UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŚCIELISKO NA ROK 2020.
I. DOCHODY
Planowane dochody budżetu Gminy Kościelisko w roku 2020 zamkną się kwotą 50.627.902zł, co stanowi 107,26 % przewidywanego wykonania za rok 2019.
Strukturę planowanych dochodów ze względu na główne źródła ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela
Wyszczególnienie Kwota Struktura
dochody własne 17 783 966 35,13%
dotacje z budżetu państwa na zadania własne 229 021 0,45%
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z
innymi jst 72 968 0,14%
dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej 12 089 444 23,88%
subwencje z budżetu państwa 11 001 067 21,73%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich 1 668 489 3,30%
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 782 947 15,37%
Ogółem 50 627 902 100,00%
Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem sposobu ich oszacowania.
Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1.000 zł będą pochodzić z wpływów z tytułu dzierżaw wpłacanych przez koła łowieckie. Dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 400.000 zł będą pochodzić z opłat za wodę sprzedawaną z gminnego wodociągu. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019, kwota 500 zł będzie pochodzić z odsetek za nieterminowe regulowanie faktur za dostarczaną wodę.
Natomiast kwota 200 zł będzie stanowiła zwrot egzekucyjnych związanych z egzekucją opłat za dostarczaną wodę.
Dział 600 Transport i łączność
Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 30,000 zł będą pochodzić z wpływów za zajęcie pasa drogowego, kwota 19.182 zł będzie pochodzić z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej 958 w miejscowościach
Witów i Kościelisko. Wśród dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanej na realizację zadania pn.
„Remont drogi gminnej, nr K 420077, ul. Mocarni, odcinek 1 w km 0+000- 0+450, odcinek 2 w km 0+000-0+400, odcinek 3 w km 0+000-0+295 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I”. Inwestycja została ujęta w wykazie zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach limitu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.
Dział 630 Turystyka
Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 30.000 zł będą pochodzić z wpływów z dzierżaw pomieszczeń w budynku centrum tradycji i turystyki w Kościelisku, zaś kwota 3.600 zł będzie pochodzić z usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotów biorących udział w programie
lojalnościowym: pakiet korzyści „Mapa atrakcji” Wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również wpływy z dotacji w ramach programu INTERREG VA Polska Słowacja na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” w kwocie 7.235.000 zł. W ramach projektu zaplanowano przebudowę istniejącego stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2019-2021.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 112.420 zł pochodzą z opłat za dzierżawy i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych i lokalowych wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego. W dochodach w tym dziale nie ujęto wpływów z dzierżaw mieszkań znajdujących się szkołach prowadzonych przez Gminę, gdyż dochody te zostały ujęte w dziale oświata i wychowanie. W dziale tym zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych przez kontrahentów w kwocie 500 zł . Dochody te zostały oszacowane na podstawie zawartych umów najmu, dzierżaw oraz wydanych decyzji dotyczących użytkowania wieczystego. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których uzyskiwane są dochody oraz kwoty uzyskane z poszczególnych nieruchomości zawierają materiały towarzyszące załączone do projektu uchwały budżetowej. W dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 700.000 zł. Szczegółowy wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży wykazany materiałach towarzyszących załączonych do uchwały budżetowej.
Dział 710 Działalność usługowa
Zaplanowane dochody w tym dziale będą pochodzić z dotacji otrzymanej z Programu POWER Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych projektu Miejscowego
Dział 750 Administracja publiczna
Dochody budżetowe w tym dziale w kwocie 63.664 zł stanowią dotacje otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej przede wszystkim z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencją Ludności i wydawaniem dowodów osobistych oraz kwalifikację wojskową. Dochody te ustalono w oparciu o dane otrzymane od Wojewody Małopolskiego.
Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł będzie pochodzić z różnych dochodów, w tym zwroty podatku VAT poniesionego w latach poprzednich za zrealizowane inwestycje w stosunku do których przysługuje Gminie rozliczanie proporcjonalne w okresach 5 i 10- letnich. Wysokość zwrotu oszacowano na podstawie danych wynikających z prowadzonych przez Gminę rozliczeń inwestycji. Zaplanowano również dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wielkości przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w kwocie 5 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
Zaplanowane dochody w tym dziale będą pochodzić z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. Dochody ustalono na podstawie danych otrzymanych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Dział 752 Obrona narodowa
Zaplanowane dochody budżetowe w tym dziale będą pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale w kwocie 40.000 zł będą pochodzić z mandatów i grzywien nakładanych przez straż gminną, natomiast kwota 150 zł będzie pochodzić z kosztów egzekucyjnych związanych z egzekucją mandatów karnych. Wysokość zaplanowanych dochodów z mandatów karnych została ustalona na podstawie analizy ilości i kwot mandatów wystawionych przez straż gminną w roku 2019.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dochody w tym dziale stanowią:
a) wpływy z podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w kwocie 5.164.300 zł, dochody te zaplanowano w wysokości planowanych
rocznych przypisów z uwzględnieniem stawek w podatku rolnym i leśnym oraz stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w roku 2020. Założone wpływy z podatku od nieruchomości uwzględniają również skutki związane z oddaniem do użytkowania w roku 2019 nowych obiektów budowlanych.
b) wpływy z podatku od środków transportu w kwocie 109.000 zł, dochody te zaplanowano w wysokości planowanych rocznych przypisów po uwzględnieniu stawek podatkowych, które będą obowiązywały w roku 2020.
c) wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 350.000 zł, dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019.
d) wpływy z karty podatkowej w kwocie 40.000 zł- zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019,
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200.000 zł- zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019, f) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60.000 zł, zaplanowano w
wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019,
g) wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie 1.490.000zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.
h) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 310.000 zł- zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.
i) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.243.666zł (oszacowane na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20.000 zł (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
j) Wpływy z rekompensaty otrzymywanej z Budżetu Państwa z tytułu dochodów utraconych na skutek zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości w kwocie 16.525 zł, tj. w wysokości określonej w deklaracjach podatkowych składanych przez podmioty korzystające z powyższych zwolnień.
k) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 30.000zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników w wysokości 10.000 zł- dochody te zaplanowano na poziomie
przewidywanego wykonania za rok 2019.
l) Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 27.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.
Dział 758 Różne rozliczenia
Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie 11.001.067 zł będą stanowić zgodnie z pismem otrzymanym od Ministra Finansów, subwencje z Budżetu
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.271.293 zł - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.317.253 zł - część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 412.521 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 34.600 zł będą pochodzić z czynszów za najem lokali mieszkalnych zajmowanych przez nauczycieli w Zespołach Szkół w Kościelisku, Dzianiszu i Witowie. Dochody w wysokości 87.000 zł stanowić będą wpływy z odpłatności obiady wydawane w stołówce działającej w Zespole Szkół w Kościelisku, kwota 60.000 zł będzie pochodzić z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaś kwota 260.000 zł będzie pochodzić z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2019 z uwzględnieniem ilości dzieci chodzących do przedszkola od 1 września 2019 roku. Ponadto kwota 100 zł będzie pochodzić z odsetek na rachunkach bankowych jednostek działających w zakresie oświaty. W dziale tym zaplanowano również dotacje celowe otrzymane od Gmin Czarny Dunajec, Zakopane i Poronin na pokrycie kosztów utrzymania w przedszkolach położonych na terenie Gminy Kościelisko dzieci będących mieszkańcami tych gmin kwocie 53.786 zł.
852 Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale w kwocie 229.021 zł będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w tym: dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i stałych, dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelisku na kwotę 300 zł, natomiast kwota 29.300 zł będzie pochodziła z częściowej odpłatności mieszkańców za usługi opiekuńcze i pobyt w domu pomocy społecznej. W dziale tym dochody z tytułu dotacji zostały oszacowane na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, zaś pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na realizację projektów pn.
„Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko” oraz „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko” w łącznej kwocie 1.561.681 zł Dział 855 Rodzina
Dochody w tym dziale w kwocie 3.456.639 zł będą pochodzić z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej, świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwota 8.566.991 zł będzie pochodzić z dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zaś kwota 14.000 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych. W dziale tym zaplanowano również wpływy z dotacji celowej otrzymanej z programu POWER Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 75.310 zł otrzymanej na realizację projektu pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”. W ramach projektu zaplanowano opracowanie i wdrożenie nowego programu wsparcia dziecka i rodziny. Program zostanie opracowany we współpracy z ekspertami z partnerskiego Miasta Divion z Francji.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Dochody w tym dziale w wysokości 5.000zł będą pochodzić z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody powyższe zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów w gminie w kwocie 2.800.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 9.800 zł oraz wpływy z kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną egzekucją opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 6.300 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego przypisu opłat z uwzględnieniem obowiązujących stawek ustalonych przez Radę Gminy Kościelisko dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Cała kwota opłat z tego tytułu zostanie przeznaczona na organizację systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
W dziale tym zaplanowano również wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Kościelisko, a użytkowanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w kwocie 34.000 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE
Planowane wydatki budżetu Gminy Kościelisko w roku 2020 wyniosą 57.335.006 zł. i stanowić będą 117,68% przewidywanego wykonania za rok 2019.
Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030- Izby rolnicze
Zaplanowana kwota 1.000 zł w tym rozdziale zostanie wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Środki finansowe w tym rozdziale zostaną wydatkowane na działalność z zakresu dostarczania wody dla ludności, w tym na pokrycie kosztów zużycia materiałów, energii elektrycznej, opłat za korzystanie ze środowiska. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwota 90.000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą sieci wodociągowej. Zadania związane z dostarczaniem wody są realizowane przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 88.000 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej w Kościelisku.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 19.182 zł zostaną przeznaczone na zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej 958 w
miejscowościach Witów i Kościelisko. Natomiast kwota 145.193 zł przekazana w formie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z
przeznaczeniem na wykonanie poboczy oraz modernizację drogi wojewódzkiej Nr 958.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na utrzymanie i modernizację dróg gminnych. Z ogólnej sumy kwota 2.779.606 zł zostanie przeznaczona wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zostanie przeznaczona kwota 2.167.604 zł. W sumie tej zostały ujęte wydatki na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, które z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy ustawy stały się własnością Gminy Kościelisko, zakup znaków drogowych oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, którzy będą zajmować się utrzymaniem dróg gminnych. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie 96.608 zł.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie budynku centrum tradycji i turystyki, prowadzenie punktu informacji turystycznej w Kościelisku.
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza” Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu INTERREG VA Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka i zakłada m.in. przebudowę istniejącego stadionu biathlonowego na potrzeby ogólnodostępnej rekreacji.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na utrzymanie budynków stanowiących gminny zasób mienia komunalnego, na opłaty związane z regulacją prawną nieruchomości, w tym wykonanie operatów geodezyjnych, opłaty sądowe itp.
Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego budynku
wielofunkcyjnego w Witowie.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 160.000 zł zostaną przeznaczone na prace związane ze zmianami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast kwota 31.498 zł zostanie wydatkowana na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zostanie pokryta otrzymaną na ten cel dotacją z programu POWER Edukacja Wiedza Rozwój na lata 2014-2020.
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 63.664 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie pokryta otrzymaną na ten cek dotacją z budżetu państwa.
Rozdział 75022 – Rady gmin
Planowane wydatki w wysokości 150.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłaty diet i ryczałtów dla radnych oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.597.116 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy. Z ogólnej sumy kwota 2.868.116 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminy, zaś kwota 750.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, wśród których najwyższe pozycje stanowią:
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, - usługi informatyczne
- zakupy materiałów biurowych, - zakup opału
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
W rozdziale tym kwotę 3.324.700 zł zaplanowano na wydatki majątkowe , które zostaną przeznaczone na przebudowę i adaptację budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na promocję Gminy, w tym reklamę gminy w wydawnictwach turystycznych, wydanie kalendarza oraz materiałów informacyjnych promujących ofertę turystyczną Gminy Kościelisko. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł.
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 414.800 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych, które pełni obsługę finansowo- księgową i administracyjną dla 6 jednostek budżetowych Gminy oraz dwóch instytucji kultury i zatrudnia obecnie 4 pracowników.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zaplanowana kwota 20.000 zł w tym rozdziale zostanie wydatkowana na zapłatę składek na rzecz Euroregionu Tatry oraz składek dla Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Pozostała kwota zaplanowanych w tym rozdziale wydatków zostanie przeznaczona na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym:
wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów oraz wydatki związane z egzekucją podatków i opłat. W rozdziale tym kwota 22.657 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie dostępu do Internetu dla osób objętych projektem pn „Zapewnienie
dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Kościelisko. W ramach tego projektu 75 gospodarstw domowych otrzymało wsparcie w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu, a projekt w całości został sfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z budżetu państwa. Wkładem własnym gminy w finansowanie tego projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych objętych wsparciem w ramach projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki w kwocie 1.750 zł zostaną przeznaczone na aktualizację listy wyborców na terenie Gminy. Środki na realizacje powyższego zadania będą pochodzić z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Cała kwota wydatków zaplanowanych na to zadanie zostanie pokryta dotacją otrzymaną na ten cel z budżetu państwa
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 451.100 zł. zostaną przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na: zakup paliwa, ogrzanie pomieszczeń garażowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, zakup sprzętu strażackiego, wypłatę wynagrodzeń strażakom za bieżącą konserwację samochodów i utrzymanie ich w gotowości bojowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach bojowych. W rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego na budowę garaży dla samochodów bojowych jednostki OSP Dzianisz Dolny. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie 12.000 zł.
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na utrzymanie straży gminnej.
Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych w tym rozdziale kwota 210.000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komendanta straży i strażników gminnych.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 220.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na spłatę potencjalnych poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Kościelisko Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o.
Wysokość potencjalnych spłat została ustalona na podstawie posiadanego harmonogramu spłat poręczonych pożyczek przy uwzględnieniu wysokości odsetek.
Dział 758 Różne Rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i Celowe
Celem zabezpieczenia pokrycia nieprzewidzianych i nieokreślonych do dnia przyjęcia budżetu wydatków, tworzy się w budżecie Gminy:
a) rezerwę ogólną w wysokości 224.000 zł.
b) rezerwę celową w wysokości 134.000 zł. przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801 Oświata i Wychowanie
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.286.714 zł i stanowią 17,94 % wydatków budżetowych. W dziale tym ujęto przede wszystkim wydatki
przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i w Kościelisku, Witowie i Dzianiszu, przedszkoli publicznych w Kościelisku i Dzianiszu oraz inne wydatki na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą o systemie oświaty i pokrewnymi przepisami.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.775.843 zł na utrzymanie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Z ogólnej sumy kwota 5.450.582 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie 8.000 zł.
Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych
Zaplanowana kwota 91.045 zł w tym rozdziale zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych w szkole podstawowej w Witowie. Planowane wydatki w tym rozdziale zostały pomniejszone o kwotę planowanej do uzyskania dotacji przekazywanej gminom z budżetu państwa na podstawie ustawy prawo oświatowe. Kwota planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale będzie zwiększana w trakcie roku budżetowego o kwoty
zgodne z zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększeń dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Rozdział 80104 Przedszkola
Zaplanowana kwota 1.851.035 zł w tym rozdziale zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Publicznego Przedszkola w Kościelisku, które posiada 6 oddziałów oraz w Dzianiszu, które posiada 3 oddziały. Kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na opłacenie studiów podyplomowych dla nauczycieli Publicznego Przedszkola w Dzianiszu w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Dzianiszu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 474.720 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji dla Gminy Zakopane i Czarny Dunajec na pokrycie kosztów utrzymania w
przedszkolach publicznych i niepublicznych położonych na terenie Miasta Zakopane i Gminy Czarny Dunajec dzieci będących mieszkańcami Gminy Kościelisko, zaś kwota 150.318 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego w Witowie. Planowane wydatki w tym rozdziale na zadanie z zakresu utrzymania przedszkola publicznego oraz dotacji
przekazywanej dla przedszkola niepublicznego w Witowie zostały
pomniejszone o kwotę planowanej do uzyskania dotacji przekazywanej gminom
wydatków bieżących na powyższe zadania będzie zwiększana w trakcie roku budżetowego o kwoty zgodne z zawiadomieniami Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększeń dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w
zakresie wychowania przedszkolnego. Jako podstawę do wyliczenia kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego w Witowie przyjęto wydatki
zaplanowane na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Kościelisku po uwzględnieniu zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przekazywanych gminom na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą prawo oświatowe.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 158.000 zł zostaną przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, w tym opłacenie biletów miesięcznych za uczniów mieszkających od szkoły w odległości ponad 4 kilometry, opłacenie transportu uczniów dojeżdżających z Płazówki do szkoły we Witowie i z przysiółka Roztoki do szkoły w Kościelisku. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków znajdujących poza Gminą Kościelisko, w tym również na dowóz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na utrzymanie stołówki działającej przy Zespole Szkół w Kościelisku. Stołówka oprócz szkoły obsługuje również Przedszkole Publiczne w Kościelisku. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych w tym rozdziale, kwota 268.291 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki.
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na organizację zajęć lekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dla dzieci
posiadających odpowiednie orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzonych przez Gminę.
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii. Środki na realizację programu będą pochodzić z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zostaną wydatkowane na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Kościelisko umieszczonych w
domach pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że rodzina osób skierowanych do tych placówek nie jest w stanie sama pokryć tych kosztów, obowiązek ich ponoszenia spada na Gminę. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią różnicę faktycznych kosztów utrzymania pensjonariusza w domu pomocy społecznej a kwotą, jaka potrącana jest pensjonariuszowi z jego renty.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizację projektu pn.
„Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Kościelisko”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. W ramach projektu zaplanowano utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego oferującej pomoc specjalistyczną dla rodzin, zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie świetlicowej i podwórkowej oraz organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci objętych pomocą przez placówkę wsparcia dziennego.
Cała kwota wydatków zaplanowanych na projekt zostanie pokryta z otrzymanej
dotacji, Gmina Kościelisko wniesie wkład rzeczowy do projektu w postaci pomieszczeń udostępnionych do realizacji projektu.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 8.970 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie składek za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 170.0000 zł. i przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz pomocy rzeczowej dla osób potrzebujących z terenu Gminy.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wypłatę zasiłków stałych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki w tym rozdziale wynoszą 6123003 zł i przeznaczone zostaną na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Z ogólnej sumy kwota 450.331 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w tej jednostce.
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 61.785 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym m.in. dożywianie uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelisko.
Rozdział 85295- Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób pracujących na rzecz Gminy Kościelisko w ramach organizacji prac społecznie użytecznych. Natomiast kwota 216.634 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu pn. oraz „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Kościelisko”
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na realizację gminnego programu wspierania młodzieży uzdolnionej, w tym wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwota 8.465.406 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinom, zaś kwota 101.585 zł zostanie przeznaczona na obsługę wypłaty świadczeń.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych w tym zasiłków rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich, dodatków do zasiłków rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych w tym rozdziale kwota 87.856 zł, stanowiąca 3 % dotacji przyznanej na ten cel zostanie przeznaczona na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, zakup niezbędnych druków i opłaty pocztowe związane z przyznawaniem świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 57.121 zł zostały zaplanowane na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Obowiązek ponoszenia kosztów zatrudnienia takiej osoby wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast kwota 305.660 zł została zaplanowana na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu
„Dobry start”. Cała kwota zaplanowana na ten cel zostanie wydatkowana z dotacji z budżetu państwa. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na program „Dobry start” kwota 295.800 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wyprawek szkolnych dla osób uprawnionych, zaś kwota 9.860 zł zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób obsługujących program.
Ponadto w rozdziale tym kwota 75.310 zł zostanie wydatkowana na realizację projektu: pn. „Nowe wzorce usług społecznych w dziedzinie wsparcia dziecka i rodziny”. W ramach projektu zaplanowano opracowanie i wdrożenie nowego programu wsparcia dziecka i rodziny. Program zostanie opracowany we współpracy z ekspertami z partnerskiego Miasta Divion z Francji. Cała kwota wydatków zaplanowanych na ten projekt zostanie pokryta z programu POWER Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na świadczenia wypłacane na rzecz rodzin zastępczych. Obowiązek wypłaty takich świadczeń przez Gminę nałożyła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwota planowanych wydatków została ustalona w oparciu o dane otrzymane z Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące przewidywanego zapotrzebowania na wypłatę tych świadczeń w roku 2019.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.978 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie składek za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 270.000 zł zostaną przeznaczone na dopłaty do ścieków dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, zgodnie z przedstawioną przez spółkę propozycją taryf za ścieki na rok 2020. Ponadto w rozdziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.598.000 zł, która zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w Witowie.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.805.000 zł zostaną wydatkowane na organizację gminnego systemu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. W wydatkach zaplanowanych na ten cel ujęto koszty wywozu i składowania odpadów komunalnych, koszty osobowe związane z organizacją systemu oraz poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty działań edukacyjnych prowadzonych przez Gminę dla mieszkańców z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na realizację edukacji ekologicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców w zakresie ochrony powietrza i uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie Województwa Małopolskiego. Działania te będą działaniami wspomagającymi pracę ekodoradcy, który zostanie zatrudniony w urzędzie gminy początkiem 2020 roku. Z ogólnej sumy wydatków zaplanowanych na ten cel kwota 5.000 zł zostanie pokryta opłatami o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i konserwacji punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
Natomiast kwota 178.000 zł zostanie wydatkowana na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie 12.000 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym w szczególności nałożone na gminę obowiązki wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na wypłatę nagród dla działaczy kultury zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w tym zakresie oraz inne zadania związane z upowszechnianiem kultury. Z ogólnej sumy zaplanowanej w tym rozdziale kwota 40.000 zł zostanie wydatkowana na remont Domu Ludowego w Kościelisku.
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 510.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminy z zakresu kultury, w tym organizacje imprez kulturalnych, prowadzenie zespołów regionalnych, organizację wystaw i innych przedsięwzięć kulturalnych. Zdania te w imieniu Gminy realizuje Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku, wobec powyższego cała kwota przeznaczona na ten cel zostanie przekazana w formie dotacji dla tej jednostki.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Wydatki w kwocie 230.000 zł. przeznaczone zostaną na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelisku.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 261.300 zł, które zostaną przeznaczone na upowszechnianie sportu. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 110.000 zł zostanie przekazana klubom sportowym na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko oraz innym organizacjom pożytku publicznego na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Kościelisko. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji imprez sportowych na terenie Gminy oraz wypłatę stypendiów i nagród dla sportowców przyznawanych na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie 4.000 zł.
II. Ogólne założenia do przyjętych limitów na wieloletnie programy inwestycyjne
W zakresie wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjnych w budżecie na rok 2020 zostały ujęte wydatki niezbędne do realizacji inwestycji
już rozpoczętych, bądź planowanych do realizacji w roku 2020, na które złożono wnioski o dofinansowanie.
Wśród inwestycji kontynuowanych w roku 2020 będą realizowane następujące zadania:
- Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie poboczy i remont drodze wojewódzkiej 958 - w ramach tego zadania w roku 2020 zaplanowano przekazanie III części dotacji na rzecz Województwa
Małopolskiego na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej 958 wraz z wykonaniem poboczy.
- Remont drogi gminnej, nr K 420077, ul. Mocarni", odcinek 1 w km 0+000- 0+450, odcinek 2 w km 0+000-0+400, odcinek 3 w km 0+000-0+295 w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko, Etap I,
- Wykonanie projektu chodnika oraz przebudowy drogi gminnej na odcinku Kościelisko- Salamandra, Dzianisz- Chochołów
- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Kościelisku- Przebudowa stadionu biathlonowego dla potrzeb ogólnodostępnej rekreacji w ramach projektu
"Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza"
- Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego w Witowie.
- Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
- Wykonanie projektu budowlanego garaży dla samochodów bojowych jednostki OSP Dzianisz Dolny
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Witowie i Dzianiszu zaplanowano
dokończenie realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2018 oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na starej drodze w Witowie.
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego- w roku 2020 zaplanowano
kontynuację rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscach, gdzie w roku 2019 wykonano dokumentacje projektowe.
W roku 2020 zaplanowano również realizację zadań jednorocznych takich jak:
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelisku.
Ponadto zaplanowano wkład własny dla projektu związanego z modernizacją drogi głównej przez Dzianisz. W roku 2019 złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie będzie on realizowany w latach 2020-2021.
