PLAN FINANSOWY. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0

(1)

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE na 2010 r.

Dział Roz dział

Para

graf Treść Plan 2010 Dochody

bieŜące

Dochody majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0

⁰¹⁰⁹⁵

Pozostała działalność 0 0 0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0 0

750 Administracja publiczna 180 000 180 000 0

⁷⁵⁰¹¹

Urzędy wojewódzkie 180 000 180 000 0

²⁰¹⁰

180 000 180 000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 638 4 638 0

⁷⁵¹⁰¹

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 638 4 638 0

²⁰¹⁰

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 638 4 638

(2)

2

Dział Roz dział

Para

bieŜące

Dochody majątkowe

⁷⁵¹¹³ Wybory do Parlamentu

Europejskiego

0 0 0

²⁰¹⁰

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0 0

852 Pomoc społeczna

5 553 000 5 553 000 0

⁸⁵²⁰³

Ośrodki wsparcia 341 000 341 000

2010

341 000 341 000

⁸⁵²¹²

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 206 000 5 206 000

2010

5 206 000 5 206 000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 000 6 000

(3)

Dział Roz dział

Para

bieŜące

Dochody majątkowe

2010

6 000 6 000

RAZEM ZADANIA ZLECONE 5 737 638 5 737 638

B

URMISTRZ

M

IASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

(4)

4 1. Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku:

2. - dz. 750 rozdział 75011 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) – 1.000 zł;

3. - dz. 852 rozdział 85203 (ośrodki wsparcia) – 4.000 zł;

4. - dz. 852 rozdział 85212 (wyegzekwowanie naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych) – 45.000 zł.

B

URMISTRZ

M

IASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

(5)

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE na 2010r.

z tego:

w tym:

z tego:

dzial ^rozdzial § treść

Plan wydatków

na 2010 rok

wydatki

bieŜące ^wydatki jednostek budŜetowych

wynagro dzenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane z

realizacją ich statutowych

zadań

dotacje na zadania bieŜące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

wydatki na obsługę

długu

wyd.

majątko we

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

750 Administracja publiczna 180 000 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0

75011 Urzędy wojewódzkie 180 000 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 129 009 129 009 129 009 129 009 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 24 000 24 000 24 000 24 000 0

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 23 242 23 242 23 242 23 242 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 749 3 749 3 749 3 749 0

(6)

6

z tego:

w tym:

z tego:

Plan wydatków

na 2010 rok

wydatki

nich naliczane

wydatki związane z

zadań

osób fizycznych

długu

wyd.

majątko we

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 638 4 638 4 638 4 638 0 0 0 0 0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 638 4 638 4 638 4 638 0 0 0 0 0

społeczne 599 599 599 599 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 97 97 97 97 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 942 3 942 3 942 3 942 0

852 Pomoc społeczna 5 553 000 5 553 000 563 410 467 511 95 899 0 4 989 590 0 0

85203 Ośrodki wsparcia 341 000 341 000 339 000 281 563 57 437 0 2 000 0 0

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000 2 000 0 2 000

pracowników 215 348 215 348 215 348 215 348 0

roczne 19 584 19 584 19 584 19 584 0

społeczne 36 218 36 218 36 218 36 218 0

(7)

z tego:

Plan wydatków

na 2010 rok

wydatki

nich naliczane

wydatki związane z

zadań

osób fizycznych

długu

wyd.

majątko we

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 713 5 713 5 713 5 713 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 700 4 700 4 700 4 700 0

4210 Zakup materiałów i

wyposaŜenia 2 047 2 047 2 047 2 047

4220 Zakup środków Ŝywności 1 800 1 800 1 800 1 800

4260 Zakup energii 20 000 20 000 20 000 20 000

4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 000 15 000

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000 2 000 2 000 2 000

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 500 500 500

4430 RóŜne opłaty i składki 1 100 1 100 1 100 1 100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 470 10 470 10 470 10 470

4480 Podatek od nieruchomości 1 020 1 020 1 020 1 020

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

1 500 1 500 1 500 1 500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200 200 200 200

(8)

8

z tego:

w tym:

z tego:

Plan wydatków

na 2010 rok

wydatki

nich naliczane

wydatki związane z

zadań

osób fizycznych

długu

wyd.

majątko we

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 800 1 800 1 800 1 800

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 206 000 5 206 000 218 410 179 948 38 462 0 4 987 590 0 0

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150 150 150

3110 Świadczenia społeczne 4 987 440 4 987 440 4 987 440

pracowników 78 038 78 038 78 038 78 038

roczne 5 552 5 552 5 552 5 552

społeczne 89 910 89 910 89 910 89 910

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 948 4 948 4 948 4 948

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 1 500 1 500

4210 Zakup materiałów i

wyposaŜenia 2 775 2 775 2 775 2 775

4300 Zakup usług pozostałych 17 600 17 600 17 600 17 600

4350 Zakup usług dostępu do sieci

Internet 960 960 960 960

(9)

z tego:

Plan wydatków

na 2010 rok

wydatki

nich naliczane

wydatki związane z

zadań

osób fizycznych

długu

wyd.

majątko we

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 400 1 400 1 400 1 400

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

3 462 3 462 3 462 3 462

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 800 800 800 800

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 141 3 141 3 141 3 141

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej

1 000 1 000 1 000 1 000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 500 1 500 1 500 1 500

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5 824 5 824 5 824 5 824

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0

(10)

10

z tego:

w tym:

z tego:

Plan wydatków

na 2010 rok

wydatki

nich naliczane

wydatki związane z

zadań

osób fizycznych

długu

wyd.

majątko we

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0

RAZEM ZADANIA ZLECONE 5 737 638 5 737 638 748 048 652 149 95 899 0 4 989

590 0 0

B

URMISTRZ

M

IASTA