ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL
z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.
Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191, 659, 933, 935) oraz Uchwały Nr XXVI/166/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Uchwala się:
1) Projekt budżetu gminy Przerośl na 2018r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Sławomir Renkiewicz
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2017r.
Plan na 2018r.
% (6:5)
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 1600,00 1600,00 100
01095 Pozostała działalność 1600,00 1600,00 100
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1600,00 1600,00 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 35680,00 32970,00 92
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32070,00 28850,00 90
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
32000,00 28800,00 90
0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100
0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 0,00 0
70095 Pozostała działalność 3610,00 4120,00 114
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3600,00 4120,00 114
0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 0
750 Administracja publiczna 15435,00 8600,00 56
75011 Urzędy wojewódzkie 100,00 0,00 0
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00 0,00 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5020,00 8600,00 171 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat
komorniczych i kosztów upomnień 3000,00 3000,00 100
0690 Wpływ z różnych oplat 20,00 0,00 0
0920 Pozostałe odsetki 500,00 5000,00 1000
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1400,00 0,00 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 600,00 600
75053
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie
10315,00 0,00 0
2310
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawiie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10315,00 0,00 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2000,00 0,00 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 2000,00 0,00 0
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Przerosl z dnia...
PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018R.
bieżące
Rodzaj zadania: Własne
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1
2710
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących
2000,00 0,00 0
755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 232,00 100
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 232,00 100
0830 Wpływy z usług 232,00 232,00 100
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5573938,00 5715902,00 103
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 1000,00 200 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 500,00 1000,00 200
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3939538,00 3937872,00 100
0310 Podatek od nieruchomości 3900770,00 3899351,00 100
0320 Podatek rolny 1944,00 1933,00 99
0330 Podatek leśny 28970,00 28970,00 100
0340 Podatek od środków transportowych 5028,00 5028,00 100
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 300,00 300
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 416,00 0,00 0 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych 2310,00 2290,00 99
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
675372,00 719800,00 107
0310 Podatek od nieruchomości 223897,00 266000,00 119
0320 Podatek rolny 292096,00 291147,00 100
0330 Podatek leśny 33177,00 33196,00 100
0340 Podatek od środków transportowych 36302,00 38557,00 106
0360 Podatek od spadków i darowizn 3000,00 4000,00 133
0430 Wpływy z opłaty targowej 900,00 900,00 100
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 85000,00 85000,00 100
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1000,00 1000,00 100
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36550,00 36550,00 100
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8000,00 8000,00 100
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27000,00 27000,00 100
0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1550,00 1550,00 100 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 921978,00 1020680,00 111
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 919978,00 1018680,00 111
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2000,00 2000,00 100
758 Różne rozliczenia 3680562,00 3960518,00 108
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2274137,00 2318405,00 102
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2274137,00 2318405,00 102
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1289850,00 1513383,00 117 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1289850,00 1513383,00 117 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116575,00 128730,00 110
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 116575,00 128730,00 110
801 Oświata i wychowanie 78954,00 101260,00 128
80101 Szkoły podstawowe 1350,00 1250,00 93
0610
Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0,00 100,00 0
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat
komorniczych i kosztów upomnień 100,00 0,00 0
0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 0
0920 Pozostałe odsetki 550,00 550,00 100
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 100
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34788,00 86310,00 248
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
34788,00 86310,00 248
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42816,00 13700,00 32
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
42816,00 13700,00 32
852 Pomoc społeczna 290145,00 204100,00 70
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
9301,00 9000,00 97
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
9301,00 9000,00 97
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 95000,00 81000,00 85
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
95000,00 81000,00 85
85216 Zasiłki stałe 103344,00 70000,00 68
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
103344,00 70000,00 68
85219 Ośrodki pomocy społecznej 47300,00 27600,00 58
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjych, opłat
komorniczych i kosztów upomnień 100,00 100,00 100
0920 Pozostałe odsetki 100,00 400,00 400
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 100
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
47000,00 27000,00 57
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13200,00 6500,00 49
0830 Wpływy z usług 13000,00 6000,00 46
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200,00 500,00 250
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22000,00 10000,00 45
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
22000,00 10000,00 45
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 3450,00 18150,00 526
85395 Pozostała działalność 3450,00 18150,00 526
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskichoraz środkow, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2932,50 15427,50 526
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskichoraz środkow, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
517,50 2722,50 526
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42645,00 0,00 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 42645,00 0,00 0
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
42645,00 0,00 0
855 Rodzina 500,00 100,00 0
85502
Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego
500,00 100,00 0
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00 100,00 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389231,00 369530,00 95
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60050,00 60050,00 100
0830 Wpływy z usług 60000,00 60000,00 100
0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 100
90002 Gospodarka odpadami 313976,00 305480,00 97
0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 306496,00 298000,00 97
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7380,00 7380,00 100
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 11205,00 0,00 0
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansow publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczonychdo sektora finansów publicznych
11205,00 0,00 0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4000,00 4000,00 100
0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 4000,00 100
10114372,00 10412962,00 103 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3450,00 18150,00 526
010 Rolnictwo i łowiectwo 17000,00 5000,00 29
01095 Pozostała działalność 17000,00 5000,00 29
bieżące
MAJĄTKOWE
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17000,00 5000,00 29
700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 50,00 100
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 50,00 100
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50,00 50,00 100
17050,00 5050,00 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2017r.
Plan na 2018r. % (6:5)
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 222462,52 0,00 0
01095 Pozostała działalność 222462,52 0,00 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
222462,52 0,00 0
750 Administracja publiczna 17800,00 12800,00 72
75011 Urzędy wojewódzkie 17800,00 12800,00 72
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
17800,00 12800,00 72
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 639,00 621,00 97 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 639,00 621,00 97
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
639,00 621,00 97
801 Oświata i wychowanie 33613,39 0,00 0
80101 Szkoły podstawowe 26138,64 0,00 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
26138,64 0,00 0
80110 Gimnazja 7474,75 0,00 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7474,75 0,00 0
852 Pomoc społeczna 66485,00 52000,00 78
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
15000,00 14000,00 93
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
15000,00 14000,00 93
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51485,00 38000,00 74 majątkowe
bieżące
Rodzaj zadania: Zlecone
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 5
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
51485,00 38000,00 74
855 Rodzina 4107148,07 3997000,00 97
85501 Świadczenia wychowawcze 2549165,00 2551000,00 100
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
2549165,00 2551000,00 100
85502
Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego
1549553,00 1446000,00 93
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1549553,00 1446000,00 93
85503 Karta Dużej Rodziny 184,07 0,00 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
184,07 0,00 0
85595 Pozostała działalność 8246,00 0,00 0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8246,00 0,00 0
4448147,98 4062421,00 91
14579569,98 14480433,00 99 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3450,00 18150,00 526 Ogółem:
bieżące
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 036 330,00 1 035 900,00 100 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi 1 030 000,00 1 030 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 030 000,00 1 030 000,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00
01030 Izby rolnicze 6 330,00 5 900,00 93 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
6 330,00 5 900,00 93 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 567 772,00 1 098 233,00 193 158 100,00 158 100,00 0,00 158 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 133,00 940 133,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 100,00 100 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1 100,00 1 100,00 100 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 406 272,00 1 067 133,00 263 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 133,00 910 133,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 88 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 130 000,00 100 000,00 77 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 49 000,00 50 000,00 102 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 221 272,00 910 133,00 411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 133,00 910 133,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160 400,00 30 000,00 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 156 400,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 0,00 30 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
630 Turystyka 21 110,00 7 000,00 33 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej 3 610,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 200,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 160,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 17 500,00 7 000,00 40 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2018r.
Z tego
Przewidywane wykonanie za
2017r.
% (6:5)
z tego:
Wydatki majątkowe z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczeni a na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w
obsługa długu
na programy finansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w Wydatki
bieżące
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 1
4210Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 5 000,00 34 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 500,00 60 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 295 295,00 296 898,00 101 296 898,00 296 898,00 1 640,00 295 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 223 595,00 225 108,00 101 225 108,00 225 108,00 0,00 225 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 18 703,00 20 000,00 107 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 500,00 8 600,00 132 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 100,00 110 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 750,00 760,00 101 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 114,00 120,00 105 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480Podatek od nieruchomości 189 000,00 189 000,00 100 189 000,00 189 000,00 0,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 5 028,00 5 028,00 100 5 028,00 5 028,00 0,00 5 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 71 700,00 71 790,00 100 71 790,00 71 790,00 1 640,00 70 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 240,00 104 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00 1 400,00 104 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 31 400,00 31 400,00 100 31 400,00 31 400,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 020,00 4 050,00 101 4 050,00 4 050,00 0,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 100 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 17 500,00 17 500,00 100 17 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 200,00 200,00 100 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 15 600,00 10 500,00 67 10 500,00 10 500,00 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600,00 6 500,00 98 6 500,00 6 500,00 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 000,00 98 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 9 000,00 4 000,00 44 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 8 000,00 3 000,00 38 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 464 568,00 1 559 082,00 106 1 559 082,00 1 454 982,00 1 187 608,00 267 374,00 0,00 104 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 50 059,00 64 645,00 129 64 645,00 64 345,00 57 109,00 7 236,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 500,00 300,00 60 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 158,00 43 076,00 143 43 076,00 43 076,00 43 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 510,00 3 906,00 111 3 906,00 3 906,00 3 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 8 630,00 8 858,00 103 8 858,00 8 858,00 8 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 267,00 1 269,00 475 1 269,00 1 269,00 1 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 908,00 900,00 99 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 50,00 50,00 100 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 100,00 100 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200,00 500,00 250 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 101 000,00 101 000,00 100 101 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 831 276,00 909 535,00 109 909 535,00 907 535,00 695 711,00 211 824,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 2 042,00 2 000,00 98 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 346,00 542 569,00 112 542 569,00 542 569,00 542 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 614,00 38 711,00 112 38 711,00 38 711,00 38 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 82 660,00 92 147,00 111 92 147,00 92 147,00 92 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 7 920,00 13 202,00 167 13 202,00 13 202,00 13 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 000,00 0 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 9 082,00 76 9 082,00 9 082,00 9 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 49 246,00 49 500,00 101 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 15 484,00 15 500,00 100 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 19 230,00 10 000,00 52 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 275,00 300,00 109 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 64 810,00 74 800,00 115 74 800,00 74 800,00 0,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 12 500,00 12 500,00 100 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 24 500,00 25 000,00 102 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 12 149,00 13 724,00 113 13 724,00 13 724,00 0,00 13 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 21 500,00 2 500,00 12 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 500,00 9 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 16 000,00 2 000,00 13 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 3
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 377 271,00 393 362,00 104 393 362,00 392 462,00 374 434,00 18 028,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 900,00 900,00 100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 744,00 293 524,00 104 293 524,00 293 524,00 293 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 401,00 22 797,00 112 22 797,00 22 797,00 22 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 49 155,00 50 830,00 103 50 830,00 50 830,00 50 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 7 043,00 7 283,00 103 7 283,00 7 283,00 7 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 100 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 928,00 5 928,00 100 5 928,00 5 928,00 0,00 5 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 83 462,00 88 040,00 105 88 040,00 87 140,00 60 354,00 26 786,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 908,00 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 25 200,00 126 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 026,00 68 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 568,00 29 000,00 98 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 485,00 112 4 485,00 4 485,00 4 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 800,00 643,00 80 643,00 643,00 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 100 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 11 200,00 11 300,00 101 11 300,00 11 300,00 0,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 186,00 1 186,00 100 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 160 207,00 143 455,00 90 143 455,00 130 455,00 61 712,00 66 743,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75403 Jednostki terenowe Policji 0,00 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy 0,00 5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 158 707,00 136 955,00 86 136 955,00 123 955,00 61 712,00 62 243,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 313,00 41 226,00 97 41 226,00 41 226,00 41 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176,00 3 342,00 105 3 342,00 3 342,00 3 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463,00 8 852,00 105 8 852,00 8 852,00 8 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 1 164,00 1 092,00 94 1 092,00 1 092,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 7 200,00 60 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 36 477,00 20 000,00 55 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 600,00 14 700,00 101 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 100 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 4 688,00 4 600,00 98 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 770,00 770,00 100 770,00 770,00 0,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 13 400,00 13 500,00 101 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 656,00 1 673,00 101 1 673,00 1 673,00 0,00 1 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
103 510,00 45 340,00 44 45 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 340,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 45 016,00 100 000,00 222 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 4 180 558,00 3 871 122,00 93 3 871 122,00 3 682 453,00 2 966 414,00 716 039,00 0,00 188 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2 636 642,00 2 547 419,00 97 2 547 419,00 2 422 002,00 2 048 272,00 373 730,00 0,00 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 123 220,00 125 417,00 102 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260Inne formy pomocy dla uczniów 75,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 502 100,00 1 573 453,00 105 1 573 453,00 1 573 453,00 1 573 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 769,00 127 525,00 115 127 525,00 127 525,00 127 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 277 632,00 302 053,00 109 302 053,00 302 053,00 302 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 30 740,00 43 241,00 141 43 241,00 43 241,00 43 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 2 000,00 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 222 775,00 200 100,00 90 200 100,00 200 100,00 0,00 200 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 9 400,00 8 000,00 85 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 34 344,00 35 000,00 102 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 5
4270Zakup usług remontowych 11 436,00 12 000,00 105 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 1 168,00 1 168,00 100 1 168,00 1 168,00 0,00 1 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 16 646,00 17 000,00 102 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9 000,00 9 100,00 101 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 500,00 125 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 3 700,00 3 800,00 103 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 77 388,00 79 954,00 103 79 954,00 79 954,00 0,00 79 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2 549,00 2 608,00 102 2 608,00 2 608,00 0,00 2 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 200 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 219 379,00 308 811,00 141 308 811,00 283 618,00 262 268,00 21 350,00 0,00 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 17 194,00 25 193,00 147 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 664,00 200 030,00 135 200 030,00 200 030,00 200 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 734,00 15 125,00 196 15 125,00 15 125,00 15 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 29 193,00 41 240,00 141 41 240,00 41 240,00 41 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 2 383,00 5 873,00 246 5 873,00 5 873,00 5 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 1 500,00 273 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 1 500,00 60 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 175,00 260,00 149 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 0,00 50,00 0 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 10 726,00 17 740,00 165 17 740,00 17 740,00 0,00 17 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 160,00 200,00 125 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 10 600,00 5 000,00 47 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
10 600,00 5 000,00 47 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 144 215,00 106 307,00 74 106 307,00 95 156,00 86 911,00 8 245,00 0,00 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 7 643,00 11 151,00 146 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 803,00 65 971,00 68 65 971,00 65 971,00 65 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 809,00 4 930,00 50 4 930,00 4 930,00 4 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 19 378,00 14 010,00 72 14 010,00 14 010,00 14 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 2 341,00 2 000,00 85 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 221,00 500,00 226 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 30,00 100,00 333 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 275,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 50,00 100,00 200 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 7 065,00 6 945,00 98 6 945,00 6 945,00 0,00 6 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 593 545,00 311 338,00 52 311 338,00 299 341,00 285 507,00 13 834,00 0,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 34 000,00 11 997,00 35 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 406,00 203 185,00 50 203 185,00 203 185,00 203 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 338,00 33 922,00 80 33 922,00 33 922,00 33 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 78 886,00 42 400,00 54 42 400,00 42 400,00 42 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 9 900,00 6 000,00 61 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 50 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 150,00 100,00 67 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 950,00 950,00 100 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 2 100,00 500,00 24 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 20 065,00 11 284,00 56 11 284,00 11 284,00 0,00 11 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 250,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 076,00 373 220,00 102 373 220,00 371 720,00 134 883,00 236 837,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 100 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 114,00 83 915,00 97 83 915,00 83 915,00 83 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 342,00 6 827,00 108 6 827,00 6 827,00 6 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 18 611,00 18 937,00 102 18 937,00 18 937,00 18 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 2 121,00 2 223,00 105 2 223,00 2 223,00 2 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 240,00 20 000,00 104 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 96 368,00 96 368,00 100 96 368,00 96 368,00 0,00 96 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 8 620,00 8 700,00 101 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 500,00 600,00 120 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 108 239,00 114 000,00 105 114 000,00 114 000,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 12 300,00 12 500,00 102 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 553,00 3 369,00 95 3 369,00 3 369,00 0,00 3 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4780Składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych 2 268,00 2 981,00 131 2 981,00 2 981,00 2 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 7
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 683,00 16 145,00 97 16 145,00 16 145,00 0,00 16 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 5 230,00 4 978,00 95 4 978,00 4 978,00 0,00 4 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 9 283,00 9 300,00 100 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 700,00 967,00 138 967,00 967,00 0,00 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 470,00 900,00 61 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
10 231,00 148 016,00 1 447 148 016,00 140 164,00 125 659,00 14 505,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 584,00 7 852,00 1 345 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 415,00 95 750,00 1 493 95 750,00 95 750,00 95 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 892,00 8 485,00 951 8 485,00 8 485,00 8 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 1 349,00 18 753,00 1 390 18 753,00 18 753,00 18 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 90,00 2 671,00 2 968 2 671,00 2 671,00 2 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 443,00 7 837,00 1 769 7 837,00 7 837,00 0,00 7 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 348,00 0 348,00 348,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 94,00 968,00 1 030 968,00 968,00 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 3,00 415,00 13
833 415,00 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 0,00 42,00 0 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 30,00 703,00 2 343 703,00 703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9,00 523,00 5 811 523,00 523,00 0,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 0,00 75,00 0 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 9,00 103,00 1 144 103,00 103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 300,00 3 376,00 1 125 3 376,00 3 376,00 0,00 3 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 13,00 75,00 577 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 0,00 40,00 0 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
151 974,00 25 190,00 17 25 190,00 24 730,00 21 914,00 2 816,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 7 733,00 460,00 6 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 820,00 18 264,00 18 18 264,00 18 264,00 18 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 166,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 18 929,00 3 200,00 17 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 2 601,00 450,00 17 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 9 484,00 1 765,00 19 1 765,00 1 765,00 0,00 1 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240Zakup środków dydaktycznych i książek 366,00 20,00 5 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1 284,00 219,00 17 219,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 385,00 122,00 32 122,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 39,00 3,00 8 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 654,00 109,00 17 109,00 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 408,00 155,00 38 155,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 155,00 15,00 10 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 136,00 23,00 17 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 659,00 322,00 12 322,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 115,00 23,00 20 23,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 40,00 40,00 100 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 30 213,00 29 676,00 98 29 676,00 24 577,00 1 000,00 23 577,00 0,00 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 419,00 5 099,00 94 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 23 794,00 23 577,00 99 23 577,00 23 577,00 0,00 23 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 32 782,00 27 000,00 82 27 000,00 27 000,00 7 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 800,00 800,00 100 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 982,00 26 200,00 82 26 200,00 26 200,00 7 000,00 19 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 668,00 5 000,00 107 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 18 082,00 12 900,00 71 12 900,00 12 900,00 0,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 400,00 300,00 75 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420Podróże służbowe zagraniczne 832,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 668 020,00 623 864,00 93 623 864,00 393 388,00 191 276,00 202 112,00 0,00 230 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 123 717,00 154 791,00 125 154 791,00 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
123 717,00 154 791,00 125 154 791,00 154 791,00 0,00 154 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2 331,00 2 343,00 101 2 343,00 2 343,00 0,00 2 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: AD8FC4A4-7883-4B13-8A28-F78CE249DDD3. Podpisany Strona 9
4210Zakup materiałów i wyposażenia 747,00 802,00 107 802,00 802,00 0,00 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 1 329,00 1 336,00 101 1 336,00 1 336,00 0,00 1 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 51,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 204,00 205,00 100 205,00 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
9 301,00 9 000,00 97 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 301,00 9 000,00 97 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
100 200,00 86 000,00 86 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110Świadczenia społeczne 100 200,00 86 000,00 86 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 65 747,00 56 606,00 86 56 606,00 606,00 0,00 606,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110Świadczenia społeczne 65 000,00 56 000,00 86 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 144,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 603,00 606,00 100 606,00 606,00 0,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 103 344,00 70 000,00 68 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110Świadczenia społeczne 103 344,00 70 000,00 68 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 700,00 191 404,00 102 191 404,00 190 798,00 163 796,00 27 002,00 0,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 603,00 606,00 100 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 674,00 126 239,00 101 126 239,00 126 239,00 126 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 259,00 10 342,00 125 10 342,00 10 342,00 10 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 24 061,00 23 866,00 99 23 866,00 23 866,00 23 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 3 257,00 3 349,00 103 3 349,00 3 349,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 968,00 2 983,00 101 2 983,00 2 983,00 0,00 2 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270Zakup usług remontowych 204,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 108,00 109,00 101 109,00 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 10 060,00 10 110,00 100 10 110,00 10 110,00 0,00 10 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 350,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 7 113,00 7 743,00 109 7 743,00 7 743,00 0,00 7 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430Różne opłaty i składki 144,00 143,00 99 143,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4 248,00 4 249,00 100 4 249,00 4 249,00 0,00 4 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480Podatek od nieruchomości 117,00 123,00 105 123,00 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 534,00 1 542,00 101 1 542,00 1 542,00 0,00 1 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 41 680,00 31 720,00 76 31 720,00 30 850,00 27 480,00 3 370,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 598,00 870,00 145 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 952,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 6 040,00 4 064,00 67 4 064,00 4 064,00 4 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120Składki na Fundusz Pracy 788,00 571,00 72 571,00 571,00 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 22 845,00 91 22 845,00 22 845,00 22 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 101,00 102,00 101 102,00 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280Zakup usług zdrowotnych 141,00 212,00 150 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410Podróże służbowe krajowe 1 357,00 1 364,00 101 1 364,00 1 364,00 0,00 1 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 0,00 1 186,00 0 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 503,00 506,00 101 506,00 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 29 000,00 17 000,00 59 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110Świadczenia społeczne 29 000,00 17 000,00 59 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 5 250,00 31 818,00 606 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 5 250,00 31 818,00 606 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3119Świadczenia społeczne 1 800,00 10 800,00 600 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 126,58 8 506,32 400 8 506,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 506,32 0,00 0,00 0,00 0,00
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników 375,27 1 501,08 400 1 501,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 501,08 0,00 0,00 0,00 0,00
4117Składki na ubezpieczenia społeczne 371,28 1 485,12 400 1 485,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 485,12 0,00 0,00 0,00 0,00
4119Składki na ubezpieczenia społeczne 65,55 262,20 400 262,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4127Składki na Fundusz Pracy 52,14 208,56 400 208,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,56 0,00 0,00 0,00 0,00
4129Składki na Fundusz Pracy 9,18 36,72 400 36,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,72 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 382,50 5 227,50 1 367 5 227,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 227,50 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 67,50 922,50 1 367 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00
4309Zakup usług pozostałych 0,00 2 868,00 0 2 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 645,00 15 000,00 24 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 62 645,00 15 000,00 24 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240Stypendia dla uczniów 62 645,00 15 000,00 24 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 53 657,00 58 487,00 109 58 487,00 58 137,00 18 242,00 39 895,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
28 167,00 27 596,00 98 27 596,00 27 396,00 14 738,00 12 658,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 201,00 200,00 100 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 808,00 12 091,00 102 12 091,00 12 091,00 12 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 651,00 269,00 41 269,00 269,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110Składki na ubezpieczenia społeczne 2 552,00 2 099,00 82 2 099,00 2 099,00 2 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00