UCHWAŁA NR XXIV/156/2016 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 września Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

(1)

UCHWAŁA NR XXIV/156/2016 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28 września 2016

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr IV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2015 r., uchwałą Nr VI/105/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 stycznia 2016r., zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr VIII/117/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 8 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 22 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 329.827,40 i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w

wysokości: 21.707.374,31 zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 311.491,35

i ustala się w wysokości 21.433.009,26

2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.336,05

i ustala się w wysokości 274.365,05

3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

(2)

- 2 -

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 329.827,40 i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w

wysokości: 23.068.097,31 zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 356.301,35

i ustala się w wysokości 20.779.022,26

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 26.473,95

i ustala się w wysokości 2.289.075,05

w tym:

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w

kwocie 1.238.241,00

3. Załączniki Nr 2, 4, 5, 7, 9 i 10 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

3) Zmienia się wysokość planowanych przychodów o kwotę: 787.389,00 i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.026.441,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

(3)

U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr XXIV/156/2016

Rady Gminy Drawsko z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok I. DOCHODY

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę: 329.827,40 w tym:

A\ Zwiększa się o kwotę: 349.827,40

1. Dochody bieżące 331.491,35

- opłata za wędkowanie na J.Piast 1.000,00

- wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez prywatnych

przewoźników transportu zbiorowego 600,00

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów przygotowania

działek do sprzedaży 2.960,00

- opłata cmentarna 1.500,00

- zwrot nadpłaty ubezpieczenia OSP za 2015 r. 150,00

- podatek rolny 1.000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 400,00

- odsetki od podatków 600,00

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20.000,00

- opłata skarbowa 3.000,00

- opłata eksploatacyjna 4.200,00

- opłata za koncesje alkoholowe 25.227,00

- opłata za zajęcie pasa drogowego 8.000,00

- wpływ rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe 438,00 - dotacja na zadania własne bieżące z tytułu zwrotu części wydatków

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z decyzją

Wojewody Wielkopolskiego 61.226,25

- opłata za duplikat legitymacji szkolnych 50,00

- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół

podstawowych 800,00

- dotacja na zakup podręczników, ćwiczeń do szkół podstawowych zgodnie z

decyzją Wojewody Wielkopolskiego 91,62

- wpływ wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

od wynagrodzeń pracowników przedszkoli 270,00

- zwrot dotacji z rozliczenia za wychowanie przedszkolne za 2015 r. 1.472,00 - opłata za duplikat legitymacji szkolnych gimnazjalnych 50,00

- wpływy za wynajem sal lekcyjnych 1.500,00

- kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego gimnazjum 30,00 - wpływ odszkodowania oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie

podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników gimnazjum 1.000,00 - dotacja na zakup podręczników, ćwiczeń do gimnazjum zgodnie z decyzją

Wojewody Wielkopolskiego 22.310,19

- dotacja na zakup podręczników, ćwiczeń do szkół podstawowych i

gimnazjum na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 2.171,29

(4)

- 2 -

organizacji nauki zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego

- zwrot części kosztów postepowania sądowego za lata ubiegłe 66,00 - dotacja na świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody

Wielkopolskiego 145.083,00

- wpływ z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.000,00 - wpływ wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

od wynagrodzeń pracowników GOPS 70,00

- dotacja na świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za okres od 01.09.2014 – 31.12.2014 zgodnie z decyzją Wojewody

Wielkopolskiego 800,00

- dotacja wyprawkę szkolną zgodnie z decyzja Wojewody Wielkopolskiego 1.050,00 - wpływ odszkodowania za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego 660,00 - wpływ z tytułu refaktur za utrzymanie świetlic w Pęckowie, Chełście i

Moczydłach 9.000,00

- wpływ darowizn na świetlice 5.000,00

- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie na placu zabaw w Marylinie 551,00

- wpływ za wynajem sali gimnastycznej 3.000,00

- wpływ odszkodowania za wybitą szybę na sali gimnastycznej 165,00

2. Dochody majątkowe 18.336,05

- wpływ ze sprzedaży drewna z wycinki 700,00

- dotacja na zadania własne majątkowe z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z decyzją

Wojewody Wielkopolskiego 17.636,05

A\ Zmniejsza się o kwotę: 20.000,00

1. Dochody bieżące 20.000,00

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 20.000,00

II. WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę: 329.827,40 w tym:

A\ Zwiększa się o kwotę: 1.872.752,40

1. Wydatki bieżące 577.485,35

- remont chodnika na ul. Nowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa

Pęckowo 26.500,00

- utrzymanie dróg gminnych w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne bieżące z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z decyzją Wojewody

Wielkopolskiego 30.000,00

- wykonanie przepustu w Kamienniku i równanie dróg 3.400,00

- wywóz śmieci z przystani 542,00

- remont lokalu komunalnego 30.000,00

- opłata za służebność przesyłu 2.520,00

- odszkodowanie za służebność przesyłu i za bezumowne korzystanie z

nieruchomości wraz odsetkami i kosztami postępowania sądowego 3.073,00 - wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ZUS i FP oraz zakup

wyposażenia do USC 13.474,00

- diety Radnych 16.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu 9.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe za prace biurowe w urzędzie 11.000,00

- Zakup środków BHP, wyposażenia, usług pozostałych i opłaty za wywóz 25.126,00

(5)

- 3 - śmieci w urzędzie

- prowizja sołtysów 2.500,00

- wynagrodzenie bezosobowe konserwatora OSP, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych w

jednostkach OSP 17.900,00

- zakup podręczników, ćwiczeń do szkół podstawowych i gimnazjum

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego 24.573,10

- zakup energii, usług remontowych, szkolenia pracowników szkół

podstawowych 22.200,00

- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy

Drawsko uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 2.000,00 - wynagrodzenia osobowe, składki na PFRON, zakup materiałów, usług

telekomunikacyjnych i opłaty za wywóz śmieci w przedszkolach 14.070,00

- usługi remontowe w przedszkolach 57.000,00

- zakup materiałów, opłata za wywóz śmieci, szkolenia pracowników

gimnazjum 4.241,00

- dowozy szkolne w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne bieżące z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu

sołeckiego w 2015 roku zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego 31.226,25 - wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe oraz pozostałe związane z

realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 3.770,00 - zakup materiałów oraz usług związanych z profilaktyką i

przeciwdziałaniem alkoholizmowi 25.227,00

- zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych związanych

z obsługą programu 500+ 1.110,00

- świadczenia rodzinne zgodnie z otrzymaną dotacją Wojewody

Wielkopolskiego 145.083,00

- środki BHP dla pracowników GOPS 2.000,00

- świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z

decyzją Wojewody Wielkopolskiego 800,00

- świadczenia na wyprawkę szkolną zgodnie z decyzją Wojewody

Wielkopolskiego 1.050,00

- usługa sterowania RSM oświetlenia ulicznego 4.300,00

- wykonanie operatów wodno-prawnych istniejącej infrastruktury

dotyczącej wód opadowych 5.000,00

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ZUS, zakup materiałów,

energii, usług remontowych oraz pozostałych w świetlicach 30.900,00 - zakup materiałów na realizację zadań z zakresu kultury 1.000,00 - wynagrodzenie osobowe za prace na boisku w Drawsku 600,00 - usługi remontowe oraz pozostałe na Sali Gimnastycznej 10.300,00

2. Wydatki majątkowe 1.295.267,05

- zwiększenie wkładu własnego na projekt pn. „Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad Jezioro Piast – zachowanie dziedzictwa

przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach” 2.390,00

- przebudowa drogi gminnej na ul. Noja w granicach istniejącego pasa

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie – dofinansowanie UE 787.389,00 - przebudowa drogi gminnej na ul. Noja w granicach istniejącego pasa

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie – wkład własny 450.852,00 - budowa mieszkań socjalnych w ramach otrzymanej dotacji na zadania

własne majątkowe z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z decyzją Wojewody

Wielkopolskiego 17.636,05

(6)

- 4 -

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków 7.000,00 wykonanie oświetlenia ulicznego za przejazdem kolejowym w Drawskim

Młynie 30.000,00

B\ Zmniejsza się o kwotę: 1.542.925,00

1. Wydatki bieżące 221.184,00

- oznakowanie numeracji wsi w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa

Kwiejce 200,00

- ubezpieczenie dróg gminnych 3.400,00

- organizacja festynów 27.542,00

- usługi związane z gospodarką gruntami 5.233,00

- zakup usług pozostałych w USC 400,00

- zakup materiałów, usług szkoleniowych i podróży służbowych Radnych 1.700,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu, wynagrodzenia

agencyjno-prowizyjne, składki na ZUS i FP, zakup energii, usług

telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki w urzędzie 90.200,00

- zakup materiałów do OSP 2.000,00

- odsetki od kredytów 16.988,00

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, pomocy naukowych,

różne opłaty i składki w szkołach podstawowych 23.218,00 - składki na ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników przedszkoli, zakup

energii, usług pozostałych, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki

w przedszkolach 13.800,00

- zakup energii, materiałów i usług szkoleniowych w gimnazjum 1.691,00

- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych 1.432,00

- zakup usług zdrowotnych związanych z realizacją zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji pracy 470,00

- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ZUS za utrzymanie

porządku w punkcie lekarskim w Piłce 3.400,00

- wypłata świadczeń 500+ 1.110,00

- wynagrodzenia osobowe, składki na FP pracowników GOPS

wynagrodzenia bezosobowe za prace w GOPS 9.700,00

- świadczenia społeczne - dożywianie 8.900,00

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki w

świetlicach 1.500,00

- zakup usług pozostałych w zakresie kultury 1.000,00

- zakup materiałów oraz składki na ubezpieczenie Sali gimnastycznej 7.300,00

2. Wydatki majątkowe 1.321.741,00

- przebudowa drogi gminnej na ul. Noja w granicach istniejącego pasa

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie 1.238.241,00

- wykonanie parkingu na ul. Powstańców Wlkp. w ramach funduszu

sołeckiego Sołectwa Pęckowo 26.500,00

- wykonanie wentylacji w GPP 57.000,00

III. PRZYCHODY

Przychody ogółem zmienia się o kwotę: 787.389,-

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, a zwiększa się z tytułu pożyczek na

wyprzedzające finansowanie

(7)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.09.2016 r.

Dochody Gminy Drawsko na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 268 017,26 0,00 268 017,26

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 123 000,00 0,00 123 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 123 000,00 0,00 123 000,00

01095 Pozostała działalność 145 017,26 0,00 145 017,26

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

700,00 0,00 700,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 127 878,26 0,00 127 878,26

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 872,00 0,00 1 872,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 567,00 0,00 14 567,00

020 Leśnictwo 5 800,00 700,00 6 500,00

02001 Gospodarka leśna 2 800,00 0,00 2 800,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800,00 0,00 2 800,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 700,00 3 700,00

050 Rybołówstwo i rybactwo 4 200,00 1 000,00 5 200,00

05095 Pozostała działalność 4 200,00 1 000,00 5 200,00

0830 Wpływy z usług 4 200,00 1 000,00 5 200,00

600 Transport i łączność 0,00 600,00 600,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 600,00 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 600,00

630 Turystyka 34 104,00 0,00 34 104,00

(8)

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 34 104,00 0,00 34 104,00

0830 Wpływy z usług 13 200,00 0,00 13 200,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15 000,00 0,00 15 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 904,00 0,00 5 904,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 384 636,00 2 960,00 387 596,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 384 636,00 2 960,00 387 596,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 701,00 0,00 8 701,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 2 960,00 8 960,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 263 473,00 0,00 263 473,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8 000,00 0,00 8 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 97 962,00 0,00 97 962,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 500,00

710 Działalność usługowa 1 500,00 1 500,00 3 000,00

0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 500,00 3 000,00

750 Administracja publiczna 81 364,00 0,00 81 364,00

75011 Urzędy wojewódzkie 60 564,00 0,00 60 564,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 800,00 0,00 20 800,00

0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0,00 7 000,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 800,00 0,00 10 800,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 9 922,00 0,00 9 922,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 967,00 0,00 5 967,00

(9)

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 3 955,00 0,00 3 955,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00 150,00 3 650,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 500,00 150,00 3 650,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500,00 0,00 3 500,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 4 795 512,00 42 427,00 4 837 939,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0,00 10 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 0,00 10 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 1 015 097,00 - 18 000,00 997 097,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 776 723,00 - 20 000,00 756 723,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 361,00 1 000,00 2 361,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 223 213,00 0,00 223 213,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 13 800,00 0,00 13 800,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 400,00 400,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 600,00 600,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 1 030 684,00 20 000,00 1 050 684,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 710 399,00 20 000,00 730 399,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 67 619,00 0,00 67 619,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 57 761,00 0,00 57 761,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 27 000,00 0,00 27 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 48 337,00 0,00 48 337,00

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 3 568,00 0,00 3 568,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 0,00 10 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0,00 100 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 2 000,00

(10)

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 0,00 4 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 126 938,00 40 427,00 167 365,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 3 000,00 17 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 000,00 4 200,00 15 200,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81 338,00 25 227,00 106 565,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 600,00 8 000,00 28 600,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 612 793,00 0,00 2 612 793,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 590 793,00 0,00 2 590 793,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 22 000,00 0,00 22 000,00

758 Różne rozliczenia 9 429 925,00 79 300,30 9 509 225,30

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 6 022 460,00 0,00 6 022 460,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 022 460,00 0,00 6 022 460,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 296 422,00 0,00 3 296 422,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 296 422,00 0,00 3 296 422,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 79 300,30 79 300,30

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 61 226,25 61 226,25

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) 0,00 17 636,05 17 636,05

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 111 043,00 0,00 111 043,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 111 043,00 0,00 111 043,00

801 Oświata i wychowanie 425 981,65 29 745,10 455 726,75

80101 Szkoły podstawowe 26 671,65 941,62 27 613,27

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00

80104 Przedszkola 394 690,00 1 742,00 396 432,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 000,00 0,00 35 000,00

(11)

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 140 140,00 0,00 140 140,00

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 212 350,00 0,00 212 350,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7 200,00 0,00 7 200,00

2910

0,00 1 472,00 1 472,00

80110 Gimnazja 2 700,00 24 890,19 27 590,19

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00

0830 Wpływy z usług 2 700,00 1 500,00 4 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 30,00 30,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 1 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 22 310,19 22 310,19

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 920,00 0,00 1 920,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

2 171,29 2 171,29

0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 171,29 2 171,29

851 Ochrona zdrowia 0,00 66,00 66,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 66,00 66,00

852 Pomoc społeczna 5 780 107,00 151 953,00 5 932 060,00

85211 Świadczenie wychowawcze 3 310 000,00 0,00 3 310 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 310 000,00 0,00 3 310 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 236 076,00 151 083,00 2 387 159,00

(12)

0900

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00 0,00 4 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 222 076,00 145 083,00 2 367 159,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 6 000,00 6 000,00

2910

10 000,00 0,00 10 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 29 119,00 0,00 29 119,00

2910

878,00 0,00 878,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 9 000,00 0,00 9 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 0,00 1 200,00

85216 Zasiłki stałe 119 783,00 0,00 119 783,00

2910

9 747,00 0,00 9 747,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 37 423,00 70,00 37 493,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0,00 7 000,00

(13)

0830 Wpływy z usług 7 000,00 0,00 7 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 106,00 800,00 906,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 859,00 1 050,00 18 909,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 859,00 1 050,00 18 909,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00 1 050,00 1 050,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 795,00 660,00 37 455,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 795,00 0,00 10 795,00

0830 Wpływy z usług 10 795,00 0,00 10 795,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 660,00 660,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 20 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł 6 000,00 0,00 6 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 61 294,00 14 551,00 75 845,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 361,00 14 000,00 44 361,00

0830 Wpływy z usług 10 000,00 9 000,00 19 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 5 000,00 5 000,00

0830 Wpływy z usług 4 000,00 0,00 4 000,00

926 Kultura fizyczna 37 030,00 3 165,00 40 195,00

(14)

92601 Obiekty sportowe 26 694,00 3 165,00 29 859,00

0830 Wpływy z usług 12 000,00 3 000,00 15 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 0,00 300,00

0830 Wpływy z usług 7 200,00 0,00 7 200,00

21 377 546,91 329 827,40 21 707 374,31

Razem:

(15)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.09.2016 r

Wydatki Gminy Drawsko na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 373 230,26 2 390,00 375 620,26

01008 Melioracje wodne 1 000,00 0,00 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 900,00 0,00 50 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 900,00 0,00 36 900,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 0,00 14 000,00

01030 Izby rolnicze 1 500,00 0,00 1 500,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 1 500,00 0,00 1 500,00

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 160 500,00 0,00 160 500,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 872,00 0,00 1 872,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,73 0,00 305,73

4120 Składki na Fundusz Pracy 42,88 0,00 42,88

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 0,00 1 750,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 371,61 0,00 371,61

4300 Zakup usług pozostałych 37,20 0,00 37,20

4430 Różne opłaty i składki 125 370,84 0,00 125 370,84

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

700,00 0,00 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 880,00 2 390,00 31 270,00

050 Rybołówstwo i rybactwo 7 596,00 0,00 7 596,00

(16)

4430 Różne opłaty i składki 396,00 0,00 396,00

600 Transport i łączność 1 833 841,00 29 800,00 1 863 641,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 600,00 0,00 3 600,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 830 241,00 29 800,00 1 860 041,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 531,00 - 200,00 23 331,00

4270 Zakup usług remontowych 33 669,00 26 500,00 60 169,00

4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 33 400,00 104 400,00

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 - 3 400,00 16 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 668 441,00 - 1 264 741,00 403 700,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 787 389,00 787 389,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 450 852,00 450 852,00

630 Turystyka 177 685,00 - 27 000,00 150 685,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 177 685,00 - 27 000,00 150 685,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 500,00 - 7 000,00 21 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 635,00 - 4 000,00 50 635,00

4260 Zakup energii 14 300,00 0,00 14 300,00

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 - 1 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 69 850,00 - 12 542,00 57 308,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 542,00 1 042,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 357 210,00 47 996,05 405 206,05

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 210,00 47 996,05 405 206,05

4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00

(17)

4430 Różne opłaty i składki 10 684,00 2 520,00 13 204,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 418,00 0,00 3 418,00

4580 Pozostałe odsetki 0,00 742,00 742,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 1 779,00 1 779,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 552,00 552,00

710 Działalność usługowa 6 730,00 0,00 6 730,00

4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 1 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 730,00 0,00 5 730,00

750 Administracja publiczna 3 101 315,00 - 15 200,00 3 086 115,00

75011 Urzędy wojewódzkie 138 416,00 13 074,00 151 490,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 653,00 12 464,00 96 117,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 784,00 0,00 6 784,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 575,00 430,00 16 005,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 216,00 180,00 2 396,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 - 400,00 3 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 0,00 1 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 0,00 3 500,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 000,00 14 300,00 95 300,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 000,00 16 000,00 95 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 - 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 - 700,00 300,00

(18)

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - 500,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 787 299,00 - 45 074,00 2 742 225,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 3 700,00 14 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 536 537,00 9 000,00 1 545 537,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 402,00 - 8 200,00 115 202,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 - 8 000,00 22 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 798,00 - 24 000,00 271 798,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 42 107,00 - 7 000,00 35 107,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 134,00 0,00 134,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 11 000,00 50 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 165,00 8 500,00 172 665,00

4260 Zakup energii 35 000,00 - 6 000,00 29 000,00

4270 Zakup usług remontowych 39 000,00 - 30 000,00 9 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 0,00 8 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 - 4 000,00 13 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 2 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 600,00 0,00 36 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 765,00 0,00 765,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 20 000,00

(19)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 000,00 2 500,00 60 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 9 922,00 0,00 9 922,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 967,00 0,00 5 967,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 0,00 960,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 3 955,00 0,00 3 955,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 955,00 0,00 3 955,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 365 600,00 15 900,00 381 500,00

75405 Komendy powiatowe Policji 2 500,00 0,00 2 500,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 500,00 0,00 2 500,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 360 800,00 15 900,00 376 700,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych 7 000,00 0,00 7 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 500,00 0,00 35 500,00

4260 Zakup energii 1 500,00 200,00 1 700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 1 200,00 4 000,00

(20)

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych 3 000,00 0,00 3 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 2 300,00 0,00 2 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 800,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590,00 0,00 590,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 60 442,00 0,00 60 442,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 60 442,00 0,00 60 442,00

4480 Podatek od nieruchomości 33 000,00 0,00 33 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 0,00 1 400,00

4580 Pozostałe odsetki 26 042,00 0,00 26 042,00

757 Obsługa długu publicznego 148 000,00 - 16 988,00 131 012,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 148 000,00 - 16 988,00 131 012,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 148 000,00 - 16 988,00 131 012,00

758 Różne rozliczenia 93 222,00 0,00 93 222,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 93 222,00 0,00 93 222,00

4810 Rezerwy 93 222,00 0,00 93 222,00

801 Oświata i wychowanie 8 273 774,65 61 469,35 8 335 244,00

80101 Szkoły podstawowe 3 906 166,65 - 926,38 3 905 240,27

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 465 407,00 0,00 2 465 407,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 781,00 - 1 300,00 29 481,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 969,11 - 2 210,89 35 758,22

4260 Zakup energii 38 130,00 7 200,00 45 330,00

(21)

4430 Różne opłaty i składki 9 700,00 - 957,00 8 743,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 250,00 - 511,00 5 739,00

80104 Przedszkola 1 904 015,00 2 270,00 1 906 285,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 9 000,00 2 000,00 11 000,00

2910

2 174,00 0,00 2 174,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 997 285,00 7 400,00 1 004 685,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 890,00 - 6 000,00 182 890,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 27 001,00 - 1 400,00 25 601,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 100,00 1 700,00 11 800,00

4220 Zakup środków żywności 140 140,00 0,00 140 140,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000,00 0,00 13 000,00

4260 Zakup energii 18 000,00 - 1 000,00 17 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600,00 2 900,00 8 500,00

(22)

4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 - 2 900,00 12 100,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 1 800,00 5 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000,00 - 57 000,00 0,00

80110 Gimnazja 1 701 843,00 24 860,19 1 726 703,19

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 046 660,00 0,00 1 046 660,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 880,00 22 078,52 25 958,52

4260 Zakup energii 17 500,00 - 1 020,00 16 480,00

4270 Zakup usług remontowych 14 600,00 0,00 14 600,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 236 100,00 31 226,25 267 326,25

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 410,00 0,00 22 410,00

(23)

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 600,00 - 351,00 4 249,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 020,00 - 320,00 6 700,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 - 1 432,00 8 568,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

5 471,29 459 701,29

454 230,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 000,00 0,00 311 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 430,00 2 170,68 12 600,68

4260 Zakup energii 2 100,00 0,00 2 100,00

4270 Zakup usług remontowych 890,00 470,00 1 360,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 33 300,00 - 470,00 32 830,00

851 Ochrona zdrowia 111 663,00 21 827,00 133 490,00

85153 Zwalczanie narkomanii 13 238,00 0,00 13 238,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 325,00 25 227,00 117 552,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 508,00 0,00 2 508,00

(24)

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00

85195 Pozostała działalność 6 100,00 - 3 400,00 2 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 - 500,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 - 2 900,00 0,00

4260 Zakup energii 200,00 0,00 200,00

852 Pomoc społeczna 6 326 914,00 129 283,00 6 456 197,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 600,00 0,00 3 600,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0,00 3 600,00

85202 Domy pomocy społecznej 130 000,00 0,00 130 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 0,00 130 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0,00 2 000,00

85206 Wspieranie rodziny 4 150,00 0,00 4 150,00

3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 0,00 1 200,00

(25)

85211 Świadczenie wychowawcze 3 310 000,00 0,00 3 310 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 0,00 450,00

3110 Świadczenia społeczne 3 255 041,00 - 1 110,00 3 253 931,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 975,00 0,00 22 975,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 150,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 247 576,00 145 083,00 2 392 659,00

2910

10 000,00 0,00 10 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 038 071,00 133 796,00 2 171 867,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 320,00 7 500,00 52 820,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 3 500,00 133 500,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00 0,00 4 000,00

(26)

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 519,00 0,00 31 519,00

2910

878,00 0,00 878,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 641,00 0,00 30 641,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 52 000,00 0,00 52 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 16 200,00 0,00 16 200,00

85216 Zasiłki stałe 144 783,00 0,00 144 783,00

2910

9 747,00 0,00 9 747,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 294 080,00 - 7 700,00 286 380,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,00 2 000,00 5 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 830,00 - 7 500,00 184 330,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 993,00 - 200,00 4 793,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 - 2 000,00 0,00

(27)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 0,00 20 000,00

85295 Pozostała działalność 71 006,00 - 8 100,00 62 906,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 70 900,00 - 8 100,00 62 800,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 533,00 0,00 9 533,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 133,00 0,00 2 133,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 324,00 1 050,00 27 374,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 26 324,00 1 050,00 27 374,00

3240 Stypendia dla uczniów 21 208,00 0,00 21 208,00

(28)

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 116,00 1 050,00 6 166,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 568 977,00 46 300,00 615 277,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 7 000,00 77 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 250,00 0,00 5 250,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33 500,00 0,00 33 500,00

90013 Schroniska dla zwierząt 35 000,00 0,00 35 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 308,00 34 300,00 245 608,00

4260 Zakup energii 118 000,00 0,00 118 000,00

(29)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 575 793,00 29 400,00 605 193,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 322 423,00 29 400,00 351 823,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 165 491,00 0,00 165 491,00

4260 Zakup energii 14 300,00 7 000,00 21 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 - 500,00 1 100,00

92116 Biblioteki 180 836,00 0,00 180 836,00

4260 Zakup energii 4 800,00 0,00 4 800,00

4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 - 1 000,00 200,00

926 Kultura fizyczna 310 498,00 3 600,00 314 098,00

92601 Obiekty sportowe 143 010,00 3 600,00 146 610,00

4260 Zakup energii 23 660,00 0,00 23 660,00

(30)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 78 200,00 0,00 78 200,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

78 200,00 0,00 78 200,00

4260 Zakup energii 2 200,00 0,00 2 200,00

22 738 269,91 329 827,40 23 068 097,31

Razem: