WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r.

(1)

Jednostka Łączne Wykonanie Procent

LP

organizacyjna Okres realiz. planowane na

Wykonanie

wykonania

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003

za na UWAGI

inwestycje inwestycji od poczatku realiz.

2004 roku

30.06.2004

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 440 000 1 030 346 0 50 000 50 000 100,00%

Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 030 346 0 50 000 50 000 100,00%

1 Nowosądecki Inkubator 2002-2006 3 440 000 1 030 346 0 0 0 0,00%

Przedsiębiorczości

- modernizacja budynku po byłym

magazynie ZNTK na centrum

W I M

administracyjno - biurowe

NIP

Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2

2

Dokapitalizowanie Funduszu

2004 0 50 000 50 000 100,00%

Poręczeń Kredytowych

Wydatki dotyczą § 6010

W latach 2002-2003 oddano cz. I Etap ( parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia I piętra pow. 706,20 m2 oraz infrastrukturę techniczną) W latach 2005 i 2006 przewiduje się dokończenie I Etapu i rozpoczęcie następnych.

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta z dn. 30.06.2004r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

po zmianach

w 2004 r.

Plan budżetu i jego cel

zadania inwestycyjnego Tytuł

początkowy

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2

(2)

Jednostka Łączne Wykonanie

LP

Wykonanie

Procent

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r.

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

213 552 106 16 634 040 11 034 285 14 280 165 13 311 556 93,22%

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00%

1 Dofinansowanie zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00%

autobusów

komunikacji miejskiej

Rozdz. 60015 -

DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU

192 932 606 6 771 304 3 130 000 6 640 413 6 505 737 97,97%

1 WGM 15 450 000 0 0 0 0 0,00%

1.1. Trasa nad Łubinką - ul. Witosa

2004-2005 2 700 000 0 0 0 0 0,00%

(druga nitka)

1.2. Obwodnica południowa

2004-2006 12 750 000 0 0 0 0 0,00%

(od ul.Piłsudskiego do ul.Węgierskiej)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

Dofinansowanie MPK Sp. z o.o.

zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r. i Nr XXII/201/99 z dn. 28.12.1999r.

Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje:

2

(3)

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

po zmianach początkowy

2

2 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 2003-2004 155 000 21 716 130 000 130 000 127 026 97,71%

ul. Nawojowska -

Bora Komorowskiego

3 Budowa chodnika w ulicy MZD 2000-2008 5 317 469 365 385 0 245 000 244 795 99,92%

Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do ul. Księżycowej

- mur oporowy

- chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m² - kanał opadowy 250 mb

4 Budowa Trasa nad Łubinką - MZD 2000-2005 31 806 300 6 166 635 1 000 000 2 826 720 2 766 409 97,87%

(obwodnica)

w tym wykup gruntów budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m / 8825m² wraz z kanałem opadowym

Wykon. 228 mb kanału opadowego fi 400 i fi 500mm, 366m2 chodnika z kostki brukowej, 464 m2 ścieżki rowerowej z asfaltu lanego oraz zjazdy z asfaltu lanego - 297 m2

Uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r. ustalono wydatki niewygasające z końcem roku 2004 w wysokości 1.698.000 zl

Limit wydatków zwiększono uchwałami Rady Miasta Nr XXIX/323/04 z 11.05.04r. i Nr XXX/351/04 z 30.06.2004r.

W br. zakończono budowę mostu na p. Łubinka - roboty wykończone.

Dokonano aktualizacji dokumentacji budowy ulicy.

Zamontowano 5 szt masztów sygnalizacyjnych, 6 szt sygnalizatorów

Zadanie prowadzono do realizacji uchwałami RM Nr XXXV/390/04r. z 12.10. 04r. i Nr XXXVI/420//04 z 16.11.04r.

(4)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

2

5 Dokumentacja techniczna MZD 2004 1 000 000 0 100 000 70 000 1 768 2,53%

- projekt bud.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany - projekt budowl.-wykon. ul. Witosa

6 Przebudowa ul. Rejtana i

Husarskiej wraz z kanałem MZD 2004 2 725 000 0 1 900 000 2 725 000 2 725 000 100,00%

opadowym

7

Budowa sygnalizacji świetlnej

na skrzyżowaniu ul. Barska -

MZD 2003-2004 155 128 154 456 0 672 672 100,00%

Al. Sucharskiego

8 "Obwodnica Północna" - MZD 2003-2008 136 323 709 1 004 0 613 021 613 021 100,00%

przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz - Przemyśl na terenie Miasta N. Sącza wraz z je połączeniem do drogi krajowej nr 75

Sporzadzono kserokopie wariantów obwodnicy północnej do uzgodnień.

Limit wydatków zwiększono Uch.

Rady Miasta z 11.05.04r. Nr XXIX/323/2004 i XXIX/325/2004 a nastepnie zmniejszono uchw Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r.

Opracowano studium techn.- ekonomiczne oraz warianty przebiegu trasy.

Limit wydatków zwiększono Uchw.

Rady Miasta Nr XXIX/323/2004 z 11.05.04r.

Zadnie zrealizowane zostało w 2003r.

W bieżącym roku sfinansowano zobowiązanie z 2003r. wys. 672 zł Limit wydatków zmniejszono Uchw.

Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r.

Limit wydatków zwiększono Uchw.

Rady Miasta Nr XXIX/325/2004 z 11.05.04r.

(5)

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

2

9 Koncepcja "Obwodnicy MZD 2003-2004 62 108 0 30 000 27 046 90,15%

Południowej" od skrzyżowania Ul. Piłsudskiego - Nawojowska Brzesko - Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu

Realizacja do 2008 roku

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 870 000 0 2 290 000 1 671 127 1 128 720 67,54%

1 WGM 2004 0 0 360 000 200 000 199 470 99,74%

2 Przebudowa ulicy MZD 2004 250 000 0 250 000 122 219 121 414 99,34%

Chałubińskiego

187 m./887 m2 - jezdnia 887 m2

- chodniki 326 m2

3 Przebudowa ulicy MZD 2004 210 000 0 210 000 247 000 190 781 77,24%

Rzemieślniczej 1

25m/ 840 m2 - jezdnia 125m/ 840 m2

Przebudowano 187 mb ulicy o pow.

887 m²,nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej.

Limit wydatków zmniejszono Uchw. RM Nr XXXVI/411/04 z 16.11.04r W nakładach br. ujęto również wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 144.000 zł ustalone Uch.RM Nr

XXXVIII/449/2004 z 28.12.04r.

Przebudowano 196 m ulicy o pow. 962 m² nawierzchni z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej.

do obwodnicy zachodniej

Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. na opracow. studium wykonalności oraz na sfinansow.

badań natężenia ruchu.

Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje.

( w tym wykup gruntow pod budowę włączenia ulicy Łukasińskiego do ul.

Kolejowej)

Przewidywana wartość zadania 83.603.000 zł

Limit wydatków zmieniono uchwałą RM Nr XXXV/393/04 z 12.10.04r. i uchwałą Nr XXXV/391/04 z 12.10.04r.

Limit wydatków zmn. o kw. 127.781 zł uchw. RM Nr XXXV/393/04 z 31.08.04r i XXXVI/420/04 z dn.

16.11.04r.

(6)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

2

4 Przebudowa ulic MZD 2004 1 700 000 0 1 000 000 780 660 426 722 54,66%

Podgórskiej

dł. 704m/ 3520 m2

Kochanowskiego

dł. 181 m/790 m2 (jezdnia,chodniki,kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem)

5 Ulica Dunikowskiego

od

MZD 2004-2005 130 000 0 130 000 1 248 1 248 100,00%

ul.Krakowskiej do ul. Św. Heleny

- budowa chodnika

chodnik 224m/450 m2 kanał opadowy 200m

6 Przebudowa ul. Chruslickiej MZD 2004 240 000 0 240 000 0 0 0,00%

- jezdnia 77 m/ 683 m2 - chodniki 213 m./ 500 m2

7 Dokumentacja techniczna MZD 2004 100 000 0 100 000 250 000 119 103 47,64%

ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebicie), Szarych Szeregów

i inne

Uch. Rady Miasta Nr XXXVI/420/04 z dn. 16.11.04r. zmniejszono limit wydatków o kw. 128.752 zł Wykonano podkład geodezyjny do celów projektowych

Przebudowano ulicę dług. 487 m i pow. 2294 m² nawierzchni z asfaltobetonu, chodnik z kostki brukowej.Wykonano 436 m kan.

opadowego fi 300

Limit wydatków zmniejszono uchwałą RM Nr XXXV/391/04 i uchwałą Nr XXXV/393/04 z dn.

12.10.04r.

Limit wydatków zmniejszono uchwałą RM Nr XXXVI/420/04 z dn.

16.11.04r.

Limit wydatków zwiększono uchwałą Nr RM Nr XXXV/392/04 z dnia 12.10.04r.

Zafaktur. na 31.12.04r. przerób na kw. 309.305 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne płatne w styczniu 2005 r.

Opracowano projekt bud.-wyk. : przebicia ul. Łukasińskiego, przebudowy ul. Gurgacza, chodnika z kan.opadowym ul. Dunikowskiego, kan.opadowy ul. Jagiellońskiej i Wybickiego

(7)

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

2

8 Przebudowa ulicy Halnej MZD 2004-2005 240 000 0 0 70 000 69 982 99,97%

Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 489 700 1 500 736 5 614 285 5 968 625 5 677 099 95,12%

1 Stabilizacja osuwisk przy ul.

Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej

i Barskiej wraz z budową WIM 2003-2005 6 739 700 1 500 736 5 114 285 5 219 285 5 160 015 98,86%

infrastruktury technicznej.

( przebudowa ul.Barskiej, regulacja p. Nasciszówka, budowa infrastr.

techn.)

Limit wydatków ustalono uchwałami Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z dn.

01.06.04r., Nr XXXIII/385/04 z dn.

31.08.04r. i Nr XXXV/390/04 z dn.

12.10.04r. oraz Zarządz. Prezydenta Miasta Nr 392/04 z 23.07.04r.

Nakłady 2004 r. finansowano śr.

własnymi Miasta, kredytem BOŚ oraz dotacją celową z Kancelarii Prezesa RM (kw. dotacji 1.379.041) Realizację I Etapu stabilizacji zakończono i odebrano 14.10.2004r.

Przebudowano ulicę Barską na dług.

834 mb, ul. Librantowską . Wykonano most na p. Naściszówka o kl. obciąż.

C, kan.sanitarną dług. 3.350 mb, siec wodoc. dług. 3.454,5 mb, kan.opadowa dług. 1414,5 mb.

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Rady Miasta Nr XXXV/393/04 z dn. 12.10.04r.

Ułożono 920 m² nawierzchni z asfaltobetonu.

(8)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

w 2004 r.

Plan budżetu

po zmianach

Tytuł

początkowy

zadania inwestycyjnego

2

1.1 Wykup gruntów pod WGM 2004 500 000 0 500 000 500 000 267 744 53,55%

przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka

2 Przebudowa ( odbudowa) ulicy MZD 2004 250 000 0 0 249 340 249 340 100,00%

Kochanowskiego po powodzi

Zadanie wprowadzono do realizacji Uchw. RM Nr XXXV/391/04 z dn.

12.10.04r.

Naklady br obejmują również wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - ustalone Uchw. RM Nr

XXXVIII/449/2004 z 28.12.04r w wys. 220.000 zł

Nakłady zostały sfinansowane śr.

własnymi w kw. 149.340 oraz śr.

dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi z KPRM w wys.

100.000 zł

Przebudowano ulicę na dług. 181 m i pow. 829 m2. Wykonano 149 m kanału opadowego fi 300 mm . Nawierzchnia jedzdni z asfaltobetonu , chodnika z kostki brukowej.

(9)

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

698 999 542 107 220 000 533 893 450 092 84,30%

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 0 0 100 000 410 000 326 271 79,58%

1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00%

1.1

Budynek mieszkalny ulica 2 004

0

0 100 000 100 000 93 000 93,00%

"29 listopada"

(dokumentacja i wykup gruntów)

2 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 150 000 73 271 48,85%

socjalne

- opracowanie dokumen.

wielobranżowej 2

W ROKU 2004

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Tytuł

Plan budżetu

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

początkowy

w 2004 r.

po zmianach

Zadanie przyjętp do realizacji Uch.

RM Nr XXXIII/368/04 z dn.

31.08.04r.

W 2004 r. oprac. koncepcję programowo-przestrzenną oraz pełnobranżowy projekt budowl.- wykonawczy dla budownictwa mieszkan. socjalnego os. Błonie.

W I kw. 2005r. zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonawcę robót i nadzoru inwestorskiego.

(10)

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

Plan budżetu

LP zadania inwestycyjnego

i jego cel początkowy

w 2004 r.

po zmianach

3 Wydatki na wykup gruntów

WGG 2 004 0 0 160 000 160 000 100,00%

Zakup gruntu wchodzącego w skład kompleksu Parku Strzeleckiego

Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 698 999 542 107 120 000 123 893 123 821 99,94%

1 Budownictwo socjalne dla

społeczności romskiej WIM 2 004 120 000 0 120 000 87 000 86 929 99,92%

Budynek Zawiszy Czarnego 57 Zakres rzeczowy obejmował ;

wykonanie;

- kan. sanitarnej i wodoc.

- ukształtowanie terenu i plac

2 Budownictwo socjalne dla

społeczności romskiej WIM IX-XII.2003 578 999 542 107 0 36 893 36 892 100,00%

,- adaptacja istniejącego budynku przy ul Nawojowskiej 43 w N. Sączu na mieszkania socjalne

Naklady br. obejmują wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 - ustalone Uchw.

RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r.

- wykon. przyłączy wodoc., kan.

sanit. i opadowej, zabudowanie zb.

na nieczystości oraz wewn. Instal.

wod-kan. w bud. 57 i 57 A Zadanie zrealizowano w okresie 23.04. - 27.08.2004r.

Zadanie zrealizowano w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązania z XII .2003r. - limit wydatków przyjeto Uch Nr XXIX/323/04 Rady Miasta z dnia 11.05.2004r.

O kw. 33.000 zł zmniejszono limit wydatków Uch. RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r.

Zadanie przyjęte do realizacji Uch.

Rady Miasta Nr XXXVI/411/04 z 16.11.04r.

- ukształtowanie terenu i utwardzenie placu

(11)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35 760 198 0 80 000 89 815 87 581 97,51%

Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 5 000 0 5 000 4 815 4 815 100,00%

1 Zakup sprzętu biurowego 2 004 5 000 0 5 000 4 815 4 815 100,00%

Rozdz. 71035 - CMENTARZE 75 000 0 75 000 75 000 74 672 99,56%

1 Wykon. alejek wraz z odwod-

nieniem i przyłączem wodoc.

WGK 2 004 75 000 0 75 000 75 000 74 672 99,56%

na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach.

Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 35 680 198 0 0 10 000 8 094 80,94%

1

Opracowanie studialne p.n.

"Uproszczony program rewitalizacji

Sądeckiej Starówki" WIM

2 004 5 000 0 0 5 000 4 800 96,00%

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2

Limit wydatków wprowadzono Uch Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dnia 01.06.2004r.

Opracowany uproszczony program rewitalizacji Sadeckiej Starówki zawiera opis działań potrzebnych dla

W ROKU 2004

i jego cel

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Tytuł

początkowy po zmianach Plan budżetu

w 2004 r.

(12)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

zadania inwestycyjnego

Tytuł

początkowy po zmianach Plan budżetu

w 2004 r.

2 Rewitalizacja budynków i

infrastruktury technicznej

WIM

2004-2006 35 675 198 0 0 5 000 3 294 65,88%

Starówki Miasta Nowego Sącza

rozwoju gospod. rewitalizowanych terenów. Stanowi on jeden z załączników złożonego w VI.br w UM wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Rewitalizacji budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta N.Sącza" w ramach ZPORR

Limit wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/385/04 z 31.08.04r. a zmniejszono uchw. Nr XXXVIII/448/04 z 28.12.04r

W ramach nakładów sfinansow.

aktualizację dokum. zadań objętych "Rewitalizacją budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta

" w ramach ZPORR

(13)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

488 550 0 488 550 507 944 440 979 86,82%

Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH 488 550 0 488 550 507 944 440 979 86,82%

1 Komputeryzacja Urzędu R I 2 004 368 550 0 368 550 387 944 381 029 98,22%

1.1. Uzupełnienie sprzętu PC 130 000 0 130 000 149 394 149 394 100,00%

wymiana

1.2. Komputeryzacja kas 43 000 0 43 000 43 000 36 488 84,86%

(oprogramowanie, sprzęt, szkolenia)

1.3. Przyłącz do sieci WKT 15 000 0 15 000 15 000 15 000 100,00%

ul. Wyspiańskiego 25

1.4. Aktualizacja oprogramowania - 50 000 0 50 000 103 040 103 040 100,00%

zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK.

1.5. Centralny switch 25 000 0 25 000 25 000 24 609 98,44%

1.6. Oprogramowanie antywirusowe 19 550 0 19 550 19 280 19 274 99,97%

www.kav.com.pl

1.7. Oprogramowanie akty-prawne 16 000 0 16 000 16 000 16 000 100,00%

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

W ROKU 2004

Tytuł

Plan budżetu

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 i jego cel

POWIATU)

początkowy po zmianach

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

Limit wydatków zmieniono uchwałami Rady Miasta Nr XXXV/397/04 z dn. 12.10.04r., Nr XXXVI/411/04 z 16.11.04r. oraz uch. Nr XXXVII/433/04 z dn.

7.12.04r

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego, programów, licecji i konfiguracji urządzeń sieciowych.

Nakłady 2004r. obejmują również zobowiązania z 2003r. w wys.

62.545,74 zł

(14)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

Plan budżetu

2 i jego cel

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

1.8. Oprogramowanie WSO+USC 70 000 0 70 000 17 230 17 224 99,97%

oraz wdrożenie

2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2 004 120 000 0 120 000 120 000 59 950 49,96%

- zakup wyposażenia

2.1. Centrala telefoniczna (Ratusz) 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00%

2.2. Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 59 950 99,92%

Zafakturowana na 31.12.04r.

należność za centralę telefon. w wys. 44.999 zł stanowi zobow.

niewymagalne płatne w styczniu 2005r.

(15)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 150 000 326 000 326 000 100,00%

I. 0 0 26 000 26 000 100,00%

§ 6150 1

2 004 0 0 26 000 26 000 100,00%

II. 0 150 000 300 000 300 000 100,00%

1

Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowych

inwestycji pn. "Strażnica

2 004 0 150 000 0 0 0,00%

dotacja z budzetu państwa

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP"

2 Zakup samochodu dla KM 2 004 0 0 100 000 100 000 100,00%

PSP

Rozdz. 75411 -

KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ

DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ.

W ROKU 2004

Tytuł

zadania inwestycyjnego

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

po zmianach

Limit wydatków zwiększono Zarządz.

Nr 141/2004 Prezydenta Miasta N.

Sącza z dn. 29.03.2004r.

i jego cel

2

początkowy

Limit wydatków zmniejszono Zarządz.

Nr 292/2004 Prezydenta Miasta N.

Sącza z dn. 29.06.2004r.

Rozdz. 75404 -

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Limit wydatków wprowadzono Uchw. RM Nr XXXIII/368/04 z 31.08.04r.

Wpłata na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. "Opracow. Koncepcji programowo-przestrzennej lokalizacji budynku KMP wraz z

zagospodarowaniem działki i szacunkiem kosztów budowy"

(16)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tytuł

zadania inwestycyjnego

Plan budżetu

w 2004 r.

po zmianach i jego cel

2

początkowy

3

Karosacja samochodu ratownictwa

technicznego oraz zakup specja-

2 004 0 0 200 000 200 000 100,00%

listycznego sprzętu ratunkowego.

Limit wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/369/04 z 31.08.04r.

(17)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 831 195 3 422 036 480 000 527 420 497 327 94,29%

I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 4 781 195 3 372 340 400 000 434 000 422 072 97,25%

1 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 2 366 567 400 000 400 000 396 582 99,15%

ul. Rokitniańczyków 26

III kw. 2004

budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi

-budowa sali gimnastycznej

2000-2004

2 140 800 1 977 212

pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3

- boiska, ukształtowanie i zagospo- 456 800 389 355 Boiska zakończono w VII 2002r.

darowanie terenu

2 Szkoła Podstawowa Nr 20 WIM 2003-2005 430 000 197 178 0 0 0 0,00%

ul. Nadbrzeżna

kontynuacja

2.1

- Adaptacja auli na salę gimnastycz.

2003 200 000 197 178 0 0 0 0,00%

wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych)

2.2

- dokończenie boisk sportowych

2004-2005 230 000 0 0 0 0 0,00%

ogrodzenie szkoły, parking

W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych

po zmianach

Roboty budowlane wykończeniowe i zewnętrzne I etapu zakończono 01.12.2003r. W br zrealizowano prace związane z ukształtowaniem skarpy, ogrodzeniem i

odwodnieniem ( II etap robót budowl.zewn.) oraz wyposażeniem sportowym szkoły. Zadanie zakończono 31.05.2004r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

(18)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

po zmianach

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

2

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

3 Szkoła Podstawowa Nr 11 WIM III kw.2000 1 348 595 808 595 0 0 0 0,00%

ul. Falkowska - 2005

kontynuacja rozbudowy

28.06.01r. nastąpił odbiór I Etapu .

3.1

ETAP I - budowa przewiązki

2000-2001 808 595 808 595 0 0 0 0,00%

3.2 ETAP II -

modernizacja starego

2004-2005 540 000 0 0 0 0 0,00%

budynku

- instal.elekt. ,wymiana okien, dachu , docieplenie

4 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - przystosowanie

pomieszczeń do uruchomienia

WIM 2004 400 000 0 0 29 000 20 500 70,69%

gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapi zajęciowej dla dzieci autystycznych - opracowanie proj.budowl-wykon.

5 Szkoła Podstawowa Nr 2 2004 5 000 0 0 5 000 4 990 99,80%

w Nowym Saczu

- zakup kserokopiarki

Limit wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/368/04 z 31.08..04r.

Opracowano dokumentację adaptacji cz.bBudynku.

Realizację zadania planuje się rozpoczać w 2005 r. Złożono wniosek do Małopolskiego UW o dofinansowanie ze sr. PFRON

Limit wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/396/04 z 12.10.04r.

I Etap obejmował : dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, modernizację instal.sanit., wykon.podjazdu dla niepełnospraw.

(19)

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

po zmianach i jego cel

2

początkowy

II. Rozdz.80104 - PRZEDSZKOLA 13 420 0 0 13 420 13 420 100,00%

1 Zakup i montaż pieca CO

w Katolickim Przedszkolu 2004 13 420 0 0 13 420 13 420 100,00%

Niepublicznym

II. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 800 000 0 80 000 80 000 61 835 77,29%

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Żeromskiego WIM 2004-2006 1 800 000 0 80 000 80 000 61 835 77,29%

Zafaktur. na 31.12.2004r. kwota 25 zl stanowi zobow. niewymagalne płatne w styczniu 2005r.

Zadanie przewidziane do współfinansowania z ZPORR

- mała przyobiektowa sala

gimnastyczna

W br. opracow. koncepcję architektoniczno-urbanistyczno- budowlaną oraz projekt budowlano- wykonawczy sali gimnastycznej przyobiektowej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W I kw.

2005r. zostanie ogłoszony przetarg na zastęp. inwestorskie a w II kw.2005r. przetarg na wykonawstwo robót.

Limit wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/414/04 z 16.11.04r.

(20)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

po zmianach

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

2

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

III. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE 1 250 000 49 696 0 0 0 0,00%

1 Zespół Szkół Ekonomicznych

w Nowym Sączu

- budowa Sali gimnastycznej

WIM 2006-2007 1 250 000 49 696 0 0 0 0,00%

pow. zabudowy 730,2 m2 pow. użytkowa 665,7 m2 kubatura 6500 m3

W 2001r. opracowano dokumentację projektową.

(21)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%

Rozdz.85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%

1 Dofinansowanie zakupu karetki 2004 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00%

dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXIX/323/2004 z dn 11.05.04r.

Dotacja dla Starostwa Nowosądeckiego w ramach zawartego porozumienia w spr.

Utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

(22)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 44 800 0 359 614 357 454 99,40%

I.

Rozdz

.85201

- PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

0 44 800 0 172 824 172 821 100,00%

1 Zespół Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych

2004 0 0 11 102 11 099 99,97%

1.1.

- zakup samochodu Fiat Ducato

1.2.

- zakup zmywarki ZK-05.5

2004 0 0 5 722 5 722 100,00%

2

Adaptacja strychu nad budynkiem

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1

2003-2004 44 800 0 156 000 156 000 100,00%

na cele mieszkaniowe

II. Rozdz.85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0 0 0 137 760 137 708 99,96%

1 Dom Pomocy Społecznej 2004 0 0 69 620 69 569 99,93%

ul. E. Plater 20

1.1

Montaż systemu alarmowo- 2004 0 0 27 000 26 999 100,00%

przeciwpożarowego

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

po zmianach

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXIII/367/04 z dnia 31.08.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVIII/447/04 z dnia 28.12.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchwałami Rady Miasta Nr XXXIII/367/04 z 31.08.04r., XXXV/389/04 z 12.10.04r. i XXXVI/416/04 z 16.11.04r

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXIII/370/04 z 31.08.04r.

(23)

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

początkowy i jego cel

po zmianach

1.2 Zakup mikrobusu

2004 0 0 26 000 26 000 100,00%

1.3 Zakup centrali telefonicznej

2004 0 0 5 250 5 250 100,00%

1.4 Zakup wózka bemarowego dla

2004 0 0 7 250 7 200 99,31%

DPS ul. E. Plater 20

1.5 Zakup łóżka transportowo-

2004 0 4 120 4 120 100,00%

kąpielowego

2 Dom Pomocy Społecznej 2004 0 0 23 140 23 139 100,00%

ul. Nawojowska 159

2.1

Zakup elektrycznego podnośnika 2004 0 0 5 211 5 211 100,00%

transportowo-kąpielowego

2.2

Zakup szafy chłodniczej

2004

0 0 3 929 3 928 99,97%

2.3 Zakup mikrobusu 2004

0 0 14 000 14 000 100,00%Limit wydatków przyjęto Uchw. RM

Nr XXXVI/416/04 z 16.11.04r. i XXXVII/447/04 z dnia 28.12.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z dnia 16.11.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVII/433/04 z dnia 7.12.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXV/389/04 z dn. 12.10.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/415/04 z dn. 16.11.04r

Poniesione nakłady obejmują wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 ustalone uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r.w wys. 14.000 zł

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z dn. 16.11.04r. i XXXVII/433/04 z dn. 7.12.04r.

Limit wydatków przyjęto Uchw. RM Nr XXXVI/416/04 z dnia 16.11.04r.

(24)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan budżetu

w 2004 r.

początkowy

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

po zmianach

3 Dom Pomocy Społecznej 2004 0 0 45 000 45 000 100,00%

ul. Nawojowska 155

3.1 Zakup i montaż palnika gazowego 2004 0 20 000 20 000 100,00%

i zasobnika cieplej wody

3.2 Instalacja alarmowa p.poż. 2004 0 25 000 25 000 100,00%

I etap

Rozdz. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 0 0 0 49 030 46 925 95,71%

1 Zakup komputerów i 2004 0 0 49 030 46 925 95,71%

oprogramowania dla MOPS

Limity wydatków przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/416/04 z dn. 6.11.04r.

NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ.

Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z 29.03.04r. i 203/2004 z 10.05.04r. na zakup komputerów i oprogram. w zw. z utworzeniem nowych stanowisk pracy w gminie.

(25)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 219 970 443 499 81 000 241 000 201 067 83,43%

Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I 223 970 0 50 000 210 000 170 067 80,98%

1. Miejskiego Żłobka w N.Sączu WIM 2004 223 970 0 50 000 210 000 170 067 80,98%

przy ul.Klasztornej 46

- I ETAP -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A"

Realizacja kolejnych etapów w miarę posiadanych środków.

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

DZIAŁ 853 -

POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Moderniz. i rozbud. budynku

Uchw. Nr XXX/336/2004 z dn 01.06.04r. zmieniono zakres robót w związku z oceną technicz. stanu budynku bloku A

(docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont daszków nad wejściami, murków przy wejściach i posadzki tarasu)

Zadanie realizowane etapowo - etapy obejmują poszczególne skrzydła budynku.

Limit wydatków zwiększono Uchw.

RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r.

Roboty modernizacyjne I Etapu rozpoczęto 03.08.04r. W ramach I Etapu - skrzydło Blok część A - wykonano docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzw.

zewn. oraz docieplenie dachu z wymianą pokrycia dachu,

(26)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan budżetu

w 2004 r.

Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00%

1 Rozbudowa i modernizacja

budynku PUP w Nowym Sączu - PUP 2004 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00%

- dokończenie modernizacji

31.12.2004

realizowanej od 2002 roku

Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00%

1 Zakup mikrobusa przystosowanego 2004 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00%

do przewozu osób niepełno-

sprawnych

(27)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 roku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69%

Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW. 1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69%

1 WIM 1999 - 2005 1 300 000 100 000 200 000 310 000 222 246 71,69%

- rozbudowa

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/385/04 z dnia 1.08.04r.

zwiększono limit wydatków.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Tytuł

zadania inwestycyjnego

i jego cel

pow.użytk.837 m2 i kubat. 3.390 m3 z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu

umiarkowanym i głębokim"

Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa.

Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i zewnętrzne

Wychowawczy

w N. Sączu ul. Broniewskiego 1

W ROKU 2004

2

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Plan budżetu

w 2004 r.

(roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Dokonano aktualizacji i uzupełnienia istniejacej dokumentacji technicznej.

17.09.04r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

W okresie od 22.10.04r. do 22.12.04r. zrealizowano I Etap rozbudowy i rob. wykończen.

(28)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 52 961 296 4 148 774 5 179 720 5 250 516 4 734 496 90,17%

Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 48 494 006 1 872 514 3 412 720 3 529 294 3 251 098 92,12%

1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998

Helena w sieć wod.-kan.sanit WIM IV kw. 2003 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 170 951 99,85%

1.1

Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena

ETAP IV

- Stara Helena Kościół

WIM IX.2002 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 170 951 99,85%

i ul.boczne do Dunajcowej

15.01.2004

kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb

wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków)

2 Sięgacz wod-kan. w ulicy

Barbackiego dł ok. 200 mb WIM 2004 50 000 0 50 000 67 000 67 000 100,00%

- kanał PCV fi 200 - wodociąg PE fi 90

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004

według stanu na dzień 31.12.2004 r.

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

początkowy po zmianach 2

Tytuł

Poniesione w 2004r. wydatki obejmują również zobow. z 2003r. w kw.

343.599,91 zł

ETAP IV

Etapy II i III zostały zrealizowane w latach 1998 - 2002

oraz wyjścia poza pas drogowy

Roboty wod-kan. zakończono 30.03.2004r. Protokół odbioru końcowego 14.04.2004r. Wykonano 4.344 mb kan.sanit. i 3.758 mb sieci wodoc. Oraz

Nakłady w br. sfinansowano ze śr.własnych i kredytem BOŚ.

I Etap siegacza wod.-kan.

zrealizowano w okresie od 30.IX.04r.

do 07.X.04r. Wykonano 109 mb przyłącza wodoc. i 112 mb przyłącza kan.sanit. Koszt realizacji I Etapu 26.385

(29)

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

3 Kan. sanitarna obejmująca WIM 2003-2005 2 543 574 0 0 0 0 0,00%

tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą

(koncepcja ul. osiedlowych) ok. 5 km kan.

4 Os. Helena - uzbr. wod-kan. WIM 2004-2006 670 000 0 0 0 0 0,00%

ul. Axentowicza - c.d. od Zakł.

Masarskiego (nowe)

- kan.sanit. Fi 200 dł. 11000mb i fi 160 dł.420mb, kan.tłoczny 420 mb

- wodoc. fi 160 - 32 dł 562 mb

oraz 1 przepompownia

5 Rozbudowa sieci kan.sanit. WIM 2004-2005 400 000 0 20 000 20 000 19 372 96,86%

w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego

ok.. 1 km

Nakłady br obejmują wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 40.615 zł usialone Uch. RM Nr

XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r.

W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw. 3.900 zł sfinans.opracow. projektu budow- wykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

II Etap sięgacza planuje się wykonać w 2005 r.

Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r.

Realizacja rbm 2006 ( po wykon.

kolektorów objetych wnioskiem PHARE)

W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum.

przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowo- przestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finans.

można realizować kolejno ulice Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Siewną, Ks.Szymaszka.

Opracowana została dokum.

projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kan.sanit. Koszt opracowania 19 520 zł. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B". Wartość rbm ok.

380.000 zł

(30)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

Tytuł

6 WIM 2004 50 000 0 50 000 22 000 0 0,00%

7 Os. Poręba Mała - uzbrojenie WIM 2 004 120 000 0 120 000 13 000 3 904 30,03%

w sieć wod-kan,

- ok. 6 km sieci wodoc. i kan.

8 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM 2004-2006 13 217 380 123 480 0 15 000 3 062 20,42%

w Dz. ZAWADA

kanały główne z bocznymi

I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz.- kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.III dł. 4286 mb

Inwestycja projektowo jest przygotowana. Pozwolenie na budowę Nr 405/03 z 19.12.03r. Sieć rozdzielcza kan.sanit. realizowana będzie po wykonaniu kolektora sanit."A" względnie równolegle.

Rozpoczęcie robót przewiduje się w II/III kw. 2005r.

Limit wydatków zmniejszono uchw.

RM Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r. i Nr XXXV/395/2004 z 12.10.04r Opracowanie dokum. projektowo- kosztorys. dla pozostałego zakresu zostanie zlecone w przyszłych latach ( konieczność nawiązania do dokum.

Sp. Sądeckie Wodociągi)

Zadanie w trakcie realizacji przez Sp."Sądeckie Wodociągi".

Beskidzka, Miodowa, Podbielowska Skalna, Ostra

W br. wykonano pomiar

powykonawczy głównej sieci wodoc.

i sieci rozdzielczej w Dz. Poręba Mała.

Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach ZPORR.

Z uwagi na zlecenie przez Spółkę

"Sądeckie Wodociągi" cz.wykon.

dokum. ( dla sieci wod-kan. w ul.

Beskidzkiej i sieci wodoc. w ul.

Podbielowskiej ) - limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

- ok. 2 km sieci wodoc.

Os. Bielowice - rozdzielcza

sieć wodociągowa - ulice

(31)

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

9 Sieć rozdzielcza kan.sanit. w WIM 2 003 5 000 000 0 0 0 0 0,00%

Dz. ZAWADA - kontynuacja 2005-2006

obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna

10

ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU

§6052 PHARE 2002-2003 SSG - WIM 2003-2005

19 008 139

186 591 1 500 000 1 741 814 1 516 977 87,09%

- wys. dotacji 3.456.000 Euro

(4.800.035 EURO)

10.1 Sieć wod-kan. w ul.Axentowicza- Dmowskiego Dz. Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków

W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na zabezpieczenie udziału środków własnych Miasta .

Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15.01.2002r. przesięwzięcie realizowane wspólnie z Gminą Nawojowa

Wartość kosztorysowa w kol . 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gminy Nawojowa.

Plac budowy przekazano 24.08.2004r.

Zaawansowanie robót na poszczególnych kolektorach na dzień 31.12.2004r. wynosi średnio 60 %

W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum.

przyszłościowej" w wys.108 880zł sfinans. dokum.geodez.i geolog. oraz cz. PBW. Całość budowy szacuje się na 5.000.000 zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci. Rozpoczęcie rbm planuje się w 2006r.

Opracow. aktualizację i uzupełn.

danych dotycz. inwestycji dla potrzeb Karty Potenjalnego Przedsięwzięcia do Funduszu Spójności

Uch.RM Nr RM nr XXXIII/368/04 z 31.08.04r. ustalono limit wydatków w wys. 15.000 zl

Rozwój gospodarczy subregionu N.

Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej

(32)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

Tytuł

10.2 Kolektor sanit. "A" odc. A5 - A7

wzdłuż rz. Kamienicy

- kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb

10.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dług. ogółem 4864 mb

- kanał z rur PVC fi 500-160 dł. 135 mb

11 Budowa infrastruktury technicz. WIM 2003-2005 4 500 000 0 500 000 278 000 277 397 99,78%

dla osiedla mieszkaniowego

"BŁONIE"

w Nowym Sączu

12 Odprowadzenie kan. sanit.

z Dz Dąbrówka oraz Os Bielowice

WIM 2 004 13 000 0 0 13 000 12 248 94,22%

do kolektora "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej

Przerób 2004r. w wysokosci 1.219.995,76zł został sfinansow.

przez Małopolski Urz. Wojew. ze środków dotacji bezposrednio na konto wykonawcy.

Uchwałami Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z dn. 01.06.04r., Nr XXXIII/367/04, XXXIII/368/04 i XXXIII/385/04 z dn. 31.08.04r oraz uch. Nr XXXV/395/04 z 12.10.04r.

dokonano zmian wysokosci limitu wydatków.

Zadanie zrealizowano od 12.VII do 16.09.04r. Wykonano 377 mb kan.

deszczowej. Na realizację zaciągnięto kredyt w BGK w wys. 192.000 zł Limit wydatków zwiększono Zarzadz.

Prezydenta Miasta Nr 630/2004 z dnia 30.12.2004r.

Zafakturowany na 31.12.04r. przerób w wys. 39.618,27 zł stanowi zobow.

niewymagalne płatne w styczniu 2005r.

Zadanie przyjęto do realizacji Uchw.

Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r.

Opracowan. dokumentację projektowo-kosztorysoą . Wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

(33)

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

13 Połączenie kan. sanit ulicy

Biegonickiej i Elektrodowej z WIM 2 004 15 000 0 0 15 000 10 540 70,27%

kolektorem "B" -

opracowanie

dokum. projektowo-kosztorysowej

14 Spięcie kan.sanit. w ul. Zielonej WIM 2 004 30 000 0 0 30 000 28 000 93,33%

w N.Sączu z kolektorem "B"

- opracowanie dokum. projektowo- kosztorysowej.

Przewidyw. Termin 30.04.2005r.

15

Opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej dla zadań,

WIM 2 004 67 750 0 0 67 760 67 757 0,00%

których realizację przewiduje się w latach 2005-2006

Sfinansow. koncepcję programowo- przestrzn. ulic w Os. Biegonice, PBW sieci rozdz. kan.sanit.w Dz. Zawada oraz PBW kan.sanit. terenu po obu str.

Ui. Towarowej i Pod Winna Górą.

Zakładany termin wykonania dokum.

XI.br. Z uwagi na brak planu miejscow. zagosp. przestrzennego wydłuża się okres oczekiw. na dec.

"ULIP".

Uch. RM Nr XXXVIII/449/2004 z dn 28.12.04r ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetow.

2004 w wys. 28.000 zł Opracowan. dokumentację projektowo-kosztorysoą . Wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

RM Nr XXXIII/385/04 z dn.31.08.04r.

(34)

LP

Wykonanie

Procent

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

Plan budżetu

zadania inwestycyjnego w 2004 r.

Tytuł

16

Studium wykonalności dla

potrzeb przedsięwzięcia

WIM 2 004 74 000 0 0 74 000 73 890 99,85%

inwestycyjnego pn."Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta N.Sącza z przyległymi terenami sąsiednich gmin"

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 0 2 276 260 630 000 830 000 658 938 79,39%

1 Oświetlenie uliczne WGK stycz. 2000 2 276 260 630 000 830 000 658 938 79,39%

kontynuacja dobudowy i rozbud

31.12.2004

oświetlenia miejskiego

w tym:

1.1 kontynuacja wykon. oswitlenia 2003-2004 390 774 30 000 30 000 29 913 99,71%

ulicznego w ul. Piłsudskiego

Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 4 467 290 0 1 137 000 891 222 824 460 92,51%

1 Odbudowa muru oporowego na WIM 2004 1 100 000 0 500 000 826 000 759 710 91,97%

rzece Kamienicy

(Bulwar przy ul.. Kraszewskiego)

Zafakturow. na 31.12.2004r. przerób w kw. 170.954,21 stanowi zobow.

niewymagalne płatne w styczniu 2005r.

Limit wydatków został zmieniony Zarzadz. Prezydenta Miasta Nr 528/2004 z 10.11.04r. oraz Uchw. RM Nr Nr XXXVII/433/2004 z 7.12.04r.

W br prowadzone były roboty zw. z oświetleniem ulicznym w ulicach Al.Piłsudskiego, Kusocińskiego, Ruczaj, Gwardyjskiej. Podgórskiej, Kasztanowej. Kilińskiego, Nawojowskiej, Al.Wolnosci . Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta z dnia 11.05.04r.

Nr XXXVII/433/2004 Rady Miasta z 7.12.04r.

(35)

za

wykonania

UWAGI:

2004 rok

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i jego cel

2 Udział w programach

osuwiskowych - WIM 2004-2005 3 367 290 0 637 000 65 222 64 750 99,28%

"Osłona Przeciwosuwiskowa"

- Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach Dz. Falkowa

Realizacja zadania w 2005 r.

Zawarto umowę na opracowanie projektu prac geologicznych dla rozpozn. warunków geolog- inżynierskich . Termin opracowania 18.01.05r.

Zadanie zostało zakwalifikow. do realiz. w ramach I Alokacji środków Projektu "Osłona

Przeciwosuwiskowa" (finansow. z EBI) . Wysokość dotacji z EBI przewidziono w wys. 2.067.290 zl Roboty rozpoczęto 01.07.04r. a zakończenie 10.12.04r. Odbudowano mur oporowy na dług. 87,45 mb

Na dofinans. zadania otrzymano dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 400.000 zl

Opracowano projekt odbudowy dróg w Dz. Falkowa.

Wystąpiono z wnioskiem o dec.

pozwolenia na budowę.

Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r. i Nr XXXVIII/448/2004 z 28.12.04