UCHWAŁA NR IX/35/2015
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.595, z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie
1 574 063,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi
z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Dusza
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r.
Poz. 3439
Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW Data: 2015-06-09 15:27:55
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu w 2015 r.
Dział Treść Kwota
Zwiększenia
Kwota Zmniejszenia
DOCHODY BIEŻĄCE 762 902 -
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 100 -
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
wpływy z usług w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
wpływy z różnych dochodów w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
30 100 . . 15 000
. 15 000
. . . . 10 000
. 10 000
. 100
. 100
. 5 000
. 5 000
- - . - . - . . . . - . - . - . - . - . -
710 Gospodarka mieszkaniowa 100 000 -
Opracowania geodezyjne i kartogaficzne wpływy z usług
w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
100 000 100 000
. 100 000
- - . -
750 Administracja publiczna 26 390 -
Starostwa powiatowe
wpływy z usług w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
pozostałe odsetki w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
wpływy z różnych dochodów w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
26 390 . 15 000
. 15 000
. 200
. 200
. 11 190
. 11 190
- . - . - . - . - . - . -
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
200 000 -
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
podatek od osób prawnych w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
200 000 . . 200 000
. 200 000
- . . - . -
801 Oświata i wychowanie 406 412 -
Licea ogólnokształcące
wpływy z różnych dochodów w tym:
I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Szkoły zawodowe
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Pozostała działalność
wpływy z różnych dochodów w tym:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
33 409 . 33 409
. 33 409
. 13 435
. . . 13 435
. 13 435
. 359 568
. 359 568
. 359 568
- . - . - . - . . . - . - . - . - . -
Ogółem 762 902 -
Przewodniczący Rady
Stanisław Dusza
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2015
Dział Rozdział TREŚĆ Kwota
Zwiększenia
Kwota Zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE 1 170 336 100 000
600 Transport i łączność 22 396 -
60014 Drogi publiczne powiatowe 22 396 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
22 396
22 396 22 396
- . - -
630 Turystyka 40 000 -
63095 Pozostała działalność 40 000 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
40 000 . 40 000 40 000
- . - -
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 681 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 681 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4 681 . 4 681 4 681
- . - -
750 Administracja publiczna 165 664 -
75011 Urzędy wojewódzkie 24 528 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
24 528 . 24 528 24 528
- . - -
75020 Starostwa powiatowe 137 136 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
137 136 . 137 136 137 136
- . - -
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
4 000 . 4 000 4 000
- . - -
757 Obsługa długu publicznego - 100 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- 100 000
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki na obsługe długu jednostki samorządu terytorialnego
- . . -
100 000 . . 100 000
801 Oświata i wychowanie 505 086 -
80102 Szkoły podstawowe specjalne 29 700 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
29 700 . 29 700 29 700
- . - -
80111 Gimnazja specjalne 20 600 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
20 600 . 20 600 20 600
- . - -
80120 Licea ogólnokształcące 89 289 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
89 289 . 89 289 55 880 33 409
- . - - -
80130 Szkoły zawodowe 142 492 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
142 492 . 142 492 129 057 13 435
- . - - -
80134 Szkoły zawodowe specjalne 34 100 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
34 100 . 34 100 34 100
- . - -
Dział Rozdział TREŚĆ Kwota Zwiększenia
Kwota Zmniejszenia 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.pr ofilowanych i szk.zawodowych oraz
szk.artyst.
188 905 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
188 905 . 470 188 435 138 281 50 154
- . - - - -
852 Pomoc społeczna 166 898 -
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 42 171 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
42 171 . 42 171 42 171
- . - -
85202 Domy pomocy spoełecznej 111 800 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
111 800 . 111 800 111 800
- . - -
85204 Rodziny zastępcze 210 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
210 . 210 210
- . - -
85218 Powiatowe centra pomocy społecznej 7 998 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7 998 . 7 998 7 998
- . - - 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
4 719 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4 719 . 4 719 4 719
- . - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 219 280 -
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
13 197 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
13 197 . 13 197 13 197
- . - -
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
1 105 -
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 105 1 105 1 105
- - -
85333 Powiatowe urzędy pracy 204 978 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
204 978 . 204 978 204 978
- . - -
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 331 -
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 26 399 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
26 399 . 26 399 26 399
- . - - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczna
w tym specjalistyczne
6 173 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6 173 . 6 173 6 173
- . - - 85407 Poradnie psychologiczno-pedagogiczna
w tym specjalistyczne
5 759 -
Wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
5 759 . 5 759 5 759
- . - -
921 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 000 -
92195 Pozostała działalność 8 000 -
Wydatki bieżące
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
8 000 . 8 000 8 000
- . - -
WYDATKI MAJĄTKOWE 1 400 000 -
600 Transport i łączność 1 400 000 -
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 400 000 -
Wydatki majątkowe
1. inwestycje
1 400 000 1 400 000
- -
OGÓŁEM 2 570 336 100 000
Przewodniczący Rady
Stanisław Dusza
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Lp Wyszczególnienie PLAN
I DOCHODY 99 962 105
1 2
Dochody bieżące Dochody majątkowe
90 729 357 9 232 748
II WYDATKI 101 536 168
1 Wydatki bieżące 86 074 519
2 Wydatki majątkowe 15 461 649
III NADWYŻKA/DEFICYT - 1 574 063
IV FINANSOWANIE 1 574 063
1 Przychody budżetu ogółem w tym:
a/ kredyty i pożyczki
b/ spłaty pożyczek udzielonych c/ nadwyżka z lat ubiegłych d/ papiery wartościowe
e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego f/ prywatyzacja majątku
g/ inne źródła
4 774 063 - 3 000 000
- - - - - 1 774 063 2 Rozchody budżetu ogółem
w tym:
a/ spłaty kredytów i pożyczek b/ pożyczki
c/ lokaty w bankach
d/ wykup papierów wartościowych e/ wykup obligacji samorządowych f/ inne cele
3 200 000 . 3 200 000
- - - - -
Przewodniczący Rady
Stanisław Dusza