Gdańsk, dnia poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. Poz. 139 UCHWAŁA NR XLII/406/2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2017 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLII/406/2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta, uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 w kwocie 167.643.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 135.040.909 zł, 2) dochody majątkowe – 32.602.544 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 670.000 zł,

2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 55.000 zł,

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 w kwocie 184.433.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 130.032.046 zł, 2) wydatki majątkowe – 54.401.193 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 660.000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł, 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 55.000 zł,

4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.383.270 zł,

5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.200 zł.

3. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 15 stycznia 2018 r.

Poz. 139

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński Data: 15.01.2018 10:44:03

(2)

Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 230.000 zł,

2) celowe w kwocie 1.020.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420.000 zł,

b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 600.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.869.699 zł oraz rozchody w kwocie 6.079.913 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.789.786 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 12.589.889,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.199.897 zł.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 25.961.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 277.302 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.702.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

1) przychody – 4.327.000 zł,

2) koszty – 4.280.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:

1) dochody – 97.210 zł,

2) wydatki – 97.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.589.889 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.589.889 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, między paragrafami, w zakresie grupy

„wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”,

(3)

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka Szafrańska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 139

(4)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(5)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 139

(6)

(7)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 139

(8)

(9)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 139

(10)

(11)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 139

(12)

(13)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 139

(14)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(15)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 139

(16)

(17)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 139

(18)

(19)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 139

(20)

(21)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 139

(22)

(23)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 139

(24)

(25)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 139

(26)

(27)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 139

(28)

(29)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 139

(30)

(31)

Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka realizująca

wydatki Plan

1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 27 088 036

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 339 359

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami

dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni) 839 359

Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa układu

komunikacyjnego 2 500 000

60016 Drogi publiczne gminne 23 748 677

Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja ) wzdłuż ul. A.F.

Modrzewskiego (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. I.J. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. I. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski)

100 000 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami

dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni) 2 107 668

dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni) 2 167 589

dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni) 598 211

dojazdowymi (program wieloletni) 13 902 409

Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni) 2 120 000

Chodnik Kopernika (program wieloletni) 400 000

Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni) 175 000

Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni) 970 000

Dworcowa (program wieloletni) 20 000

Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej

wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (program wieloletni) 17 800

Pruszczański system tras rowerowych (program wieloletni) 20 000

Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim -

skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (budżet obywatelski) 100 000

Pozostałe inwestycje (Projekty, Chodnik Komunalna, Chodnik Reja, Lotnicza,

Powstańców Wielkopolskich i inne) 1 050 000

630 Turystyka 717 611

63095 Pozostała działalność 717 611

Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii (program wieloletni)

265 904 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa

rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni) 451 707

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 729 860

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200 000

Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje 200 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 529 860

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2018

Urząd Miasta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 139

(32)

Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z

podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni) 1 850 000 Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska

Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) 560 000

Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża 300 000

Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu

Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni) 400 000 Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem

(program wieloletni) 80 000

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz

budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) 804 860

Garaże OSP (program wieloletni) 1 680 000

Kino, sala konferencyjna (program wieloletni) 2 855 000

750 Administracja publiczna 565 085

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 565 085

Inwestycje w Urzędzie Miasta (program wieloletni) 500 000

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (program wieloletni) 48 585

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta 16 500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 072

75416 Straż gminna (miejska) 27 072

Inwestycje w Straży Miejskiej 19 175

Monitoring miejski 7 897

801 Oświata i wychowanie 3 244 447

80101 Szkoły podstawowe 2 316 908

budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) 1 491 908 Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr

1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (program wieloletni) 825 000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 825 039

budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni) 825 039

80104 Przedszkola 20 000

Inwestycje w Przedszkolu nr 3 20 000

80110 Gimnazja 50 000

Inwestycje w ZSO nr 1 50 000

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 32 500

Zakupy inwestycyjne w SP nr 2 SP 2 14 500

Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 SP3 6 500

Zakupy inwestycyjne w SP nr 4 SP 4 5 500

Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3 Przedszkole nr 3 6 000

Pomoc społeczna 20 000

85202 Domy pomocy społecznej 20 000

Modernizacja windy kuchennej 20 000

855 Rodzina 3 935 000

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3 935 000

Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni) 3 935 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 074 082

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 644 582

Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni) 550 000

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego,

Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim (program

wieloletni) 5 494 582

Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu

ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim" 600 000

90002 Gospodarka odpadami 500 000

Wniesienie wkładów do spółki gminnej 500 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000

Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w

Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) 100 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000

MOPS Urząd Miasta

Urząd Miasta Przedszkole nr 3

Straż Miejska

852

ZSO 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 139

(33)

Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku

Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta (program wieloletni) 100 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 000

Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem

wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) 700 000

90095 Pozostała działalność 1 029 500

Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb (program

wieloletni) 650 000

Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw,

wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski) 100 000

Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu

Gdańskim (budżet obywatelski) 100 000

Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum

miasta - doposażenie istniejących zieleńców (budżet obywatelski) 100 000

Zamgławiacze - kurtyny wodne (program wieloletni) 79 500

926 Kultura fizyczna i sport 1 000 000

92601 Obiekty sportowe 1 000 000

Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni) 400 000

Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na

ogniska, grille, ławki i zielenią (program wieloletni) 600 000

Razem 54 401 193

Urząd Miasta

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 139

(34)

Wydatki bieżące Wydatki

majątkowe Ogółem Wydatki

bieżące Wydatki

majątkowe Ogółem Wydatki

bieżące Wydatki majątkowe Ogółem

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

60014 839 359 839 359 839 359 839 359

60016 2 634 4 873 468 4 876 102 2 634 4 873 468 4 876 102 razem 2 634 5 712 827 5 715 461 2 634 5 712 827 5 715 461

2

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -

2020

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z

trasami dojazdowymi 60016 12 710 13 365 681 13 378 391 7 684 8 080 654 8 088 338 5 026 5 285 027 5 290 053

3

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na

lata 2014 - 2020

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy

Pruszcz Gdański

63095 439 689 439 689 280 082 280 082 159 607 159 607

4

lata 2014 - 2020

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań

przy Faktorii

63095 265 904 265 904 226 018 226 018 39 886 39 886

70005 23 986 658 304 682 290 15 281 419 427 434 708 8 705 238 877 247 582

80101 1 491 908 1 491 908 950 542 950 542 541 366 541 366

80103 588 698 588 698 375 079 375 079 213 619 213 619

razem 23 986 2 738 910 2 762 896 15 281 1 745 048 1 760 329 8 705 993 862 1 002 567

6 Fundusze Unii Europejskiej w

ramach programu Erasmus + Mały przedszkolak Europejczykiem 80104 12 087 12 087 12 087 12 087

7

lata 2014 - 2020

Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 85395 59 401 59 401 53 147 53 147 6 254 6 254

8

2020

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez

budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w

Pruszczu Gdańskim

90001 11 993 1 976 296 1 988 289 8 395 1 383 407 1 391 802 3 598 592 889 596 487

122 811 24 499 307 24 622 118 99 228 17 428 036 17 527 264 23 583 7 071 271 7 094 854 Kompleksowa modernizacja

energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -

2020 5

Lp.

Razem

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018

Wydatki finansowane ze środków funduszy

strukturalnych Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny Nazwa Funduszu Nazwa realizowanego projektu

1

2020

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z

trasami dojazdowymi - Partnerzy

Wartość projektu ogółem finansowana w roku Rozdział 2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(35)

Przychody Rozchody

1 2 3 4

OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY 22 869 699 6 079 913

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12 589 889 w tym:

- kredyty 12 589 889

950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 10 279 810

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6 079 913

DOCHODY BUDŻETU 167 643 453

WYDATKI BUDŻETU 184 433 239

OGÓŁEM BUDŻET MIASTA 190 513 152 190 513 152

Symbol Wyszczególnienie

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018

Plan

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 139

(36)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(37)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 139

(38)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(39)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 139

(40)

Dział Plan

710 7 000

Dochody bieżące 7 000

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 7 000 7 000

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan

710 7 000

71035 Cmentarze 7 000

Wydatki bieżące 7 000

- Wydatki jednostek budżetowych 7 000

* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 7 000 Razem

Wydatki

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na

rok 2018

Razem

Wyszczególnienie

Dochody

Działalność usługowa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(41)

w zł

Dział Rozdz. Wyszczególnienie

§ 2310 § 2320

1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 4 878 000 70 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 308 000

Wydatki bieżące: 2 308 000

- dotacje na zadania bieżące 2 308 000

' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 2 308 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 570 000 70 000

Wydatki bieżące: 70 000

- wydatki jednostek budżetowych 70 000

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000 70 000

Wydatki inwestycyjne: 2 500 000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000

' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 500 000

801 Oświata i wychowanie 57 598 40 598

80101 Szkoły podstawowe 22 329 22 329

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 329

80110 Gimnazja 18 269 18 269

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 269

80147 Biblioteki pedagogiczne 17 000

- dotacje na zadania bieżące 17 000

17 000 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600 000

Wydatki inwestycyjne: 600 000

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000

' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 166 704 166 704

92116 Biblioteki 166 704 166 704

- dotacje na zadania bieżące 166 704

166 704

Ogółem 5 702 302 40 598 236 704

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na rok 2018

Wydatki

Plan

Dochody

* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 139

(42)

L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie

1 4 327 000 4 280 444

700 4 327 000 4 280 444

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 327 000 4 280 444

Zakład Nieruchomości Komunalnych 4 327 000 4 280 444

2 97 210 97 210

801 55 110 55 110

80101 Szkoły podstawowe 8 610 8 610

SP Nr 2 6 010 6 010

SP Nr 3 500 500

SP Nr 4 2 100 2 100

80104 Przedszkola 46 500 46 500

Przedszkole nr 3 46 500 46 500

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7 000 7 000

Przedszkole nr 3 7 000 7 000

854 35 100 35 100

85401 Świetlice szkolne 35 100 35 100

SP Nr 2 20 050 20 050

SP Nr 3 5 050 5 050

SP Nr 4 10 000 10 000

OGÓŁEM 4 424 210 4 377 654

Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza Oświata i wychowanie

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody jednostek budżetowych

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w

ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Przychody/Dochody * Koszty/Wydatki*

Samorządowe zakłady budżetowe

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty * w odniesieniu do rachunku dochodów jednostek budżetowych - dochody i wydatki

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

(43)

podmiotowa

Plan Zakres Plan

I

1 Zakłady budżetowe 200 000 x x x x

Zakład Nieruchomości Komunalnych 200 000modernizacja mieszkaniowego zasobu

komunalnego x 700 70001

2 Instytucje Kultury 191 174 x 3 894 622 x x

25 000

realizacja programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych x 851 85154

x x 3 206 972 921 92109

135 374zajęcia sportowo-rekreacyjne x 926 92605

9 800festiwal książki dziecięcej x 801 80195

15 000

realizacja programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych x 851 85154

6 000zajęcia komputerowe dla seniorów 853 85395

x x 687 650 921 92116

3 Jednostki samorządu terytorialnego 8 640 461 x x 600 60004

Lokalny transport zbiorowy 2 308 000 x x 600 60004

- Gmina Miasta Gdańska 2 308 000 lokalny transport zbiorowy

x 600 60004

Drogi publiczne powiatowe 839 359 x x 600 60014

- Powiat Gdański 839 359

budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z

trasami dojazdowymi X 600 60014

- Powiat Gdański 2 500 000

przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego

układu komunikacyjnego X 600 60014

Drogi publiczne gminne 4 876 102 X X 600 60016

- Gmina Pruszcz Gdański 2 108 569

- Gmina Trąbki Wielkie 599 419

- Gmina Pszczółki 2 168 114

Biblioteki pedagogiczne 17 000 x X 801 80147

- Samorząd Województwa Pomorskiego 17 000

opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim X 801 80147

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600 000 X X 900 90001

- Powiat Gdański 600 000

przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu

Gdańskim x 900 90001

Razem dotacje celowe dla jednostek

sektora finansów publicznych 8 840 461 x 3 894 622 x x

II

1 Szkoły podstawowe x x 2 358 642 801 80101

- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim x x 1 274 690 801 80101

Rozdział

Dotacje celowe i podmiotowe

udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2018

celowa

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje

- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim

Lp. Jednostka Dział

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 139

(44)

2

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych x x 165 468 801 80103

im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim x x 111 511 801 80103

- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła

Podstawowa w Pruszczu Gdańskim 53 957 801 80103

3 Przedszkola x x 6 823 641 801 80104

- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w

Pruszczu Gdańskim x x 233 105 801 80104

- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w

- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w

Pruszczu Gdańskim x x 1 032 319 801 80104

- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w

Pruszczu Gdańskim x x 2 308 832 801 80104

- Przedszkole Publiczne im. Janusza

Korczaka w Pruszczu Gdańskim x x 1 110 015 801 80104

- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką"

w Pruszczu Gdańskim x x 1 935 867 801 80104

4 Inne formy wychowania przedszkolnego x x 78 144 801 80106

- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" x x 78 144 801 80106

5 Gimnazja x x 271 632 801 80110

6

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego x x 2 233 925 801 80149

- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w

Korczaka w Pruszczu Gdańskim x x 98 051 801 80149

w Pruszczu Gdańskim x x 227 066 801 80149

- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt

Przedszkolny "Akademia Rozwoju" x x 393 996 801 80149

Przedszkolny "Niebieski Koralik" x x 905 153 801 80149

7

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych x x 574 405 801 80150

- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła

Podstawowa w Pruszczu Gdańskim x x 567 147 801 80150

(45)

8

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

prowadzonych w branżowych szkolach I

stopnia oraz szkołach artystycznych x x 18 663 801 80152

9 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka x x 351 281 854 85404

- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w

Przedszkolny "Niebieski Koralik" x x 91 449 854 85404

Korczaka w Pruszczu Gdańskim x x 15 968 854 85404

w Pruszczu Gdańskim x x 43 547 854 85404

10

Razem dotacje celowe dla jednostek

spoza sektora finansów publicznych 1 581 033 x 12 875 801 x x

x 105 000

realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

x 851 85154

x 557 033

prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami

psychicznymi x 852 85203

x 49 000

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb

wynikających z rodzaju schorzenia x 852 85228

x 80 000działalność na rzecz osób w wieku

emerytalnym x 853 85395

x 20 000organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej

x

854 85412

x 20 000usuwanie wyrobów zawierajacych azbest x

900 90019

x 20 000modernizacja źródeł ciepła x 900 90019

x 220 000prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych

x

921 92120

x 510 000organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych

x

926 92605

OGÓŁEM 10 421 494 x 16 770 423