Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łabunie za 2017r.

(1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łabunie za 2017r. Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/2018 Wójta Gminy Łabunie z dnia 28 marca 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łabunie za 2017r.

Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/120/2016 w dniu 28 grudnia 2016r., określał kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 28.518.366,35 zł (dochody bieżące 23.058.565,00 zł i majątkowe 5.459.801,35 zł) oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 31.150.766,35 zł (wydatki bieżące 20.744.492,81 zł i majątkowe 10.406.273,54 zł).

W trakcie 2017 roku wprowadzono zmiany w budżecie poprzez podejmowane Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia wydawane przez Wójta Gminy Łabunie.

Konieczność dokonywania zmian wynikła z otrzymywania przez Gminę Łabunie różnych decyzji finansowych m.in. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gminy oraz dostosowania dochodów i wydatków do bieżącego stanu realizacji. Znaczące zmiany w wydatkach i dochodach majątkowych wynikły z procesu realizacji i rozliczania zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej, przed wszystkim zadania inwestycyjnego „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie”, które zostało przesunięte w zasadniczej części do realizacji na kolejny rok budżetowy.

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetu wyniosły 24.189.970,55 zł (planowane dochody bieżące 23.630.316,55 zł i majątkowe 559.654,00 zł), a planowane wydatki budżetu gminy 25.162.370,55 zł ( planowane wydatki bieżące 22.042.181,18 zł i majątkowe 3.120.189,37 zł).

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 96,46 % na kwotę 23.333.339,16 zł, a planowane wydatki w 95,49 % w kwocie 24.028.538,55 zł.

Kwoty planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków przedstawiają się następująco:

Pozycje Plan Wykonanie % wykonania planu

Dochody ogółem 24 189 970,55 23 333 339,16 96,46%

dochody bieżące 23 630 316,55 23 272 379,16 98,49%

w tym: zadania zlecone 8 027 820,74 7 889 640,71 98,28%

dochody majątkowe 559 654,00 60 960,00 10,89%

Wydatki ogółem 25 162 370,55 24 028 538,55 95,49%

wydatki bieżące 22 042 181,18 20 971 583,42 95,14%

w tym: zadania zlecone 8 027 820,74 7 887 984,95 98,26%

wydatki majątkowe 3 120 189,37 3 056 955,13 97,97%

(2)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łabunie za 2017r. Strona 2

I. Przychody i rozchody budżetu.

Plan przychodów w budżecie 2017 roku po zmianach wynosił 1.340.000,00 zł, dotyczył planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1.200.000,00 zł oraz wolnych środków 140.000,00 zł. Wykonane przychody wynosiły 1.795.204,64 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w PBS O/Zamość 1.200.000,00 zł oraz wolne środki z ubiegłego roku w kwocie 595.204,64 zł.

Planowane i wykonane rozchody w roku budżetowym wynosiły 367.600,00 zł i dotyczyły częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 972.400 zł, na koniec roku deficyt budżetu wyniósł 695.199,39 zł, czyli o 277.200,61 zł mniej niż zaplanowano.

II. Dochody budżetowe.

W trakcie 2017r zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 24.189.970,55 zł. Zrealizowano dochody bieżące (dochody własne oraz subwencje i dotacje) w kwocie 23.272.379,16 zł tj. 98,49%

planu oraz majątkowe w 10,89% tj. 60.960,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została dotacja na realizację projektu w ramach PROW „Wymiana wodociągu w miejscowości Majdan Ruszowski” w kwocie 499.654,00 zł, zadanie zrealizowano i rozliczono w terminie. Proces weryfikacji wniosku o płatność, kontroli zadania i zlecenia płatności z tego tytułu nie zakończył się zgodnie z planem w roku budżetowym, środki unijne z tego tytułu wpłynęły w 2018 roku.

Struktura uzyskanych dochodów i procent wykonania planu w 2017 r przedstawia się następująco:

Lp Struktura Dochodów Plan Wykonanie % wykonania

planu

1 Dochody własne 5 116 803,00 5 009 177,76 97,90%

2 Subwencje i dotacje 18 513 513,55 18 263 201,40 98,65%

3 Dochody bieżące (1+2) 23 630 316,55 23 272 379,16 98,49%

4 Dochody majątkowe 559 654,00 60 960,00 10,89%

Dochody Ogółem (3+4) 24 189 970,55 23 333 339,16 96,46%

Dochody własne zaplanowano w wysokości 5.116.803,00 zł, wykonano 97,90 % planu tj.

5.009.177,76 zł co daje 21,47 % udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym głównym źródłem dochodów własnych były udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, karta podatkowa przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe w kwocie 2.195.559,99 zł tj. 43,83 % dochodów własnych oraz lokalne dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1.760.349,59 zł, tj. 35,15%

dochodów własnych.

Źródła pozyskiwania dochodów własnych gminy Łabunie z ustaloną strukturą tych dochodów i % wykonania planu przedstawiono w tabeli:

(3)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łabunie za 2017r. Strona 3 Dochody własne

Pozycje Plan Wykonanie %

wykonania planu

struktura dochodów wykonanych Opłaty za dostarczanie wody 93 926,00 81 639,18 86,92% 1,63%

Dochody z najmu i dzierżawy (wraz z mediami)

143 800,00 127 739,69 88,83% 2,55%

Opłaty za ścieki komunalne 199 300,00 169 313,77 84,95% 3,38%

Wpływy z innych opłat za odpady komunalne (śmieci)

323 500,00 316 144,73 97,73% 6,31%

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

16 152,00 15 853,20 98,15% 0,32%

Wpływy z podatków od osób prawnych (m.in.. rolny, leśny, nieruchomość,

transportowy)

502 166,00 520 718,81 103,69% 10,40%

Wpływy z podatków od osób fizycznych (rolny, leśny, nieruchomość,

transportowy)

1 291 000,00 1 239 630,78 96,02% 24,75%

Udziały w podatku dochodowym ( os.

prawne, fizyczne, karta podatkowa)

2 145 749,00 2 195 559,99 102,32% 43,83%

Wpływ z opłaty skarbowej 15 000,00 16 203,00 108,02% 0,32%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

51 000,00 56 896,77 111,56% 1,14%

Opłaty za dzieci uczęszczających do przedszkoli spoza terenu gminy

23 000,00 25 192,14 109,53% 0,50%

Opłaty za wyżywienie - stołówka szkolna 260 000,00 186 395,77 71,69% 3,72%

Dochód z tyt. zatrzymanego wadium /po przetargu

30 000,00 30.000,00 100,00% 0,60%

Pozostałe dochody, opłaty, odsetki 22 210,00 27 889,93 110,88% 0,56%

Razem dochody własne 5 116 803,00 5 009 177,76 97,90% 100,00%

Znaczącą pozycją dochodów własnych są dochody podatkowe pozyskiwane bezpośrednio przez gminę. W bieżącym roku zaplanowano dochody z tytułu podatków lokalnych w wysokości 1.793.166 zł (łącznie dla podatków od osób prawnych i fizycznych), w trakcie roku zrealizowano 97,58% dochodów podatkowych w wysokości 1.760.349,59 zł.

Realizacja dochodów odbywa się w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 Rozdział 75615 - Podatki od osób prawnych - zaplanowano dochody na 502.166,00 zł plan został wykonany w 103,69% tj. w wysokości 520.718,81 zł.

 Rozdział 75616 - Podatki od osób fizycznych zaplanowano dochody na 1.291.000,00 zł plan został wykonany w 96,02 % tj. w wysokości 1.239.630,78 zł

(4)

Najwyższe wpływy są z podatku od nieruchomości 873.637,49 zł ( od osób prawnych 471.243,81 zł i fizycznych 402.393,68 zł) oraz podatku rolnego 624.319,77 zł ( w tym od osób fizycznych 618.448,77 zł).

Dochody z tytułu podatków lokalnych w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

§ Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych

(75615;75616)

Plan Wykonanie % wykonania planu 0310 Podatek od nieruchomości 860 000,00 873 637,49 101,59%

0320 Podatek rolny 693 566,00 624 319,77 90,02%

0330 Podatek leśny 70 400,00 70 682,71 100,40%

0340 Podatek od środków transportowych

84 200,00 94 981,10 112,80%

0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień

3 000,00 4 802,40 160,08%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00 3 337,12 166,86%

razem 1 713 166,00 1 671 760,59 97,58%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 636.662,29 zł ( w tym w podatkach od osób prawnych 41.820,40 zł oraz fizycznych 594.241,89 zł).

Udzielono ulg i zwolnień w podatkach na kwotę 148.895,64 zł, ( osobom prawnym 11.648,68 zł oraz fizycznym 137.246,96 zł). W opisywanym okresie umorzono łącznie podatki w wysokości 8.246,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się w poszczególnym pozycjach następująco:

§ Skutki z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (75615;75616)

obniżenie górnych stawek

ulgi i zwolnienia

umorzenia

0310 Podatek od nieruchomości 255.236,01 148.076,47 1.210,00

0320 Podatek rolny 303.065,28 819,17 3.328,36

0330 Podatek leśny 305,04

0340 Podatek od środków transportowych 77.761,00 1.480,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.923,00

razem 636.062,29 148.895,64 8.246,40

Pozostałe do zapłaty należności na dzień 31.12.2017r wynoszą 786.595,78 zł, w tym wymagalne 712.582,02 zł. Najwyższy udział w należnościach wymagalnych ( po terminie płatności) przypada na należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 574.611,00 zł tj. 80,64% oraz podatków gminnych 92.694,93 zł tj. 13,01%.

(5)

Należności ogółem i wymagalne zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Tytuł należności Należności

ogółem

w tym wymagalne

% udział w wymagalnych Należności od dłużników alimentacyjnych 574 611,00 574 611,00 80,64%

Należności podatkowe (lokalne) 98 665,93 92 694,93 13,01%

Opłaty za odpady komunalne (śmieci) 35 736,02 32 964,02 4,63%

Opłaty za ścieki komunalne 58 177,37 9 947,29 1,40%

Opłaty za dostarczanie wody 15 170,27 1 272,64 0,18%

Użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem z mediami 1 875,05 942,80 0,13%

Pozostałe 2 360,14 149,34 0,02%

Suma 786 595,73 712 582,02 100,00%

Należności z tytułu podatków lokalnych w omawianym okresie wynosiły:

$ Tytuł Należności

Należności z tytułu podatków od osób prawnych 8 031,80

0310 Podatek od nieruchomości 6 994,80

0320 Podatek rolny 590,00

0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych

0910 odsetki 447,00

§ Należności z tytułu podatków od osób fizycznych 90 634,13

0310 Podatek od nieruchomości 28 847,26

0320 Podatek rolny 38 576,32

0330 Podatek leśny 3 704,95

0340 Podatek od środków transportowych 13 981,60

0910 odsetki 5 524,00

Razem 98 665,93

W należnościach wymagalnych z tytułu podatków lokalnych 85.110,13 zł przypada na należności od osób fizycznych a 7.584,80 zł od osób prawnych.

W celu zmniejszenia zaległości w podatkach i opłatach za odpady komunalne do zalegających wysłano upomnienia, trwają postepowania komornicze. Zalegający z płatnością z tytułu opłat za zużytą wodę i ścieki otrzymali wezwania do zapłaty.

II.2. Subwencje i dotacje.

W omawianym roku budżetowym zaplanowane dotacje i subwencje bieżące wynosiły 18.513.513,55 zł. Otrzymane subwencje i dotacje to 78,27 % dochodów ogółem. Zaplanowane dotacje bieżące na realizację zadań współfinasowanych ze środków europejskich dotyczyły dwóch projektów edukacyjnych i wynosiły 824.625,81 zł.

(6)

Na koniec roku po uwzględnieniu dokonanych zwrotów dotacje bieżące i pozostałe środki wyniosły 9.472.176,40 zł a subwencje 8.791,025,00 zł.

Plan i wykonanie subwencji i dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Pozycje Plan Wykonanie ^%

wykonania planu

struktura dochodów wykonany

ch Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 638 351,00 4 638 351,00 100,00% 25,40%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 090 934,00 4 090 934,00 100,00% 22,40%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

61 740,00 61 740,00 100,00% 0,34%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

8 027 820,74 7 889 640,71 98,28% 43,20%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin oraz inne środki

1 694 667,81 1 582 535,69 93,38% 8,67%

Razem subwencje, dotacje i środki 18 513 513,55 18 263 201,40 98,65% 100,00%

Wydatkowane dotacje były przeznaczone na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7.973.759,80 zł, Urząd Gminy 1.224.345,50 zł oraz 274.071,10 zł przez Szkoły.

II.3. Dochody majątkowe.

W omawianym roku budżetowym zostało zrealizowanych kilka inwestycji współfinasowanych środkami unii europejskiej, które ze względu na trwający proces rozpatrywania wniosków o płatność i ich końcowej weryfikacji, skutkowały przesunięciem zaplanowanych wcześniej dochodów z tego tytułu na następny rok budżetowy.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku zaplanowane dochody majątkowe wynosiły 559.654,00 zł, zostały wykonane w 10,89% w kwocie 60.960,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Województwa Lubelskiego na Modernizację drogi gminnej w miejscowości Mocówka w kwocie 60.000,00 zł oraz uzyskano dochody ze sprzedaży złomu 960,00 zł.

Niezrealizowane dochody majątkowe w omawianym okresie to skutek procesu weryfikacji wniosku o płatność i kontroli zadania realizowanego w ramach PROW „Wymiana wodociągu w miejscowości Majdan Ruszowski” w kwocie 499.654,00 zł. Projekt zrealizowano i rozliczono w terminie, zlecenie płatności z tego tytułu wpłynęło w następnym roku.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 25.162.370,55 zł wykonano 95,50 % czyli 24.028.538,55 zł. Wydatki bieżące wyniosły 87,28 % wydatków ogółem tj. 20.971.583,42 zł, a majątkowe 12,72 % tj. 3.056.955,13 zł.

(7)

W wydatkach ogółem największy udział 35,59 % mają wydatki na wynagrodzenia wraz z obciążeniami oraz 30,97 % świadczenia społeczne wypłacane osobom fizycznym (głównie zadania realizowane przez GOPS).

Pozycje Plan Wykonanie %

wykonania planu

% udział w wydatkach ogółem 1) Wydatki bieżące 22 042 181,18 20 971 583,42 95,14% 87,28%

Udzielone dotacje 273 327,20 273 326,97 100,0% 1,14%

Obsługa długu 104 000,00 102 117,84 98,2% 0,42%

Wydatki na wynagrodzenia wraz z obciążeniami 8 754 634,12 8 552 325,75 97,7% 35,59%

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 7 573 747,00 7 441 620,67 98,3% 30,97%

Wydatki na projekty dofinansowywane z UE 609 738,61 159 599,75 26,2% 0,66%

Pozostałe wydatki 4 726 734,25 4 442 592,44 94,0% 18,49%

2) Wydatki majątkowe 3 120 189,37 3 056 955,13 98,0% 12,72%

Udzielone dotacje 5 000,00 5 000,00 100,0% 0,02%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 115 189,37 3 051 955,13 98,0% 12,70%

Wydatki ogółem (1+2) 25 162 370,55 24 028 538,55 95,5% 100,00%

W strukturze wydatków gminnych pierwszą pozycję zajmuje pomoc społeczna i rodzinna 34,88%, utrzymanie szkół gminnych – 29,72 %, administracja z CUW 9,58 %, drogi 6,57% , gospodarka komunalna 12,06%.

Wydatki zrealizowane w poszczególnych działach budżetowych wraz z wykonaniem planu i strukturą przedstawiono poniżej:

Dział Plan

Wydatków Wykonanie % planu

% struktura wykonanych

wydatków 010 Rolnictwo (zwrot akcyzy, Izby rolne) 401 025,58 399 423,20 99,60% 1,66%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 73 895,76 63 796,26 86,33% 0,27%

600 Transport i łączność (drogi) 1 607 003,97 1 578 766,59 98,24% 6,57%

630 Turystyka 8 000,00 7 854,30 98,18% 0,03%

700 Gospodarka mieszkaniowa 600,00 600,00 100,00% 0,00%

710 Działalność usługowa (plany zagosp.

przestrzennego) 32 650,00 26 746,31 81,92% 0,11%

720 Informatyka ( wykluczenie cyfrowe) 19 208,00 16 179,48 84,23% 0,07%

750 Administracja publiczna 2 414 710,65 2 301 878,45 95,33% 9,58%

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej (zadania zlecone usc) 2 240,00 2 239,41 99,97% 0,01%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 266 895,00 188 909,75 70,78% 0,79%

757 Obsługa długu publicznego (odsetki) 104 000,00 102 117,84 98,19% 0,42%

(8)

758 Różne rozliczenia (rezerwy) 106 807,41 - 0,00% 0,00%

801 Oświata i wychowanie 7 636 470,79 7 141 681,41 93,52% 29,72%

851 Ochrona zdrowia (profilaktyka

alkoholowa, narkomania) 60 367,00 51 827,58 85,85% 0,22%

852 Pomoc społeczna 1 053 330,00 1 044 439,79 99,16% 4,35%

853 Pozostałe zdania w zakresie polityki

społecznej 5 332,20 5 332,20 100,00% 0,02%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(świetlice szkolne, stypendia) 299 118,00 274 216,12 91,67% 1,14%

855 Rodzina (500+, świadczenia rodzinne,

alimentacyjne, KDR) 7 466 970,00 7 330 418,16 98,17% 30,51%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (odpady, oświetlenie,

budowa kanalizacji, świetlice)

2 998 169,25 2 897 971,81 96,66% 12,06%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 425 494,79 417 807,26 98,19% 1,74%

926 Kultura fizyczna i sport 180 082,15 176 332,63 97,92% 0,73%

Razem 25 162

370,55 24 028 538,55 95,49% 100,00%

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonane wydatki budżetowe w 2017r zostały omówione w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 401.025,58 wykonanie 399.423,20 % wykonania planu 99,60%

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wraz wydatkami związanymi z obsługą zadania kwota 386.925,58 zł, w tym: zwrot akcyzy 379.338,81 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 2.705,22 zł, pozostałe koszty 4.881,55 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wpłaty na rzecz izb rolniczych - w wysokości 12.497,62 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 73.895,76 wykonanie 63.796,26 % wykonania planu 86,33%

W dziale tym realizowane są wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy poprzez wodociąg w Majdanie Ruszowskim.

Koszty utrzymania wodociągu wiejskiego w obejmują koszty osobowe zatrudnionego pracownika oraz koszty remontów i obsługi:

 wynagrodzenia z obciążeniami 24.079,90 zł

 odpis na ZFŚS 592,83 zł

 energia 7.074,96 zł

 usługi remontowe 8.617,01 zł

 materiały i urządzenia (pompa głębinowa) 6.312,57 zł

(9)

 opłaty za pobór wody 4.700,00 zł

 zakup usług ( dystrybucja, badania wody) 12.418,99 zł 600 Transport i łączność

plan 1.607.003,97 wykonanie 1.578.766,59 % wykonania planu 98,24%

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z modernizacją i remontami dróg gminnych i wewnętrznych oraz bieżącym utrzymaniem dróg.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w kwocie 1.172.443,87 zł wydatkowano w wysokości 1.156.683,50 zł, w następujący sposób:

Nazwa zadania Plan Wykonanie

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3246L Sitno-Łabuńki

110.000,00 98.066,82 Przebudowa drogi gminnej 110885L Łabuńki Pierwsze

–Wierzbie

895.443,87 892.204,72 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mocówka 167.000,00 166.411,96

Z wydatkowanych środków na modernizację drogi gminnej w miejscowości Mocówka część została zrefundowana dotacją z Samorządu Województwa w kwocie 60.000,00 zł.

Refundacja za zrealizowaną w 2017 roku przebudowę drogi gminnej Łabuńki Pierwsze – Wierzbie w ramach programu PROW wpłynęła w kolejnym roku budżetowym w wysokości 554.192,00 zł.

W ramach zadań bieżących udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego na remont odcinka drogi powiatowej nr 3256L Łabunie-Lipsko w miejscowości Łabunie w kwocie 50.000,00 zł .

W trakcie roku wydatkowano środki w wysokości 270.388,12 zł na remont i odtworzenie dróg gminnych i gospodarczych, w tym m.in. zakupiono kruszywo i materiały do prac przy wyrównaniu dróg gminnych 99.527,30 zł i zapłacono za cząstkowe remonty dróg gminnych 94.841,11 zł.

Wydatkowano środki na odtworzenie przejezdności dróg gospodarczych w Wólce Łabuńskiej i Ruszowie oraz pracę równiarki 50.728,30 zł. Zapłacono za wyremontowanie chodnika i odwodnienie na ulicy Kościelnej, oraz przepusty przy drogach gminnych 18.310,25 zł, opłacono inspektora nadzoru.

W ramach usług wydatkowano 81.094,45 zł, w tym m.in. na odśnieżanie dróg gminnych 52.681,05 zł, oznakowanie dróg gminnych 18.745,20 zł, opracowanie podziału geodezyjnego działek oraz map (chodnik w Wólce Łabuńskiej, organizacja ruchu drogowego) łącznie 9.668,20 zł.

630 Turystyka

plan 8.000,00 wykonanie 7.854,30 % wykonania planu 98,18%

W dziale tym zaplanowano środki na projekt „Oznaczenie szlaków pieszych, rowerowych, ścieżek spacerowych w Gminie Łabunie”, do realizacji w ramach PROW i Lokalnej Grupy Działania.

Wydatkowano środki na projekt szlaków rowerowych na terenie gminy i mapy.

(10)

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 600,00 wykonanie 600,00 % wykonania planu 100,00%

Zapłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną w miejscowości Łabunie, zgodnie z protokołem uzgodnień.

710 Działalność usługowa

plan 32.650,00 wykonanie 26.746,31 % wykonania planu 81,92%

W dziale tym wykonane wydatki związane są z kosztami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem cmentarzy. W omawianym okresie zapłacono za przygotowanie map do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzbie, ogłoszenie prasowe i Komisję Urbanistyczną w kwocie 19.585,42 zł.

Wydatkowano środki na miejsca pamięci 7.160,89 zł, w tym na dokumentację projektową przebudowy kwater żołnierskich na cmentarzu w Łabuniach 4.851,30 zł oraz znicze i wiązanki 2.309,59 zł.

720 Informatyka

plan 19.208,00 wykonanie 16.179,48 % wykonania planu 84,23%

W ramach działu ponoszone są opłaty za łącza internetowe osób objętych projektem

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Wydatki te ponoszone są w okresie trwałości projektu, po jego formalnym zakończeniu. Zapłacono za dostęp do sieci internetowej 12.720,51 zł oraz serwis komputerowy 3.458,97 zł.

750 Administracja publiczna

plan 2.414,710,65 wykonanie 2.301.878,45 % wykonania planu 95,33%

W dziale tym ponoszone są wydatki na:

 urząd wojewódzki (zdania z zakresu administracji rządowej) 70.333,03 zł

 radę gminy 41.521,28 zł

 urząd gminy 1.898.913,00 zł

 promocję jst (kwartalnik Igła, artykuły promocyjne) 13.741,00 zł

 CUW ( centrum usług wspólnych) 243.315,82 zł

 pozostała działalność (prowizja podatkowa, diety sołtysów, k-ty egzekucji) 34.054,32 zł Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62.232,20 zł oraz zakup materiałów i usług ( serwisy oprogramowania) 8.100,83 zł.

W ramach utrzymanie administracji urzędu gminy poniesiono następujące wydatki:

 wynagrodzenia z obciążeniami 1.582.372,56 zł

 wpłaty PEFRON 20.491,00 zł

 odpisy na ZFŚS 30.632,13 zł

 zakup materiałów i wyposażenia (materiały, druki, urządzenia) 58.408,43 zł

 zakup energii i gazu 13.708,47 zł

 zakup usług (m.in. pocztowe, bankowe, informatyczne, dystrybucja ) 132.910,86 zł

(11)

 podatki, składki i opłaty ( telekomunikacja) 25.377,64 zł

 remonty 7.473,78 zł

 pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, badania) 27.538,13 zł Zaplanowane w kwocie 2.896,67 zł zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane, zadanie to związane jest z projektem Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom, zaplanowanym do realizacji w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Trwa proces związany z oceną wniosku.

Centrum usług wspólnych (CUW) – obsługuje dwie szkoły podstawowe na terenie gminy. W trakcie roku poniesiono wydatki w kwocie 243.315,82 zł, w tym:

 wynagrodzenia z pochodnymi 211.428,86 zł

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.940,00 zł

 szkolenia pracowników 3.322,08 zł

 zakup materiałów biurowych 9.986,65 zł

 usługi (telekomunikacyjne, informatyczne, itp.) 13.638,23 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 2.240,00 zł wykonanie 2.239,41 zł % wykonania planu 99,97%

W dziele tym ujęte są wydatki na aktualizację rejestrów wyborczych oraz zakup urny wyborczej.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 266.895,00 zł wykonanie 188.909,75 zł % wykonania planu 70,78%

W ramach działu ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie gminy oraz rezerwą na zarządzanie kryzysowe.

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z ochroną przeciwpożarową wydatkowano 188.762,97 zł, w tym :

 energia elektryczna i gaz 36.194,56 zł

 paliwo do samochodów, sprzęt strażacki, wyposażenie remiz 17.418,48 zł

 wynagrodzenie kierowców z obciążeniami 63.287,22 zł

 remonty samochodów i budynków 10.090,05 zł

 badania lekarskie 8.300,00 zł

 usługi ( dystrybucja energii, badania techniczne) 32.547,40 zł

 ubezpieczenia, ZFŚS 7.235,49 zł

 ekwiwalenty za akcje pożarnicze 4.895,00 zł

 dotacja celowa – zakup umundurowania dla OSP 3.794,77 zł

 dotacja celowa – zakup inwestycyjny OSP urządzeń hydraulicznych 5.000,00 zł

Mniejsze wykonanie planu ma związek z niewykorzystaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62.853,22 zł,

(12)

757 Obsługa długu publicznego

plan 104 000,00 zł wykonanie 102.117,84 zł % wykonania planu 98,19%

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z obsługą zadłużenia, prowizje i zapłacone odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek . Wydatkowano środki związane na obsługę zadłużenia, odsetki z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 106.807,41

Pozostały plan rezerwy ogólnej nie wykorzystanej w roku budżetowym

801 Oświata i wychowanie

plan 7.636.470,79 zł wykonanie 7.141.681,41 zł % wykonania planu 93,52%

W dziale tym wydatki realizowane są przez oświatowe jednostki budżetowe oraz urząd gminy. Wydatki realizowane przez szkoły to kwota 6.757.394,94 zł, urząd gminy zrealizował wydatki w wysokości 384.286,47 zł, w tym na projekty edukacyjne 159.599,75 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika przede wszystkim z przesunięcia wydatków projektowych na kolejny rok budżetowy. W roku 2017 rozpoczęła się realizacja dwóch projektów edukacyjnych „Szkoła Kluczowych Kompetencji” oraz „Kluczowe Kompetencje w Łabuńkach”- projekty te finansowane są jednorazową dotacją z budżetu krajowego i europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w łącznej kwocie 754.323,72 zł. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji i środków w wysokości 594.723,97 zł zostanie wydatkowana w 2018 roku.

Łącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświatowego na terenie gminy wynosiły 7.490.871,74 zł w tym : oświatowe wydatki poza projektowe 6.982.081,66 zł, utrzymanie świetlic szkolnych i stypendia szkolne 105.874,51 zł, Centrum usług wspólnych 243.315,82 zł, projekty edukacyjne 159.599,75 zł.

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała subwencję w wysokości 4.638.351,00 zł oraz dotację na zadania własne i zlecone w kwocie 274.071,10 zł. Łącznie dofinasowanie zadań oświatowych w roku 2017 wyniosło łącznie z częścią dotacji projektowej 5.072.021,85 zł, co oznacza iż gmina zaangażowała własne środki w kwocie 2.418.849,89 zł tj. 32,29% wydatków oświatowych ogółem.

Wydatki w dziale realizowane były przez:

 Szkołę Podstawową w Łabuniach 4.897.848,77 zł

 Szkołę Podstawową w Łabuńkach Pierwszych 1.859.546,17 zł

 Urząd Gminy Łabunie 384.286,47 zł

W ramach działu wydatkowano środki na następujące zadania:

 Szkoły podstawowe plan 4.286,179,04 zł wykonanie 3.806.448,99 zł

 Oddziały przedszkolne w szkołach plan 296.286,00 zł wykonanie 295.529,80 zł

 Przedszkola plan 23.200,00 zł wykonanie 23.043,69 zł

(13)

 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 751.054,00 zł wykonanie 742.128,19 zł

 Gimnazja plan 1.586.288,32 zł wykonanie 1.586.279,49 zł

 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe plan 7.893,00 zł wykonanie 7.890,97 zł

 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach plan 138.413,43 zł wykonanie 138.401,83 zł

 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 357.369,00 zł wykonanie 357.355,13 zł

 Dowożenie dzieci do szkół plan 189.788,00 zł wykonanie 184.603,32 zł

Szkoły poniosły wydatki osobowe związane z funkcjonowanie szkół w wysokości 6.007.656,31 zł, w tym:

• wynagrodzenia nauczycieli, administracji 4.214.010,10 zł

• dodatkowe wynagrodzenia roczne 336.258,01 zł

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne 264.514,94 zł

• składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 896.329,87 zł

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 287.169,00 zł

• wydatki związane z dokształcaniem kadry 9.374,39 zł Pozostała kwota 749.738,63 zł wykorzystana została przez szkoły na wydatki rzeczowe:

• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 76.934,18 zł

• zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej 13.376,00 zł

• zakup pomocy dydaktycznych dla szkół 4.415,94 zł

• opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie 258.878,91 zł

• zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej 184.544,36 zł

• zakup materiałów biurowych i konserwatorskich, środków czystości, sprzętu

szkolnego i kuchennego, paliwa do samochodu służbowego 86.489,18 zł

• dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych 31.984,94 zł

• remont powierzchni szkolnych, naprawa sprzętu 17.195,97 zł

• opłaty za usługi telefoniczne oraz za korzystanie z Internetu 10.856,30 zł

• badania lekarskie pracowników 4.820,00 zł

• zakup usług obcych, w tym m.in. przeglądy, usługi komunalne, informatyczne 56.741,87 zł

• pozostałe wydatki, ryczałt, delegacje, ubezpieczenia 3.500,98 zł

Wydatki realizowane przez urząd gminy dotyczyły:

 dowozu dzieci do szkół kwota 184.603,32 zł

( w tym m.in. wynagrodzenia kierowców z pochodnymi 73.050,66 zł, paliwo i materiały 55.417,18 zł, usługi i zwrot kosztów dowozu 49.934,04 zł, pozostałe 6.201,44zł),

 opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy 39.299,40 zł

 projekt Kompetencje Kluczowe w Łabuńkach (SP Łabuńki Pierwsze) 63.933,26 zł

 projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji (SP Łabunie) 95.666,49 zł

 pozostałe wydatki 784,00 zł

(14)

851 Ochrona zdrowia

plan 60.367,00 zł wykonanie 51.827,58 zł % wykonania planu 85,85%

W dziale tym realizowane są zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

W 2017 roku wydatkowano środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 działalność punktu konsultacyjno-interwencyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, 11.970,00 zł

 materiały i wyposażanie 23.267,13 zł

(artykuły spożywcze, nagrody na konkursy i imprezy profilaktyczne, sprzęt sportowy),

 zakup usług

(turnieje szachowe, akcje i wyjazdy profilaktyczne, opinie biegłych) 15.430,45 zł

 pozostałe wydatki ( opłaty sądowe, szkolenie) 1.160,00 zł

852 Pomoc społeczna

plan 1.053.330,00 zł wykonanie 1.044.439,79 zł % wykonania planu 99,16%

W ramach pomocy społecznej ponoszone są wydatki na zadania zlecone i własne, w tym:

 zadania zlecone 64.190,72 zł

 zadania własne 980.249,07 zł

Realizację zadań przedstawiono w szczegółowości poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

85202 - Plan 146.114,00 zł, wykonanie : 146.109,06 zł. Domy pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt w DPS 6 osób.

85213 - Plan 47.317,00 zł, Wykonanie 46.310,13 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - 12.359,41 zł, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna jak i specjalny zasiłek opiekuńczy - 33.950,72 zł.

85214 – Plan 127.240,00 zł, Wykonanie 121.138,10 zł. Zasiłki okresowe, celowe.

Zasiłki okresowe - 107.898,53 zł, zasiłki celowe - 9.239,57 zł, zasiłki celowe specjalne - 4.000,00 zł.

85216 – Plan 147.220,00 zł, Wykonanie 145.469,26 zł. Zasiłki stałe.

85219 – Plan 442.699,00 zł, wykonanie 442.673,24 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na pokrycie działalności GOPS dotacja wynosi 105.716,00 zł natomiast środki własne wynoszą 336.957,24 zł.

Kwota wydatkowana została na:

 wynagrodzenia osobowe, DWR oraz pochodne 360.268,75 zł

 odpis na ZFSS 8.596,04 zł

 zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków 19.497,49 zł

 zakup usług pozostałych (informatyczne, poczta, monitoring itp.) 29.389,93 zł

 pozostałe: opłaty (m.in. delegacje, szkolenia, ubezpieczenia, badania) 12.283,99 zł

(15)

 opłaty za energię elektryczną i gaz 12.637,04 zł 85228 - Plan 30.240,00, Wykonanie 30.240,00 zł. Usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 1 osoby.

85230 - Plan 112.500,00, Wykonanie 112.500,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na:

 dożywianie dzieci w szkołach 35.174,20 zł

 zasiłki celowe na zakup żywności 77.325,80 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.332,20 zł wykonanie 5.332,20 zł % wykonania planu 100,00%

W ramach działu zaplanowano dotację dla Gminy Komarów na pokrycie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej. Do Warsztatów Terapii Zajęciowej uczęszczają mieszkańcy z terenu gminy Łabunie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 299.118,00 zł wykonanie 274.216,12 zł % wykonania planu 91,67%

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów z terenu gminy oraz świetlic szkolnych.

Stypendia socjalne wypłacane przez GOPS wyniosły 168.341,61 zł, a stypendia naukowe i sportowe wypłacane przez CUW dla uczniów szkół 19.995,00 zł.

Na świetlice szkolne w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 85.879,51 zł, w tym na wynagrodzenia 80.915,42 zł.

855 Rodzina

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na zadania zlecone i własne, w tym:

 zadania zlecone 7.287.362,03 zł

 zadania własne 43.056,13 zł

Wykonanie wydatków w dziale dotyczyło następujących sfer działalności:

85501 - Plan 4.828.730,00 zł, Wykonanie 4.728.059,72 zł. Świadczenia wychowawcze.

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

 świadczeń wychowawczych 4.658.187,88 zł

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz bezosobowe 61.629,24 zł

 zakup materiałów, tonerów i papieru do drukarki 4.757,69 zł

 zakup materiałów i licencji 1.621,56 zł

(16)

 odpis na ZFSS 963,35 zł

 szkolenia 900,00 zł

85502 - Plan 2.595.260,00 zł, Wykonanie 2.559.408,21 zł. Świadczenia rodzinne, alimentacyjne.

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

 zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, spec. zasiłków opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego 2.396.325,43 zł

 składki społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna 5.961,28 zł

 wynagrodzeń z pochodnymi dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 62.844,34 zł

 wynagrodzenie pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny 8.500,00 zł

 zakup druków akcydensowych, licencje komputerowe 3.123,53 zł

 ZFŚS, badania profilaktyczne 2.653,63 zł

85503 - Plan 180,00 zł, Wykonanie 154,10 zł. Karta Dużej Rodziny.

Wydatki poniesione na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu Karty Dużej Rodziny.

85504 – Plan 34.560,00 zł, wykonanie 34.556,13 zł. Wspieranie rodziny.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, DWR oraz FŚS asystenta rodziny.

85595 – Plan 8.240,00 zł, Wykonanie 8.240,00 zł. Pozostała działalność.

Wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz koszty obsługi zadania – zakup materiałów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna obejmuje zadania związane m.in. z gospodarką odpadami, kanalizacją, oświetleniem dróg oraz utrzymaniem obiektów gminnych. W trakcie roku wydatkowano środki na następujące zadania:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 351.067,41 zł. Wykonanie 342.545,41 zł, w tym:

 wynagrodzenia konserwatorów z pochodnymi 48.393,60 zł

 odpis na ZFŚS 1.185,66 zł

 materiały 5.764,43 zł

 energia ( przepompownie) 4.866,53 zł

 odbiór ścieków 252.183,30 zł

 pozostałe usługi 27.876,39 zł

( dystrybucja energii, czyszczenie przepompowni, monitoring sieci)

90002 Gospodarka odpadami. Plan 428.177,00 zł. Wykonanie 418.862,74 zł, w tym:

(17)

 materiały 307,50 zł

 pozostałe usługi ( odbiór śmieci, koszty egzekucji) 338.632,83 zł

 demontaż i transport odpadów azbestowych 38.417,73 zł

90013 Schronisko dla zwierząt. Plan 28.000,00 zł. Wykonanie 24.768,07 zł, w tym:

 dotacja dla Miasta Zamość – utrzymanie Schroniska dla zwierząt 1.200,00 zł

 usługi sanitarne i weterynaryjne, karma dla zwierząt 23.568,07 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 196.710,00 zł. Wykonanie 162.195,29 zł, w tym:

 usługi konserwacyjne 52.920,66 zł

 pozostałe usługi ( dystrybucja energii, wynajem słupów) 62.198,03 zł

 zadania inwestycyjne 6.776,07 zł

Mniejsze wykonanie planu wynikło z realizacji zadań inwestycyjnych.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano 34.710,00 zł a zapłacono 6.776,07 zł, w tym:

 przebudowę oświetlenia ulicznego w Wierzbiu plan 31.000,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł.

W ramach wydatków zapłacono za dokumentację projektową, dalsza część zadania zostanie opłacona po dokonaniu odbioru oświetlenia ulicznego.

 przyłącze oświetlenia ulicznego w Wierzbiu (Piaski) plan 3.710,00 zł, wykonanie 3.701,07 zł 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

90095 pozostała działalność Plan 1.993.214,84 zł. Wykonanie 1.948.600,30 zł, w tym wydatki bieżące 239.699,61 zł oraz inwestycyjne 1.708.900,69 zł.

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki na następujące pozycje:

 materiały 26.276,92 zł

 pozostałe usługi 112.000,21 zł

 pozostałe opłaty, ubezpieczenia, podatek VAT 3.685,71 zł

Zakupione materiały i narzędzia dotyczyły bieżącej obsługi i utrzymania obiektów gminnych oraz terenów zielonych ( kosa spalinowa, paliwo, materiały remontowe i eksploatacyjne, wyposażenie świetlic, oznakowanie parkingu ).

W ramach zakupionych usług zapłacono za przeglądy okresowe budynków i urządzeń 12.312,44 zł, dokumentację projektową placów zabaw 7.380,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 3.555,87 zł. Zapłacono za specjalistyczne badań wody na terenie obiektów gminnych- 9.300,75 zł.

Koszty koordynacji projektu Odnawialne źródła energii w gminie Łabunie wyniosły 13.284,00 zł, przygotowanie materiałów do umowy o dofinasowanie Projektu „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie” 2.460,00. Opłata za serwis informacji przestrzennej 2.460,00 zł, Poniesiono koszty rozgraniczeń działek, pozostałe usługi dotyczyły przede wszystkim dystrybucji energii i wywozu ścieków.

(18)

Środki wydatkowane na remont budynków i urządzeń przeznaczono na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Łabuńkach Drugich 24.520,03 zł oraz na bieżące remonty, konserwacje i naprawy urządzeń i obiektów gminnych.

Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.710.104,48 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.708.900,69 zł, było to 87,70% wszystkich wydatków w rozdziale, dotyczyły następujących zadań:

 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Ruszowski.

Plan 1.671.534,48 zł. Wykonanie 1.670.514,50 zł. Zapłacono za roboty budowlane, analizę efektywności i aktualizację dokumentacji. Projekt został zrealizowany w ramach PROW, refundacja środków w kwocie 477.372 zł nastąpiła w kolejnym roku budżetowym.

 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łabunie.

Plan 31.070,00 zł. Wykonanie 31.070,00 zł, nadzór i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby wniosku o dofinasowanie projektu.

 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej – nowe przyłącza.

Plan 7.500,00 zł. Wykonanie 7.316,19 zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne w miejscowości Łabuńki Pierwsze.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 425.494,79 zł wykonanie 417.807,26 zł %wykonania planu 98,19%

W ramach działalności kulturalnej finansowane były zadania bieżące i inwestycyjne:

 utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie 200.000,00 zł

 wynagrodzenia –umowy zlecenia 56.483,00 zł

 zakup materiałów, nagród, wyposażenia świetlic wiejskich 44.520,63 zł

 zakup usług (transportowe, ubezpieczenia, wynajmy) 11.698,76 zł

 dotacje na realizację zadań z zakresu inicjatyw kulturalnych, 3.000,00 zł

 Budowy altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej 102.104,87 zł Dotacje celowe udzielono na wspieranie organizacji imprez:

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie-zadania w zakresie wspierania działań i

inicjatyw kulturalnych 1.500,00 zł

 Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum "Santa Galla" zadania w zakresie wspierania działań i inicjatyw kulturalnych, integracja ze społeczeństwem kwota 1.500,00 zł Zaplanowane zadanie inwestycyjne dotyczyło Budowy altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej plan 105.194,79 zł, wykonanie 102.104,87 zł. Projekt otrzymał dofinasowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska, refundacja środków w kolejnym roku budżetowym.

Zakupione materiały i usługi zostały wydatkowane na szereg imprez, konkursów i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie naszej gminy. Zapewniono transport na występy chóru gminnego i zespołów śpiewaczych oraz zapłacono za urządzenia rekreacyjne dla dzieci podczas imprez gminnych. Jak co roku zorganizowano święto plonów - Dożynki Gminno-Parafialne.

(19)

W ramach wynagrodzeń (umowy zlecenia) prowadzone były zajęcia gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży – należących do Orkiestry Dętej w Łabuniach, prowadzenie chóru gminnego Konsonans oraz występy artystyczne podczas Dożynek Gminnych.

W trakcie roku zorganizowano 7 konkursów i przeglądów: „Malowanie kolęd”, „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, „Przed Wielkanocą”, „Śpiewający słowik”, Gminny Przegląd Pieśni Żołnierskiej w Barchaczowie, Pieczony ziemniak w Ruszowie – konkurs kulinarny dla KGW, Gminny Konkurs Interdyscyplinarny – Różne oblicza matki, mamy, mateńki – w roku Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej.

W kalendarz imprez kulturalnych na terenie gminy wpisały się spotkania integracyjne mieszkańców, których współorganizatorem był urząd gminy. Kolejny raz mieszkańcy naszych miejscowości

spotkali się na Wielkiej Majówce w Łabuniach, Nocy świętojańskiej nad Krynicą i Powitaniu Lata w Majdanie Ruszowskim. Organizowany był Piknik rodzinny w Barchaczowie oraz w Mocówce z okazji X- lecie KGW Mocówka. W Wólce Łabuńskiej odbyła się Biesiada kabaretowa – podczas której świętowano V – lecie KGW Wólka Łabuńska. W Łabuniach zorganizowano 10 – lecie KGW Łabunie oraz Wigilię. W 2017 roku miał miejsce również Dzień Kobiet Aktywnych oraz warsztaty dla mieszkańców - Bombki reliefowe w Wierzbiu.

Szereg imprez organizowano z myślą o najmłodszych i najstarszych mieszkańcach naszej gminy, a w szczególności były to Zabawy choinkowe i ferie dla dzieci w Łabuniach, Łabuniach – Reformie, Barchaczowie, Łabuniach i Wólce Łabuńskiej oraz Dzień Babci i Dziadka w Ruszowie, Jasełka w Majdanie Ruszowskim i spotkanie opłatkowe w Łabuńkach Pierwszych.

Na terenie gminy miało miejsce wiele wydarzeń kultywujących tradycję i promujących szeroko pojętą kulturę, których współorganizatorem był urząd gminy. W trakcie minionego roku miał miejsce Koncert – Misterium Męki Pańskiej w muzyce i poezji w Łabuniach z udziałem Chóru Konsonans oraz Misterium Męki Pańskiej - widowisko uliczne, mieszkańcy naszej gminy brali również udział w II Orszaku Trzech Króli. Kolejny raz odbyło się Narodowe czytanie „Wesela”

Stanisława Wyspiańskiego.

Urząd gminy włączył się w szereg akcji upamiętniających historię naszego kraju i regionu - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 72 rocznicę zamordowania żołnierzy AK i ludności cywilnej przez NKWD, rocznicę wybuchu II Wojny światowej oraz Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych –

„Ja jedna zginę”.

926 Kultura fizyczna i sport

plan 180.082,15 zł wykonanie 176.332,63 zł % wykonania planu 97,92%

W ramach kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki na:

 dotację zadania w zakresie kultury fizycznej( GKS Sparta) 60.000,00 zł

 materiały, nagrody na organizowane turnieje i zawody sportowe 9.236,28 zł

 opiekę trenerską na boisku „Orlik” 19.135,35 zł

 pozostałe usługi (transport na zawody, zajęcia fitness) 10.471,00 zł

 budowę placów zabaw i mini siłowni 77.490,00 zł

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczyło Budowy placów zabaw i mini siłowni zewnętrznych w Wólce Łabuńskiej i Łabuniach Reformie plan 78.082,15 zł, wykonanie 77.490,00 zł.

(20)

Projekt otrzymał dofinasowanie z środków europejskich w ramach programu PROW za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska, refundacja wydatków w roku następnym.

W trakcie roku zorganizowano następujące imprezy sportowe: Turniej dzikich drużyn w Łabuńkach, Mistrz stołu bilardowego i tenisowego – turniej w Łabuniach, Turniej Miast i Wsi – Rodzina na Orlik, turniej siatkowy, Turnieje Karate Kyokushin oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.

Szerokie grono starszych i młodszych uczestników wzięło udział w trzech organizowanych rajdach, a mianowicie w Rajdzie pieszym – gra terenowa „Leśne Nowiny”, V Rajdzie rowerowym startującym z Łabuniek Pierwszych oraz V Rajdzie Pieszym Szlakiem Poległych i Pomordowanych Barchaczów-Bródek. Na terenie naszej gminy odbył się również kolejny Bieg Niepodległości.