ZARZĄDZENIE NR 103/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2016 rok
Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz. 885, z póżn.zm.) oraz Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok - Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości 28 867 218,00 zł wyszczególnia się dochody poszczególnych jednostek:
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA
- zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b
1a. Urząd Gminy Suwałki 13 910 201,00
1b. Gmina Suwałki 14 826 822,00
- zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59 014,00
- zgodnie z załącznikiem nr 3
3.Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół 144,00 - zgodnie z załącznikiem nr 4
4.Zespół Szkół w Przebrodzie 16 650,00 - zgodnie z załącznikiem nr 5
5. Zespół Szkół w Płocicznie -Tartak 29 081,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6
6. Zespół Szkół w Starym Folwarku 25 056,00
- zgodnie z załącznikiem nr 7
7. Szkoła Podstawowa w Poddubówku 120,00 - zgodnie z załącznikiem nr 8
8. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 130,00
OGÓŁEM
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KWOTA - zgodnie z załącznikiem nr 9
1. Urząd Gminy Suwałki, w tym: 14 950 031,00
-Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 496 591,00
-Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem 223 293,00
- zgodnie z załącznikiem nr 10
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 141 229,00
- zgodnie z załącznikiem nr 11
3.Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, w tym 858 523,00 - wydatki związane ze zwrotem za dojazdy uczniów do szkół 322 250,00 - zgodnie z załącznikiem nr 12
4. Zespół Szkół w Przebrodzie 2 308 383,00
- zgodnie z załącznikiem nr 13
5.Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak 2 008 136,00 - zgodnie z załącznikiem nr 14
6. Zespół Szkół w Starym Folwarku 2 053 282,00
- zgodnie z załącznikiem nr 15
7. Szkoła Podstawowa w Poddubówku 954 112,00 - zgodnie z załącznikiem nr 16
8. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 1 043 880,000
OGÓŁEM 28 317 576,00
2) plan wydatków na poszczególne na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 3. Plany poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2016 rok.
§ 4. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 296/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 29
sierpnia 2014 roku w sprawie (zasad) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki, w przypadku potrzeby dokonania
zmian w zaplanowanych wydatkach kierownik jednostki winien najpóźniej w terminie 15 dni
przed upływem miesiąca/kwartału powiadomić Wójta Gminy Suwałki w celu podjęcia
uchwały/zarządzenia zmieniającego plan finansowy.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się jednostkom podległym.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Wójt
Tadeusz Chołko
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY SUWAŁKI NA 2015 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 25 480,00
01095 Pozostała działalność 25 480,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 085,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 4 395,00
100 Górnictwo i kopalnictwo 1 900 000,00
10095 Pozostała działalność 1 900 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 900 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 236 502,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 236 502,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 11 046,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 456,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 1 200 000,00
710 Działalność usługowa 80 000,00
71095 Pozostała działalność 80 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00
750 Administracja publiczna 10 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10 492 500,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 322 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 7 175 000,00
0320 Podatek rolny 2 900,00
0330 Podatek leśny 112 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 32 100,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 402 500,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 749 000,00
0320 Podatek rolny 352 000,00
0330 Podatek leśny 32 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 253 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 13 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 768 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 620 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00
758 Różne rozliczenia 3 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000,00
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00
852 Pomoc społeczna 1 728,00
85295 Pozostała działalność 1 728,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 728,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 15 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00
RAZEM 13 764 210,00
Wójt
Tadeusz Chołko
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SUWAŁKI NA 2015 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
600 Transport i łączność 287 400,00
60016 Drogi publiczne gminne 287 400,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 287 400,00
710 Działalność usługowa 2 000,00
71035 Cmentarze 2 000,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00
720 Informatyka 120 075,00
72095 Pozostała działalność 120 075,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 70 229,00 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
49 846,00
750 Administracja publiczna 53 089,00
75011 Urzędy wojewódzkie 24 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 989,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
28 989,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 1 270,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 270,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 4 832 688,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 400,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej 1 400,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
10 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
275 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 270 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 546 288,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 498 288,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 48 000,00
758 Różne rozliczenia 4 324 654,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 268 549,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 268 549,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00
0920 Pozostałe odsetki 30 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26 105,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 105,00
801 Oświata i wychowanie 159 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 89 100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 70 400,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 70 400,00
852 Pomoc społeczna 2 879 600,00
85203 Ośrodki wsparcia 495 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
495 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 985 000,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 985 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 20 600,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11 600,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 9 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 96 000,00
85216 Zasiłki stałe 125 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 125 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 79 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 79 000,00
85295 Pozostała działalność 79 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 79 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 619 366,00
85395 Pozostała działalność 1 619 366,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 126 766,00 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 600,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
RAZEM 14 736 981,00
Wójt
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH
NA 2015 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852 Pomoc społeczna 58 400,00
85203 Ośrodki wsparcia 120,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
120,00
85204 Rodziny zastępcze 500,00
0830 Wpływy z usług 500,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6 900,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 750,00
0920 Pozostałe odsetki 1 600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 680,00
0830 Wpływy z usług 7 680,00
85295 Pozostała działalność 41 350,00
0830 Wpływy z usług 41 350,00
RAZEM 58 400,00
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO ZESPÓŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
W SUWAŁKACH NA 2015 ROK
Wójt
Tadeusz Chołko
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 72,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 72,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 72,00
RAZEM 72,00
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEBRODZIE
NA 2015 ROK
Wójt
Tadeusz Chołko
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 15 228,00
80101 Szkoły podstawowe 228,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 228,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
RAZEM 15 228,00
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁOCICZNIE - TARTAK
NA 2015 ROK
Wójt
Tadeusz Chołko
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 31 015,00
80101 Szkoły podstawowe 240,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22 000,00
0830 Wpływy z usług 22 000,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
80110 Gimnazja 8 775,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 775,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
RAZEM 31 015,00
Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZESPÓŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU
NA 2015 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 21 218,00
80101 Szkoły podstawowe 590,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 20 628,00
0830 Wpływy z usług 20 628,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
RAZEM 21 218,00
Wójt
Tadeusz Chołko
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODDUBÓWKU
NA 2015 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 120,00
80101 Szkoły podstawowe 120,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00
RAZEM 120,00
Wójt
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI
NA 2015 ROK
Wójt
Tadeusz Chołko
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 130,00
80101 Szkoły podstawowe 130,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 130,00
RAZEM 130,00
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY SUWAŁKI
NA 2015 ROK
Rodzaj Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
710 Działalność usługowa 2 000,00
71035 Cmentarze 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
Razem: 2 000,00
Rodzaj Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 849 773,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 449 773,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
449 773,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne) 100 000,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
300 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 040 000,00
80101 Szkoły podstawowe 350 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
350 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
110 000,00
80104 Przedszkola 180 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
180 000,00
80110 Gimnazja 400 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
400 000,00
851 Ochrona zdrowia 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 738 260,00
85395 Pozostała działalność 738 260,00
2887
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
38 260,00
6647
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
700 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 000,00
85401 Świetlice szkolne 70 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
70 000,00
Razem: 2 699 033,00
Rodzaj Plan wydatków na zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 45 600,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 35 000,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00
01030 Izby rolnicze 7 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego 7 000,00
01095 Pozostała działalność 3 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00
600 Transport i łączność 1 788 315,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 89 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 89 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 699 315,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 760,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 450,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00
4270 Zakup usług remontowych 325 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 126,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 724 629,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 708 116,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00
4480 Podatek od nieruchomości 1 516 810,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
70095 Pozostała działalność 16 513,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 307,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 206,00
710 Działalność usługowa 218 700,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
71035 Cmentarze 2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
71095 Pozostała działalność 86 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 80 000,00
750 Administracja publiczna 3 776 459,00
75011 Urzędy wojewódzkie 131 450,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 905,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 922,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 637,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 376,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 208,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 179 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 158 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 376 091,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 660,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 941 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 866,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 49 812,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 418,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 859,00
4260 Zakup energii 183 000,00
4270 Zakup usług remontowych 8 184,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 222 430,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej 10 230,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 11 500,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 032,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 28 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 68 090,00
4430 Różne opłaty i składki 19 328,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 769 247,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 754 647,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 650,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 670,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 760,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00
4260 Zakup energii 16 500,00
4270 Zakup usług remontowych 8 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej 717,00
4410 Podróże służbowe krajowe 307,00
4430 Różne opłaty i składki 18 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 815,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 308,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych 221 000,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00
75495 Pozostała działalność 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
757 Obsługa długu publicznego 273 155,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 273 155,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 263 155,00
758 Różne rozliczenia 333 571,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 131 933,00
4810 Rezerwy 131 933,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 201 638,00
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 201 638,00
801 Oświata i wychowanie 32 700,00
80195 Pozostała działalność 32 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
851 Ochrona zdrowia 77 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 350,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 850,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
85195 Pozostała działalność 13 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
852 Pomoc społeczna 35 095,00
85295 Pozostała działalność 35 095,00
3110 Świadczenia społeczne 30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 454,00
85395 Pozostała działalność 454,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197,00
4300 Zakup usług pozostałych 257,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 136 050,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 507 052,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
100 000,00
90002 Gospodarka odpadami 618 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 630,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 155,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 460,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 208,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 046,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00
4300 Zakup usług pozostałych 484 489,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 237 000,00
4260 Zakup energii 150 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 123 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 700,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 112 500,00
90095 Pozostała działalność 428 852,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 260,00
4260 Zakup energii 11 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 405 592,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 601 944,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 358 400,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 358 400,00
92116 Biblioteki 214 779,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 214 779,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
92195 Pozostała działalność 27 765,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 165,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00
926 Kultura fizyczna 41 400,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 27 400,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00
92695 Pozostała działalność 14 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00
Rodzaj
Plan wydatków na zadania zleconeDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 24 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie 24 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 565,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 578,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 463,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 494,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 270,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 270,00
852 Pomoc społeczna 495 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 495 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 495 000,00
Razem: 520 370,00
Rodzaj „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa”
720 Informatyka 111 304,00
72095 Pozostała działalność 111 304,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 37 515,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 621,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 246,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 278,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 870,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 542,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 987,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 332,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 423,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 48,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 794,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 311,00
4307 Zakup usług pozostałych 35 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 3 900,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne 414,00
4429 Podróże służbowe zagraniczne 46,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 434 066,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 230,00
Razem: 544 063,00 Rodzaj W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie
przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 738 260,00
85395 Pozostała działalność 738 260,00
2887
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkię samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
38 260,00
6647
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
700 000,00
Razem
738 260,00 Rodzaj „Edukacja nasza szansą”
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 699,00
85395 Pozostała działalność 13 699,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe11720 11 720,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia859 859,00
4307 Zakup usług pozostałych1120 1 120,00
Razem : 13 699,00 RAZEM PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY SUWAŁKI 15 255 640,00
Wójt
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SUWAŁKACH NA 2015 ROK
Rodzaj Plan wydatków na zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852 Pomoc społeczna 2 006 119,00
85204 Rodziny zastępcze 3 069,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego 3 069,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 186,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 632,00
4300 Zakup usług pozostałych 28,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 526,00
85206 Wspieranie rodziny 33 539,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 179,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZAŁĄCZNIK NR 2 4 556,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 649,00
4410 Podróże służbowe krajowe 786,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 53 803,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 985,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 088,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 245,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 224,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 586,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 163 821,00
3110 Świadczenia społeczne 154 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 821,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 133 600,00
3110 Świadczenia społeczne 132 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00
85216 Zasiłki stałe 126 974,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 874,00
3110 Świadczenia społeczne 125 000,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 671 011,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 775,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 447 896,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 662,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 753,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 674,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00
4270 Zakup usług remontowych 1 652,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 414,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej 600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 23 234,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 420,00
4430 Różne opłaty i składki 965,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 948,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 238,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62 828,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 041,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 287,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 500,00
85295 Pozostała działalność 747 288,00
3110 Świadczenia społeczne 142 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego 597 214,00
4430 Różne opłaty i składki 7 874,00
Razem : 2 006 119,00
Rodzaj „Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 666,00
85395 Pozostała działalność 10 666,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 889,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 158,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 96,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 16,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 908,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 867,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 367,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 64,00
4307 Zakup usług pozostałych 2 125,00
4309 Zakup usług pozostałych 375,00
4417 Podróże służbowe krajowe 425,00
4419 Podróże służbowe krajowe 75,00
Razem: 10 666,00
Rodzaj: Plan wydatków na zadania zlecone
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852 Pomoc społeczna 1 996 600,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 985 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 850 450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 070,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 478,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 762,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 240,00
Wójt
Tadeusz Chołko
RAZEM PLAN WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 4 013 385,00
Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ
W SUWAŁKACH NA 2015 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata i wychowanie 841 909,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 328 506,00
4300 Zakup usług pozostałych 328 506,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 509 403,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 704,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 175,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 770,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 738,00
4270 Zakup usług remontowych 1 120,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 305,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 860,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 290,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 20 420,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 726,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 375,00
4480 Podatek od nieruchomości 2 890,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 380,00
80195 Pozostała działalność 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00
Razem: 851 909,00
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEBRODZIE
NA 2015 ROK
Rodzaj Plan wydatków na zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata i wychowanie 2 286 323,00
80101 Szkoły podstawowe 1 451 427,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 847,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 198,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 140,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 240,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 820,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 910,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 700,00
4260 Zakup energii 63 700,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 900,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 450,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 220,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 050,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 350,00
4430 Różne opłaty i składki 11 080,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 312,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 960,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 150,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98 031,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 411,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 133,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 558,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 245,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 898,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 082,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 217 290,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 571,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 935,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 097,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 270,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 416,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 020,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 130,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 106,00
4430 Różne opłaty i składki 1 830,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 335,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
80110 Gimnazja 356 244,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 314,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 345,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 227,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 320,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 636,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 624,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 100,00
4260 Zakup energii 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 830,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 548,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 145 724,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 659,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 872,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 590,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 560,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 578,00
80195 Pozostała działalność 17 607,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 607,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 473,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży 1 723,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 750,00
3240 Stypendia dla uczniów 3 750,00
Razem: 2 291 796,00
Wójt
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W PŁOCICZNIE - TARTAK
NA 2015 ROK
Rodzaj Plan wydatków na zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00
801 Oświata i wychowanie 1 962 389,00
80101 Szkoły podstawowe 1 207 655,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 060,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 704,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 574,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 764,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 593,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00
4260 Zakup energii 37 700,00
4270 Zakup usług remontowych 8 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 050,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 640,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 040,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00
4430 Różne opłaty i składki 7 650,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 580,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 3 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 654,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 082,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 241 381,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 272,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 860,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 743,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 980,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 440,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 020,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 140,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 450,00
4410 Podróże służbowe krajowe 150,00
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 506,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 360,00
80110 Gimnazja 407 951,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 964,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 617,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 560,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 310,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 070,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00
4260 Zakup energii 26 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 530,00
80195 Pozostała działalność 15 748,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 248,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 129,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 990,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 428,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00
85495 Pozostała działalność 1 139,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 139,00
Razem: 1 972 518,00
Wójt
Tadeusz Chołko
z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU
NA 2015 ROK
Rodzaj Plan wydatków na zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata i wychowanie 1 964 702,00
80101 Szkoły podstawowe 1 233 042,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 232,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 699 216,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 670,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 160,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20 090,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 27 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00
4260 Zakup energii 22 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 290,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 870,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 470,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 100,00
4430 Różne opłaty i składki 6 750,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 670,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 944,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 1 710,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91 141,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 525,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 403,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 847,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 950,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 570,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 1 104,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100,00
4270 Zakup usług remontowych 1 060,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 082,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 269 317,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 812,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 362,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 165,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 670,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 395,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 4 416,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 140,00
4260 Zakup energii 3 740,00
4270 Zakup usług remontowych 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00
4300 Zakup usług pozostałych 56 620,00
4410 Podróże służbowe krajowe 106,00
4430 Różne opłaty i składki 1 830,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 171,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 360,00
80110 Gimnazja 356 289,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 369,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 822,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 340,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 520,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 6 624,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 650,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 264,00
80195 Pozostała działalność 14 913,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 023,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 092,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 798,00
Razem: 1 976 558,00
Wójt
Tadeusz Chołko
Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 58/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2014 r.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODDUBÓWKU
NA 2015 ROK
Rodzaj Plan wydatków na zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata i wychowanie 873 227,00
80101 Szkoły podstawowe 815 512,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 879,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 985,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 160,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00
4260 Zakup energii 10 925,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 860,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 565,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 550,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 630,00
4430 Różne opłaty i składki 4 370,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 848,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 840,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 2 700,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 52 361,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 108,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 753,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 990,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 010,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 500,00
3240 Stypendia dla uczniów 1 500,00
Razem: 875 591,00
