ZARZĄDZENIE NR 38.2015 BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany w budżecie na 2015 rok
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt.1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, lit b uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok
zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 120.458,44 zł z tego :
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.458,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 2
1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 120.458,44 zł z tego :
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.458,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 120.458,44 zł na podstawie:
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC- I.3111.5.38.2015.ASob z dnia 19 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne w kwocie 120.458,44 zł
Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :
- wydatki bieżące:
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni (zabiegi pielęgnacyjne drzew na skwerach zieleni, konserwacja monitoringu w Parku
Kultur Świata) w kwocie 20.000,00 zł
- koszty związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych osób uzależnionych
i współuzależnionych w kwocie 5.100,00 zł
- koszty związane z zakupem znaków drogowych w związku ze zmianami organizacji ruchu, tablic z nazwami miejscowości i nr posesji oraz koszy na
śmieci przy wiatach przystankowych w kwocie 15.000,00 zł
Wydatki majątkowe
- „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu”
w kwocie 13.000,00 zł
Rezerwę ogólną w kwocie 600,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące:
- koszty awarii w urządzeniach komputerowych w ramach utrzymania dostępu
do internetu dla osób wykluczonych w kwocie 600,00 zł
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
801 Oświata i wychowanie 1 337 523,00 120 458,44
Szkoły podstawowe 1 032,00 74 884,73
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 74 884,73
Gimnazja 0,00 44 373,83
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 44 373,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
0,00 1 199,88
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 1 199,88
63 789 913,75 120 458,44
Rozdział Po zmianie
1 457 981,44
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
80101 75 916,73
74 884,73
80110 44 373,83
44 373,83
80150 1 199,88
1 199,88
Razem:
63 910 372,19Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38.2015 Burmistrza Drezdenka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
600 Transport i łączność 6 945 830,00 0,00
Drogi publiczne gminne 3 087 860,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 240,00 15 000,00
Wydatki bieżące 27 240,00 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 319 230,00 - 15 000,00
Wydatki bieżące 319 230,00 - 15 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 610 060,00 0,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 0,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 0,00
Wydatek inwestycyjny 0,00 5 000,00
Wydatki bieżące 5 000,00 - 5 000,00
758 Różne rozliczenia 287 380,00 - 600,00
Rezerwy ogólne i celowe 287 380,00 - 600,00
4810 Rezerwy 287 380,00 - 600,00
Rezerwa ogólna 144 880,00 - 600,00
801 Oświata i wychowanie 20 096 452,00 120 458,44
Szkoły podstawowe 7 687 403,00 74 884,73
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 721,00 74 884,73
Wydatki bieżące 15 721,00 74 884,73
Gimnazja 3 478 443,00 44 373,83
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 995,00 44 373,83
80110 3 522 816,83
47 368,83
80101 7 762 287,73
90 605,73 90 605,73 286 780,00 144 280,00 20 216 910,44 0,00 286 780,00
75818 286 780,00
75410 5 000,00
5 000,00 5 000,00 304 230,00 304 230,00 610 060,00
60016 3 087 860,00
42 240,00 42 240,00
Rozdział Po zmianie
6 945 830,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38.2015 Burmistrza Drezdenka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Wydatki bieżące 2 995,00 44 373,83 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
2 528 109,00 1 199,88
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 116,00 1 199,88
Wydatki bieżące 116,00 1 199,88
851 Ochrona zdrowia 429 360,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 403 111,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 118 111,00 - 5 100,00
Wydatki bieżące 118 111,00 - 5 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 100,00
Wydatki bieżące 6 000,00 5 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144 450,00 600,00
Pozostała działalność 144 450,00 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 600,00
Wydatki bieżące 3 500,00 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 190 725,00 0,00
Oczyszczanie miast i wsi 120 660,00 - 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 118 160,00 - 10 000,00
Wydatki bieżące 118 160,00 - 10 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 469 614,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 362 157,00 20 000,00
Wydatki bieżące 362 157,00 20 000,00
Pozostała działalność 125 700,00 - 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 - 10 000,00
Wydatki bieżące 108 000,00 - 10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 029 475,00 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 911 244,00 0,00
3 029 475,00
92109 1 911 244,00
90095 115 700,00
98 000,00 98 000,00
90004 489 614,00
382 157,00 382 157,00
90003 110 660,00
108 160,00 108 160,00 4 100,00 4 100,00 8 190 725,00 11 100,00 145 050,00
85395 145 050,00
113 011,00 113 011,00 11 100,00 1 315,88 429 360,00
85154 403 111,00
80150 2 529 308,88
1 315,88 47 368,83
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu 0,00 13 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 - 13 000,00
Zakupy inwestycyjne 13 000,00 - 13 000,00
67 318 165,75 120 458,44
Razem: 67 438 624,19
13 000,00 0,00 0,00
