UCHWAŁA NR XXXVI/360/2014 RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok oraz uchwale Nr XXXV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 709 631,09 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109 631,09 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł,
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 335 401,09 zł i zmniejsza się o kwotę 625 770,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :
1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 898 401,09 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 770,00 zł,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 437 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 617 000,00 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku, określonych załącznikiem nr 10 do Uchwały nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmiany postanowienia § 4 Uchwały Nr XXXV/343/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie: "§4.
dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/333/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".
§ 5.
Dokonuje się przeniesień w zestawienu wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, określonych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2014 rok Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Budżet gminy na 2014 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi :
1. Dochody budżetu wynoszą 77 999 220,65 zł w tym:
1) dochody bieżące 73 290 439,18 zł, 2) dochody majątkowe 4 708 781,47 zł.
2. Wydatki budżetu wynoszą 85 958 113,14 zł w tym : 1) wydatki bieżące 67 131 237,07 zł,
2) wydatki majątkowe 18 826 876,07 zł.
3. Deficyt wynosi 7 958 892,49 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 7 958 892,49 zł.
§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/360/2014 Rady Gminy Grybów
z dnia 17 lipca 2014 r.
Dochody budżetu gminy Grybów na 2014 rok.
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 6 7
600 0,00 900,00
0,00 0,00
0,00 900,00
0,00 0,00
0,00 900,00
700 0,00 6 518,98
0,00 0,00
0,00 6 518,98
0,00 0,00
0,00 6 422,50
0,00 96,48
756 0,00 50 242,72
0,00 0,00
0,00 50 242,72
0,00 0,00
0,00 50 094,66
0,00 148,06
801 0,00 40 725,50
0,00 0,00
0,00 40 725,50
0,00 0,00
0,00 10 925,50
0,00 29 800,00
1 990 468,80 2 031 194,30
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 704,80 38 504,80
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
39 612,00 50 537,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Oświata i wychowanie 1 990 468,80 2 031 194,30
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 2 648,06
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 044,66 62 139,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
11 069 821,22 11 120 063,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
11 069 821,22 11 120 063,94
0920 Pozostałe odsetki 400,00 496,48
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości 16 649,00 23 071,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
191 130,91 197 649,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Gospodarka mieszkaniowa 191 130,91 197 649,89
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
454 461,00 455 361,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
bieżące
Transport i łączność 454 461,00 455 361,00
Plan po zmianach (5+6+7)
3 4 5 8
§ Nazwa Plan przed zmianą
900 0,00 6 243,89
0,00 0,00
0,00 6 243,89
0,00 0,00
0,00 2 157,29
0,00 3 446,67
0,00 639,93
926 0,00 5 000,00
0,00 0,00
0,00 5 000,00
0,00 0,00
0,00 5 000,00
razem: 0,00 109 631,09
0,00 0,00
900 0,00 600 000,00
0,00 600 000,00
0,00 600 000,00
0,00 600 000,00
0,00 600 000,00
razem: 0,00 600 000,00
0,00 600 000,00
0,00 709 631,09
0,00 600 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 578 559,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 895 535,19 4 495 535,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 230 474,00 2 830 474,00
Ogółem: 77 289 589,56 77 999 220,65
majątkowe 4 108 781,47 4 708 781,47
2 230 474,00 2 830 474,00
4 178 559,00 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
500 000,00 1 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 230 474,00 2 830 474,00
majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 230 474,00 2 830 474,00
bieżące 73 180 808,09 73 290 439,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
316 976,19 316 976,19
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
29 157,00 34 157,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Kultura fizyczna 29 157,00 34 157,00
0920 Pozostałe odsetki 4 153,14 4 793,07
0830 Wpływy z usług 372 000,00 375 446,67
0690 Wpływy z różnych opłat 122 292,93 124 450,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
1 790 050,07 1 796 293,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 790 050,07 1 796 293,96
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/360/2014 Rady Gminy Grybów
z dnia 17 lipca 2014 r.
Wydatki budżetu gminy Grybów na 2014 rok.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 47300 47300 10000 37300 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 48100 48100 10000 38100 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 47300 47300 10000 37300 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 48100 48100 10000 38100 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 2674991,41 2674991,41 0 2674991,41 0 0 0 0 0 4681564 4681564
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 709922,09 709922,09 0 709922,09 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3384913,5 3384913,5 0 3384913,5 0 0 0 0 0 4681564 4681564
przed zmianą 1558530,41 1558530,41 0 1558530,41 0 0 0 0 0 3511002,6 3511002,6
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 709922,09 709922,09 0 709922,09 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2268452,5 2268452,5 0 2268452,5 0 0 0 0 0 3511002,6 3511002,6
przed zmianą 1111327,48 1111327,48 7816 1103511,48 0 0 0 0 0 1270663,48 1270663,48
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 20000 20000
po zmianach 1211327,48 1211327,48 7816 1203511,48 0 0 0 0 0 1290663,48 1290663,48
przed zmianą 1081582,02 1081582,02 7816 1073766,02 0 0 0 0 0 421781 421781
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 20000 20000
po zmianach 1181582,02 1181582,02 7816 1173766,02 0 0 0 0 0 441781 441781
przed zmianą 677857 603437 84737 518700 58920 15500 0 0 0 209873 209873
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2184 0 0 0 2184 0 0 0 0 0 0
po zmianach 680041 603437 84737 518700 61104 15500 0 0 0 209873 209873
przed zmianą 536857 462437 84737 377700 58920 15500 0 0 0 209873 209873
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2184 0 0 0 2184 0 0 0 0 0 0
po zmianach 539041 462437 84737 377700 61104 15500 0 0 0 209873 209873
przed zmianą 32945660,3 30024766,17 25146843,16 4877923,01 1486000 1322449 112445,13 0 0 584652 584652
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 40725 40725 0 40725 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 32986385,3 30065491,17 25146843,16 4918648,01 1486000 1322449 112445,13 0 0 584652 584652
przed zmianą 18273154,1 17367943,97 14662154,43 2705789,54 0 792765 112445,13 0 0 584652 584652
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 37525 37525 0 37525 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 18310679,1 17405468,97 14662154,43 2743314,54 0 792765 112445,13 0 0 584652 584652
przed zmianą 1371356,55 1302311,55 1140094,09 162217,46 0 69045 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1374356,55 1305311,55 1140094,09 165217,46 0 69045 0 0 0 0 0
0 0
1374356,55 0 0
0 0
0 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1371356,55
3000 80101 Szkoły podstawowe 0
37525 0
18895331,1 0 0
0 0
0 0 0
18857806,1
0 0
33571037,3 0 0
0 0
0 0 0
801 Oświata i wychowanie
33530312,3
40725 75412 Ochotnicze straże pożarne 0
2184 0
748914 0 0
0 0
0 0 0
746730
0 0
889914 0 0
0 0
0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
887730
2184 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
120000 0
1623363,02 0 0
0 0
0 0 0
1503363,02
0 0
2501990,96 804882,48 0
804882,48 0
0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa
2381990,96
120000 60016 Drogi publiczne gminne 0
709922,09 0
5779455,1 0 0
0 0
0 0 0
5069533,01
0 0
8066477,5 0 0
0 0
0 0 0
600 Transport i łączność
7356555,41
709922,09 02001 Gospodarka leśna 0
800 0
48100 0 0
0 0
0 0 0
47300
800 0 0
48100 0 0
18
020 Leśnictwo
47300 0 0
0 0 0
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 3377749,2 2114246,2 1841237,43 273008,77 1166000 97503 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3377949,2 2114446,2 1841237,43 273208,77 1166000 97503 0 0 0 0 0
przed zmianą 252972,11 209972,11 38500 171472,11 43000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -7000 -7000 0 -7000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7000 7000 5428 1572 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 252972,11 209972,11 43928 166044,11 43000 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 249395,11 206395,11 38500 167895,11 43000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -7000 -7000 0 -7000 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7000 7000 5428 1572 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 249395,11 206395,11 43928 162467,11 43000 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 15227629,95 3853693,36 2486365,4 1367327,96 0 11373936,59 0 0 0 6000 6000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 36000 6000 0 6000 0 30000 0 0 0 0 0
po zmianach 15263629,95 3859693,36 2486365,4 1373327,96 0 11403936,59 0 0 0 6000 6000
przed zmianą 1165601 1161601 747601 414000 0 4000 0 0 0 6000 6000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1171601 1167601 747601 420000 0 4000 0 0 0 6000 6000
przed zmianą 910463 0 0 0 0 910463 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0
po zmianach 940463 0 0 0 0 940463 0 0 0 0 0
przed zmianą 3085625,51 2831125,51 362414 2468711,51 250000 4500 0 0 0 6004789,45 6004789,45
zmniejszenie -1770 -1770 -1770 0 0 0 0 0 0 -617000 -617000
zwiększenie 1770 1770 1770 0 0 0 0 0 0 417000 417000
po zmianach 3085625,51 2831125,51 362414 2468711,51 250000 4500 0 0 0 5804789,45 5804789,45
przed zmianą 892070,65 889570,65 254869 634701,65 0 2500 0 0 0 5972809,45 5972809,45
zmniejszenie -1770 -1770 -1770 0 0 0 0 0 0 -617000 -617000
zwiększenie 1770 1770 1770 0 0 0 0 0 0 417000 417000
po zmianach 892070,65 889570,65 254869 634701,65 0 2500 0 0 0 5772809,45 5772809,45
przed zmianą 66241605,98 48012223,32 32175982,82 15836240,5 3146720 14585215,59 497447,07 0 0 19006876,07 19006876,07
zmniejszenie -8770 -8770 -1770 -7000 0 0 0 0 0 -617000 -617000
zwiększenie 898401,09 866217,09 7198 859019,09 2184 30000 0 0 0 437000 437000
po zmianach 67131237,07 48869670,41 32181410,82 16688259,59 3148904 14615215,59 497447,07 0 0 18826876,07 18826876,07
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
85958113,14 9160565,07 0
Wydatki razem:
85248482,05 9360565,07 0
-625770 -617000 0
1335401,09 417000 0
417000 0
6664880,1 5172809,45 0
5372809,45 0
-618770 -617000 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6864880,1
418770
417000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
418770 0
8890414,96 5172809,45 0
5372809,45 0
-618770 -617000 0
9090414,96
0 0
940463 0 0
0 0
0 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
910463
30000 85202 Domy pomocy społecznej 0
6000 0
1177601 0 0
0 0
0 0 0
1171601
0 0
15269629,95 0 0
0 0
0 0 0
852 Pomoc społeczna
15233629,95
36000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0
7000 0
249395,11 0 0
0 0
-7000 0 0
249395,11
0 0
252972,11 0 0
0 0
-7000 0 0
851 Ochrona zdrowia
252972,11
7000 80104 Przedszkola 200
0 0
3377949,2 0 0
18
3377749,2 0 0
0 0 0
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan
