/OWW EFRR.
Strona 19 z 156 6) Ocena formalna projektów przeprowadzana jest przez członków KOP powołanych w ramach
Komisji do oceny spełnienia kryteriów formalnych.
7) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez co najmniej 2 członków KOP (zgodnie z zasadą dwóch par oczu).
8) Przed przystąpieniem do oceny formalnej członkowie KOP podpisują w LSI2014 Deklarację poufności w stosunku do wszystkich wniosków podlegających ocenie w konkursie oraz Oświadczenia o bezstronności w stosunku do każdego wniosku podlegającego ocenie przez danego członka KOP.
9) Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu dokonywana jest w LSI2014 kolejno w oparciu o następujące kryteria:
a) kryteria formalne dostępu;
b) kryteria formalne specyficzne (jeżeli kryteria takie zostały ustanowione dla działania);
c) kryterium formalne poprawności.
10) Pierwszym etapem oceny projektu jest sprawdzenie czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu. Kryteria formalne dostępu są kryteriami obligatoryjnymi, spełnienie których jest niezbędne do przyznania dofinansowania.
11) Każdy z członków KOP dokonuje oceny projektu zgodnie z kryteriami formalnymi dostępu posługując się kartą oceny formalnej, która znajduje się systemie LSI2014. Karta oceny formalnej opracowywana jest każdorazowo do konkursu i zawiera obowiązujące w danym konkursie kryteria formalne oceny projektów zatwierdzone przez KM i znajdujące się w załączniku nr 3 do SZOOP. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 1.5.1.
12) Ocena kryteriów formalnych dostępu weryfikowana jest wartościami: TAK |NIE |NIE DOTYCZY
a) ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach dostępu oznacza, że projekt co do zasady kwalifikuje się do dalszej oceny pod kątem kryteriów formalnych:
specyficznych i poprawności.
b) ocena projektu na poziomie NIE, co najmniej w jednym kryterium dostępu oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje negatywnie oceniony.
W takim przypadku ocena projektu kończy się i członkowie KOP dokonujący oceny podpisują kartę. Karta jest zatwierdzana przez Przewodniczącego KOP/Z-cę Przewodniczego KOP i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.
13) Ocena formalna w oparciu o kryteria formalne dostępu obejmuje również ocenę kryterium dotyczącego możliwości wykluczenia wnioskodawcy lub któregokolwiek z partnerów z ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub wobec wnioskodawcy ani żadnego z partnerów nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Weryfikacja nie dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania interesu publicznego, jeżeli spowoduje to niemożność wdrożenia działania w ramach programu lub znacznej jego części, do jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych, instytutów badawczych prowadzących działalność leczniczą, podmiotów leczniczych utworzonych przez organy administracji rządowej oraz podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnie medyczne, a także do beneficjentów, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
Strona 20 z 156 14) W celu oceny kryterium, o którym mowa w pkt 13 niniejszej instrukcji Sekretarz/Z-ca Sekretarza KOP, sporządza wniosek do Ministra Finansów o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zawierający, zgodnie z postanowieniami właściwych aktów prawnych, informacje o podmiocie/podmiotach, którego wniosek dotyczy.
15) Wniosek o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich sporządzany jest dla wszystkich wnioskodawców, z uwzględnieniem zapisów pkt 13 niniejszej instrukcji. Wniosek powinien zostać sporządzony zgodnie z zapisami
§8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W przypadku stwierdzenia przez Ministra Finansów braków we wniosku o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych uniemożliwiających identyfikację podmiotu w rejestrze, którego dotyczy wniosek, braki te uzupełnianie są w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do ich uzupełnienia.
16) W przypadku otrzymania informacji od Ministra Finansów o wykluczeniu wnioskodawcy lub któregokolwiek z partnerów projektu z ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych wniosek nie spełnił kryterium formalnego dostępu i zostaje negatywnie oceniony na etapie oceny formalnej.
17) W przypadku negatywnej oceny wniosku w oparciu o kryteria formalne dostępu członkowie KOP, którzy dokonywali oceny wniosku w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny (za którą uznaje się datę zatwierdzenia listy projektów spełniających kryteria formalne przez Przewodniczącego KOP/Z-cę Przewodniczącego KOP i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR) przekazują wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny projektu wraz z informacją o niespełnieniu kryteriów i uzasadnieniem negatywnej oceny w odniesieniu do każdego z kryteriów, które zostało ocenione negatywnie. Pismo zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów wraz z podaniem terminu na jego wniesienie, sposobu wniesienia i instytucji, do której protest należy wnieść, wymogów formalnych protestu o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Pismo podpisywane jest zgodnie ze standardową procedurą akceptacji pism/dokumentów opisaną w Tomie I IW IZ w rozdziale IV Standardowe procedury obowiązujące we wszystkich instrukcjach szczegółowych niniejszego dokumentu pkt 2. IZ RPO dokonuje doręczenia pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa znajdującymi zastosowanie w danym konkursie. Wzór pisma w sprawie zakończenia oceny/negatywnej oceny stanowi załącznik nr 1.5.2. Wnioski, w zakresie których nie została wszczęta procedura odwoławcza podlegają archiwizacji w LSI2014.
18) W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu podlega dalszej ocenie formalnej w oparciu o kryteria formalne specyficzne (jeżeli kryteria takie zostały ustanowione dla działania) i kryterium formalne poprawności.
19) Kryteria formalne specyficzne i kryterium formalne poprawności są kryteriami obligatoryjnymi, których spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Kryteria muszą być spełnione bezwarunkowo, ale ich niespełnienie nie powoduje od razu negatywnej oceny projektu.
W trakcie oceny wnioskodawca może zostać wezwany przez IOK do uzupełnienia/poprawy lub
Strona 21 z 156 złożenia wyjaśnień do wniosku, przy czym zakres uzupełnienia/poprawy wniosku w odniesieniu do danego kryterium, wskazywany jest przez IOK w wezwaniu i dotyczy:
− uzasadnienia spełnienia kryterium we wniosku o dofinansowanie projektu,
− informacji we wniosku odnoszących się do definicji danego kryterium,
− informacji we wniosku odnoszących się do uzasadnienia kryteriów,
− informacji dotyczącej typów projektów, do których zastosowanie ma dane kryterium.
20) Ocena formalna projektu w oparciu o kryteria formalne specyficzne i kryterium formalne poprawności przeprowadzana jest w LSI2014 na podstawie karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 1.5.1. Karta oceny formalnej w LSI2014 opracowywana jest każdorazowo do konkursu i zawiera obowiązujące w danym konkursie kryteria formalne oceny projektów zatwierdzone przez KM i znajdujące się w załączniku nr 3 do SZOOP.
21) Ocena formalna w oparciu o kryteria specyficzne przeprowadzana jest przez 2 członków KOP (pracowników ds. oceny i wyboru projektów ONiOP EFRR), natomiast ocena kryterium poprawności przeprowadzana jest przez 3 członków KOP w następującym zakresie:
a) dwóch członków KOP (pracownicy ds. oceny i wyboru projektów ONiOP EFRR) dokonuje oceny spełnienia kryterium w zakresie wniosku i załączników,
b) jeden członek KOP (pracownik ds. środowiska ONiOP EFRR) dokonuje oceny spełnienia kryterium w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
22) Ocena kryteriów formalnych specyficznych weryfikowana jest wartościami TAK |NIE |NIE DOTYCZY,ocena kryterium formalnego poprawności weryfikowana jest wartościami: TAK |NIE:
a) ocena projektu na poziomie TAK oznacza, że projekt spełnia kryteria formalne i zostaje przekazany do oceny merytorycznej,
b) ocena projektu na poziomie NIE skutkuje skierowaniem wniosku o dofinansowanie do jednorazowego uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień w odniesieniu do ujętych we wniosku informacji w zakresie kryterium formalnego specyficznego i/lub poprawności.
23) Wynik przeprowadzonej oceny formalnej zamieszczany jest na karcie oceny formalnej.
24) Ocena formalna w oparciu o kryterium formalne poprawności obejmuje również ocenę statusu wnioskodawcy jako MŚP lub dużego przedsiębiorstwa (dla działań, w których w katalogu beneficjentów występują przedsiębiorcy).
25) Prawidłowość oceny statusu wnioskodawcy jako MŚP lub dużego przedsiębiorstwa ma wpływ na późniejszą ocenę merytoryczną w zakresie oceny kryteriów technicznych i ekonomiczno- finansowych.
26) Status wnioskodawcy jako MŚP lub dużego przedsiębiorstwa badany jest na podstawie Oświadczenia wnioskodawcy/partnera o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenia wnioskodawcy/partnera o statusie dużego przedsiębiorstwa stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.
27) Ocena poprawności wypełnienia Oświadczenia wnioskodawcy/partnera o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenia wnioskodawcy/partnera o statusie dużego przedsiębiorstwa opiera się w szczególności na ocenie danych zawartych w ww. Oświadczeniu z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, załącznikach do wniosku (np. Studium Wykonalności) oraz z ogólnodostępnymi informacjami zawartymi w np. w KRS/CEIDG lub informacjami zawartymi na stronach internetowych przedsiębiorstw. Dodatkowo Oświadczenie wnioskodawcy/partnera o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenie wnioskodawcy/partnera o statusie dużego przedsiębiorstwa weryfikowane jest pod kątem
Strona 22 z 156 wystąpienia pomiędzy wnioskodawcą/partnerem a innymi podmiotami relacji/powiązań (w świetle załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, Zaleceń Komisji 2003/361/WE).
28) W przypadku, gdy informacje zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczeniu wnioskodawcy/partnera o statusie dużego przedsiębiorstwa budzą wątpliwości co do rzetelności wypełnienia ww. Oświadczenia, wnioskodawca wzywany jest w trybie opisanym w pkt 30 do złożenia wyjaśnień, dotyczących podstaw wskazania danego statusu przedsiębiorstwa wnioskodawcy/partnera i/lub złożenia prawidłowego Oświadczenia.
29) W przypadku, gdy kilka podmiotów pozostających w relacjach, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, wchodzących w skład grupy przedsiębiorstw, złoży wnioski do danego konkursu, wówczas projekty te weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami udzielenia pomocy publicznej (np. czy projekty złożone w ramach grupy nie są ze sobą powiązane, tzn. nie stanowią jednego większego projektu). Jeżeli projekty złożone przez grupę przedsiębiorstw w ramach danego konkursu są ze sobą powiązane, wówczas wszystkie projekty w ramach oceny kryterium formalnego poprawności otrzymają negatywna ocenę. Dalsze postępowanie z takimi wnioskami zgodnie z pkt 41 niniejszej instrukcji.
30) W przypadku, o którym mowa w pkt. 22 lit. b po podjęciu decyzji o skierowaniu wniosku o dofinansowanie do uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień (za którą uznaje się podpisanie karty oceny formalnej przez Przewodniczącego KOP/Z-cę Przewodniczącego KOP i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR), jeden z członków KOP dokonujący oceny niezwłocznie kieruje do wnioskodawców wezwanie do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień ze wskazaniem terminu na ich uzupełnienie. Pismo zawiera ponadto pouczenie o skutkach niedotrzymania wskazanego terminu na udzielenie odpowiedzi. IZ RPO przekazuje wezwanie drogą elektroniczną za pośrednictwem LSI2014. Wzór pisma w sprawie uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień stanowi załącznik nr 1.5.3.
31) Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia/poprawy wniosku lub składa wyjaśnienia w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Niezłożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje negatywną oceną projektu.
32) Uzupełnieniu/poprawie/wyjaśnieniu mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w piśmie (chyba, że wprowadzane zgodnie z uwagami zmiany czynią koniecznym dokonanie kolejnych zmian we wniosku – wówczas wnioskodawca wprowadza dodatkowe zmiany do wniosku o dofinansowanie i odpowiednich załączników i przekazuje informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian na piśmie, które przekazywane jest poprzez LSI2014 wraz z uzupełnionym/poprawionym wnioskiem). Wprowadzenie dodatkowych zmian musi zostać uzasadnione. W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną inne zmiany niż te, o których mowa powyżej, projekt uzyskuje ocenę negatywną i nie podlega dalszej ocenie.
33) Wnioskodawca składa uzupełniony/poprawiony wniosek elektronicznie w formie pakietu w LSI2014 i uwierzytelnia go podpisem. W przypadku, gdy wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe wnioskodawca może złożyć pakiet dokumentów bez wymaganego uwierzytelnia.
W tej sytuacji IZ RPO wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia podpisu w terminie 5 dni roboczych, pod rygorem pominięcia złożonego pakietu dokumentów i uznania go za niezłożony. Wnioskodawca może uzupełnić podpis jedynie poprzez utworzenie nowego pakietu dokumentów i jego uwierzytelnienie. Pakiet dokumentów powinien zawierać dokumenty w wersjach pierwotnie przesłanych do IZ RPO.
