Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie RAPORT MONITORUJĄCY

(1)

RAPORT MONITORUJĄCY

POSTĘPY W REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA

DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

za okres: październik – grudzień 2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Raport opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(2)

I. STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR

CEL OGÓLNY 1 Konkurencyjna gospodarka i stworzone miejsca pracy poza rolnictwem CEL SZCZEGÓŁOWY

Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku 1.1

Wskaźniki oddziaływania Stan początkowy Wartość osiągnięta Wartość osiągnięta

Jednostka miary w monitorowanym od początku Plan do 2023 r.

dla celu ogólnego 2014 rok

kwartale wdrażania LSR Liczba podmiotów

wpisanych do rejestru szt. 607 693,16 645,23 630

W1.0 REGON na 10 tys. ludności

Liczba osób bezrobotnych w

stosunku do liczby osób w % 7,2 b.d. 4,54 7

wieku produkcyjnym

Wskaźniki rezultatu dla Stan początkowy Wartość osiągnięta Wartość osiągnięta

celów szczegółowych 2015 rok

kwartale wdrażania LSR

Liczba utworzonych miejsc szt. 0 1 16,58 27

pracy

Liczba utrzymanych miejsc szt. 0 1,5 16,58 48

pracy

W1.1 Liczba utworzonych miejsc

pracy przez osoby z grup

defaworyzowanych w szt. 0 1,5 13,58 14

ogólnej liczbie utworzonych

miejsc pracy w celu nr 1

Przedsięwzięcia

1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

Stan początkowy Wartość osiągnięta Wartość osiągnięta

Wskaźniki produktu Jednostka miary w monitorowanym od początku Plan do 2023 r.

2015 rok

Liczba operacji polegających szt. 0 0 1 5

(3)

na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Liczba operacji w ramach których wykorzystano

szt. 0 0 1 4

rozwiązania przyjazne środowisku

Liczba operacji które założyły podniesienie

szt. 0 0 1 2

kompetencji beneficjentów/

pracowników

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej Liczba operacji polegających

na utworzeniu nowego szt. 0 1 13 22

przedsiębiorstwa

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego

przedsiębiorstwa przez szt. 0 1 13 14

osoby z grup defaworyzowanych

CEL OGÓLNY 2 Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym CELE

SZCZEGÓŁOWE Atrakcyjna przestrzeń społeczna 2.1

CELE

SZCZEGÓŁOWE Świadome i aktywne społeczeństwo innowacyjne wykorzystujące lokalne tradycje 2.2

CELE

SZCZEGÓŁOWE Sprawnie funkcjonujące LGD 2.3

(4)

Liczba organizacji pozarządowych w

szt. 28 32,33 27,34 29

przeliczeniu na 10 tys.

W2.0 mieszkańców

Wzrost poczucia tożsamości

z miejscem zamieszkania osoba 3000 0 3212 3 300

LGD o 10%

kwartale wdrażania LSR Liczba osób korzystających

W2.1 ze wspartych miejsc spotkań osoba 0 7300 12800 20 000

i integracji społecznej

Liczba osób uczestniczących w inicjatywach

W2.2 wykorzystujących lokalne osoba 0 0 9640 14 000

tradycje i zasoby obszaru LGD

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu

indywidualnego doradztwa szt. 0 2 62 63

w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, W2.3 świadczonego w biurze

Liczba odwiedzin strony szt. 0 63072 642946 300 000

internetowej LGD

Liczba osób uczestniczących

w spotkaniach informacyjno osoba 0 0 475 475

- konsultacyjnych

Liczba osób zadowolonych

osoba 0 62 343 330

ze spotkań/wydarzeń

(5)

przeprowadzonych przez LGD

Liczba osób przeszkolonych osoba 0 0 310 180

Liczba osób oceniających

szkolenia jako adekwatne do osoba 0 0 253 160

oczekiwań

2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Stan początkowy Wartość osiągnięta Wartość osiągnięta

2015 rok

kwartale wdrażania LSR Liczba wspartych miejsc

spotkań i integracji szt. 0 2 5 7

mieszkańców Liczba podmiotów wspartych w ramach

szt. 0 0 0 9

wzmocnienia kapitału społecznego

2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii

Stan początkowy Wartość osiągnięta Wartość osiągnięta

2015 rok

kwartale wdrażania LSR Liczba podmiotów

wspartych w ramach operacji obejmujących

szt. 0 0 5 5

wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

(6)

Liczba zrealizowanych

operacji obejmujących

wyposażenie mające na celu

szerzenie lokalnej kultury i szt. 0 0 0 5

dziedzictwa lokalnego

ukierunkowanych na

innowacje

2.3.1 Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące prowadzone przez Biuro LGD

2015 rok

kwartale wdrażania LSR Wskaźniki dotyczące kosztów bieżących

Liczba osobodni szkoleń dla osobodzień 0 1 106 108

pracowników i organów LGD

Liczba podmiotów, którym

udzielono indywidualnego szt. 0 86 345 114

doradztwa

Wskaźniki dotyczące aktywizacji

Liczba publikacji i innych

metod związanych z szt. 0 7 16 19

realizacją planu komunikacji

Liczba spotkań/wydarzeń

adresowanych do szt. 0 1 30 23

mieszkańców

Liczba szkoleń szt. 0 0 14 12

Liczba

konferencji/targów/prezent

acji (odbywających się poza szt. 0 0 0 1

terenem LGD) z udziałem

przedstawicieli LGD

CEL OGÓLNY 3 Zintegrowana Ziemia Łukowska atrakcyjna turystycznie CELE Wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD

(7)

SZCZEGÓŁOWE 3.1

kwartale wdrażania LSR Odsetek liczby turystów

polskich i zagranicznych W3.0 korzystających z obiektów

% 0,1 0,25 0,50 0,8

hotelowych i pozostałych obiektów turystów do liczby mieszkańców obszaru LGD

Liczba utworzonych miejsc szt. 0 0 2 7

pracy

Liczba osób uczestniczących

w inicjatywach osoba 0 0 720 1 000

promocyjnych LGD

Liczba osób, które otrzymały informacje o powstaniu

osoba 0 0 0 900

centrum informacji turystycznej

Liczba osób korzystających z

obiektów infrastruktury osoba 10 000 2100 20460 14 480

turystycznej i rekreacyjnej W3.1 Liczba projektów

skierowanych do następujących grup

szt. 0 0 1 1

docelowych: grupy

defaworyzowane (określone w LSR)

(8)

Liczba projektów

współpracy skierowanych

do następujących grup

szt. 0 0 1 1

docelowych: przedsiębiorcy,

grupy defaworyzowane,

młodzież i turyści i inne

Liczba projektów

współpracy

szt. 0 0 1 3

wykorzystujących lokalne

zasoby

Przedsięwzięcia

3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa

2015 rok

kwartale wdrażania LSR Liczba operacji polegających

na rozwoju istniejących szt. 0 0 1 7

przedsiębiorstw

Liczba operacji które

założyły podniesienie

szt. 0 0 1 4

kompetencji

beneficjentów/pracowników

Liczba operacji

ukierunkowanych na szt. 0 0 1 1

innowacje

3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego

2015 rok

Liczba wydarzeń/imprez szt. 0 0 1 2

Liczba centrów informacji szt. 0 0 0 1

(9)

turystycznej

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w

szt. 0 0 1 3

tym projektów współpracy międzynarodowej

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

2015 rok

kwartale wdrażania LSR Liczba nowych obiektów

infrastruktury turystycznej i szt. 0 5 31 34

rekreacyjnej (konkurs) Liczba usług związanych z zakupem nowego sprzętu z

szt. 0 0 3 1

zakresu turystyki i rekreacji (konkurs)

Liczba nowych obiektów

infrastruktury turystycznej i szt. 0 0 0 8

rekreacyjnej (projekt grantowy)

Liczba usług związanych z zakupem nowego sprzętu z

szt. 0 0 0 1

zakresu turystyki i rekreacji (projekt grantowy)

Realizacja planu komunikacji

Nazwa działania Stan początkowy Wartość osiągnięta Wartość osiągnięta

Jednostki miary w monitorowanym od początku Plan do 2023 r.

komunikacyjnego 2015 rok

Spotkania informacyjno- szt. 0 0 12 Liczba działań – 14

(10)

promocyjne – nt.

działalności LGD, głównych Liczba uczestników –

założeń LSR oraz możliwości

osoba/spotkanie 0 0 20,58 śr. 20/1 spotkanie,

pozyskiwania środków w szkolenie,

ramach realizacji LSR, dobre konferencja, wyjazd

praktyki

Liczba

szt. 0 0 14 zorganizowanych

Wsparcie merytoryczne i szkoleń – 12

Liczba uczestników – techniczne wnioskodawców

osoba/szkolenie 0 0 22,14 180 osób, śr. 15/1

w zakresie przygotowania i szkolenie

rozliczania wniosków

Liczba osób, które

osoba 0 0 341 skorzystały z

doradztwa – 114 Liczba ogłoszeń na

szt. 0 2 95 stronach

internetowych – 77

Ogłoszenie o naborze Liczba ogłoszeń na

szt. 0 1 2423 tablicach

informacyjnych – 2600

Liczba Prezentacja wyników

szt. 0 0 1 opublikowanych

przeprowadzonej ewaluacji raportów

ewaluacyjnych – 4 Liczba wejść na

Upowszechnienie informacji stronę internetową i

o realizowanych projektach szt. 0 39959 679983 portal

w ramach LSR społecznościowy –

2000 rocznie

(11)

Liczba

szt. 0 0 3 artykułów/informacji

prasowych – 4 Badanie satysfakcji

wnioskodawców LGD w zakresie jakości i

Liczba osób objętych efektywności pomocy

osoba 0 21 543 ankietyzacją – 620

świadczonej przez

osób pracowników LGD podczas

szkoleń, doradztwa oraz rozliczania projektów Kampania informacyjna nt.

efektów realizowanej LSR oraz badanie wpływu

szt. 0 0 1 Liczba kampanii

realizacji LSR na poprawę informacyjnych – 2

jakości życia mieszkańców na obszarze LGD

Aktywizacja 105

szt. 0 19 252 mieszkańców

obszaru LGD

Aktywizacja mieszkańców Liczba

obszaru LGD konkursów/warsztat

szt. 0 1 7 ów,

tematycznych/wyjaz dów-7

(12)

II. BUDŻET LSR – I kwartał 2019 r.

Lp. ZAKRES WSPARCIA KOSZT RZECZYWISTY % WYKONANIA PLAN PROW 2014-2020

I. Realizacja LSR 5 831 767,21 61,45 9 490 000,00

1.1.1

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów

286 333,00 19,36 1 479 000,00

środowiska naturalnego 1.1.2

Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do

1 039 300,00 59,05 1 760 000,00

zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej 2.1.1

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających

1 257 874,07 56,87 2 211 700,00

kapitał społeczny

2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii 264 860,00 99,57 266 000,00

3.1.1

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i

1 516 733,00 76,03 1 995 000,00

przetwórstwa

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji 1 466 667,14 90,18 1 626 300,00

II. Współpraca i promocja obszaru LGD 169 058,38 29,17 579 500,00

1. Projekty współpracy 68 084,00 15,93 427 500,00

2. Promocja obszaru LGD 100 974,38 66,43 152 000,00

III. Koszty bieżące 1 120 660,15 60,66 1 847 500,00

1. Szkolenia dla pracowników LGD 7 171,88 94,37 7 600,00

2. Szkolenia dla organów LGD 18 520,97 149,97 12 350,00

3. Koszty funkcjonowania biura LGD 1 094 967,30 59,91 1 827 550,00

IV. Aktywizacja 48 899,80 48,90 100 000,00

1. Publikacje związane z realizacją planu komunikacji 12 892,42 19,24 67 000,00

2. Spotkania informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami 36 007,38 109,11 33 000,00

RAZEM 7 170 385,54 59,67 12 017 000,00