UCHWAŁA NR BRM.0007.62.2017 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.457.790,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 46.686.950,07 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.770.840,05 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.568.948,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 47.013.259,89 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 4.555.688,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.389.688,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.881.440,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Uzar
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2017 r.
Poz. 3498
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2017-08-31 11:00:17
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.62.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
010
Rolnictwo i łowiectwo 558 004,11 10 000,00
Pozostała działalność 496 441,11 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 000,00
600
Transport i łączność 710 419,00 3 300,00
Drogi publiczne gminne 682 419,00 3 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 300,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 819 197,00 556 421,05
Pozostała działalność 2 197,00 556 421,05
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
0,00 556 421,05
926
Kultura fizyczna 510 040,00 0,00
Działalność badawczo-rozwojowa 75 030,00 - 75 030,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 75 030,00 - 75 030,00
Pozostała działalność 435 010,00 75 030,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 0,00 75 030,00
49 888 069,07 569 721,05
75 030,00
Razem: 50 457 790,12
92680 0,00
0,00
92695 510 040,00
90095 558 618,05
556 421,05
510 040,00
60016 685 719,00
3 300,00 2 375 618,05
01095 506 441,11
10 000,00 713 719,00 Dochody budżetowe
Rozdział Po zmianie
568 004,11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.62.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Dział Treść Przed zmianą Zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo 539 441,11 10 000,00
Pozostała działalność 516 441,11 10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 531,23 3 000,00
Zakup usług pozostałych 5 500,00 7 000,00
600 Transport i łączność 1 886 912,94 30 286,53
Drogi publiczne gminne 1 759 833,94 30 286,53
Zakup materiałów i wyposażenia 156 514,27 - 5 661,52
Zakup usług remontowych 52 000,00 12 300,00
Zakup usług pozostałych 316 972,06 23 648,05
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 340 851,00 6 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 321 851,00 6 000,00
Zakup usług pozostałych 51 194,00 6 000,00
710 Działalność usługowa 58 500,00 4 960,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 52 500,00 2 500,00
Zakup usług pozostałych 46 500,00 2 500,00
Pozostała działalność 0,00 2 460,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 2 460,00
750 Administracja publiczna 4 717 930,00 60 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 868 653,00 60 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 288 300,00 60 000,00
801 Oświata i wychowanie 12 903 199,64 0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 823,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 18 732,00 - 6 000,00
Zakup usług pozostałych 0,00 6 000,00
Gimnazja 3 230 258,36 0,00
Wydatki budżetowe
Rozdział Paragraf Po zmianie
549 441,11
01095 526 441,11
4210 7 531,23
4300 12 500,00
1 917 199,47
60016 1 790 120,47
4210 150 852,75
4270 64 300,00
4300 340 620,11
3 346 851,00
70005 1 327 851,00
4300 57 194,00
63 460,00
71004 55 000,00
4300 49 000,00
71095 2 460,00
4390 2 460,00
4 777 930,00
75023 3 928 653,00
4010 2 348 300,00
12 903 199,64
80103 150 823,00
4210 12 732,00
4300 6 000,00
80110 3 230 258,36
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 856,00 25 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 452 575,00 - 25 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 415 068,01 461 593,52
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 188 037,60 - 1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 82 340,61 - 1 400,00
Zakup usług pozostałych 91 699,41 - 100,00
Pozostała działalność 588 422,41 463 093,52
Zakup materiałów i wyposażenia 61 797,08 397,69
Zakup usług pozostałych 156 958,00 393,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 667,33 - 192 310,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 556 421,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 98 191,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 263 671,05 - 3 119,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 808 041,05 - 3 119,00
Zakup materiałów i wyposażenia 61 220,05 - 3 119,00
50 999 227,04 569 721,05
3020 31 156,00
4010 1 427 275,00
3 876 661,53
90004 186 537,60
4210 80 940,61
4300 91 599,41
90095 1 051 515,93
4210 62 194,77
4300 157 351,15
6050 124 357,01
6057 556 421,05
6059 98 191,95
1 260 552,05
92109 804 922,05
4210 58 101,05
Razem: 51 568 948,09
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.62.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu
drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską 3 215 600,02 446 961,61 136 835,61 310 126,00 Urząd Miejski
2 Przebudowa drogi gminnej Nr 115012N na odcinku km
ok..0+750 do km 2+008 w miejscowości Krosno - et.III 1 128 766,00 271 492,00 4 199,00 267 293,00 Urząd Miejski
3 6060 Zakup wiat przystankowych Krosno, Mingajny, Miłkowo,
Orneta ul. Dąbrowskiego 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Urząd Miejski
4 Remont odcinka drogi gminnej nr 115019N:(gr. gm.
(Lechowo) - Mingajny) długość 660 m - Etap I 185 000,00 185 000,00 45 000,00 50 000,00 90 000,00 Urząd Miejski
5 Modernizacja nawierzchni jedzni ul. Wodna 39 000,00 39 000,00 39 000,00 Urząd Miejski
6 Budowa zatoki postojowej przy ul. Kopernika w Ornecie 52 650,00 46 500,00 46 500,00 Urząd Miejski
7 700 70005 6050
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoleniowego nr 3 położonego na ul. Braniewskiej dz. Nr 3 /38 obr. 5 w Ornecie na budynek mieszkalny wielorodzinny - lokale socjalne
2 337 027,00
1 228 837,00 - 385 837,00 843 000,00 Urząd Miejski
8 750 75023 6060 Samochód dostawczy 154 400,00 - - Urząd Miejski
9 75412 6060 Zakup sprzetu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP
Mingajny 5 300,00 5 300,00 5 300,00 Urząd Miejski
10 75416 6060 Samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej 77 000,00 - - Urząd Miejski
11 75495 6050 Monitoring Starego Miasta - zakup kamer 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski
12 80101 6050
Remont dachu wraz z wymianą stolarki okiennej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie - dokumentacja
30 000,00
30 000,00 - 30 000,00 Urząd Miejski
13 80110 6050
Remont instalacji elektrycznej oraz zakup niezbednego wyposazenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie
4 500,00
4 500,00 4 500,00 Urząd Miejski
14 80104 6060 Sprzęt do obieralni warzyw - maszyna do obierania
ziemniaków i warzyw 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Przedszkole nr 1
Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2017 r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok budżetowy 2017
(8+9+10+11) Łączne nakłady
finansowe na planowane wydatki
inwestycyjne
§**
w tym źródła finansowania
dochody własne j.s.t.
kredyty i pożyczki
środki pochodzące z innych źr.*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.f.p.
600 60016 6057/6059
801
6050
754
15 90001 6050
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta /przejęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych/
43 000,00
43 000,00 15 401,00 27 599,00 Urząd Miejski
16 90004 6060 Zakupy inwestycyjne - kosiarki - fundusz sołecki
Dąbrówka, Miłkowo 13 997,58 13 997,58 13 997,58 Urząd Miejski
17 Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w
Gminie Orneta / dokumentacja/ 60 000,00 60 000,00 - 60 000,00 Urząd Miejski
18 Budowa wiaty integracyjnej - sołectwo Bażyny fundusz
sołecki 4 900,00 4 900,00 4 900,00 Urząd Miejski
Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Wojciechowo -
fundusz sołecki 7 689,68 7 689,68 7 689,68 Urząd Miejski
19 Budowa placu zabaw - sołectwo Drwęczno fundusz
sołecki 7 767,33 7 767,33 7 767,33 Urząd Miejski
20 Budowa placu zabaw - sołectwo Klusajny fundusz sołecki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Miejski
21 Budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki -
Kumajny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Urząd Miejski
22 Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Wodnej w
Ornecie - etap II 30 000,00 30 000,00 - 30 000,00 Urząd Miejski
23 Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w
Ornecie 3 403 204,73 654 613,00 98 191,95 556 421,05 Urząd Miejski
24 92120 6050
Remont dachu głównego wraz z małą wieżyczką, remontem obróbek blacharskich i instalacji odgromowej ratusza miejskiego oraz remont elewacji kamieniczek A,B,C,D.
38 130,00
38 130,00 - 38 130,00 Urząd Miejski
25 6057/6059Zagospodarowanie i rozwój terenów rekreacyjnych przy
Miejskim Osrodku Spotu i Rekreacji w Ornecie 55 000,00 55 000,00 20 004,00 34 996,00 Urząd Miejski
26 6050
Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum nr 2 w Ornecie dz. Nr 226, celem uzyskania
wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny)
1 386 000,00
1 167 000,00 305 000,00 512 000,00 350 000,00 Urząd Miejski
12 328 932,34
4 389 688,20 804 286,15 1 133 566,00 1 283 000,00 1 168 836,05 -
926 92695
Ogółem 900
90095 6050
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.62.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 23 sierpnia 2017 r.
pożyczki i kredyty
obligacje pozostałe** obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
1
7 715 489,28
2 184 485,26 5 679 585,02 1 428 066,61 259 230,56 - - 259 270,56 1 168 836,05 - 1 168 836,05
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki: 3 215 600,02 1 181 968,02 2 033 632,00 446 961,61 136 835,61 136 835,61 310 126,00 - 310 126,00 2016 59 040,00 59 040,00 -
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki: 55 000,00 20 004,00 34 996,00 55 000,00 20 004,00 20 044,00 34 996,00 - 34 996,00
2017
926.92695.6057
/6059 55 000,00 20 004,00 34 996,00 55 000,00 20 004,00 20 044,00 34 996,00 34 996,00 Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki: 980 184,53 410 532,53 718 233,00 271 492,00 4 199,00 4 199,00 267 293,00 - 267 293,00
Program:
Priorytet:
Działanie:
1.4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś proirytetowa 8 - Obszary wymagające rewitalizacji
8.1. Rewitalizacja obszarów wiejskich x
267 293,00 2017 271 492,00 4 199,00 267 293,00
2018 708 692,53 406 333,53 267 293,00
1.1
PROW 2014-2020
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
1.3
PROW 2014-2020
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Przebudowa drogi gminnej Nr 115012N na odcinku km ok..0+750 do km 2+008 w miejscowości Krosno - et.III
600.60016.6057
/6059 271 492,00 4 199,00
450 940,00 2017 446 961,61 136 835,61 310 126,00
2019 2 709 598,41
-
310 126,00 136 835,61
4 199,00
x -
600.60016.6057
/6059 446 961,61 136 835,61 -
1 723 506,00
310 126,00 986 092,41
- Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Lp. Projekt
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych
Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)
w tym:
Środki z budżetu UE Wydatki razem
(10+11+12)
Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
z tego:
Środki z budżetu krajowego**
z tego, źródła finansowania:
Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską
2017
Wydatki razem (9+13)
Wydatki razem (14+15+16+17)
z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty
-
14 Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)
Razem wydatki majątkowe
x -
1.2
PROW 2014-2020
Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach stategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zagospodarowanie i rozwój terenów rekreacyjnych przy Miejskim Ośodku Sportu i Rekreacji w Ornecie
Nazwa projektu:
Razem
wydatki: 3 464 704,73 571 980,71 2 892 724,02 654 613,00 98 191,95 98 191,95 556 421,05 556 421,05 2016 45 387,00 6 808,05 38 578,95
2017 654 613,00 98 191,95 556 421,05 2018 2 764 704,73 466 980,71 2 297 724,02
2 1 388 467,10 114 805,04 1 273 662,06 453 374,29 39 699,88 - - 39 699,88 413 674,41 413 674,41
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem
wydatki: 902 722,56 65 113,40 837 609,16 221 421,73 15 971,16 15 971,16 205 450,57 - 205 450,57
2016 24 331,17 1 755,01 22 576,16
2018 220 588,91 15 911,08 204 677,83
2019 221 428,91 15 971,68 205 457,23
2020 214 951,84 15 504,47 199 447,37
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: 485 744,54 49 691,64 436 052,90 231 952,56 23 728,72 23728,72 208 223,84 - 208 223,84
2016 24 315,98 2 487,52 21 828,46
9 103 956,38
2 299 290,30 6 953 247,08 1 881 440,90 298 930,44 - - 298 970,44 1 582 510,46 1 582 510,46 556 421,05 98 191,95
556 421,05 1.4
Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych w Ornecie
x
900.90095.6057
/6059 654 613,00 98 191,95
221 421,73
15 971,16 15 971,16
2017 221 421,73 15 971,16 205 450,57
Aktywne włączenie, w tym z myslą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
853/85395/4017/40 19/4117/4119/4127 /4129/4177/4179/4 217/4219/4367/436 9/4047/4049 Zmianiamy siebie
-
205 450,57 205 450,57
2.1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020
x
109
231 952,56
-
2.2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne
Aktywne włączenie, w tym z myslą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Aktywni 50+
x -
109
853/85395/4017/4019/4 117/4119/4127/4129/41 77/4179/4217/4219/436 7/4369/4047/4049
208 223,84
2017 231 952,56 23 728,72 208 223,84
2018 229 476,00 23 475,40 206 000,60
23 728,72
Ogółem Razem wydatki bieżące
- 23621,16 208 223,84
