UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok

(1)

UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 RADY GMINY TARNÓW

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Tarnów stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. o kwotę 3 392 049,62 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Tarnów stanowiących załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok o kwotę 4 763 024,72 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 269 795,15 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W treści Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r. Nr XLII/410/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 po dokonanych zmianach ustala się:

1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie – 60 543 948,58 zł, 1) dochody bieżące w kwocie : 53 406 903,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 7 137 045,56 zł.

II. W § 2 po dokonanych zmianach ustala się:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 69 259 510,53 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie: 46 053 250,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32 427 679,47 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 171 965,50 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11 255 713,97 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 016 716,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 176 657,00 zł

e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 482 198,06 zł. - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 482 198,06 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie: 23 206 260,00 zł, w tym:

(2)

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie : 23 206 260,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 4 196 951,00 zł III. W § 3 po dokonanych zmianach ustala się:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy, który ulega zwiększeniu o 105 179,95 zł, co stanowi łączną kwotę 8 715 561,95 zł lit. „a” otrzymuje brzmienie : „zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 098 311,15 zł” lit . „b” otrzymuje brzmienie : „zaciągniętych kredytów w kwocie 7 152 435,80 zł”

2. Pkt 2 lit. „a” otrzymuje brzmienie: „ przychody budżetu w łącznej kwocie 13 603 126,15 zł” lit. „b” otrzymuje brzmienie: „ rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 887 564,20 zł”

3. W pkt 3 ust. 1 lit „a” otrzymuje brzmienie : „ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 152 435,80 zł. ” W pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „ pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 098 311,15 zł. ”

IV. § 8 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości 1 095 000 zł. ”

V. § 15 otrzymuje brzmienie: „ Zabezpieczenie zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie 12 000 000 zł oraz pożyczek w kwocie 1 098 311,15 zł stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2010 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. ” w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnów na 2010 r .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów na 2010 rok .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury na 2010 rok .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnów na 2010 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 14 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2010 rok ” w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej

uchwały.

(3)

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2009- 2020” w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(4)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zmiana planu dochodów

zmniejszenia

dział § TREŚĆ

wzłotych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 605

000,00

--

60016 Drogi publiczne i gminne 5 000,00 --

1/ Dochody bieżące 5 000,00 --

W tym:

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 --

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600

000,00 --

1/ Dochody majątkowe 600

000,00

-- W tym:

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 600 000,00

--

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 550,00 --

75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu ) 550,00 --

1/ Dochody bieżące 550,00 --

W tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00 --

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 100

000,00 --

75412 Ochotnicze straże pożarne 100

000,00

--

(5)

1/ Dochody bieżące 60 000,00 W tym:

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 60 000,00

2/ Dochody majątkowe 40 000,00 --

W tym:

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

40 000,00 --

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 074

210,56

--

80101 Szkoły podstawowe 2 074

210,56 --

W tym:

0690 Wpływy z różnych opłat 91,00 --

0920 Pozostałe odsetki 17,00 --

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 --

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 022,00 --

2/ Dochody majątkowe 2 066

080,56

-- W tym:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 766 080,56

-- W tym:

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich

1 766 080,56

-- 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 300

000,00 --

852 POMOC SPOŁECZNA 4 000,00 4 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 000,00 4 000,00

1/ Dochody bieżące 4 000,00 4 000,00

W tym:

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 000,00 --

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -- 4 000,00

(6)

853 POZOSTAŁEZADANIAWZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 407

208,06 --

85395 Pozostała działalność 407

208,06 --

1/ Dochody bieżące 407

208,06

-- W tym:

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 407 208,06

-- W tym:

2007 Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i

6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich 402

333,78 --

2009 Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i

6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich 4 874,28 --

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 081,00 --

90095 Pozostała działalność 1 081,00 --

W tym:

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 081,00 --

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 200

000,00

--

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200

000,00 --

1/ Dochody majątkowe 200

000,00 --

W tym:

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 200 000,00

--

Razem 3 392

049,62

4 000,00

(7)

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(8)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zmiana planu wydatków

Zwiększenia

dział TREŚĆ

wzłotych

010 588 680,15 597 306,15

01010 588 680,15 597 306,15

588 680,15 597 306,15

600 1 400 000,00 422 600,00

60014 80 000,00 --

80 000,00 --

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 --

W tym:

80 000,00 --

60016 370 000,00 422 600,00

-- 22 600,00

a) wydatki jednostek budżetowych -- 22 600,00

W tym:

(9)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -- 22 600,00

-- 2 000,00 -- 5 300,00 -- 15 300,00 370 000,00 400 000,00

370 000,00 400 000,00

300 000,00 400 000,00

Zawada budowa ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła 70 000,00 --

60078 950 000,00 --

950 000,00 --

700 20 000,00 --

70005 20 000,00 --

20 000,00 --

750 400 865,51 --

75023 400 865,51 --

300 865,51 --

a) wydatki jednostek budżetowych 300 865,51 --

W tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100 865,51 --

200 000,00 --

100 000,00 --

(10)

100 000,00 --

754 104 000,00 --

75404 4 000,00 --

1/ Wydatki bieżące 4 000,00 --

W tym:

75412 100 000,00 --

100 000,00 --

100 000,00 -

40 000,00 --

54 000,00 --

6 000,00 --

801 1 084 281,00 150 400,00

80101 Szkoły podstawowe 862 130,00 150 400,00

W tym:

2/ Wydatki majątkowe 786 000,00 150 400,00

786 000,00 150 400,00

300 000,00 150 400,00 486 000,00

(11)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17 500,00 --

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17 500,00 --

80104 Przedszkola 109 651,00 --

W tym:

b) dotacja z budżetu na wydatki bieżące 103 551,00 --

2/ Wydatki majątkowe 6 100,00 --

6 100,00 --

80110 Gimnazja 95 000,00 --

1/ Wydatki bieżące 45 000,00 -

W tym:

50 000,00 --

852 POMOC SPOŁECZNA 14 000,00 --

85219 Ośrodki pomocy społecznej 11 000,00 --

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 340,00 --

(12)

85295 Pozostała działalność 3 000,00 --

W tym:

a)wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 --

W tym:

853 POZOSTAŁEZADANIAWZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 407 208,06 --

W tym:

e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 407 208,06 --

900 GOSPODARKA KOMUNALNAIOCHRONAŚRODOWISKA 448 990,00 39 489,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 77 000,00 39 489,00

1/ Wydatki bieżące -- 5 000,00

W tym:

a) wydatki jednostek budżetowych -- 5 000,00

W tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -- 5 000,00

W tym:

- Fundusz Sołecki Błonie -- 5 000,00

W tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 000,00 34 489,00

W tym:

Wykonanie oświetlenia na „Gawełczykówkę” w Radlnej 34 489,00

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze „Kopaliny”w Błoniu 7 000,00 --

W tym:

- Fundusz Sołecki Błonie 5 000,00 --

- Wydatki jednostek pomocniczych Sołectwo Błonie 2 000,00 --

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dunajcowejw Zbylitowskiej Górze 10 000,00 --

W tym:

(13)

- Wydatki jednostek pomocniczych Sołectwo Zbylitowska Góra 10 000,00 --

Wola Rzędzińska – wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym 60 000,00 --

371 990,00 --

Koszyce Małezakup wiaty przystankowej ( wydatki jednostek pomocniczych ) 5 300,00 --

Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej ( wydatki jednostek pomocniczych ) 5 300,00 --

Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości Żak” wNowodworzu i Błoniu 110 000,00 --

Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem 12 390,00 --

Modernizacja dachu oraz elewacja budynku w Koszycach Wielkich i Radlnej 239 000,00 --

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30 000,00 --

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 --

W tym:

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 265 000,00 60 000,00

92601 Obiekty sportowe 65 000,00 --

W tym:

Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy szkole podstawowej i gimnazjum W tym:

- środki własne

65 000,00

--

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 200 000,00 60 000,00

W tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 60 000,00

W tym:

(14)

Budowa boisk wielofunkcyjnych orazmodernizacja boisk sportowych w tym ORLIK II 200 000,00 60 000,00

RAZEM 4 763 024,72 1 269 795,15

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(15)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2010 r.

TRESĆ Kwota

w złotych

A DOCHODY 60 543 948,58

A 1 Dochodybieżące 53 406 903,02

A 2 Dochody majątkowe 7 137 045,56

B WYDATKI /B1+B2 / 69 259 510,53

B 1 Wydatki bieżące 46 053 250,53

B 2 Wydatki majątkowe 23 206 260,00

C DEFICYT /A – B/ 8 715 561,95

D FINANSOWANIE /P-R/ 8 715 561,95

P * PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 13 603 126,15

Z tego :

1. KREDYTY BANKOWE 12 000 000,00

2. POŻYCZKI UZYSKANE 1 098 311,15

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłówce – Wałkach i Woli Rzędzińskiej 194 631,00

2.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 315 000,00

2.3 Pożyczka zbudżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska”

588 680,15

3. SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH 40 000,00

4. NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH --

5. INNE ŹRÓDŁA 464 815,00

-z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 464 815,00

(16)

R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 4 887 564,20 Z tego:

1. SPŁATY KREDYTÓW 4 399 996,00

1.1 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007 1 579 998,00

2. SPŁATY POŻYCZEK 279 449,20

2.1 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawoweji Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II 28 766,20

2.2 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku przedszkola w Tarnowcu 24 000,00

2.3 Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I 108 750,00

2.4 Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej 55 000,00

2.5 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej 62 933,00

3. POŻYCZKI UDZIELONE 208 119,00

3.1 Pożyczka 208 119,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(17)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK

1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone .

Dz. Rozdz. § WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 717 90 717

60014 Drogi publiczne powiatowe 90 717 90 717

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

90 717

1/ Wydatki majątkowe 90 717

W tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 717

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 28 832 28 832

80104 Przedszkola 28 832 28 832

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego 28 832

1/ Wydatki bieżące 28 832

W tym:

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 28 832

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000 10 000

90002 Gospodarka odpadami 10 000 10 000

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego 10 000

(18)

W tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 10 000

W tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000

RAZEM 129 549 129 549

2/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 043 279

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 043 279

1/ Wydatkibieżące 1 043 279

W tym

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 043 279

W tym:

dotacja dla gminy Miasto Tarnów

1 043 279

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 458 551

80104 Przedszkola 453 551

1/ Wydatkibieżące 453 551

W tym

W tym:

dotacja dla gminy Miasto Tarnów 453 551

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000

1/ Wydatkibieżące 5 000

W tym

W tym:

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie 5 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 78 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 78 000

(19)

1/ Wydatki majątkowe 78 000 W tym

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 000

W tym:

dotacja dla gminy Miasto Tarnów 78 000

RAZEM 1 579 830

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(20)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TARNÓW w 2010 roku

Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE plan na

2010 w złotych

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 808 627

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 808 627

1/ Wydatki majątkowe 1 808 627

W tym m.in.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska W tym:

- środki z pożyczkiz WFOŚiGW – 194 631,00 - środki z dotacji MRPO – 588 680,15 - środki własne Gminy – 174 274,85

957 586

Kanalizacja Poręba Radlna 2 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki 5 000

Projekt kanalizacji „ Urwiska” w Zgłobicach 42 310

Projekt kanalizacji w Łękawce 14 130

Czynny społeczne 60 255

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 800 087

60014 Drogi publiczne powiatowe 494 017

W tym:

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie

z przeznaczeniem na: 200 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 Tarnów – Wałki – Stare Żukowice

100 000

(21)

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1

401 K w m. Rzuchowa i Świebodzin 100 000

Przebudowachodnika w miejscowości Wola Rzędzińska i Jodłówka – Wałki w ciągu drogi powiatowej nr 1371 K Tarnów – Wałki -Stare Żukowice W tym:

- środki własne – 102 300

- środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego – 90 717

193 017

Łękawka opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej W tym:

Fundusz Sołecki Łękawka – 18 952,19

21 000

Budowa ścieżki rowerowej w Koszycach Małych ul. Wolska oraz w Nowodworzu – Radlnej 80 000

60016 Drogi publiczne gminne 3 356 070

W tym:

Koszyce Małe – opracowanie projektu przebudowa ul. Brzozowej 29 280

Łękawka – opracowanie projektu budowy mostu „Na Górki” 3 800

Tarnowiec – opracowanie projektu budowy chodnika ul. Radosna 2 500

Tarnowiec – opracowanie projektu budowy ul. Nadbrzeżna 25 620

Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu mostu na Małochlebówce 4 300

Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu przebudowy tzw. Starej Drogi 3 172

Zawada – projekt i budowa ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła 100 000

Zbylitowska Góra – opracowanie projektubudowy ul. Wyszyńskiego z chodnikiem 2 684

Zgłobice – opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Rzemieślniczej 2 440

Zgłobice – opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Rajskiej 1 464

Biała – budowa mostu 200 000

Zgłobice,Koszyce Wielkie– przebudowa drogigminnej ul. Topolowa w Zgłobicach oraz ul. Stachury w Koszycach Wielkichze ścieżka rowerową i kanalizacją opadową W tym:

- Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 200 000 zł - Środki własne Gminy – 506 300 zł

- Środki z budżetu państwa – 683 710 zł

1 390 010

Przebudowa drogi nr 192 tzw. „Stara droga” w Nowodworzu 52 305

Przebudowa drogi nr 4688 tzw. „Stara droga” w Woli Rzędzińskiej 230 165

Budowa dróg gminnych 308 330

W tym:

Łękawka – przebudowa zatoki obok kościoła KoszyceMałeul. Brzozowa

Koszyce Wielkie – chodnikprzy ul. Szkolnej

(22)

Łękawka – przebudowa mostu Tarnowiec – ul. Spokojna+ parking Tarnowiec – ul. Nowa i ul. Rzemieślnicza Tarnowiec – droga na osiedlu

Wola Rzędzińska Nr 1– droga do Leiera Zgłobice – ul. Zielona

Zgłobice – ul. Rajska Zgłobice – ul. Rzemieślnicza Zbylitowska Góra – ul. Wyszyńskiego

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych 1 000 000

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 950 000

W tym m.in.:

Przebudowadrogi Nr 4688 tzw. Stara Droga w Woli Rzędzińskiej W tym:

- środki własne – 150 477 - środki z dotacji – 520 000

670 477

Przebudowadrogi Nr 192 tzw. Stara Droga w Nowodworzu W tym:

343 509

Przebudowadróg gminnych:

- nr 424 tzw. Zdebówka w Zawadzie - nr 631 ul. Spokojna w Zgłobicach

- nr 436 ul. Prostopadła w Koszycach Małych - nr 30 tzw. Zawadzka w Tarnowcu

- nr 16/2 tzw. Wzdłuż Dunajca w Błoniu - nr 62 tzw. Na Dębosz w Porębie Radlnej - nr 64/1-4 tzw. Na Dębosz w Porębie Radlnej : W tym:

729 068

Przebudowa dróg gminnych:

Nr 682/1, 684/1, 686/1, 687/1, 681/3, 654/1 ul. Dunajcowa w Zgłobicach, Nr 741 ul. Borki w Zgłobicach

W tym:

- środki własne- 45 593 - środki z dotacji – 155 000

200 593

Odbudowa drogi nr 1608/3-11 k/ Bałuszyńskiej w Woli Rzędzińskiej 1 006 353

(23)

Odbudowa drogi nr 660 Na Budzika w Łękawce

Odbudowa drogi nr 708/20 ul. Falińska w Koszycach Wielkich W tym:

- środki własne – 406 353 - środki z dotacji- 600 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 230 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230 000

W tym:

Zakup gruntów 230 000

710 DZIAŁALNOSCUSŁUGOWA 60 000

71035 Cmentarze 60 000

1/ Wydatkimajątkowe 60 000

W tym:

Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowegoelewacja 60 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 240 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 000

1/Wydatki majątkowe 240 000

W tym:

Zakup skuterów 15 000

Zakup fotoradaru mobilnego 125 000

Projekt modernizacji budynku UG 100 000

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 357 464

75412 Ochotnicze straże pożarne 357 464

W tym:

Dotacja na zakupy inwestycyjne 8 904

Dotacjadla OSP Jodłówka- Wałki z przeznaczeniem na remont Domu Strażaka w Jodłówce – Wałkach wraz z zagospodarowaniem terenu 168 560

Dotacja dla OSP Jodłówka- Wałki 12 000

Dotacja dlaOSP Koszyce Wielkiena zakup samochodu strażackiego 54 000

Dotacja nazakupmotopompy 6 000

(24)

Modernizacja remizy strażackiej w Woli Rzędzińskiej W tym:

- środki własne –60 000 - środki z dotacji – 40 000

100 000

Doposażenie samochodów strażackich 8 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 500 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 894 188

80101 Szkoły Podstawowe 4 358 088

W tym:

Błonie – budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej W tym:

- środki własne – 669 600 - środki z FRKF- 300 000

969 600

KoszyceWielkie – budowa haliwidowiskowo –sportowejwraz z zapleczem przy ZSP i drogą dojazdową wraz z zapleczem W tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 107 332,61 - środki własne – 630 667,39

- środki z FRKF –300 000,00

2 038 000

Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych 305 000

Wola Rzędzińska Nr 1 – modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 90 000

Koszyce Małe – opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 50 000

Utworzenie szkolnegoplacu zabaw przy Sz. P. w Jodłówce – Wałkach 95 000

Utworzenie szkolnegoplacu zabaw przy ZSP w Tarnowcu 178 400

Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 496 484 Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji budynków Sz.P. w Zgłobicach – Filia w Białej, ZSP w Tarnowcu, 135 604

80104 Przedszkola 486 100

W tym:

Zgłobice – budowa przedszkola 486 100

80110 Gimnazja 50 000

W tym:

(25)

Wola Rzędzińska zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum 50 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 193 924

90003 Oczyszczanie miast i wsi 78 000

w tym:

dotacja 78 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 197 501

w tym:

Wykonanie oświetlenia na„Gawełczykówkę” w Radlnej 35 511

Łękawka opracowanie projektu oświetlenia 6 000

Wykonanie oświetlenia drogowego przy drogach gminnych ul. Długa i Urwana w Tarnowcu 21 295

Wykonanie oświetleniaulicznego przy drodze do Domu Nauczyciela w Woli Rzędzińskiej 57 695

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze „Kopaliny” w Błoniu W tym:

- Fundusz Sołecki -5 000

- Wydatki Jednostek Pomocniczych – 2 000

7 000

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dunajcowej w Zbylitowskiej Górze W tym:

- Wydatki Jednostek Pomocniczych – 10 000

10 000

Wola Rzędzińska – wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym 60 000

90095 Pozostała działalność 3 918 423

W tym

Koszyce Małe – projekt zagospodarowania centrum wsi 18 910

Poręba Radlna – projekt centrum wsi 18 544

Radlna – projekt centrum wsi 14 884

Zbylitowska Góra – projekt centrum wsi 16 104

Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości Żak” w Nowodworzu i Błoniu W tym:

- Środki z budżetu Unii Europejskiej– 775 593 zł - środki własne – 425 772zł.

1 201 365

Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła 350 673

Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem 200 390

Zagospodarowanie centrumwsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno – rekreacyjną . Budowa centrów wsi: Koszyce Małe, Poręba Radlna,Radlna, Zbylitowska Góra, Łękawka, 1 718 953

(26)

Zawada - PROW

Konstrukcje reklamowe 50 000

Biała zakup kontenera socjalnego 30 000

Wola Rzędzińska Nr 2 – zagospodarowanie terenu publicznego obok remizy OSP 5 000

Zakupy inwestycyjne 44 000

Koszyce Małe zakup wiaty przystankowej (wydatki jednostek pomocniczych) 5 300

Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej (wydatki jednostek pomocniczych) 5 300

Modernizacja dachu oraz elewacja budynku w Koszycach Wielkich i Radlnej 239 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 444 500

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365 000

W tym:

Dotacjadla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej wraz z zagospodarowaniem

terenu 365 000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 79 500

W tym:

Dotacja 79 500

W tym:

Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w.Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze 30 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 677 470

92601 Obiekty sportowe 2 487 470

W tym:

Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu budowy kompleksu sportowego przy szkole podstawowejwraz z przedszkolem 100 000 Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przyszkole podstawoweji gimnazjum

W tym:

- środki z PFRON – 290 000 zł - środki własne – 1 988 930 zł

2 278 930

Zgłobice – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Tęczowa 100 000

Zbylitowska Góra – opracowanie projektu budowy basenu rehabilitacyjno – sportowego przy ZSP 8 540

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 190 000

(27)

W tym:

Biała – modernizacja boiska sportowego 20 000

Budowa boisk wielofunkcyjnych orazmodernizacja boisk sportowych w tym ORLIK II W tym:

- środki z dotacji – 200 000 - środki własne – 970 000

1 170 000

RAZEM 23 206 260

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(28)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY TARNÓW NA 2010 ROK

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 800 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 302 851,88 zł

- wydatki jednostek pomocniczych – 497 148,12 zł.

Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA LUDNOŚCI

Na 30.09.09 r. Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy

o funduszu sołeckim Wydatki jednostek

pomocniczych PLAN OGÓŁEM NA 2010 ROK

WZŁOTYCH

600 TRANSPORTIŁĄCZNOŚĆ 180 944,50 438 148,12 619 092,62

60014 Drogi publiczne powiatowe 18 952,19 -- 18 952,19

1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:

18 952,19 -- 18 952,19

1 SOŁECTWOŁĘKAWKA 18 952,19 -- 18 952,19

60016 Drogipublicznegminne 161 992,31 438 148,12 600 140,43

1/ wydatki bieżące

w tym sołectwa: 161 992,31 438 148,12 600 140,43

1 SOŁECTWOBIAŁA 503 -- 10 565,90 10 565,90

2 SOŁECTWOBŁONIE 737 14 910,45 13 480,55 28 391,00

3 SOŁECTWOJODŁÓWKA -WAŁKI 1 119 21 294,61 23 504,39 44 799,00

4 SOŁECTWOKOSZYCE MAŁE 1 763 -- 31 732,39 31 732,39

5 SOŁECTWOKOSZYCE WIELKIE 2 581 21 294,61 54 214,39 75 509,00

6 SOŁECTWOŁĘKAWKA 694 -- 14 577,81 14 577,81

7 SOŁECTWONOWODWORZE 710 19 314,20 14 913,80 34 228,00

(29)

8 SOŁECTWOPORĘBA RADLNA 760 -- 15 963,07 15 963,07

9 SOŁECTWORADLNA 633 -- 13 296,48 13 296,48

10 SOŁECTWOTARNOWIEC 2 146 -- 45 076,39 45 076,39

11 SOŁECTWOWOLA RZĘDZIŃSKA I 3 980 -- 47 200,39 47 200,39

12 SOŁECTWOWOLA RZĘDZIŃSKA II 1 768 21 294,61 37 136,39 58 431,00

13 SOŁECTWOZAWADA 1 020 21 294,61 21 425,39 42 720,00

14 SOŁECTWOZBYLITOWSKA GÓRA 2 589 21 294,61 39 082,39 60 377,00

15 SOŁECTWOZGŁOBICE 2 665 21 294,61 55 978,39 77 273,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

121 907,38 59 000,00 180 907 38

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 77 642,67 48 400,00 126 042,67

1/ wydatki bieżące

w tym sołectwa: 12 378,93 -- 12 378,93

1 SOŁECTWOPORĘBA RADLNA 12 378,93 12 378,93

1/ wydatki majątkowe

w tym sołectwa: 65 263,74 48 400,00 113 663,74

1 SOŁECTWO BŁONIE 5 000,00 2 000,00 7 000,00

2 SOŁECTWORADLNA 17 674,52 17 674,52

3 SOŁECTWOTARNOWIEC 21 294,61 -- 21 294,61

4 SOŁECTWOWOLA RZĘDZIŃSKA I 21 294,61 36 400,00 57 694,61

5 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA -- 10 000,00 10 000,00

90095 Pozostała działalność 44 264,71 10 600,00 54 864 71

1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:

44 264,71 10 600,00 54 864,71

1 SOŁECTWOBIAŁA 14 970,10 -- 14 970,10

2 SOŁECTWOKOSZYCE MAŁE 21 294,61 5 300,00 26 594,61

3 SOŁECTWOPORĘBA RADLNA 8 000,00 -- 8 000,00

4 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA -- 5 300,00 5 300,00

RAZEM 23 668 302 851,88 497 148,12 800 000,00

(30)

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(31)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA

W ZŁOTYCH

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 095 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 000

W tym

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w tym:

Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

385 000

W tym

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

365 000

92116 Biblioteki 345 000

W tym

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w tym:

Dotacja dla Gminnej Biblioteki PublicznejGminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego

345 000

OGÓŁEM 1 095 000

(32)

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(33)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja na wydatki bieżące Dotacja na wydatki inwestycyjne Dział

Rozdział

TREŚĆ Dotacja celowa

Dotacja podmiotowa

Dotacja przedmiotowa

Dotacja celowa

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 043 279,00 -- -- 200 000,00 -- --

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 043 279,00 -- -- -- -- --

60014 Drogi publiczne powiatowe -- -- -- 200 000,00 -- --

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 458 551,00 -- -- -- -- --

80104 Przedszkola 453 551,00 -- -- -- -- --

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 -- -- -- -- --

851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 -- -- -- -- --

85195 Pozostała działalność 1 000,00 -- -- -- -- --

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

229 703,48 -- -- -- -- --

85395 Pozostała działalność 229 703,48 -- -- -- -- --

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

-- -- -- 78 000,00 -- --

90003 Oczyszczanie miast i wsi -- -- -- 78 000,00 -- --

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 730 000,00 365 000,00

(34)

NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -- 385 000,00 -- 365 000,00 -- --

92116 Biblioteki -- 345 000,00 -- -- -- --

RAZEM 1 732 533,48 730 000,00 -- 643 000,00 -- --

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja na wydatki bieżące Dotacja na wydatki inwestycyjne Dział Rozdział TREŚĆ

Dotacja przedmiotowa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 25 000 249 464

75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000 -- -- 249 464 -- --

801 OSWIATA I WYCHOWANIE -- 311 386

80104 Przedszkola -- 311 386 -- -- -- --

851 OCHRONA ZDROWIA 35 500 -- -- -- -- --

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 500 -- -- -- -- --

852 POMOC SPOŁECZNA 27 500 -- -- -- -- -

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 27 500 -- -- -- -- --

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 500 79 500

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 500 -- -- -- -- --

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -- -- -- 79 500 -- --

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 370 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 370 000 -- -- -- -- --

RAZEM 472 500 311 386 -- 328 964 -- --

(35)

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(36)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł

Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania

Plan na rok 2010 Plan na rok 2011 Plan na rok 2012

Lp Miejscowość

Zadanie

Wartość kosztorysowa

zł Budżet gminy zł

Środki UE zł

Inne źródła zł

Budżet gminy zł

Środki UE zł

Inne źródła zł

Budżet gminy zł

Środki UE zł

Inne źródła zł I Budowakanalizacji sanitarnej i wodociągowej

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska

6 889 691 368 905,85 w tym

· WFOŚ pożyczka 194 631

588 680,15 PROW

1 360 615 w tym:

pożyczka WFOSiGW

696 576 2 106 858,21 PROW

1 160 170 w tym:

pożyczka WFOSiGW 495 614

1 304 461,64 PROW

2 Łękawka

kanalizacja sanitarna 15 km

13 436 300 2 500 000 1 250

000

2 500 000 1 250 000 3 Poręba Radlna

9 346 349 2 000 000 1 000

000 2 000 000 1 000 000 4 Zawada

15 868 410 3 000 000 1 500

000 3 000 000 1 500 000 5 Zgłobice

kanalizacja sanitarna rejon Urwiska ul.Rzeczna ul.Dunajcowa 3,5 km

1256 000 80 565 520

625

91 875 520 625 II Budowa infrastrukturyw ciągu dróg powiatowych /chodniki, odwodnienie, parkingi/

1 Radlna – Nowodworze oraz Jodłówka - Wałki budowa ścieżkirowerowej

1 561 000 162 535 397

606

131 659 397 606

(37)

2 Zgłobice ul.Zgłobicka

chodnik 1,7 km w kierunku Koszyc Małych ul.Wolska 2 041 000 350 000 650

000 MRPO

350 000 650 000 3 Błonie

chodnik 1,5 km w kierunku ul.Słonecznej w Zgłobicach 641 850 105 000 195

000 MRPO

105 000 195 000

III Modernizacja układu komunikacyjnego dróggminnych 1 Budowa dróg gminnych

W tym:

Koszyce Wielkie – ścieżka rowerowa przy ul. Szkolnej Nowodworze przebudowa drogi nr 192 wraz z chodnikiem Łękawka – przebudowa zatoki obok kościoła

Łękawka – przebudowa mostu Tarnowiec – ul. Spokojna + parking Tarnowiec ul.Rzemieślnicza i Nowa Koszyce Małe ul. Brzozowa Wola Rzędzińska Idroga do Leiera Wola Rzędzińska II Stara Droga Zgłobice ul.Zielona

Zgłobice ul.Rajska Zgłobice ul.Rzemieślnicza Tarnowiec drogi na osiedlu Zbylitowska Góra ul. Wyszyńskiego

9 000 000 308 330 1 500 000 750

000 1 500 000 750

000

IV Budowa ciągów pieszo –jezdnych i ścieżek rowerowych 1 Zawada

Ścieżka rowerowa od drogi wojewódzkiej nr977 w kierunku grodziska i kościoła 3 km

1 200 000 100 000 300 000 250

000

300 000 250 000

V Budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 1 Błonie –budowa sali sportowejprzy szkole podstawowej

(sala 12x 24mz zapleczemi przewiązką)

2 079 606 969 600 300 000 FRKF

210 000

2 Tarnowiec– budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy zespole szkół publicznych 5 937 276 742 159 2 226 478

742 160 2 226 479 3 Zbylitowska Góra– budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy zespole szkół publicznych 6 900 000 525 000 787

500 525 000 787

500 4 Wola Rzędzińska I – budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej wraz z projektem

przedszkola

3 200 000 100 000 340 000 1 120

000 MRPO dz.6.2

340 000 1 120 000

5 Jodłówka –Wałki kąpielisko z Ośrodkiem Rekreacyjno Wypoczynkowym /granica Gmin: Tarnów 2 000 000 250 000 750

(38)

i Lisia Góra/ kąpielisko,

ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny 000

6 Jodłówka –Wałki

boiska sportowe wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno –szatniowym LKS „Sokół”

400 000 60 000 140

000 MRPO

60 000 140 000 7 Koszyce Małe

budowa sali gimnastycznej sala 12x 24m

z przewiązką

1 650 000 50 000 240 000 560

000 MRPO

240 000 560 000 MRPO

VI Rozwój i modernizacja bazy oświatowej 1 Tarnowiec

rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych segment z przewiązką

1 741 739 305 000 250 000 750

000

2 Jodłówka –Wałki rozbudowa szkoły

remont /dobudowa stołówki z zapleczem kuchennym/

3 083 477 260 400 400

000 350 000 MRPO

1 073 077 1 000 000 3 Zgłobice

budowa przedszkola

trzy- oddziałowego z zapleczem

2 441 804 486 100 300 000 500

000

300 000 500 000 4 Wola Rzędzińska I

budowa przedszkola trzy-oddziałowego zzapleczem 2 000 000 519 000 1 211

000

5 Modernizacja kotłowniw szkołach : Poręba Radlna, Zawada, Jodłówka-Wałki 600 000 300 000 300 000

VII Rozwój lokalny- modernizacja centrów wsi

1 Zagospodarowanie centrów wsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno – rekreacyjną. Budowa

centrów wsi: Koszyce Małe, Poręba Radlna., Radlna, Zbylitowska Góra, Łękawka 6 000 000 1 718 953 550 000 1 650 000 MRPO

2 Tarnowiec park rekreacyjno

-sportowy / boiska sportowe, tereny zieleni i rekreacji, alejki, oświetlenie/

1 500 000 222 000 518

000 MRPO

222 000 518 000 3 Zbylitowska Góra

/ budowa Budynku Wielofunkcyjnego z przedszkolem izagospodarowanie terenu/ 4 941 707 200 390 1 000 000 1 000 000

4 Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła 1 294 900 350 673 124 950 334

740 MRPO

12 000

5 Budowa 6 mieszkań socjalnych 1 500000 225 000 525

000 MRPO

225 000 525 000

6 Wola RzędzińskaNr 2 – zagospodarowanie terenu publicznego obok remizy OSP 250 000 5 000 135 000 110 000

(39)

VIII Inne

1 Budynek Urzędu Gminy Tarnów

/ elewacja, odgrzybianie / 1 000 000 350 000 500 000

2 Tarnowiec

Rozbudowa kaplicyna cmentarzu komunalnym 600 000 300 000 300 000

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(40)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA 2010 ROK

Wysokość wydatków w roku 2010

L.P. Program – jego cel i zadania Jednostka organizacyjna

realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Środki budżetu

Gminy Środki z EFRR 1 Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości Żak” w Nowodworzu i Błoniu Urząd Gminy Tarnów 2008-2010 1 620 458,75 425 772,00 775 593,00 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałkii miejscowości Wola

Rzędzińska

Urząd Gminy Tarnów 2010-2012 6 889 691,00 368 905,85 588 680,15 3 Koszyce Wielkie – budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem przy ZSP i drogą

dojazdową wraz z zapleczem

Urząd Gminy Tarnów 2007-2010 3 094 979,26 930 667,39 1 107

332,61

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Mitera

(41)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVI/455/2010 Rady Gminy Tarnów

z dnia 16 czerwca 2010 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY TARNÓW NA LATA 2009-2020

L.

P.

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I Dochody budżetu ogółem 56 228

822,95 60 543

948,58 54 954

216,21 54 828 622,36 51 514 206 51

514 784

51 620 200

51 825 000

51 930 000

51 700 000

52 240 000

53 900 000

II Przychody budżetu 9 448

272,00 13 603

126,15 3 058

434,21 2 058 075,64 260 000 269

000 271 000 280

000 285 000 293

000 297 000 373

145

2.1 Pożyczkikrajowe 251

933,00 1 098

311,15 2 803

434,21 1 800 075,64 -- -- -- -- -- -- -- --

W tym:

Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej

251 933,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska -- 194 631,00

696 576,00 495 614,00 -- -- -- -- -- -- -- --

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej -- 315 000,00 Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 –

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „

-- 588 680,15

2 106 858,21

1 304 461,64 -- -- -- -- -- -- -- --

2.2 Kredyty bankowe 8 760

000,00

12 000 000,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2.4 Wolne środki 436

339,00 464

815,00 255 000,00 258 000,00 260 000 269

000 271 000 280

000 285 000 293

000 297 000 373

145

2.5 Przychody z emisji papierów wartościowych -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2.6 Przychody z prywatyzacji majątku -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2.7 Spłata pożyczek udzielonych -- 40

000,00

(42)

III Razem pozycja IiII 65 677 094,95 74 147

074,73 58 012

650,42 56 886 698,00 51 774 206 51

783 784

51 891 200

52 105 000

52 215 000

51 993 000

52 537 000

54 273 145

IV Wydatki budżetu ogółem 60 405

513,95 69 259

510,53 51 297

104,42 46 028 852,00 45 080 098 46

732 686

48 200 090

49 936 900

52 046 900

51 824 900

52 368 900

54 231 124

Wydatki bieżące 44 526

085,95

46 053 250,53

44 962 960,42

42 902 392,00 42 722 729

43 703 304

44 384 204

45 762 204

47 668 504

48 012 204

48 262 204

48 845 334 4.1

w tym koszty obsługi długu 822

847,00

950 000,00

610 000,00 490 000,00 320 000

295 000

120 000

65 000

45 000

35 000

20 000

10 000

4.2 Wydatki majątkowe 15 879

428,00 23 206

260,00 6 334

144,00 3 126 460,00 2 357 369 3 029

382 3 815 886

4 174 696

4 378 396

3 812 696

4 106 696

5 385 790

V Rozchody budżetu 5 271

581,00 4 887 564,20

6 715 546,00

10 857 846,00 6 694 108

5 051 098

3 691 110

2 168 100

168 100

42 021

5.1 Spłatykredytów 4 446

908,00

4 399 996,00

6 399 996,00

6 399 996,00 6 400 008

4 819 998

3 460 010

2 000 000

-- -- -- --

W tym:

Kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2006 1 506

910,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodówroku 2007 1 579

998,00

1 579 998,00

1 579 998,00 1 580 010

-- -- -- -- -- -- --

Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008 1 360

000,00

1 360 000,00

1 360 000,00 1 360 000

1 360 000

-- -- -- -- -- --

Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 -- 1 459

998,00 1 459

998,00 1 459 998,00 1 459 998 1 459

998 1 460 010

-- -- -- -- --

Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 -- -- 2 000

000,00 2 000 000,00 2 000 000 2 000

000 2 000 000

2 000 000

-- -- -- --

5.2 Spłatypożyczek 784

673,00

279 449,20

315 550,00 4 457 850,00 294 100

231 100

168 100

42 021 W tym:

L.

P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i w Błoniu etap I 375

671,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(43)

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli

Rzędzińskiej 29

166,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej wZbylitowskiej Górze

41 618,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu

64 179,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej

i GimnazjumwWoli Rzędzińskiej II 86

289,00 28

766,20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu 24 000,00

24 000,00

25 800,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I 108

750,00 108 750,00

108 750,00 108 750,00 -- -- -- -- -- -- -- --

Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej 55

000,00 55

000,00 55 000,00 55 000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu

drogi powiatowej

-- 62

933,00

63 000,00 63 000,00 63 000 -- -- -- -- -- -- --

Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska -- -- -- 168 100,00 168

100 168 100

168 100

42 021 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej -- -- 63 000,00 63 000,00 63 000 63

000 63

000 -- -- -- -- --

Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 –

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „

-- -- -- 4 000 000,00 -- -- -- -- -- -- -- --

5.3 Pożyczki udzielone z budżetu 40

000,00

208 119,00

-- -- -- -- --

VI Razem pozycja IV + V 65 677

094,95 74 147

074,73 58 012

650,42 56 886 698,00 51 774 206 51

783 784

51 891 200

52 105 000

52 215 000

51 993 000

52 537 000

54 273 145

VII Umorzenia pożyczek 662

865,00 61

233,80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W tym: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i w Błoniu etap I 589

969,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu

33 333,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

23 539,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli

Rzędzińskiej 16

024,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej -- 61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(44)

i GimnazjumwWoli Rzędzińskiej II 233,80 L.

P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VIII Łączna kwota przypadająca do spłaty wroku budżetowym 6 054

428,00 5 629

445,20 7 325

546,00 7 347 846,00 7 014 108,00 5 346

098 3 811 110

2 233 100

213 100 203

100 188 100 52

021

IX Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego 22 762

987,00 30 531

939,00 24 512

969,00 18 150 737,00 11 456 629 6 405

531 2 714 421

546 321 378

221 210 121 42

021 --

9.1 Raty kredytów 21 880

004,00 29 480

008,00 23 080

012,00 16 680 016,00 10 280 008 5 460

010 2 000 000

-- -- -- -- --

9.2 Raty pożyczek 882

983,00

1 051 931,00

1 432 957,00

1 470 721,00 1 176 621

945 521

714 421

546 321

378 221

210 121

42 021

--

9.3 Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9.4 Zobowiązania wymagalne -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

9.5 Inne rodzaje zadłużenia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

X WSKAŹNIKI -- -- -- -- -- --

10.1 % obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym /VIII : I /

10,77 9,30 13,33 13,40 13,62 10,38 7,38 4,31 0,41 0,39 0,36 0,10 10.2 % obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tymroku

budżetowym / IX : I /

40,48 50,43 44,61 33,10 22,24 12,43 5,26 1,05 0,73 0,41 0,08 --