• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok"

Copied!
47
0
0

Pełen tekst

(1)

z dnia ... .... r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.

poz.713 z późn. zmianami)

Rada Miejska u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV/298/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) W § 1 ust. 2 Uchwały budżetowej dodaje się pkt 8 w brzmieniu "dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34.499.608,00 zł, jak w Załączniku nr 8a do uchwały";

4) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1) podmiotowe, w tym dla:

a) Teatru Polskiego w kwocie 5.127.496,47 zł b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.469.174,00 zł c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 4.527.563,00 zł d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 6.885.172,00 zł e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 1.941.000,00 zł f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.319.856,00 zł 2) celowe, w tym dla:

a) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 253.000,00 zł b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 222.460,00 zł c) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.992.820,00 zł d) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 386.000,00 zł”;

5) § 4 ust. 1-4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 193.089.324,79 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:

1) kredytów w kwocie 151.803.356,25 zł 2) pożyczek w kwocie 13.476.254,00 zł

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 21.057.524,97 zł

(2)

środków w kwocie 3.009.349,65 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 324.285.968,54 zł, jak w załączniku Nr 17 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 131.196.643,75 zł, jak w załączniku Nr 17 do uchwały.”

6) Załącznik Nr 5 "Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 6 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 7 "Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 8 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 8a "Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 10 "Dotacje w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 11 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 12 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik Nr 16 "Wydatki na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik Nr 17 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały;

16) Załącznik Nr 18 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku"

otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 12, 13, 15 i 16 zawiera Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

(3)

Dział Źródło

dochodów Plan dochodów ogółem

Gmina

w tym:

Pow iat

w tym:

dochody bieżące dochody majątkow e dochody bieżące dochody majątkow e

zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RAZEM 38 942 631,49 13 721 268,31 35 794 347,49 6 428 418,31 1 294 739,49 6 428 418,31 34 499 608,00 0,00 3 148 284,00 7 292 850,00 3 148 284,00 232 850,00 0,00 7 060 000,00 Zadania własne 38 942 631,49 13 721 268,31 35 794 347,49 6 428 418,31 1 294 739,49 6 428 418,31 34 499 608,00 0,00 3 148 284,00 7 292 850,00 3 148 284,00 232 850,00 0,00 7 060 000,00

600 T ransport i

łączność 2 325,00 13 156 208,31 2 325,00 6 096 208,31 2 325,00 6 096 208,31 0,00 0,00 0,00 7 060 000,00 0,00 0,00 0,00 7 060 000,00

Zadania własne 2 325,00 13 156 208,31 2 325,00 6 096 208,31 2 325,00 6 096 208,31 0,00 0,00 0,00 7 060 000,00 0,00 0,00 0,00 7 060 000,00 Wpływy z

różnych opłat 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ram ach program ów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których m owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ram ach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam orządu terytorialnego

0,00 7 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 060 000,00 0,00 0,00 0,00 7 060 000,00

(4)

Wpływy z różnych dochodów

2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka

m ieszkaniowa 1 558 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558 860,00 0,00 1 558 860,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 1 558 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558 860,00 0,00 1 558 860,00 0,00 0,00 0,00

Dochody jednostek sam orządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam i

1 558 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 558 860,00 0,00 1 558 860,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne

rozliczenia 37 343 483,00 0,00 35 760 711,00 0,00 1 261 103,00 0,00 34 499 608,00 0,00 1 582 772,00 0,00 1 582 772,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 37 343 483,00 0,00 35 760 711,00 0,00 1 261 103,00 0,00 34 499 608,00 0,00 1 582 772,00 0,00 1 582 772,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje

ogólne z budżetu państwa

2 843 875,00 0,00 1 261 103,00 0,00 1 261 103,00 0,00 0,00 0,00 1 582 772,00 0,00 1 582 772,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(5)

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm in, powiatów (związków gm in, związków powiatowo- gm innych, związków powiatów), sam orządów województw, pozyskane z innych źródeł

34 499 608,00 0,00 34 499 608,00 0,00 0,00 0,00 34 499 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i

wychowanie 0,00 549 060,00 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00 0,00 216 850,00 0,00 216 850,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 549 060,00 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00 0,00 216 850,00 0,00 216 850,00 0,00 0,00

Wpływy z usług 0,00 217 850,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 216 850,00 0,00 216 850,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0,00 330 400,00 0,00 330 400,00 0,00 330 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(6)

Wpływy z najm u i dzierżawy składników m ajątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze

0,00 810,00 0,00 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(7)

Wpływy z najm u i dzierżawy składników m ajątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o podobnym charakterze

0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00

855 Rodzina 18 968,60 0,00 12 316,60 0,00 12 316,60 0,00 0,00 0,00 6 652,00 0,00 6 652,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 18 968,60 0,00 12 316,60 0,00 12 316,60 0,00 0,00 0,00 6 652,00 0,00 6 652,00 0,00 0,00 0,00

Środki z Funduszu Pracy otrzym ane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z tytułu kar i

odszkodowań wynikających z um ów

2 216,60 0,00 416,60 0,00 416,60 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(8)

Wpływy z otrzym anych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 349,00 0,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów

1 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 1 503,00 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka kom unalna i ochrona środowiska

18 994,89 0,00 18 994,89 0,00 18 994,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 18 994,89 0,00 18 994,89 0,00 18 994,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki otrzym ane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

18 994,89 0,00 18 994,89 0,00 18 994,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9)

Zadania Gminy Zadania Pow iatu zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia zw iększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RAZEM 1 729 191,49 12 102 551,56 653 136,49 11 532 734,56 1 076 055,00 569 817,00

Wydatki bieżące 1 717 991,49 1 530 272,00 653 136,49 960 455,00 1 064 855,00 569 817,00

Wydatki m ajątkowe 11 200,00 10 572 279,56 0,00 10 572 279,56 11 200,00 0,00

Zadania własne 1 729 191,49 12 102 551,56 653 136,49 11 532 734,56 1 076 055,00 569 817,00

Wydatki bieżące 1 717 991,49 1 530 272,00 653 136,49 960 455,00 1 064 855,00 569 817,00

- Wydatki jednostek budżetowych 323 255,49 792 663,00 34 636,49 453 446,00 288 619,00 339 217,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 225,00 77 267,00 14 225,00 0,00 0,00 77 267,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309 030,49 715 396,00 20 411,49 453 446,00 288 619,00 261 950,00

- Dotacje na zadania bieżące 20 236,00 647 009,00 5 000,00 507 009,00 15 236,00 140 000,00

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 374 500,00 90 600,00 613 500,00 0,00 761 000,00 90 600,00

Wydatki m ajątkowe 11 200,00 10 572 279,56 0,00 10 572 279,56 11 200,00 0,00

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 11 200,00 8 512 279,56 0,00 8 512 279,56 11 200,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 11 200,00 1 864 488,56 0,00 1 864 488,56 11 200,00 0,00

Wydatki na program y finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań m iasta

0,00 6 647 791,00 0,00 6 647 791,00 0,00 0,00

- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

600 T ransport i łączność 2 325,00 96 208,31 2 325,00 96 208,31 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 0,00

(10)

Zadania własne 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 96 208,31 0,00 96 208,31 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka m ieszkaniowa 0,00 8 916 000,00 0,00 8 916 000,00 0,00 0,00

70001 Zakłady gospodarki m ieszkaniowej 0,00 6 100 000,00 0,00 6 100 000,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 6 100 000,00 0,00 6 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 0,00 207 009,00 0,00 207 009,00 0,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 0,00 207 009,00 0,00 207 009,00 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 5 892 991,00 0,00 5 892 991,00 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 5 892 991,00 0,00 5 892 991,00 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00

Wydatki na program y finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań m iasta

0,00 5 891 791,00 0,00 5 891 791,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntam i i

nieruchom ościam i 0,00 756 000,00 0,00 756 000,00 0,00 0,00

(11)

Zadania własne 0,00 756 000,00 0,00 756 000,00 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 756 000,00 0,00 756 000,00 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 756 000,00 0,00 756 000,00 0,00 0,00

Wydatki na program y finansowane z udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań m iasta

0,00 756 000,00 0,00 756 000,00 0,00 0,00

70021 T owarzystwa budownictwa

społecznego 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 2 060 000,00 0,00 2 060 000,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 1 375 000,00 804 031,05 613 500,00 587 181,05 761 500,00 216 850,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00 254 971,05 0,00 254 971,05 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 254 971,05 0,00 254 971,05 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 254 971,05 0,00 254 971,05 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 254 971,05 0,00 254 971,05 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 254 971,05 0,00 254 971,05 0,00 0,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 000,00 19 350,00 0,00 0,00 10 000,00 19 350,00

Zadania własne 10 000,00 19 350,00 0,00 0,00 10 000,00 19 350,00

Wydatki bieżące 10 000,00 19 350,00 0,00 0,00 10 000,00 19 350,00

Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 19 350,00 0,00 0,00 10 000,00 19 350,00

(12)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 19 350,00 0,00 0,00 10 000,00 19 350,00

80104 Przedszkola 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 332 210,00 0,00 332 210,00 0,00 0,00

80115 T echnika 75 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00

Zadania własne 75 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00

Wydatki bieżące 75 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 75 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

Zadania własne 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

Wydatki bieżące 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

Wydatki jednostek budżetowych 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i

centra kształcenia zawodowego 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00

Zadania własne 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00

Wydatki bieżące 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00

(13)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00

80195 Pozostała działalność 1 290 000,00 0,00 613 500,00 0,00 676 500,00 0,00

Zadania własne 1 290 000,00 0,00 613 500,00 0,00 676 500,00 0,00

Wydatki bieżące 1 290 000,00 0,00 613 500,00 0,00 676 500,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290 000,00 0,00 613 500,00 0,00 676 500,00 0,00

852 Pom oc społeczna 197 967,00 0,00 1 000,00 0,00 196 967,00 0,00

85202 Dom y pom ocy społecznej 196 967,00 0,00 0,00 0,00 196 967,00 0,00

Zadania własne 196 967,00 0,00 0,00 0,00 196 967,00 0,00

Wydatki bieżące 196 967,00 0,00 0,00 0,00 196 967,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 196 967,00 0,00 0,00 0,00 196 967,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 196 967,00 0,00 0,00 0,00 196 967,00 0,00

85295 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 0,00 106 967,00 0,00 0,00 0,00 106 967,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o

niepełnosprawności 0,00 106 967,00 0,00 0,00 0,00 106 967,00

Zadania własne 0,00 106 967,00 0,00 0,00 0,00 106 967,00

(14)

Wydatki bieżące 0,00 106 967,00 0,00 0,00 0,00 106 967,00

Wydatki jednostek budżetowych 0,00 106 367,00 0,00 0,00 0,00 106 367,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 77 267,00 0,00 0,00 0,00 77 267,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 84 500,00 16 000,00 0,00 0,00 84 500,00 16 000,00

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Zadania własne 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Wydatki bieżące 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

85495 Pozostała działalność 84 500,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 0,00

Zadania własne 84 500,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 0,00

Wydatki bieżące 84 500,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 500,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 0,00

855 Rodzina 18 968,60 90 000,00 12 316,60 0,00 6 652,00 90 000,00

85504 Wspieranie rodziny 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

(15)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 900,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00

85505 T worzenie i funkcjonowanie żłobków 416,60 0,00 416,60 0,00 0,00 0,00

Zadania własne 416,60 0,00 416,60 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 416,60 0,00 416,60 0,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 416,60 0,00 416,60 0,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 416,60 0,00 416,60 0,00 0,00 0,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 6 652,00 90 000,00 0,00 0,00 6 652,00 90 000,00

Zadania własne 6 652,00 90 000,00 0,00 0,00 6 652,00 90 000,00

Wydatki bieżące 6 652,00 90 000,00 0,00 0,00 6 652,00 90 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 6 652,00 0,00 0,00 0,00 6 652,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 652,00 0,00 0,00 0,00 6 652,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

900 Gospodarka kom unalna i ochrona

środowiska 18 994,89 1 485 109,20 18 994,89 1 485 109,20 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atm osferycznego i

klim atu 18 994,89 100 000,00 18 994,89 100 000,00 0,00 0,00

Zadania własne 18 994,89 100 000,00 18 994,89 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 18 994,89 100 000,00 18 994,89 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 18 994,89 100 000,00 18 994,89 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 994,89 100 000,00 18 994,89 100 000,00 0,00 0,00

(16)

90095 Pozostała działalność 0,00 1 385 109,20 0,00 1 385 109,20 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 1 385 109,20 0,00 1 385 109,20 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 1 385 109,20 0,00 1 385 109,20 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 1 385 109,20 0,00 1 385 109,20 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 1 385 109,20 0,00 1 385 109,20 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 31 436,00 461 236,00 5 000,00 321 236,00 26 436,00 140 000,00

92109 Dom y i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 5 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 0,00 0,00

Zadania własne 5 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 5 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 0,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 300 000,00 5 000,00 300 000,00 0,00 0,00

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 11 200,00 140 000,00 0,00 0,00 11 200,00 140 000,00

Zadania własne 11 200,00 140 000,00 0,00 0,00 11 200,00 140 000,00

Wydatki bieżące 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00

Dotacje na zadania bieżące 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00

Wydatki m ajątkowe 11 200,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 11 200,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 11 200,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00

92116 Biblioteki 15 236,00 0,00 0,00 0,00 15 236,00 0,00

Zadania własne 15 236,00 0,00 0,00 0,00 15 236,00 0,00

Wydatki bieżące 15 236,00 0,00 0,00 0,00 15 236,00 0,00

(17)

Dotacje na zadania bieżące 15 236,00 0,00 0,00 0,00 15 236,00 0,00

92195 Pozostała działalność 0,00 21 236,00 0,00 21 236,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 21 236,00 0,00 21 236,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 0,00 21 236,00 0,00 21 236,00 0,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 0,00 21 236,00 0,00 21 236,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 21 236,00 0,00 21 236,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00

Zadania własne 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00

Wydatki m ajątkowe 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00

(18)

w zł i gr

Dział Rozdział Dochody Wydatki

756 4 193 000,00

75618 4 193 000,00

4 193 000,00

4 193 000,00

851 4 821 365,49

85153 174 900,00

174 900,00 92 900,00 4 810,00 88 090,00 82 000,00

85154 4 646 465,49

4 646 465,49 3 718 465,49 2 242 944,00 1 475 521,49 927 000,00 1 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Plan na 2020 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Opis

dochody bieżące

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  terytorialnego na podstawie

Ochrona zdrowia

(19)

w zł i gr

Dział Rozdział Dochody Wydatki

900 2 050 000,00

90019 2 050 000,00

2 050 000,00 2 050 000,00

5 220 932,80

020 25 000,00

02002 25 000,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00

754 111 458,37

75416 111 458,37

27 389,37 27 389,37 27 389,37 84 069,00 84 069,00

852 1 000,00

85203 1 000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

900 4 959 474,43

90001 3 615 974,43

11 000,00 10 500,00 10 500,00 500,00 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Plan na 2020 rok

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opis

dochody bieżące Wpływy z różnych opłat

Leśnictwo

Razem wydatki na ochronę środowiska

wydatki majątkowe wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia wydatki bieżące

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)

wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(20)

13 000,00 62 500,00 5 000,00

90005 695 000,00

95 000,00 95 000,00 95 000,00 600 000,00 600 000,00

90007 20 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

90026 312 500,00

12 500,00 12 500,00 12 500,00 300 000,00 300 000,00

90078 50 000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

90095 185 500,00

185 500,00 125 500,00 4 000,00 121 500,00 60 000,00

921 104 000,00

92109 4 000,00

4 000,00 4 000,00

92110 100 000,00

Dotacje na zadania bieżące

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki jednostek budżetowych

wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Pozostała działalność wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

(21)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

(22)

w zł i gr

Dział Rozdzia Dochody Wydatki

900 50 000 000,00

90002 50 000 000,00

50 000 000,00 50 000 000,00

900 50 000 000,00

90002 50 000 000,00

50 000 000,00 49 997 000,00 2 313 000,00 47 684 000,00 3 000,00 wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Gospodarka odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Opis

dochody bieżące

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na  funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Gospodarka odpadami komunalnymi

(23)

w zł i gr

Dział Rozdzia Dochody Wydatki

600 563 791,69

60004 563 791,69

563 791,69 563 791,69

563 791,69

600 398 791,69

60004 398 791,69

345 000,00 345 000,00 345 000,00 53 791,69 53 791,69

900 165 000,00

90004 165 000,00

165 000,00 165 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki majątkowe Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat

Razem wydatki na utrzymanie przystanków 

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2020 roku

Plan na 2020 rok

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy Opis

dochody bieżące

(24)

w zł i gr Plan na 2020 rok

Dział Rozdzia Dochody

758 34 499 608,00

75816 34 499 608,00

34 499 608,00

34 499 608,00 Różne rozliczenia

Wpływy do rozliczenia Opis

dochody majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(25)

w zł i gr

gmina powiat gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- dotacje bieżące

- dotacje celowe na inwestycje - dotacje bieżące

- dotacje celowe na inwestycje

Nazwa jednostki 11 412 735,00 18 857 526,47 6 603 202,00 0,00 17 617 930,25 14 834 942,72

700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 6 603 202,00

- dotacje celowe na inwestycje 16 726 815,00

921 92106 Teatr Polski 5 127 496,47

- dotacje celowe na inwestycje

921 92106 Teatr Lalek Banialuka 3 469 174,00 253 000,00

- dotacje celowe na inwestycje

921 92109 Bielskie Centrum Kultury 6 885 172,00

6 603 202,00

Dotacje dla instytucji kultury Dotacja dla zakładu budżetowego

106 656 577,15 25 497 742,52 - gmina

Ogółem

- powiat 59 034 534,86

Jednostki sektora finansów publicznych

Ogółem 137 705 720,72 61 173 258,72

14 293 326,91 DOTACJE W 2020 ROKU

Treść

Kwota dotacji Klasyfikacja

podmiotowej przedmiotowej celowej

dział rozdział

(26)

- dotacje celowe na inwestycje 120 000,00

700 70005 Śląski Urząd Wojewódzki 6 000,00

750 75020 Starostwo Powiatowe 135 000,00

750 75011 Śląski Urząd Wojewódzki 1 758,32

754 75404 Policja 230 000,00

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych 460 000,00

801 80101 Gminy 5 986,75

801 80120 Powiaty 1 902,72

851 85111 Gminy

- dotacje celowe na inwestycje 100 000,00

851 85111 BCO - Szpital Miejski im. Jana Pawła II

- dotacje celowe na inwestycje 9 945 000,00

851 85141 Ratownictwo medyczne

- dotacje celowe na inwestycje 150 000,00

852 85203 Gminy/Powiaty 10,18 115 920,00

852 85213 Śląski Urząd Wojewódzki 700,00

852 85214 Śląski Urząd Wojewódzki 5 700,00

852 85215 Śląski Urząd Wojewódzki 500,00

852 85216 Śląski Urząd Wojewódzki 15 000,00

852 85230 Śląski Urząd Wojewódzki 1 400,00

853 85311 Powiaty 54 300,00

854 85415 Śląski Urząd Wojewódzki 2 000,00

855 85501 Śląski Urząd Wojewódzki 200 000,00

855 85502 Śląski Urząd Wojewódzki 430 000,00

Pozostałe

(27)

Nazwa zadania 68 880 836,87 38 554 622,38 0,00 0,00 27 639 615,55 1 080 770,20

630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 100 000,00

750 75095 Pozostała działalność w zakresie

administracji publicznej 299 832,65

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 751 300,00

- dotacje celowe na inwestycje 711 000,00

754 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- dotacje celowe na inwestycje 50 000,00

755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 254 100,00

801 80101 Szkoły podstawowe 22 044 920,87 4 057 000,00

801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 177 400,00

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 347 140,00

801 80104 Przedszkola 14 863 686,00

801 80105 Przedszkola specjalne 7 171 620,00

801 80106 Inne formy wychowania 77 200,00

801 80115 Technika 7 342 020,00

801 80116 Szkoły policealne 3 370 250,00

801 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 222 500,00

801 80120 Licea ogólnokształcące 13 830 592,38

spoza sektora finansów publicznych

(28)

wychowania przedszkolnego 9 698 010,00

801 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych 12 677 360,00

801 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 220 000,00

801 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych 1 956 760,00

801 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych 356 571,37 116 189,99

801 80195 Pozostała działalność w zakresie

oświaty i wychowania 118 000,00

851 85153 Zwalczanie narkomanii 82 000,00

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Cytaty

Powiązane dokumenty

§ 18. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo może zaproponować osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci wydanie

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami

– zgodnie z załącznikiem nr 29 do niniejszej uchwały (rysunek zmiany planów nr 29). W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się ochronę zabytku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na rok 2009 dokonuje się następujących zmian

- pomoc finansowa ( dotacja celowa ) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :

Projekt pn.: „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział

7) studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (wzór określony w załączniku nr 2 lub załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki

16) udziale osób wskazanych przez organizacje w pracach Komisji konkursowych ds. rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organizacje na realizację zadań własnych