Rzeszów, dnia 7 stycznia 2021 r. Poz. 66 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XV/93/2020 RADY GMINY ZARZECZE. z dnia 20 stycznia 2020 r. GMINY ZARZECZE NA 2020 ROK

(1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XV/93/2020 RADY GMINY ZARZECZE

z dnia 20 stycznia 2020 r.

GMINY ZARZECZE NA 2020 ROK

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.994 z poz. zm.), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 37.853,006,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.503.006,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 38.313.006,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.840.141,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie 1.472.865,00 zł

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 460.000 zł

4. Określa się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.598.212 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 1.138.212 zł - pokrycie deficytu 460.000 zł

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.138.212 zł z tego: - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” 1.138.212 zł

§ 2. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, i pożyczek w kwocie 2.598.212 zł w tym:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1.000.000 zł - sfinansowanie deficytu 460.000 zł

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.138.212 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.138.212 zł

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.

1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 stycznia 2021 r.

Poz. 66

Podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak Data: 07.01.2021 13:15:58

(2)

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 1 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.(rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,

z późn. zm.²⁾). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) dochody budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 40.200 zł z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie" w kwocie 40.200;

§ 5. Tworzy się rezerwę w kwocie 200.000 zł w tym:

- ogólna 101.000 zł

- celowa na zarządzanie kryzysowe 99.000 zł

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY:

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota

750 Administracja publiczna 35.535

75011 Urzędy Wojewódzkie 35.035

DOCHODY BIEŻĄCE 35.035

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

35.035

75045 Kwalifikacja wojskowa 500

DOCHODY BIEŻĄCE 500

2010

500

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.983

(3)

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 1.983

2010

1.983

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.811

75414 Obrona cywilna 2.811

2010

2.811

852 Pomoc społeczna 1.250.135

85203 Ośrodki wsparcia 1.146.135

DOCHODY BIEŻĄCE 1.146.135

2010

1.146.135

85219

Ośrodki pomocy społecznej 26.400

2010

26.400

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77.600

2010

77.600

855 Rodzina 11.037.400

85501 Świadczenia wychowawcze 6.715.000

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

6.715.000

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.997.900

(4)

2010

3.997.900

85504 Wspieranie Rodziny 294.000

2010

294.000

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

30.500

2010

30.500

Ogółem dochody: 12.327.864

WYDATKI:

75011 Urzędy wojewódzkie 35.035

WYDATKI BIEŻĄCE 35.035

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 35.035

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.035

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.277

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.035

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

wsparcia Osób Niepełnosprawnych 723

75045 Kwalifikacja wojskowa 500

WYDATKI BIEŻĄCE 500

z tego:

1) wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych 500

4300 Zakup usług pozostałych 500

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.983 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 1.983

z tego:

(5)

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 285

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

wsparcia Osób Niepełnosprawnych 41

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.657

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.811

75414 Obrona cywilna 2.811

a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.811

4300 Zakup usług pozostałych 2.811

852 Pomoc społeczna 1.250.135

85203 Ośrodki wsparcia 1.146.135

WYDATKI BIEŻĄCE 1.146.135

z tego:

1) Wydatki jednostki budżetowej 1.142.135

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39.426

4120

wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17.072

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 308.234

4210 Zakup materiałów wyposażenia 37.214

4220 Zakup środków żywności 72.000

4260 Zakup energii 38.000

4270 Zakup usług remontowych 11.904

4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.200

4410 Podróże służbowe krajowe 1.500

4430 różne opłaty i składki 3.000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.316

4480 Podatek od nieruchomości 2.500

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 2.000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 26.400

z tego:

1)Wydatki jednostki budżetowej 390

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 390

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.010

(6)

3110 świadczenia społeczne 26.010 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi środki własne

gminy 77.600

z tego:

1) Wydatki jednostki budżetowej 77.600

855 Rodzina 11.037.400

85501 Świadczenia wychowawcze 6.715.000

z tego:

1/ Wydatki jednostki budżetowej 56.296

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 46.541

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 31.451

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.476

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.700

b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.755

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000

4270 zakup usług remontowych 300

4280 zakup usług zdrowotnych 300

4300 zakup usług pozostałych 1.700

4410 podróże służbowe krajowe 300

4430 różne opłaty i składki 900

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.455 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 800

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.658.704 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300

3110 świadczenia społeczne 6.658.404

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.997.900

z tego:

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.476

(7)

4120

wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.112

4210 Zakup materiałów wyposażenia 2.000

4270 zakup usług remontowych 300

4280 Zakup usług zdrowotnych 400

4410 Podróże służbowe krajowe 400

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.455 4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

służby cywilnej 1.600

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.681.760 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300

3110 świadczenia społeczne 3.681.460

85504 Wspieranie rodziny 294.000

z tego:

4210 zakup materiałów i wyposażenia 500

4430 różne opłaty i składki 600

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 284.516

3110 świadczenia społeczne 284.516

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

30.500

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.500

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.500

Ogółem wydatki 12.327.864

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

(8)

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U.

z 2018 r. poz.2137 ze zmianą. DOCHODY:

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

76.500 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 76.500

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 76.500

Ogółem dochody: 76.500

WYDATKI:

851 Ochrona zdrowia 76.500

85153 Zwalczanie narkomanii 5.000

z tego:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.500

z tego:

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 120

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.800 4700 Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 500

Ogółem wydatki 76.500

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz 301 z późn.zm.) FUNDUSZ SOŁECKI 206.513.85 zł; z tego:

- Sołectwo Kisielów 7.603,83 zł

(9)

- Sołectwo Łapajówka 20.374,25 zł - Sołectwo Maćkówka 28.815,60 zł - Sołectwo Pełnatycze 39.740,75 zł - Sołectwo Rożniatów 36.717,47 zł - Sołectwo Zalesie 11.815,15 zł - Sołectwo Zarzecze 13.815,60 zł - Sołectwo Żurawiczki 43.815,60 zł

- Sołectwo Siennów 3.815,60 zł WYDATKI:

SOŁECTWO KISIELÓW 7.603,83

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.603,83

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.603,83

WYDATKI BIEŻĄCE 4.603,83

z tego:

1)wydatki z jednostek budżetowych 4.603,83

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.603,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do

kosiarki oraz materiałów do budynku komunalnego) 4.603,83 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,00

92605 Pozostała działalność 3.000,00

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 3.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu

sportowego) 3.000,00

SOŁECTWO ŁAPAJÓWKA 20.374,25

600 Transport i łączność 4.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 4.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00 4270 Zakup usług remontowych (odnowa rowu przy drodze

gminnej 4.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do

kosiarki, zakup materiałów) 5.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.374,25

(10)

75412 Ochotnicze straże pożarne 11.374,25

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.374,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do

remontu remizy OSP) 11.374,25

SOŁECTWO MAĆKÓWKA 28.815,60

600 Transport i łączność 20.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 20.000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa

chodnika przy drodze gminnej do szkoły) 20.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 315,60

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 315.60

WYDATKI BIEŻĄCE 315,60

1) wydatki jednostek budżetowych 315,60

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 315,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do

kosiarki i zakup materiałów) 315,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.200.00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.200.00

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej 3.200.00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.200.00 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia

ulicznego) 3.200.00

926 Kultura fizyczna 5.300,00

92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.300,00

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 300

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do

szatni przy boisku sportowym) 300

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa

trybun) 5.000,00

SOŁECTWO PEŁNATYCZE 39.740.75

600 Transport i łączność 18.000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.000,00

(11)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(przebudowa drogi gminnej do Bańkowskiego) 18.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 21.740,75

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.740,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do

kosiarki i materiałów do budynku) 1.740,75

Placu Zabaw) 20.000,00

SOŁECTWO ROŻNIATÓW 36.717,47

a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.000,00 4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki, zakup progów zwalniających na drodze gminnej)

3.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.717,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa oraz

materiałów na ogrodzenie placu zabaw) 4.717,47

92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29.000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne (budowa szatni) 29.000,00

SOŁECTWO SIENNÓW 3.815,60

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.815,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części

do kosiarki do koszenia wokół budynku) 3.815,60

SOŁECTWO ZALESIE 11.815,15

(12)

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.815,15 4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia wokół budynku i wyposażenia do pomieszczeń)

1.815,15

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne (budowa wiaty) 10.000,00

SOŁECTWO ZARZECZE 13.815,60

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy i ławek

przy chodnikach) 1.500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4.315,60

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.315,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części

do kosiarki do koszenia wokół budynku) 4.315,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.000,00

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej 1.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do

remontu kapliczki) 1.000,00

92195 Pozostała działalność 3.000,00

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla

zespołu) 3.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.000,00

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu 4.000,00

(13)

sportowego)

SOŁECTWO ŻURAWICZKI 43.815,60

1)Wydatki jednostki budżetowej 23.815,60

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.815,60 4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia wokół budynku, zakup

nagłośnienia i płytek) 17.815,60

4270 Zakup usług remontowych (monitoring, zadaszenie) 6.000,00

801 Oświata i wychowanie 3.000,00

80101 Szkoły Podstawowe 3.000,00

z tego: 3.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do

remontu łazienki w szkole) 3.000,00

92601 Obiekty sportowe 17.000,00

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do

remontu szatni) 5.000,00

z tego: 12.000,00

zadaszenia) 12.000,00

Ogółem wydatki 206.513,85

3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zmianą.

DOCHODY:

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000

0690 Wpływy z różnych opłat 10.000

Ogółem dochody 10.000

WYDATKI:

(14)

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.500

WYDATKI MAJĄTKOWE 7.500

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.500

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych (zakup pompy) 7.500

90095 Pozostała działalność 2.500

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500 4300 Zakup usług pozostałych (w tym badanie gleb -2.000 zł) 2.500

Ogółem wydatki 10.000

4. z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianą. DOCHODY:

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.082.100

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.082.100

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów komunalnych)

1.082.100

Ogółem dochody 1.082.100

WYDATKI:

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.082.100

z tego:

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.574

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.781

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.250 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań 1.020.987

(15)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6497 4300 Zakup usług pozostałych (usługa transportowa

odpadów 1.009.440

4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami

korpusu służby cywilnej 1.000

Ogółem wydatki 1.082.100

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 699.972

40002 Dostarczanie wody 699.972

0830 Wpływy z usług 699.972

700 Gospodarka mieszkaniowa 559.046

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 558.246

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności 250

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

-dochody z czynszu w budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu, Żurawiczkach ,w budynku Domu Nauczyciela w Siennowie, mieszkań socjalnych w Rożniatowie i pomieszczeń użytkowych w Starej Szkole w Zarzeczu, mieszkań w Kisielowie i Siennowie–61.350 zł, czynsz za dzierżawę gruntów mienia komunalnego – 68.906 zł

340

(16)

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 77.400 zł

130.256

0970 Wpływy z różnych dochodów 77.400

DOCHODY MAJĄTKOWE (dochody ze sprzedaży działek – budowlanych i nieruchomości rolnych –

350.000 zł) 350.000

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 350.000

70095 Pozostała działalność 800

DOCHODY BIEŻĄCE – dochody z czynszu za

obwody łowieckie – 800 zł 800

0690 Wpływy z różnych opłat 800

75011 Urzędy wojewódzkie 35.096

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami

35.035

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

60

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związkom powiatowo-gminnym ustawami

500

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200

0920

Wpływy z pozostałych odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym – 100 zł) - dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., media- 100 zł

100

0970 Wpływy z różnych dochodów 100

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.983 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 1.983

DOCHODY BIEŻĄCE

(17)

2010

1.983

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2.811

75414 Obrona cywilna 2.811

2010

2.811

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.747.101 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 2.000 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 851.200

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 822.200

0320 Wpływy z podatku rolnego 8.200

0330 Wpływy z podatku leśnego 12.800

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7.000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 1.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.260.000

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 326.500

0320 Wpływy z podatku rolnego 750.000

0330 Wpływy z podatku leśnego 800

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 53.000 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 105.700 0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 4.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 238.000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.500

(18)

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 131.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 76.500

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 3.395.901

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.315.901 0020 Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 80.000

758 Różne rozliczenia 15.817.877

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 9.369.431

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.369.431 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.057.810

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.057.810 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 365.636

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 365.636

75814 Różne rozliczenia finansowe 25.000

DOCHODY BIEŻĄCE - dochody (odsetki od środków

na rachunkach bankowych)- 25.000 zł 25.000

0920 Wpływy z pozostałych odsetki 25.000

801 Oświata i wychowanie 450.224

80101 Szkoły Podstawowe 15.000

DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z czynszów mieszkalnych w budynkach Szkoły Podstawowej w Rożniatowie, Pełnatyczach – 13.000 zł

15.000

0750

-odsetki od środków na rachunku bankowym

13.000

0920

Wpływy z pozostałych odsetek - dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz., media- 1.000 zł

1.000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45.984

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych) 45.984

80104 Przedszkola 150.991

DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy od rodziców z tytułu

odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 150.991

(19)

14.600 zł

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia – 70.400 zł

14.600 0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

70.400 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

61.791 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między

j.s.t 4.200

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 104.901

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

104.901

80115 Technika 133.348

0690 Wpływy z różnych opłat - dochody z najmu garaży,

mieszkań i sal 250

0750

17.295

0920

Wpływy z pozostałych odsetek - dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz.,wpływy z płatności obszarowej z ARiMR, pozostałe - 5.510 zł

1.000

852 Pomoc społeczna 1.478.565

85203 Ośrodki wsparcia - dochody z tytułu odpłatności za

pobyt uczestnika w ŚDS - 2.400 zł 1.148.535

2010

1.146.135

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

11.500

(20)

DOCHODY BIEŻĄCE 11.500 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

11.500

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27.600

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)

27.600

85216 Zasiłki stałe 126.300

2030

gmin, związków powiatowo-gminnych 126.300

85219 Ośrodki pomocy społecznej 79.530

DOCHODY BIEŻĄCE - odsetki od środków na

rachunku bankowym GOPS-1.400 zł 79.530

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.400

2010

26.400

2030

gmin, związków powiatowo-gminnych) 51.730

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85.100 DOCHODY BIEŻĄCE - dochody (odpłatność za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne) - 7.500 85.100

2010

77.600

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100.500

85410 Internaty i bursy szkolne 70.500

DOCHODY BIEŻĄCE-dochody za wyżywienie 70.500

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 30.000

DOCHODY BIEŻĄCE – dochody za noclegi 30.000

855 Rodzina 11.206.500

85501 Świadczenia wychowawcze 6.733.000

(21)

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16.000

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

6.715.000

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.092.200

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17.000 2010

3.997.900

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75.000

85504 Wspieranie rodziny 294.000

2010

294.000

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 56.800

DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy od rodziców z tytułu

odpłatności za pobyt dzieci w żłobku – 33.000 zł 56.800 0690 Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu odpłatności

rodziców za korzystanie z wyżywienia w żłobku–

23.800 zł

33.000

85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

30.500

2010

30.500

(22)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.582.817

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 490.217

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywóz odpadów komunalnych)

1.082.100

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000

0690 Wpływy z różnych opłat 10.000

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

500

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134.315

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 102.500

DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z wynajmu pomieszczeń-lokali użytkowych w pałacu i Oficynie i lokali mieszkalnych budynkach zabytkowych Arkady i Jaskółka – 56.700 zł

102.500

0750

- dochody za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych

56.700

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt pn. ”Opracowanie i wydanie publikacji z okazji 200-lecia pałacu w Zarzeczu”)

31.815

926 Kultura fizyczna 35.500

92601 Obiekty sportowe 35.500

(23)

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody za media – 500 zł

35.000

0970 Wpływy z różnych dochodów 500

Ogółem dochody budżetu: 37.853.006

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo 35.164

01030 Izby rolnicze 15.164

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej 15.164

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 15.164

2850 Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 15.164

z tego:

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 20.000 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja rowów na

użytkach rolnych) 20.000

020 Leśnictwo 2.000

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna,

gaz i wodę 699.972

40002 Dostarczanie wody 699.972

z tego:

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44.742

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6.377 b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 331.673

(24)

4430 Różne opłaty i składki 37.600

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.500

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4.050

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 500

2/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.100

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do obsługi

wodociągów) 20.000

600 Transport i łączność 774.865

60016 Drogi publiczne gminne 226.500

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.000 b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 101.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fund. Sołecki

– 4.500 zł) 38.500

4270 Zakup usług remontowych ( w tym :remonty bieżące

dróg gminnych, fund. Sołecki – 4.000 zł) 47.000

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 123.000 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w Zarzeczu – 80.000 zł, Pełnatycze ,,do Bańkowskiego” – 18.000 zł (fund.

Sołecki), budowa chodnika ,,do szkoły”w Maćkówce (fund.sołecki) – 20.000 zł)

118.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych ( wykup działki na drogę w Zarzeczu) 5.000

60014 Drogi publiczne powiatowe 528.365

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 528.365

(25)

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych – budowa chodników w miejscowościach: Kisielów- 20.000zł, Siennów – 40.000 zł, Maćkówka – 35.000 zł, Zalesie – 15.000 zł, Zarzecze – 30.000 zł), ,,Przebudowa dróg powiatowych Nr P 1 603 R Maćkówka-Żurawiczki; Nr P 1 604 R Żurawiczki – Zarzecze; Nr P 1 605 R Urzejowice – Krzeczowice-Siennów” – 388.365 zł

528.365

z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wiaty przystankowej do Kisielowa)

10.000

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.906,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.906,00

b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 256.739,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fund.soł. –

44.139,60 zł) 54.139,60

4260 Zakup energii 58.900,00

4270 Zakup usług remontowych (w tym fund.sołecki – 6.000

zł) 30.400,00

4300 Zakup usług pozostałych 62.900,00

4430 Różne opłaty i składki 3.400,00

4480 Podatek od nieruchomości 43.000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 2.000,00

4530 Podatek od towarów i usług VAT 2.000,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu zabaw w Pełnatyczach – 20.000 zł / fund.soł./ , budowa wiaty przy budynku mienia komunalnego

30.000,00

(26)

w Zalesiu – 10.000 zł / fund.sołecki/)

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika do obsługi mienia komunalnego)

120.000,00

70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000,00

z tego:

1/wydatki jednostki budżetowej 1.000,00

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 1.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

710 Działalność usługowa 12.000

z tego:

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 12.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym pomniki –

1.500 zł) 1.500

4270 Zakup usług remontowych ( w tym pomniki – 500 zł ) 500

750 Administracja publiczna 4.006.588

75011 Urzędy wojewódzkie 35.035

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od n ich naliczane 35.035

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.035

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 723 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.200

z tego:

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 800

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.019.802

(27)

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.688.023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.094.627

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.393

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365.865 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 52.138

b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 313.779 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 3.000

4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.800

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.125

4530 Podatek od towarów i usług VAT 3.500

korpusu służby cywilnej 11.100

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18.000

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej 500

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 500

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000

z tego:

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 728 051

WYDATKI BIEŻĄCE 728 051

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 727 051

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 638 170

(28)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502 220

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 500

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 700

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 12 250

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 500

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 88 881

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000

4260 Zakup energii 8 000

4300 Zakup usług pozostałych 33 000

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000

4430 Różne opłaty i składki 18 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 081

4480 Podatek od nieruchomości 300

korpusu służby cywilnej 5 000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.000 2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących

1.000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90.000 751 Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.983

75101 Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.983

z tego:

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 41

4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1.657

(29)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 292.816,25

75404 Komendy wojewódzkie Policji 3.000,00

z tego:

a) wydatki związane z realizacją jej statutowych

zadań 3.000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 283.005,25

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej 274.005,25 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.081,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.311,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.020,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53.400,00

b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 201.924,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz

sołecki – 11.374,25 zł) 64.824,25

4260 Zakup energii 81.000,00

4270 Zakup usług remontowych 28.000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00

4430 Różne opłaty i składki 7.000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.000,00

75414 Obrona cywilna 2.811,00

z tego:

75421 Zarządzanie kryzysowe 4.000,00

z tego:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00

4270 Zakup usług remontowych 1.500,00

757 Obsługa długu publicznego 140.000

(30)

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 140.000

z tego:

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 140.000 8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

140.000

758 Różne rozliczenia 200.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200.000

z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej - 150.000 zł 200.000 a/ wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań 200.000 4810 Rezerwy - ogólna – 101.000 zł - celowa na zarządzanie

kryzysowe – 99.000 zł 200.000

801 Oświata i wychowanie

13.090.926,0 0

80101 Szkoły Podstawowe 7 975 151,00

WYDATKI BIEŻĄCE 7 475 151,00

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 7 170.851,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 434 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 977 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 372 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 947 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 135 300,00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 736 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz

sołecki – 3.000 zł) 79 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 000,00

4260 Zakup energii 250 000,00

4270 Zakup usług remontowych 27 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00

4430 Różne opłaty i składki 3 700,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 451,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 2 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 304 300,00