1
RAPORT
O STANIE GMINY RESZEL za 2019 rok
URZĄD GMINY W RESZLU ul.. Rynek 24
11-440 Reszel www.gminareszel.pl
2
Spis treści
WSTĘP ... 4
1.CHARAKTERYSTYKA GMINY ... 5
1.1. Położenie i powierzchnia gminy ... 5
1.2. Władze lokalne ... 7
1.3. Sołectwa ... 8
1.4 Partnerstwo miast ... 10
1.5. Demografia ... 14
1.6 Sytuacja na rynku pracy ... 15
1.7. Podmioty gospodarcze’ ... 16
1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy ... 17
1.9. Gospodarstwa rolne i ich struktura ... 18
2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ... 19
2.1.1. Dochody i wydatki ... 19
2.1.2 Realizacja budżetu za 2019 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca ... 21
2.2.Zobowiązania i wierzytelności finansowe ... 21
2.3.Poziom zadłużenia ... 21
2.4.Zaległości podatkowe podatników ... 22
2.5. Realizacja inwestycji ... 23
2.6. Fundusz sołecki ... 35
3.INFRASTRUKTURA TECZNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE ... 36
PRZESTRZENNE ... 36
3.1. Infrastruktura techniczna ... 36
3.2.Zagospodarowanie przestrzenne ... 47
4. MIENIE KOMUNALNE ... 48
4.1.Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości ... 50
4.2. Dochody uzyskane z majątku gminy ... 50
5.OŚWIATA W GMINIE ... 51
5.1.Szkoły i placówki oświatowe ... 51
5.2.Wyniki egzaminów uczniów szkół gminnych ... 53
5.3.Osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu szkolnego... 55
5.4.Udział w programach i projektach ... 56
5.5.Dowożenie uczniów ... 56
6.POLITYKA SPOŁECZNA ... 57
3
7.GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA ... 61
7.1. Gospodarowanie odpadami ... 61
7.2.Zadania z zakresu ochrony środowiska ... 66
8.PARTYCYPACJA SPOŁECZNA ... 68
8.1.Reszelski Budżet Obywatelski ... 68
8.2.Konsultacje społeczne ... 68
9.SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ... 69
9.1.Miejski Ośrodek Kultury ... 69
9.2.Miejska Biblioteka Publiczna ... 71
10.WYDARZENIA KULTURALNE, SPORTOWE I PROMOCJA GMINY ... 72
11.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ... 74
11.1 Straż Miejska ... 74
11.2.Ochrona przeciwpożarowa ... 75
11.3.Komisariat Policji ... 76
4
WSTĘP
Raport o stanie gminy opracowany został zgodnie z delegacją art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Celem przygotowania raportu jest opis sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Reszel poprzez zaprezentowanie szczegółowych danych o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
Niniejszy Raport przedstawia działalność organu wykonawczego Gminy – Burmistrza Reszla w zakresie realizacji zadań własnych gminy, wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej w Reszlu, jak również zadań zleconych gminie, realizowanych na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu.
Raport zawiera dane i ich analizę w następujących obszarach działalności gminy:
• Organizacja jednostki samorządu terytorialnego
• Demografia, rynek pracy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe
• Sytuacja finansowa gminy
• Warunki życia mieszkańców ( infrastruktura techniczna, planowanie przestrzenne)
• Mienie komunalne
• Oświata
• Polityka społeczna
• Gospodarowanie odpadami
• Partycypacja społeczna
• Samorządowe instytucje kultury
• Kultura, sport, promocja
• Bezpieczeństwo publiczne
Raport informuje o jakości życia i poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Reszel, zaś dane w nim zawarte winny posłużyć jako punkt wyjścia do debaty o stanie Gminy Reszel.
Kolejne raporty, przedstawiane przez organ wykonawczy w latach następnych, posłużą do analizy trendów rozwojowych gminy.
5
1.CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Położenie i powierzchnia gminyGmina Reszel jest gminą miejsko-wiejską, położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Wchodzi w skład powiatu kętrzyńskiego. Graniczy z gminami: Korsze, Kętrzyn, Mrągowo, Sorkwity, Kolno i Bisztynek. Siedzibą gminy jest Miasto Reszel.
Powierzchnia gminy stanowi 178,7 km2, co stanowi 14,76% terytorium powiatu kętrzyńskiego.
Na terenie Gminy znajduje się 1 miasto – Reszel i 40 miejscowości.
Teren Gminy podzielony jest na 20 sołectw.
Źródło: www.kbw.gov.pl .Położenie Gminy Reszel w województwie Warmińsko-Mazurskim
Źródło: www.kbw.gov.pl. Położenie Gminy Reszel w Powiecie Kętrzyńskim
6
Źródło: www.ugreszel.pl. Gmina Reszel
7 1.2. Władze lokalne
Siedzibą gminy jest miasto Reszel.
Organ uchwałodawczy - Rada Miejska w Reszlu liczy 15 radnych.
Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
• Komisja Rewizyjna ,
• Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy,
• Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego,
• Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska ,
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
W 2019 roku Rada Miejska w Reszlu podjęła 105 uchwał.
Organem wykonawczym Gminy Reszel jest Burmistrz.
Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa oraz zadania zlecone na podstawie ustaw lub w drodze zawartych porozumień. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę . W 2019 roku Burmistrz Reszla wydał 160 zarządzeń.
Gminne jednostki organizacyjne:
1) Urząd Gminy w Reszlu,
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Samorządowe instytucje kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu Spółki użyteczności publicznej
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Reszlu
8 1.3. Sołectwa
Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i mieszkańcami Reszla tworzą wspólnotę samorządową Gminy Reszel.
Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy Reszel
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RESZEL Lp. Nazwa jednostki (sołectwo) Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa
1 BEZŁAWKI Mała Bertynówka, Bertyny, Bezławecki
Dwór, Bezławki, Staniewo, Stapławki, Wanguty, Wólka Pilecka
2 CZARNOWIEC Czarnowiec, Biel
3 DĘBNIK Dębnik
4 KLEWNO Klewno, Mojkowo
5 KOCIBÓRZ Kocibórz
6 LEGINY Leginy, Łabędziewo
7 ŁĘŻANY Łężany
8 MNICHOWO Grodzki Młyn, Mnichowo
9 PIECKOWO Pieckowo
10 PILEC Pilec, Śpigiel
11 PLENOWO Plenowo
12 RAMTY Ramty
13 ROBAWY Lipowa Góra, Robawy, Wólka Ryńska,
14 SIEMKI Pudwągi, Siemki
15 ŚWIĘTA LIPKA Święta Lipka
16 TOLNIKI MAŁE Kępa Tolnicka, Tolniki Małe
17 WIDRYNY Grzybowo, Pasterzewo, Śpiglówka, Widryny
18 WOLA Wola
19 WORPŁAWKI Worpławki
20 ZAWIDY Zawidy
9 Organami sołectwa są:
Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy, Sołtys – organ wykonawczy.
Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
W miesiącach styczeń- luty 2019 r. odbyły się we wszystkich sołectwach zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano Sołtysów i członków Rad Sołeckich na następną kadencję.
Frekwencja wyborcza na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Sołectwach przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa Sołectwa Frekwencja
1. Bezławki 101 uprawnionych; obecnych 33 osoby
2. Czarnowiec 75 uprawnionych; obecnych 20 osób
3. Dębnik 45 uprawnionych; obecnych 27 osób
4. Klewno 209 uprawnionych; obecnych 45 osób
5. Kocibórz 46 uprawnionych; obecnych 11 osób
6. Leginy 161 uprawnionych; obecnych 46 osób
7. Łężany 249 uprawnionych; obecnych 42 osoby
8. Mnichowo 125 uprawnionych; obecnych 19 osób
9. Pieckowo 228 uprawnionych; obecnych 21 osób
10. Pilec 205 uprawnionych; obecnych 49 osób
11. Plenowo 100 uprawnionych; obecnych 8 osób
12. Ramty 80 uprawnionych; obecnych 21 osób
13. Robawy 166 uprawnionych; obecnych 34 osoby
14. Siemki 120 uprawnionych; obecnych 9 osób
15. Święta Lipka 135 uprawnionych; obecnych 28 osób
16. Tolniki Małe 69 uprawnionych; obecnych 20 osób
17. Widryny 134 uprawnionych; obecnych 20 osób
18. Wola 12 uprawnionych; obecnych 8 osób
19. Worpławki 47 uprawnionych; obecnych 22 osoby
20. Zawidy 135 uprawnionych; obecnych 30 osób
10 1.4 Partnerstwo miast
1) 12 lipca 2002 r. - Raabs an der Thaya – Austria
"Gminy Reszel w Polsce i Raabs an der Thaya w Austrii podpisując umowę dają wyraz woli pielęgnacji obustronnych kontaktów w dziedzinach kultury, szkolnictwa, sportu, gospodarki i środowiska, aby w ten sposób podjąć PARTNERSTWO MIAST i GMIN"
11 2) 1.10.2004r. - MIASTO Jemnice – Czechy
Gminy wyraziły wolę wymiany doświadczeń w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. „Podpisanie umowy zaowocuje bezpośrednimi kontaktami między szkołami, klubami sportowymi, jednostkami kultury oraz wymianą doświadczeń w sprawach gospodarczych. Podpisanie umowy dało początek do działań zainteresowanych stron”.
12 3) 11 lipca 2008r. – Jaszuny – Litwa
Ok. 80% mieszkańców Jaszun stanowią Polacy. W Jaszunach funkcjonuje polska szkoła, ośrodek kultury, biblioteka. Ludzie mówią po polsku. Związek z Ojczyzną, kultywowanie tradycji i kultury przodków powoduje, że słowo „Polska” ma w Jaszunach szczególne znaczenie, a patriotyzm szczególny wymiar. Mieszkamy na Litwie, ale jesteśmy Polakami – podkreślała w swoim wystąpieniu Pani Zofia Griaznowa – były Starosta Gminy Jaszuny.
13 4) 9 maja 2010 roku – Legden Niemcy
W umowie partnerskiej Gminy Reszel i Legden zapisano, iż partnerstwa miast są fundamentem porozumienia między państwami i narodami.. Dobre sąsiedztwo oraz zbliżanie się do siebie poszczególnych regionów powstaje w głowach i sercach ludzi. Podpisanie umowy partnerskiej ma stanowić punkt wyjścia dla tego procesu.
Partnerstwo zostało zawarte celem wspomagania rozwoju wspólnej pracy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, turystyki, współpracy młodzieży, sportu, pracy socjalnej, administracji.
14 1.5. Demografia
Dane GUS na 30.06.2019 r.
Liczba ludności ogółem 7485, z czego:
- mężczyźni – 3639 - kobiety -3846
Ludność Gminy Reszel wg miejsca zamieszkania - miasto Reszel – 4532
- mężczyźni – 2165 - kobiety – 2367 - teren gminy– 2953
- mężczyźni – 1474 - kobiety - 1479
Gmina Reszel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący –( minus) 50
Dane Ewidencji Ludności na 31 grudnia 2019 rok Liczba osób zameldowanych na pobyt stały– 7247, z tego - miasto Reszel - 4381
- teren wiejski - 2866
W roku 2019 wstąpiło w związek małżeński 71 mieszkańców gminy Reszel , z tego 42 kobiety i 29 mężczyzn.
W USC Reszel sporządzono 79 aktów małżeństwa (śluby konkordatowe i cywilne udzielone na terenie gminy Reszel), w tym 20 ślubów cywilnych.
W 2019 roku rozwiodło się 17 kobiet i 23 mężczyzn - mieszkańców Gminy Reszel.
W księgach stanu cywilnego odnotowano 28 rozwodów.
Sporządzono ogółem 205 aktów zgonu osób zmarłych na terenie gminy Reszel. Zgony mieszkańców gminy Reszel to 100 osób, z czego 54 mieszkańców zmarło na terenie kraju a 48 osób na terenie gminy Reszel., w tym 54 mężczyźni i 46 kobiet.
15 W roku 2019 urodziło się 50 nowych mieszkańców Gminy Reszel , z czego 21
dziewczynek i 29 chłopców. Urodzeń na terenie gminy Reszel nie odnotowano (brak szpitala).
Na dzień 31.12.2019 w gminie Reszel zamieszkiwało 2084 (28,75 %) osób stanu wolnego, z tego 960 (13,24 %) kobiet i 1124 (15,51 %) mężczyzn.
1.6 Sytuacja na rynku pracy
W grudniu 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju ukształtowała się na poziomie 5,6 % – 5,7%.
Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła 18,9%.
Stopa bezrobocia w powiecie kętrzyńskim wynosiła 10,9%.
Wskaźnik bezrobocia (szacunkowo) w gminie - 17,5%
Przeciwdziałanie bezrobociu - zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży
- średnioroczna ilość etatów osób zatrudnianych w Urzędzie Gminy w Reszlu - 9,2 - ilość osób zatrudnionych z podziałem na okresy zatrudnienia:
Urząd Gminy Pozostałe jednostki
organizacyjne gminy okres zatrudnienia Ilość
osób
okres zatrudnienia
Ilość osób
do 3 m-cy 7 - -
do 6 m-cy 12 do 6 m-cy 29
12 m-cy i powyżej 2 12 m-cy i powyżej 14
Razem 21 Razem 43
Zatrudnienie w ramach staży
Urząd Gminy Pozostałe podmioty w gminie
okres zatrudnienia Ilość osób
okres zatrudnienia Ilość osób do 6 m-cy (absolwenckie) 0 do 6 m-cy (absolwenckie) 12
50+ 0 50+ 18
Razem 0 Razem 30
16 Zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych ( Urząd Gminy w Reszlu) – 75 osób
Podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego – 3 osoby
Zatrudnienie w ramach dofinansowania na podjęcie własnej działalności gospodarczej – 6 osób Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 3 osoby
Finansowanie zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń , świadczenia bhp odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, dodatkowy okres zatrudnienia finansowany w 100% ze środków gminy - 325 462,01 zł
• kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 140 192,43 zł
• środki gminy – 185 269,58 zł
Wskaźnik kwoty refundacji do kosztów zatrudnienia ogółem– 43,07%
Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych
• koszty zatrudnienia – 25 178,00 zł
• zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 071,20 zł
1.7. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 677 podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Reszel ,
z czego
- status „aktywny” posiadało 253 podmiotów, - status „wykreślony” posiadało 355 podmiotów, - status „zawieszony” posiadało 58 podmiotów
- liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej - 11
Analogicznie do stanu na 31.12 2018 r. odnotowano o 27 zarejestrowanych podmiotów więcej , jednakże aż o 29 podmiotów więcej niż rok temu posiadało status „wykreślony”.
17
1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Na terenie gminy Reszel funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Kulturalne „ZAMEK” w Reszlu, 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Pilcu,
4. Stowarzyszenie „ABSOLWENT” w Reszlu, 5. Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ” w Reszlu, 6. Motoklub Reszel,
7. Reszelski Klub Sportowy „Orlęta –Rema”, 8. LUKS „Orlik” Reszel,
9. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym SALUS, 10. Fundacja Sanktuarium Świętolipskie,
11. Stowarzyszenie Pieckowo 2022, 12. Stowarzyszenie Dejnowy Pilec,
13. Stowarzyszenie Kulturalne Reszelanie, 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Klewna,
15. Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne „Ożywić przestrzeń”, 16. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu, 17. Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy,
18. Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru w Reszlu, 19. Fundacja Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, 20. Stowarzyszenie WORPŁAWKI,
21. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic
22. Stowarzyszenie Aktywności Sportowej SZANSA RESZEL.
oraz Oddziały i Koła:
1. Związek Ukraińców w Polsce Koło w Reszlu
2. Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Reszlu 3. Związek Sybiraków Region Warmińsko-Mazurski /Zarząd Kętrzyn
W roku 2019 udzielono 9 dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w łącznej wysokości 208 981,19 zł/
18
1.9. Gospodarstwa rolne i ich struktura
W gminie Reszel funkcjonują 1631 gospodarstwa rolne, o łącznej powierzchni 10 127,56 ha , z tego
Powierzchnia gospodarstwa ilość
do 1 ha 913
1 – 2 ha 146
2 – 5 ha 128
5 – 7 ha 40
7 – 10 ha 52
10 – 15 ha 69
15- 20 ha 32
20-50 ha 85
50-100 ha 28
pow 100 ha 14
19
2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 2.1.1. Dochody i wydatki
Rada Miejska w Reszlu, w dniu 18 grudnia 2018 roku podjęła Uchwałę Nr III/28/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2019 rok, ustalając:
plan dochodów w wysokości 38 563 745,80 zł, w tym:
- dochody bieżące – 31 758 515,00 zł -dochody majątkowe – 6 805 230,80 zł oraz
plan wydatków w wysokości 41 761 847,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 30 730 182,18 zł - wydatki majątkowe – 11 031 665,71 zł.
W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian w planie dochodów i wydatków, w związku z czym, na koniec 2019 roku plan budżetu wynosił:
Dochody – 42 157 805,30 zł
- dochody bieżące – 35 121 700,13 zł - dochody majątkowe – 7 036 105,17 zł Wydatki – 48 958 375,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 34 074 452,11 zł - wydatki majątkowe – 14 883 923,31 zł.
20 Ostatecznie budżet zrealizowano
1) Po stronie dochodów w 105,8%, tj. w kwocie 44 598 745,22 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34 834 017,50 zł ( 99,2%), dochody majątkowe w wysokości 9 764 727,72 zł ( 138,8%).
2) Po stronie wydatków w 94,2% , tj. w kwocie 46 103 539,46 zł ( 94,2%), w tym wydatki bieżące w wysokości 31 914 538,86 zł ( 93,7 %), wydatki majątkowe w wysokości 14 189 000,60 zł ( 95,3%).
Deficyt budżetu wyniósł (-) 1 504 794,24 zł
W 2019 roku zrealizowano zadania zaproponowane w ramach funduszu sołeckiego przez 20 sołectw Gminy Reszel na łączną kwotę 266 638,71 zł.
W roku budżetowym 2019, po raz pierwszy w Gminie Reszel, realizowano zadania w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego. Na 10 zgłoszonych zadań zrealizowano 9 z nich ( zadania opisano w załączniku Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok). Na zadania wydatkowano kwotę 67 770,00 zł.
Ogółem realizowano w 2019 roku 36 zadań inwestycyjnych , z czego zakończono 24 zadania.
Udzielono 60 dotacji , w tym
• 9 dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
• 13 dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych ( stowarzyszenia i parafie)
• 3 dotacje podmiotowe
• 35 dotacji na zadania proekologiczne.
21
2.1.2 Realizacja budżetu za 2019 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Wyszczególnienie Dochody w przeliczeniu na 1
mieszkańca ( zł ) Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ( zł )
Ogółem 5 958 6 159
Bieżące 4 654 4 264
Majątkowe 1 304 1 895
Zadłużenie gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 1 959 zł
2.2.Zobowiązania i wierzytelności finansowe
Uchwałą Nr XLV/242/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dn. 01.06.2010 r. i wydanym na jej podstawie Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/2010 z dnia 26.07.2010 r. Gmina udzieliła poręczenia finansowego dla Spółki PWiK Sp. z o. o. z Reszlu z przeznaczeniem na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Święta Lipka, Staniewo .
Na dzień 31 marca 2019 roku pozostało do spłaty poręczenie na kwotę 115 547,02 zł.
2.3.Poziom zadłużenia
Na 2019 r. zaciągnięto zobowiązania w wysokości 6 219 707,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Całkowity poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 32,9.%, co stanowiło kwotę 14 661 457,00 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskaźnik zadłużenia wynosił 14,3 %.
Na koniec 2019 r. spełniona została relacja spłaty zobowiązań wymagana art. 243 ustawy o finansach publicznych.
22
2.4.Zaległości podatkowe podatników
Zaległości podatników z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:
1. PODATKI Osoby prawne
Liczba podatników – 87
Kwota należności na dzień 31.12.2019 wynosi 3 011 837,03 zł, w tym kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 2 494 297,13 zł.
Osoby fizyczne
Liczba podatników – 3 559
Kwota należności na dzień 31.12.2019 wynosi 966 337,44 zł, w tym kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 670 877,50 zł.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami Liczba osób objętych opłatą – 5 466
Kwota należności na dzień 31.12.2019 wynosi 148 481,20 zł, w tym kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 130 821,20 zł.
3. Opłata za czynsz dzierżawny
Liczba osób, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne – 367 Kwota należności na dzień 31.12.2019 wynosi 700,25 zł, w tym kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 700,25 zł.
4. Opłata za użytkowanie wieczyste
Liczba osób, z którymi zawarto umowę – akt notarialny – 97 Kwota należności na dzień 31.12.2019 wynosi 36 066,28 zł, w tym kwota należności wymagalnych (zaległości) wyn osi 36 066,28 zł.
5. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Liczba osób, którym prawo przysługuje – 315
Kwota należności na dzień 31.12.2019r. wynosi 3 966,92 zł Kwota należności wymagalnych ( zaległości) wynosi 0
6. Najem
Liczba najemców – 300
Kwota należności na dzień 31.12.2019 wynosi 879 541,34 zł kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 879 311,34 zł.
23 W stosunku do zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych prowadzone są działania windykacyjne.
2.5. Realizacja inwestycji
W 2019 roku realizowano 36 zadań inwestycyjnych i 10 zadań majątkowych finansowanych w formie dotacji, wsparcia finansowego oraz wniesienia udziałów.
Poniesione wydatki budżetu ogółem – 46 103 539,46 zł
Poniesione wydatki majątkowe – 14 189 000,60 zł, w tym na inwestycje 12 470 098,69zł Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 30,777%
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem – 27,048%
Kwota dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych (w tym UE) - 9 300 107,28 zł
Udział dofinansowania zadań inwestycyjnych ogółem – 74,579%
Udziały wniesione do spółki prawa handlowego – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu na zadania inwestycyjne – 1 025 000,00 zł.
Dotacje celowe i wsparcie finansowe przekazane przez gminę na zadania inwestycyjne – 693 901,91 zł.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku
1. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m2) przy ulicy Mazurskiej w m.
Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” w ramach zadania ,,Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: ,,Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
24 Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 16 452,26 zł Zadanie zrealizowano.
2. Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do miejscowości Grodzki Młyn – wykonano dokumentację projektową .
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 18 600,00 zł.
3. Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wydatki poniesione ogółem: 14 284 190,81 zł
Wydatki poniesione w poprzednich latach: 4 254 662,89 zł Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 10 029 527,92 zł
25 W ramach zadania:
- wybudowano plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Słowińskiej,
26 - dokonano rewitalizacji parku miejskiego poprzez wzmocnienie skarp, osuwisk, wykonanie alejek pieszych, amfiteatru, nowych mostów, miejsc rekreacyjnych i miejsc sportowych, placów zabaw, fontanny
27
28 - wykonano rewitalizację ul. Podzamcze i część ul. Słowackiego
Zadanie zrealizowane.
4. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Projekt realizowany w ramach : Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych”
Przedmiotem projektu jest uruchomienie 13 elektronicznych usług publicznych.
Uruchomione e-usługi charakteryzują się wysokim poziomem dojrzałości (5 usług zapewniających interakcję dwustronną oraz 8 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), Uruchomienie e-usług zostało połączone z modernizacją systemów
29 informatycznych w UG i modernizacją infrastruktury sieciowo – sprzętowej w zakresie niezbędnym dla wykonywanych wdrożeń. W ramach projektu zintegrowano systemy
informatyczne UG, wykorzystano możliwości platformy ePUAP oraz uruchomiono dedykowane rozwiązanie front-office dla mieszkańców. Systemy informatyczne wdrożone w ramach projektu spełniają wymagania dotyczące interoperacyjności wskazane w przepisach prawa oraz wymagania WCAG 2.0 w zakresie dostępności. Rozwiązania zrealizowane w projekcie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakup i wdrożenie oprogramowania front-office (CPeUM), opracowanie i wdrożenie e-usług na ePUAP umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług publicznych w dogodnym czasie i dowolnym miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu.
W ramach projektu wdrożono i uruchomiono portale:
1),Gmina Reszel – www.gminareszel.pl
2) eUsługi mieszkańca: www.euslugi.gminareszel.pl
3) Portal Partycypacji Społecznej: www.konsultacje.gminareszel.pl
Łączne nakłady na zadanie : 1 105 821,56 zł
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 930 500,54 zł Zadanie zrealizowano.
30
31 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii
Konopnickiej 2 w Reszlu
Wydatki poniesione ogółem: 92 619,00 zł
Wydatki poniesione w poprzednich latach: 89 790,00 zł Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 2 829,00 zł
6. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Ryńska Wydatki poniesione ogółem: 9 348,12 zł
Wydatki poniesione w poprzednich latach: 8 624,11 zł Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 724,01 zł Zadanie zrealizowane
7. Budowa muru oporowego w miejscowości Święta Lipka - opracowano dokumentację projektową na budowę muru oporowego w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 43/24 i 43/25
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 8 425,50 zł.
8. Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – opracowano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Leginy
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 30 750,00 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego – Święta Lipka – Pilec opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy oświetlenia drogowego w msc. Pilec
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 4 838,00 zł.
32 10. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu
Wydatki poniesione ogółem: 436 398,52 zł
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 7 000,00 zł ( inspektor nadzoru)
Zadanie zrealizowano.
11. Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu. Wykonano dokumentację projektową
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 14 514,00 zł
33 12. Budowa piłkochwytów na boisku zastępczym w msc. Wólka Ryńska
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 22 334,34 zł Zadanie zrealizowano.
13. Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Mazurskiej (plac zabaw) Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 55 360,01 zł
Zadanie zrealizowano.
14. Wyposażenie siłowni na powietrzu w msc Łężany Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 16 627,00 zł, w tym:
▪ opracowanie projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne – 760,00 zł
▪ dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – 15 867,00 zł
Zadanie zrealizowano.
15. Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty. W ramach zadania wybudowano drewnianą wiatę rekreacyjną.
Wydatki poniesione ogółem: 30 350,40 zł Wydatki z poprzednich lat: 19 650,40 zł
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 10 700,00 zł Zadanie zrealizowano.
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębnik
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 2 400,00 zł Zadanie zrealizowano.
34 17. Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc.
Plenowo. Wykonano kolejny etap zadania, polegający na budowie chodnika z kostki betonowej.
Wydatki poniesione ogółem: 65 615,80 zł
Wydatki poniesione w poprzednich latach: 45 715,80 zł Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 19 900,00 zł w tym:
– Fundusz sołecki: 7 900,00 zł – RBO: 12 000,00 zł
18. Budowa Fit Parku na obrzeżach boiska w msc. Klewno
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 11 092,00 zł, w tym :
▪ opracowanie projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne – 760,00 zł
▪ dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń - 10 332,00 zł Zadanie zrealizowano.
19. Budowa Street Workout w msc. Pieckowo
Wydatki poniesione ogółem w 2019 roku: 11 500,98 zł, w tym:
▪ opracowanie projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne – 760,00 zł
▪ dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń – 10 740,98 zł
Zadanie zrealizowano.
35
2.6. Fundusz sołecki
Do 30 września każdego roku w sołectwach odbywają się zebrania, na których mieszkańcy sołectwa decydują o wyborze zadań, jakie proponują do realizacji w ramach środków przysługujących im do wykorzystania w roku przyszłym .
Frekwencja podczas zebrań wiejskich, na których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2019 rok przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa Sołectwa Liczba
mieszkańców Frekwencja
1. Bezławki 147 obecnych 18 osób
2. Czarnowiec 93 obecnych 20 osób
3. Dębnik 58 obecnych 14 osób
4. Klewno 240 obecne 24 osoby
5. Kocibórz 53 obecnych 19 osób
6. Leginy 202 obecnych 17 osób
7. Łężany 292 obecnych 21 osób
8. Mnichowo 151 obecnych 18 osób
9. Pieckowo 285 obecnych 15 osób
10. Pilec 241 obecnych 14 osób
11. Plenowo 115 obecnych 21 osób
12. Ramty 104 obecnych 19 osób
13. Robawy 198 obecnych 13 osób
14. Siemki 157 obecnych 7 osób
15. Święta Lipka 145 obecnych 7 osób
16. Tolniki Małe 94 obecnych 20 osób
17. Widryny 158 obecnych 19 osób
18. Wola 14 obecnych 6 osób
19. Worpławki 58 obecnych 9 osób
20. Zawidy 162 obecnych 16 osób
Kwota funduszu sołeckiego w 2019 roku ogółem – 280 961,74 zł - wydatki bieżące – 229 011,71. zł
- wydatki majątkowe – 37 627,00 zł
36
3.INFRASTRUKTURA TECZNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
3.1. Infrastruktura techniczna
Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowych na terenie Gminy – 157,27 km, z czego:
- miasto Reszel – 21,492 km
- teren gminy – 135,778 km ( 32 miejscowości, w tym miejscowość Dębnik w części)
Miejscowości bez sieci wodociągowej (8) : - Śpigiel – 2 budynki
- Kępa Tolnicka – 4 budynki - Tolniki Małe – 17 budynków - Grzybowo – 1 budynek
- Mała Bertynówka – 1 budynek - Bertyny – 2 budynki
- Bezławecki Dwór – 1 budynek - Wanguty – 2 budynki
Stacje uzdatniania wody - 4 - Reszel,
- Pilec, - Wola, -Zawidy
Kanalizacja sanitarna
Długość sieci kanalizacyjnej – 52,7 km, z czego - miasto Reszel – 20,625 km
- teren gminy – 32,075 km
37 Miejscowości skanalizowane ( 7 ) ,
- miasto Reszel, - Wólka Ryńska, - Święta Lipka - Pilec,
- Robawy , - Lipowa Góra, - Ramty
W ciągu sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych są 23 przepompownie . Ścieki sieciowe spływają do oczyszczalni ścieków w Reszlu.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków ( indywidualne na terenie gminy) - 54 Biologiczna oczyszczalnia ścieków – 1
Stan zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną
(źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel na lata 2018-2032 – Uchwała Nr LXII/434/2018 Rady miejskiej w Reszlu z dnia 24.10.2018 r.)
Gmina Reszel zasilana jest z sieci elektroenergetycznej będącej własnością Energa - Operator SA.
Teren Gminy Reszel zasilany jest z GPZ 110/15 kV Reszel zlokalizowanego na obrzeżu Gminy w okolicy szosy na Korsze. Stacja ta jest połączona promieniowo linią 110 kV o długości wynoszącej ok. 15 km z GPZ Kętrzyn oraz liniami SN ze stacjami elektroenergetycznymi 110/15 kV Mrągowo, Korsze i Biskupiec.
Obciążenie linii 110 kV Reszel - Kętrzyn w układzie normalnym wynosi ok. 4,3 MW (ok.
21,5 A). W przypadku zmiany układu połączeń linii 15 kV zasilanych z GPZ Reszel, poprzez dociążenie układu (np. zasilanie awaryjne innych GPZ), obciążenie to może wzrosnąć do ok. 8,5 MW (ok. 42 A). Ponadto, w przypadku wyłączenia linii 110 kV Reszel - Kętrzyn GPZ Reszel w układzie awaryjnym zasilany jest linią rezerwową 15 kV z GPZ Kętrzyn przy częściowym odciążeniu stacji dzięki przełączeniu linii 15 kV na zasilanie z GPZ Korsze, Mrągowo
38 i Biskupiec oraz wyłączeniu linii 15 kV PKP 1 i PKP 2 (przy czym PKP ma możliwość zasilania Podstacji Trakcyjnej od strony Korsz bądź Biskupca).
Na terenie Gminy Reszel znajduje się 7 ciągów linii SN zasilających drobnych odbiorców komunalnych i przemysłowych oraz 2 linie dla dużych odbiorców przemysłowych. W normalnych warunkach pracy system pracuje w układzie promieniowym z możliwością zasilania drugostronnego. Całkowita długość linii SN (15 kV) wynosi ok. 120 km, natomiast nN z przyłączami 0,4 kV wynosi ok. 115 km.
Stan techniczny linii zasilających system rozdzielczy jest dobry. Linie 15 kV zasilane z rozdzielni 15 kV w stacji elektroenergetycznej GPZ Reszel w normalnym układzie pracy sieci elektroenergetycznej obciążone są w granicach ok. 30%. Odbiorcy przyłączeni do sieci rozdzielczej zasilani są za pośrednictwem ponad 100 stacji transformatorowych 15/0,4 kV o sumarycznej mocy wynoszącej ok. 8,4 MVA. Są to głównie stacje słupowe charakteryzujące się dobrym stanem technicznym. Sieć nN tworzą linie kablowe w izolacji z polwinitu oraz linie napowietrzne z przewodami gołymi bądź izolowanymi polietylenem usieciowanym. Sieć ta charakteryzuje się dobrym stanem technicznym, natomiast jej całkowita długość wynosi
ok. 235 km.
Stan zaopatrzenia Gminy w gaz ziemny
(źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel na lata 2018-2032 – Uchwała Nr LXII/434/2018 Rady miejskiej w Reszlu z dnia 24.10.2018 r.)
Źródłem gazu dla Gminy Reszel są dwie stacje redukcyjno - pomiarowe wysokiego ciśnienia w Reszlu o przepustowości Q=5000 m3/h oraz w Łazdojach o przepustowości Q=1500 m3/h.
Stacje wysokiego ciśnienia zasilają trzy stacje systemowe średniego ciśnienia, dostarczające gaz dla odbiorców w Gminie Reszel. Zgodnie z informacjami operatora sieci Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, stacja gazowa w Łazdojach planowana jest do likwidacji.
39 Schemat sieci gazowej na terenie Gminy Reszel przedstawiono na poniższym rysunku.
40 Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Reszel.
Charakterystyka Jednostk
a 2012 2013 2014 2015 2016
długość czynnej sieci ogółem m 45477 45477 45477 47034
brak danych
długość czynnej sieci
przesyłowej m 5860 5860 5860 5860
długość czynnej sieci
rozdzielczej m 39617 39617 39617 41174 czynne przyłącza do budynków
ogółem (mieszkalnych i
niemieszkalnych) szt. 433 434 436 437
czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych szt. - 413 413 414
odbiorcy gazu gosp. 1560 1607 1869 1677 odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem gosp. 387 469 464 467
odbiorcy gazu w miastach gosp. 1509 1545 1807 1613 zużycie gazu tys.m3 584,5 527,8 528,7 580,4 zużycie gazu MWh - 5792,6 5731,9 6460,5 zużycie gazu na ogrzewanie
mieszkań tys.m3 346,2 302,9 303,4 264,5 zużycie gazu na ogrzewanie
mieszkań MWh - 3325,4 3290,6 2864,7
ludność korzystająca z sieci
gazowej osoba 4481 4431 4347 4401
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych
41 Szczegółowe informacje dotyczące systemu zaopatrzenia w gaz na terenie Gminy Reszel
Rok Teren
Długość gazociągów bez czynnych
przyłączy [m] Czynne przyłącza gazowe [m]
Razem ogółem wg. podziału na ciśnienia
ogółem wg. podziału na ciśnienia niskie średnie wysokie niskie średnie wysokie
2013
M 12663 12015 648 0 6622 6524 98 0 19285
W 32814 857 26097 5860 317 237 80 0 33131
Razem 45477 12872 26745 5860 6939 6761 178 0 52416
2014
M 12663 12015 648 0 6637 6524 113 0 19300
W 32814 857 26097 5860 317 237 80 0 33131
Razem 45477 12872 26745 5860 6954 6761 193 0 52431
2015
M 12663 12015 648 0 6668 6575 113 0 19351
W 32814 857 26097 5860 317 237 80 0 33131
Razem 45477 12872 26745 5860 6985 6812 193 0 52482
2016
M 14220 12015 2205 0 6691 6578 113 0 20911
W 32814 857 26097 5860 317 237 80 0 33131
Razem 47034 12872 28302 5860 7008 6815 193 0 54042
2017
M 14220 12015 2205 0 6691 6578 113 0 20911
W 32814 857 26097 5860 317 237 80 0 33131
Razem 47034 12872 28302 5860 7008 6815 193 0 54042
M - Teren Miasta, W - Tereny wiejskie
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
42 Oświetlenie uliczne i drogowe
Dystrybucja ( przesył ) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – Energa- Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk:
Stawki ( brutto )
- opłata abonamentowa - 0,3567 zł /m-c - opłata sieciowa stała – 5,953 zł / kW - opłata sieciowa zmienna dzienna – 0,4703 zł / kWh - opłata sieciowa zmienna nocna – 0,0508 zł / kWh - opłata jakościowa – 0,0164 zł / kWh - opłata kogeneracyjna – 0,0017 zł / kWh - opłata przejściowa – 0,0984 zł / kW
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego :
Dostawca od 01.01.2019 do 31.03.2019 r. : ENEA S.A. 60-201 Poznań ul. Górecka 1 Stawka ( brutto ) za 1 MWh – 244,77 zł
Dostawca od 01.04.2019 do 31.12.2019 r. : INNOGY POLSKA S.A. 00-347 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Stawka ( brutto ) za 1 MWh – 403,26 zł
Lp. Kategoria dróg J.m. Ilość
1. Punkty zasilania – szafki pomiarowe szt. 4 2. Sieć napowietrzna ( podwieszona) km 26,745
3. Sieć kablowa km 11,016
4. Słupy szt. 252
5. Oprawy szt. 701
43 Drogi
Gmina Reszel zarządza drogami o łącznej długości 174,194 km , z tego drogami publicznymi o długości 95,574 km.
Lp. Kategoria dróg Długość w km Uwagi
1 Gminne 85,942
2 Wewnętrzne_ niepubliczne 78,620
3 Powiatowe w obrębie miasta 9,632 Na podstawie
porozumienia
Razem 174,194
49%
45%
6%
Kategorie dróg w km
Gminne
Wewnętrzne_ niepubliczne Powiatowe w obrębie miasta
44 Wydatki związane z utrzymaniem dróg ( stan na 31.12.2019) :
I. Drogi wojewódzkie:
Wydatkowano środki w wys. 306 503,43 zł , w tym:
- zadanie inwestycyjne ( DW590 w msc. Leginy) – środki Gminy Reszel 25 490,01 zł
45 - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego z budżetu gminy - 281 013,42 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M.Zientary-Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy
Udział dotacji celowych udzielonych Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w łącznej kwocie wydatków gminy na drogi – 20,99 %
46 II. Drogi powiatowe
Wydatkowano środki w wys. 300 120,00 zł , w tym:
1. Wydatki bieżące 102 528,61 zł ( na podstawie porozumienia - środki SP Kętrzyn) , 2. Wydatki majątkowe:
1) zadanie inwestycyjne - przebudowa chodnika ul. Mazurskiej w m. Reszel – środki Gminy Reszel 16 452,26 zł
2) dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego z budżetu gminy - 181 139,13 zł na zadania:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3907N ul. M. Kopernika w Reszlu – 153 670,63 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ul. Spichrzowej w Reszlu – 27 468,50 zł
Udział dotacji celowych udzielonych Powiatowi Kętrzyńskiemu w łącznej kwocie wydatków gminy na drogi – 13,53 %
III. Drogi gminne
Wydatkowano środki w wys. 732 227,15 zł , w tym:
- wydatki bieżące - 213 483,29 zł - wydatki majątkowe – 518 743,86 zł
Zadania inwestycyjne -
1) Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy.
Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 511 743,86 zł,
2) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu – w 2019 r. 7 000,00 zł (inspektor nadzoru). Zadanie realizowano w latach 2018-2019. Łączny koszt zadania 436 398,52 zł,
3) Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 8 425,50 zł
47 Udział wydatków na drogi gminne w wydatkach na drogi ogółem – 54,69 %.
Udział wydatków na drogi ogółem w wydatkach budżetu - 2,9 %.
3.2.Zagospodarowanie przestrzenne
Obszar Gminy objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – ok. 3%
powierzchni.
Dokumenty strategiczne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 1.Plany zagospodarowania przestrzennego
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka,
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Pilec w gminie Reszel,
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel w obrębie geodezyjnym Robawy – Cmentarz,
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel w obrębie geodezyjnym Pilec,
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel dla elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dębnik,
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Klewno, Gmina Reszel (część działki numer 206).
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Reszel, uchwalone przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą nr XXXIII/235/2017 z dnia 23.02.2017 r 3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Reszel
4. Strategia Rozwoju Gminy do 2025 roku.
5. Plan Rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Reszel na lata 2015-2025 6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Reszel na lata 2018-2021
7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reszel na lata 2018-2032
8. Program Ochrony Środowiska 2019-2023.
9. Program Gospodarki Niskoemisyjnej.
Dla obszarów, gdzie nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w roku 2019 r. wynosiła – 34
48 Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2019
wynosiła – 2
4. MIENIE KOMUNALNE
Gmina Reszel jest właścicielem majątku o wartości 72 007 537,99 zł , na który składają się:
Wyszczególnienie. Jedn. miary Ilość Wartość ( zł)
Grunty m2 5 095 307 7 734 592,12
Budynki niemieszkalne szt 101 13 680 994,05
Budynki mieszkalne szt 109 4 321 608,89
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
x x 42 846 484,69
Kotły i maszyny
energetyczne x x 69 496,04
Maszyny i urządzenia x x 1 625 093,95
Środki transportu x x 1 277 497,09
Pozostały majątek x x 451 771,16
Grunty gminne, według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są przede wszystkim na cele mieszkalne, usługowe, handlowe oraz inne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zaopatrzenia ludności w wodę oraz związanych z wykonywaniem zadań ciążących na gminie w zakresie ochrony środowiska.
Część gruntów o pow. 167 843 m2 przekazano w użytkowanie wieczyste zaś 21 703 m2 w trwały zarząd.
W budynkach mieszkalnych na terenie miasta mieszczą się ogółem 202 komunalne lokale mieszkalne ( w tym 15 lokali socjalnych) oraz 21 lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zarządcą lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Reszel, tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy Reszel oraz lokalami użytkowymi, garażami i innymi pomieszczeniami stanowiącymi własność gminy Reszel oraz terenami komunalnymi związanymi z budynkami jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu.
49 Na terenach wiejskich znajduje się 14 lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, 10 budynków gospodarczych oraz 1 budynek użytkowy.
Liczba osób( rodzin ) oczekujących na przydział lokalu komunalnego - 31 Liczba osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego – 6
W 2019 roku Gmina poniosła nakłady na remonty mieszkaniowej substancji komunalnej, zarządzanej na podstawie umowy o realizację zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w wysokości 274 858,74 zł.
Zabezpieczenie energetyczne
Dystrybutorem energii elektrycznej dla obiektów i lokali Gminy Reszel jest Energa Operator S.A. Gmina Reszel jako członek Kętrzyńskiej Grupy Zakupowej od 2012 roku bierze udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy energii elektrycznej do obiektów i lokali oraz oddzielnie na oświetlenie drogowe;
będących własnością Gminy.
Do 31.03.2019 roku sprzedawcą energii elektrycznej była firma VERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Włocławku . Uśredniona cena jednostkowa 229,24 zł netto.
Od 01.04.2019 roku sprzedawcą energii elektrycznej jest firma Orange Energia Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Uśredniona cena jednostkowa 370,00 zł netto.
Obecnie wykaz punktów poboru – lokale o obiekty obejmuje 42 punkty poboru na terenie miasta i gminy. Dominuje grupa taryfowa: C11 i G11.
50
4.1.Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości
W 2019 r. ogółem sprzedano:
- 37 018 m2 gruntów
- 16 lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych, w drodze bezprzetargowej, na rzecz głównych najemców,
- 1 lokal użytkowy ,
- 1 539 m2 – sprzedaż gruntów związanych ze sprzedażą lokali,
- 3 nieruchomość ( działka) na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej, - 2 nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną
- 6 działek rolnych (sprzedaż w przetargu) W 2019 roku Gmina nabyła:
- działki o łącznej pow. 5958 m 2 z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową – 56 197,20 zł - działki o łącznej pow. 5252 m2 z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej – 60 873,60 zł.
4.2. Dochody uzyskane z majątku gminy
Dochody uzyskane w 2019 roku z majątku Gminy wyniosły ogółem 1 521 617,31 zł , w tym : - dzierżawa i najem – 506 228,14 zł
- użytkowanie i służebność – 11 113,85 zł - wieczyste użytkowanie – 37 480,84 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 15 570,88 zł - sprzedaż mienia – 951 223,60 zł
51
5.OŚWIATA W GMINIE 5.1.Szkoły i placówki oświatowe
1. Liczba placówek oświatowych z podziałem na ich typy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu - Przedszkole Samorządowe w Reszlu.
2. Placówki prowadzone przez podmioty inne niż gmina
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Reszlu.
3. Średnioroczna liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu – 593,34 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu – 472,17
- Przedszkole Samorządowe w Reszlu – 121,17
2) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Reszlu – 43,42
4. Wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia rocznie ( bez stołówki)
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu – 11 400,71 zł - w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Reszlu – 6 445,66 zł.
5. Wydatki gminy ogółem na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej i dotacji na zadania oświatowe
- subwencja - 5 297 712,00 zł,
- dotacje (bez projektu UE) – 190.897,55 zł - wydatki ( bez projektu UE) – 7 966 019,03 zł
Subwencja i dotacje stanowią 68,9 % wydatków na oświatę.
52 6. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w szkołach samorządowych z podziałem na stopień
awansu zawodowego :
• stażysta – 0,
• kontraktowy – 3,
• mianowany – 8,33,
• dyplomowany – 43,52 .z tego pełnoetatowych - 54,85 .
7. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na 1 ucznia/wychowanka – 0,09.
8. Średnioroczne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na 1 ucznia/wychowanka – 0,06.
9. Stołówki szkolne
Lp. Wyszczególnienie Ogółem Dziennie (średnia z roku)*
1. Liczba uczniów pracowników pedagogicznych i
niepedagogicznych korzystających ze stołówki x 339,83
2.
Liczba wydanych posiłków uczniom, pracownikom pedagogicznym i
niepedagogicznym korzystającym ze stołówki (szt.)
72 045 339,83
3. Zatrudnienie (et.) x 8,5
4. Liczba wydanych posiłków w przeliczeniu na
zatrudnienie x 39,98
5.
Koszty utrzymania stołówki szkolnej w roku budżetowym 2019 (bez zakupu środków
żywności**) (zł) 488
731,72
1 338,99
5.1.
Koszty utrzymania stołówki szkolnej w 2019 r.
w przeliczeniu na okres żywieniowy (bez zakupu środków żywności**) (zł)
2 305,34
53
*-do wyliczenia średniej rocznej z pkt. 1 i pkt. 2 i pkt. 5.1 przyjmuje się 177 dni żywieniowych w roku szkolnym,
- do wyliczenia średniej rocznej z pkt. 5 przyjmuje się 365 dni w roku kalendarzowym, - średnia roczna z pkt. 3 określona jak dla celów GUS,
** koszty zakupu żywności w pełni pokrywają korzystający ze stołówki
5.2.Wyniki egzaminów uczniów szkół gminnych
Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2018/2019 J. polski Historia
i wos
Matematyka Przedmioty przyrodnicze
J.
angielski ..
J.
niemiecki .
szkoła 54% 51% 32% 42% 57% 65%
powiat 58% 56% 39% 47% 67% 42%
woj. 60% 56% 39% 47% 64% 46%
kraj 63% 59% 43% 49% 68% 51%
54 Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2018/2019
Wyniki egzaminów ósmoklasisty
J. polski Matematyka J. angielski ..
J. niemiecki .
szkoła 53% 38% 53% 49%
powiat 57% 40% 50% 54%
woj. 58% 41% 54% 40%
kraj 63% 45% 59% 42%
szkoła powiat woj.
kraj
J. niemiecki . J. angielski .. Przedmioty przyrodnicze Matematyka Historia i wos J. polski
55 Wyniki egzaminów ósmoklasisty
5.3.Osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu szkolnego
1) osiągnięcia w dziedzinie nauki – 99 osób z klas IV-VII szkoły podstawowej oraz 6 uczniów z kl. III gimnazjum ukończy ło rok szkolny ze świadectwem z wyróżnieniem,
2) 75 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej otrzymało dyplom wzorowego ucznia
3) ilość uczniów/wychowanków z tytułem laureata/finalisty konkursów, olimpiad –6 tytułów laureata i 15 tytułów finalisty
4) zajęcie 7 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie z Chemii organizowanym przez Olimp School
5) zajęcie 8 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez Olimp School
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
szkoła powiat woj. kraj
J. polski Matematyka J. angielski .. J. niemiecki .
56
5.4.Udział w programach i projektach
1) Projekt pn. „Szkoła Niepotrzebnych Umiejętności. Lato w Teatrze”.
Program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, realizowany przy współpracy z warszawskim Teatrem Ochota.
Celem projektu jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. W ramach zajęć napisano scenariusz spektaklu oraz stworzono scenografię.
Efekty zajęć można było obejrzeć podczas spektaklu wystawionego w Miejskim Ośrodku Kultury.
2) Projekt pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces”
Projekt realizowany w Przedszkolu Samorządowym, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. W-M na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencjo społecznych, inicjatywy, przedsiębiorczości, kreatywności. W zajęciach bierze udział 110 dzieci.
5.5.Dowożenie uczniów
Szacunkowa dzienna ilość km przewozowych na 3 kursach ( 1 rano, 2 po lekcjach) - 318 km, Ilość miejscowości – 28,
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych, z tego
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Kętrzyna, - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Biskupca,
- 1 dowóz przez rodzica dzieci niepełnosprawnych z Siemek do szkół w Kętrzynie,
Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły – 45 minut, Koszty dowożenia – 581.395,12 zł
57
6.POLITYKA SPOŁECZNA
Łączna kwota wydatków na realizację polityki społecznej w gminie Reszel w 2019 roku wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem - 13 948 363,58 zł, z tego:
tego:
- środki własne gminy – 2 648 485,47 zł - dotacja - zadania własne – 1 485 212,21 zł - dotacja – zadania zlecone – 9 814 665,90 zł.
1) Domy pomocy społecznej - pomocą w formie dofinansowania do pobytu w domu pomocy objęto 17 mieszkańców naszej gminy - kwota wydatków – 534 005,34 zł.
2) Ośrodki wsparcia - wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 2 126 998,87 zł.
a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu w ramach środków własnych z budżetu gminy - 61 818,76 zł, w tym:
• Ośrodek wsparcia emerytów i rencistów - Klub Seniora – 17 601,28 zł, w zajęciach klubu udział wzięło około 40 osób.
• Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych - KIS - 44 217,48 zł, w spotkaniach uczestniczyło 29 osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia.
b) zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 1 695 213,54 zł.
Jednostka zabezpiecza opiekę nad osobami przewlekle chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnym intelektualnie. Do zadań ŚDS należy budowanie sieci oparcia
społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.
W 2019 r. opieką objętych było 89 osób z różnymi niepełnosprawnościami.
W roku 2019 zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup zrealizowano ze środków PFRON w ramach projektu „Likwidacja barier komunikacyjnych
58 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu” oraz dotacji celowej z budżetu państwa – 312 912,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 93 873,60 zł, środki PFRON – 219 038,40 zł.
c) dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 369 966,57 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie wydatków w 2019 roku – 37 430,02 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 79 osób otrzymujących zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności.
4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wykonanie wydatków wynosi 648 984,37 zł.
a) zasiłki okresowe wypłacono 1 412 świadczeń na kwotę – 552 484,37 zł, b) zasiłki celowe i w naturze wypłacono 135 świadczeń na kwotę – 87 720,00 zł c) sprawianie pogrzebu - 8 780,00 zł, sprawiono trzy pogrzeby.
5) Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi
208 297,64 zł.
W 2019 roku z dotacji mieszkaniowej korzystało 125 rodzin, wypłacono 1151 dodatków mieszkaniowych, z dodatków energetycznych korzystało 18 rodzin, wypłacono 184 dodatki energetyczne. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 178,69 zł.
6) Zasiłki stałe – wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 439 879,92 zł.
Liczba osób niepełnosprawnych objętych pomocą – 84.
7)Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 250 689,18 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objęto 29 osób. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
59 8) Dożywianie - wykonanie wydatków w 2019 r. wynosi 235 599,82 zł.
W ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą objęto 471 osób, w tym:
• uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych – 173 osób,
• pozostałe osoby, którym przyznano decyzją pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego
• na zakup posiłku lub żywności – 298 rodzin.
W minionym roku średni koszt posiłku (tzw. wkład do kotła) to kwota 3,97 zł. Średnia wysokość miesięcznego świadczenia na zakup posiłku wynosiła 158,58 zł.
9) Pozostała działalność - wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 28 025,20 zł.
Realizowane zadania:
a) świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 11 973,20 zł.
W 2019 roku skierowano 64 osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych.
b) pozyskanie i dystrybucja żywności z Banku Żywności w Olsztynie – 13 340,00 zł
10)Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków w 2019 roku - 156 743,63 zł.
W 2019 roku wydano 192 decyzje stypendialne.
Średnia wysokość stypendium na osobę wynosi 1 048,05 zł.
11) Świadczenia wychowawcze - wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 4 777 357,08 zł.
W 2019 roku rozpatrzono 678 wniosków o świadczenie wychowawcze, realizowano 711 decyzji na podstawie których wypłacono łącznie 9 460 świadczeń dla 992 dzieci. Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 4 236,08 zł.
12). Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 3 102 991,96 zł.
Wypłacono łącznie 12 605 świadczeń rodzinnych, w tym 705 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
