UCHWAŁA NR XXXIX/384/2014 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 310 837,79 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 162 056,79 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 308 891,35 zł i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 162 056,79 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 946,44 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 488 074,79 zł i zmniejsza się o kwotę 339 293,79 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 285 837,79 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 162 056,79 zł,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 202 237,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 177 237,00 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku, określonych załącznikiem nr 10 do Uchwały nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmian w zestawienu dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani, określonych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2014 rok Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w 2014 roku, określonych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2014 rok Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Budżet gminy na 2014 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi :
1. Dochody budżetu wynoszą 80 163 822,48 zł w tym:
1) dochody bieżące 75 041 405,17 zł, 2) dochody majątkowe 5 122 417,31 zł.
2. Wydatki budżetu wynoszą 88 122 714,97 zł w tym : 1) wydatki bieżące 68 902 207,71 zł,
2) wydatki majątkowe 19 220 507,26 zł.
3. Deficyt wynosi 7 958 892,49 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 7 958 892,49 zł.
§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów
z dnia 29 października 2014 r.
Dochody budżetu gminy Grybów na 2014 rok.
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 6 7
700 0,00 2,72
0,00 0,00
0,00 2,72
0,00 0,00
0,00 2,72
750 0,00 36 669,12
0,00 0,00
0,00 36 669,12
0,00 0,00
0,00 36 669,12
756 0,00 164 262,53
0,00 0,00
0,00 164 262,53
0,00 0,00
0,00 335,82
0,00 57 429,17
0,00 42 551,95
0,00 8 880,81
0,00 54 541,24
0,00 289,54
0,00 234,00
801 0,00 3 500,00
0,00 0,00
0,00 3 500,00
0,00 0,00
0,00 3 500,00
853 -162 056,79 0,00
-162 056,79 0,00
§ Nazwa Plan przed zmianą
bieżące
Gospodarka mieszkaniowa 197 818,92 197 821,64
Plan po zmianach (5+6+7)
3 4 5 8
197 818,92 197 821,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 665,51 668,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 999,00 24 999,00
Administracja publiczna 195 233,24 231 902,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 999,00 24 999,00
195 233,24 231 902,36
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
11 125 176,67 11 289 439,20
0920 Pozostałe odsetki 62 223,17 98 892,29
11 125 176,67 11 289 439,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 65 459,65 65 795,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 259 000,00 301 551,95
0310 Podatek od nieruchomości 2 884 359,00 2 941 788,17
111 247,00 111 481,00
0690 Wpływy z różnych opłat
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 000,00 258 880,81
Oświata i wychowanie 2 092 657,04 2 096 157,04
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 215 000,00 269 541,24
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 092 657,04 2 096 157,04
4 014,46 4 304,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
300,00 300,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
66 122,50 69 622,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
300,00 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
293 199,12 131 142,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 941 903,35 779 846,56
-162 056,79 0,00
-162 056,79 0,00
-159 264,97 0,00
-2 791,82 0,00
900 0,00 104 456,98
0,00 0,00
0,00 104 456,98
0,00 0,00
0,00 104 456,98
razem: -162 056,79 308 891,35
-162 056,79 0,00
700 0,00 1 946,44
0,00 0,00
0,00 1 946,44
0,00 0,00
0,00 1 946,44
razem: 0,00 1 946,44
0,00 0,00
-162 056,79 310 837,79
-162 056,79 0,00
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
293 199,12 131 142,33
941 903,35 779 846,56
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5 861,22 3 069,40
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
286 947,17 127 682,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 825 849,75 1 930 306,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
1 825 849,75 1 930 306,73
318 498,12 156 441,33
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 000,00 1 204 456,98
414 254,00 416 200,44
bieżące 74 894 570,61 75 041 405,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 41 946,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa 414 254,00 416 200,44
majątkowe 5 120 470,87 5 122 417,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
374 254,00 374 254,00
4 393 761,00 0770
4 393 761,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 712 259,12 4 550 202,33
374 254,00 374 254,00
Ogółem: 80 015 041,48 80 163 822,48
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów
z dnia 29 października 2014 r.
Wydatki budżetu gminy Grybów na 2014 rok.
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 572066 570246 223870 346376 0 1820 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 578066 576246 223870 352376 0 1820 0 0 0 0 0
przed zmianą 572066 570246 223870 346376 0 1820 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 578066 576246 223870 352376 0 1820 0 0 0 0 0
przed zmianą 1191497,48 1191497,48 7816 1183681,48 0 0 0 0 0 1020493,48 1020493,48
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1241497,48 1241497,48 7816 1233681,48 0 0 0 0 0 1020493,48 1020493,48
przed zmianą 1161752,02 1161752,02 7816 1153936,02 0 0 0 0 0 171611 171611
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1211752,02 1211752,02 7816 1203936,02 0 0 0 0 0 171611 171611
przed zmianą 728001,94 635266 84737 550529 77235,94 15500 0 0 0 274011 274011
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000
po zmianach 728001,94 635266 84737 550529 77235,94 15500 0 0 0 299011 299011
przed zmianą 587001,94 494266 84737 409529 77235,94 15500 0 0 0 274011 274011
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000
po zmianach 587001,94 494266 84737 409529 77235,94 15500 0 0 0 299011 299011
przed zmianą 33065282,61 30155388,48 25141513,73 5013874,75 1486000 1311149 112745,13 0 0 584652 584652
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 93500 33500 0 33500 60000 0 0 0 0 0 0
po zmianach 33158782,61 30188888,48 25141513,73 5047374,75 1546000 1311149 112745,13 0 0 584652 584652
przed zmianą 18331762,62 17436252,49 14605712,21 2830540,28 0 782765 112745,13 0 0 584652 584652
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 33500 33500 0 33500 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 18365262,62 17469752,49 14605712,21 2864040,28 0 782765 112745,13 0 0 584652 584652
przed zmianą 3354002,2 2091399,2 1818190,43 273208,77 1166000 96603 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 60000 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3414002,2 2091399,2 1818190,43 273208,77 1226000 96603 0 0 0 0 0
przed zmianą 253280,11 210280,11 44159 166121,11 43000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 8880,81 8880,81 0 8880,81 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 262160,92 219160,92 44159 175001,92 43000 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 249395,11 206395,11 43928 162467,11 43000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 8880,81 8880,81 0 8880,81 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 258275,92 215275,92 43928 171347,92 43000 0 0 0 0 0 0
0 0
258275,92 0 0
0 0
0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
249395,11
8880,81
0 0
262160,92 0 0
0 0
0 0 0
851 Ochrona zdrowia
253280,11
8880,81 80104 Przedszkola 0
60000 0
3414002,2 0 0
0 0
0 0 0
3354002,2
0 0
18949914,62 0 0
0 0
0 0 0
80101 Szkoły podstawowe
18916414,62
33500 801 Oświata i wychowanie 0
93500 0
33743434,61 0 0
0 0
0 0 0
33649934,61
0 0
886012,94 0 0
0 0
0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne
861012,94
25000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0
przeciwpożarowa 25000 0
1027012,94 0 0
0 0
0 0 0
1002012,94
0 0
1383363,02 0 0
0 0
0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1333363,02
50000
0 700 Gospodarka mieszkaniowa
50000 0
2261990,96 804882,48 0
804882,48 0
0 0 0
2211990,96
0 0
578066 0 0
0 0
0 0 0
40002 Dostarczanie wody
572066
6000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 6000
elektryczną, gaz i wodę 0 0
578066 0 0
18
572066 0 0
0 0 0
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 1034537,37 603804,23 478104 125700,23 0 44900 385833,14 0 0 259642 259642
zmniejszenie -162056,79 0 0 0 0 0 -162056,79 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 872480,58 603804,23 478104 125700,23 0 44900 223776,35 0 0 259642 259642
przed zmianą 385833,14 0 0 0 0 0 385833,14 0 0 0 0
zmniejszenie -162056,79 0 0 0 0 0 -162056,79 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 223776,35 0 0 0 0 0 223776,35 0 0 0 0
przed zmianą 3085625,51 2831125,51 362414 2468711,51 250000 4500 0 0 0 6391740,24 6391740,24
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177237 -177237
zwiększenie 104456,98 104456,98 0 104456,98 0 0 0 0 0 177237 177237
po zmianach 3190082,49 2935582,49 362414 2573168,49 250000 4500 0 0 0 6391740,24 6391740,24
przed zmianą 892070,65 889570,65 254869 634701,65 0 2500 0 0 0 6359760,24 6359760,24
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177237 -177237
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177237 177237
po zmianach 892070,65 889570,65 254869 634701,65 0 2500 0 0 0 6359760,24 6359760,24
przed zmianą 1454554,86 1452554,86 107545 1345009,86 0 2000 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 104456,98 104456,98 0 104456,98 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1559011,84 1557011,84 107545 1449466,84 0 2000 0 0 0 0 0
przed zmianą 1138800 0 0 0 1138800 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 23000 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1161800 0 0 0 1161800 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 658800 0 0 0 658800 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 23000 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0
po zmianach 681800 0 0 0 681800 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 68778426,71 49629529,12 32453716 17175813,12 3170035,94 15480283,38 498578,27 0 0 19195507,26 19195507,26
zmniejszenie -162056,79 0 0 0 0 0 -162056,79 0 0 -177237 -177237
zwiększenie 285837,79 202837,79 0 202837,79 83000 0 0 0 0 202237 202237
po zmianach 68902207,71 49832366,91 32453716 17378650,91 3253035,94 15480283,38 336521,48 0 0 19220507,26 19220507,26
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
88122714,97 9193268,24 0
Wydatki razem:
87973933,97 9193268,24 0
-339293,79 -177237 0
488074,79 177237 0
0 0
681800 0 0
0 0
0 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
658800
23000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0
23000 0
1161800 0 0
0 0
0 0 0
1138800
0 0
1559011,84 0 0
0 0
0 0 0
90002 Gospodarka odpadami
1454554,86
104456,98
177237 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
177237 0
7251830,89 5948124,24 0
5948124,24 0
-177237 -177237 0
7251830,89
177237 0
9581822,73 5948124,24 0
5948124,24 0
-177237 -177237 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
9477365,75
281693,98 85395 Pozostała działalność 0
0 0
223776,35 0 0
0 0
-162056,79 0 0
385833,14
0 0 0
1132122,58 0 0
18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1294179,37 0 0
-162056,79 0 0
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
