UCHWAŁA NR XXI/234/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXI/234/2012 RADY GMINY LUZINO

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2012-2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

¹⁾

, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

²⁾

w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i ust.

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

³⁾

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2011 - 2017 jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wynikających ze zmian określonych w paragrafie 1 Uchwały:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela

1)

Dalsze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

2)

Dalsze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281.

3)

Dalsze zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1796, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 198, poz. 685, Nr 152,poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

Strona 1 Id: BURFH-QUJYY-UIOKK-NSGOM-SPEEO. Podpisany

—————————————————————————————————————————————————————————

(2)

(3)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Id: BURFH-QUJYY-UIOKK-NSGOM-SPEEO. Podpisany Strona 3

(4)

(5)

Id: BURFH-QUJYY-UIOKK-NSGOM-SPEEO. Podpisany

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Strona 5

(6)

(7)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(8)

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXI/234/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel Jednostka

odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres realizacji

Rozdział Limit 2012 Limit 2013

Przedsięwzięcia ogółem 13 924 868,70 3 572 037,38 7 636 862,21

- wydatki bieżące 1 492 311,12 750 426,44 315 692,96

- wydatki majątkowe 12 432 557,58 2 821 610,94 7 321 169,25

1) programy, projekty lub zadania (razem) 11 322 868,70 3 203 037,38 6 263 862,21

- wydatki bieżące 1 492 311,12 750 426,44 315 692,96

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3, (razem) 10 825 894,96 3 072 537,38 6 119 862,21

- wydatki bieżące 995 337,38 619 926,44 171 692,96

(9)

Strona 2

Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań

115 267,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 11 550 401,49

115 267,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 1 431 938,20

0,00 0,00 0,00 0,00 10 118 463,29

115 267,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 9 808 401,49

115 267,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 1 431 938,20

0,00 0,00 0,00 0,00 8 376 463,29

32 767,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 9 299 151,49

32 767,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 922 688,20

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(10)

Strona 3

DOBRY START - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO - ROZWOJOWYCH

DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO URZĄD GMINY LUZINO 2011 2012 321 704,00 249 054,82 0,00

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH

RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ 2009 2013 302 294,57 163 368,81 138 925,76

ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie

dostępu do szerokopasmowego internetu URZĄD GMINY LUZINO 2012 2017 371 338,81 207 502,81 32 767,20

BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY lUZINO - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na terenieGminy LuzinoZapewnienie bezpieczeństwa na drogach

URZĄD GMINY LUZINO 2012 2013 1 711 315,00 1 211 315,00 500 000,00 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE

PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i

zajęć sportowych w placówce URZĄD GMINY LUZINO 2008 2013 3 628 589,58 947 822,94 1 250 989,25

MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA

MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA 2012 2013 4 490 653,00 293 473,00 4 197 180,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 496 973,74 130 500,00 144 000,00

- wydatki bieżące 496 973,74 130 500,00 144 000,00

DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie

nowotworowej URZĄD GMINY LUZINO 2010 2014 283 473,74 70 500,00 84 000,00

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA +

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w

nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego. LUZINO 2011 2013 213 500,00 60 000,00 60 000,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 2 602 000,00 369 000,00 1 373 000,00

Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania URZĄD GMINY LUZINO 2010 2017 0,00 0,00 0,00

(11)

Strona 4

0,00 0,00 0,00 0,00 249 054,82

0,00 0,00 0,00 0,00 302 294,57

32 767,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 371 338,81

0,00 0,00 0,00 0,00 8 376 463,29

0,00 0,00 0,00 0,00 1 711 315,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 174 495,29

0,00 0,00 0,00 0,00 4 490 653,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 500,00 0,00 0,00 0,00 509 250,00

82 500,00 0,00 0,00 0,00 509 250,00

82 500,00 0,00 0,00 0,00 389 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(12)

Strona 5

- wydatki majątkowe 2 602 000,00 369 000,00 1 373 000,00

KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W

KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2011 2013 2 602 000,00 369 000,00 1 373 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00

(13)

Strona 6

0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(14)

Strona 1

Rok 1) programy, projekty lub zadania (razem)

Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe

Zbiorczo przedsięwzięcia

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez

jednostki samorządu terytorialnego

(wydatki bieżące) Razem wydatki bieżące wydatki

majątkowe Razem wydatki bieżące wydatki

majątkowe Zbiorczo

łączne nakłady finansowe 13 924 868,70 1 492 311,12 12 432 557,58 11 322 868,70 1 492 311,12 9 830 557,58 2 602 000,00 0,00 2 602 000,00 0,00 limit zobowiązań 11 550 401,49 1 431 938,20 10 118 463,29 9 808 401,49 1 431 938,20 8 376 463,29 1 742 000,00 0,00 1 742 000,00 0,00

2012 3 572 037,38 750 426,44 2 821 610,94 3 203 037,38 750 426,44 2 452 610,94 369 000,00 0,00 369 000,00 0,00

2013 7 636 862,21 315 692,96 7 321 169,25 6 263 862,21 315 692,96 5 948 169,25 1 373 000,00 0,00 1 373 000,00 0,00

2014 115 267,20 115 267,20 0,00 115 267,20 115 267,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 32 767,20 32 767,20 0,00 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 32 767,20 32 767,20 0,00 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 32 767,20 32 767,20 0,00 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

Strona 2

Rok

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Razem wydatki bieżące wydatki

majątkowe

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

łączne nakłady finansowe a 10 825 894,96 995 337,38 9 830 557,58 0,00 0,00 0,00 496 973,74 496 973,74 0,00

limit zobowiązań a 9 299 151,49 922 688,20 8 376 463,29 0,00 0,00 0,00 509 250,00 509 250,00 0,00

2012 a 3 072 537,38 619 926,44 2 452 610,94 0,00 0,00 0,00 130 500,00 130 500,00 0,00

2013 a 6 119 862,21 171 692,96 5 948 169,25 0,00 0,00 0,00 144 000,00 144 000,00 0,00

2014 a 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 82 500,00 0,00

2015 a 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 a 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 a 32 767,20 32 767,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(16)

UCHWAŁA NR XXI/234/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 29 sierpnia 2012 r.