11.289,80 zł ,28 zł ,61 zł ,71 zł ,00 zł ,80 zł ,80 zł ,32 zł ,15 zł.

(1)

• paliwa do samochodów służbowych i kosiarek

• prasy, Dzienników Ustaw, czasopism

• wyposażenia w ZSP w Kleczewie

• sprzętu i wyposażenia w ZSP w Sompolnie

• biurek i regałów do klas w ZSE-U w Żychlinie-

• sprzętu do pracowni gospodarstwa domowego w SOSW w Rychwale

• materiałów do remontu pomieszczeń w ZSE-U w Żychlinie

• materiałów do remontu pomieszczeń w SOSW w Rychwale

Wykonanie wydatków w tym paragrafie w dziale 801 ogółem wynosi 195.403,85 zł. i stanowi 41,66%

planu rocznego.

Z uwagi na wysokie wykonanie planu wydatków w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 zachodzi konieczność jego urealnienia w II półroczu 2010 r.

11.289,80 zł.

8.968,28 zł.

3.247,61 zł.

13.348,71 zł.

1.125,00 zł.

4.327,80 zł.

2.345,80 zł.

1.153,32 zł.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. 0,13 % wydatków bieżących),

Większość planowanych zakupów w tym paragrafie zostanie zrealizowana w II półroczu 2010 r.

zakup energii

(tj. 2,40 %wydatków bieżących), w tym opłaty za energię, wodę, gaz - zakup usług remontowych

(tj. 0,67 % wydatków bieżących), w tym m.in.:

• wymiana pompy w kotłowni w ZSP w Kleczewie

• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego w ZSP w Kleczewie i ZSP w Sompolnie

• prace remontowo-budowlane pomieszczeń szkolnych w ZSP w Sompolnie

• opracowanie dokumentacji związanej z remontem pałacu przy ZSE-U w Żychlinie

• naprawa samochodów służbowych

• konserwacja dźwigu w SOSW w Rychwale

• remont pompy głównej oraz prace elektryczno-instalacyjne w SOSW w Rychwale

planu rocznego.

Z uwagi na wysokie wykonanie planu wydatków w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 zachodzi konieczność jego urealnienia wII półroczu 2010 r.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 80130 spowodowane jest tym, że przeprowadzane remonty w budynku ZSE-U

w Żychlinie są w trakcie realizacji a płatności nastąpią

4.581,10 zł.

1.901,78 zł.

16.540,00 zł.

8.540,00 zł.

1.901,21 zł.

1.230,39 zł.

2.455,86 zł.

7.611,15 zł.

144.051,04 zł.

40.143,65 zł.

(2)

w Ill kwartale 2010 r.

- zakup usług zdrowotnych

(tj. 0,01 %wydatków bieżących), - zakup usług pozostałych

(tj. 1,38%wydatków bieżących), w tym m.in.:

• dozór techniczny oraz obsługa kotłowni

• dozór mienia

• usługi porządkowe

• usługi transportowe

• usługi BHP

• odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej

• inwentaryzacja budynków szkolnych w ZSP w Sompolnie (pomiar pomieszczeń)

• uczniowskie praktyki zawodowe w ZSE-U w Żychlinie

• promocja ZSE-U w Żychlinie

• usługi fotograficzne i transportowe w ramach realizacji Programu Comenius

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wykonanie wydatków w tym paragrafie w dziale 801 ogółem wynosi 82.994,72 zł. i stanowi 39,96%

planu rocznego.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 80120 spowodowane jest tym, że realizacja Programu Comenius przez ZSP w Sompolnie planowana jest w

n

półroczu 2010 r.

- zakup usług dostępu do sieci Internet (tj. 0,11 % wydatków bieżących),

planu rocznego.

Z uwagi na wysokie wykonanie planu wydatków w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 zachodzi konieczność jego urealnienia w

n

półroczu 2010 r.

- zakup usług telekomunikacyjnych (tj. 0,18 % wydatków bieżących),

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

(tj. 0,25 % wydatków bieżących), - podróże służbowe krajowe

(tj. 0,18 % wydatków bieżących, w tym zwrot za przej azd służbowy w ramach Programu Comenius na kwotę 33,43 zł.)

Wykonanie wydatków w tym paragrafie w dziale 801 ogółem wynosi 10.828,38 zł. istanowi 69,27%

planu rocznego.

Z uwagi na wysokie wykonanie planu wydatków

11.662,11 zł.

3.312,65 zł.

5.547,04 zł.

1.781,87 zł.

1.143,75 zł.

2.649,26 zł.

5.900,00 zł.

9.768,23 zł.

4.906,50 zł.

1.646,18 zł.

18.629,60 zł.

938,00 zł.

82.994,72 zł.

6.379,49 zł.

10.658,05 zł.

15.000,00 zł.

10.828,38 zł.

(3)

w rozdziale 80120 w ZSP w Kleczewie i w ZSP w Sompolnie zachodzi konieczność jego urealnienia w II półroczu 2010 r.

- podróże służbowe zagraniczne (tj. 0,42 % wydatków bieżących, wyjazd na Maltę uczniów i opiekunów biorących udział w Programie Comenius) - różne opłaty i składki

(opłata ubezpieczeniowa związana z realizacją Programu Comenius) - szkolenia pracowników

(tj. 0,01 % wydatków bieżących),

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (tj. 0,03 % wydatków bieżących),

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tj. 0,37 % wydatków bieżących).

Wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji

dotyczącej budowy klatki schodowej wraz z szybem windowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE Planowane wydatki zrealizowano w 66,66 %

i przeznaczono na wypłatę stypendium dla 2 studentów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w dziale zrealizowano w 58,59 %

1przeznaczono na:

- zadania własne - zadania zlecone

6.168,25 zł.

3.183.080,31 zł.

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 4,92%

1przeznaczono na:

- dotację dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich

na organizację imprezy zwiększającej aktywność fizyczną wśród dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu konińskiego,

wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów iwyposażenia

• pucharów i dyplomów dla krwiodawców uczestniczących w Turnieju Tenisa

Stołowego wKawnicach 292,00 zł.

nagrody dla uczestników II Otwartych

Mistrzostw Klubów HDK PCK w Licheniu 745,75 zł.

25.061,28 zł.

200,00 zł.

750,00 zł.

1.726,81 zł.

21.942,38 zł.

3.600,00 zł.

3.189.248,56 zł.

2.500,00 zł.

910,00 zł.

2.408,25 zł.

(4)

• nagrody dla uczestników szkoleń i testu prowadzonych w ramach akcji "Promocja zdrowia - Dbaj o siebie, wykonaj cytologię"

• pucharów i nagród uczestników Powiatowych Mistrzostw w udzielaniu pierwszej pomocy

• nagrody dla uczestników konkursu "Palić, nie palić - oto jest pytanie"

• nagroda dla laureata zawodów wędkarskich w Gosławicach

- zakup usług pozostałych

W rozdziale Szpitale ogólne zaplanowana dotacja w ramach zadań własnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Dziecięcego oraz wymianę stolarki okiennej zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

Plan wydatków na zadania zlecone zrealizowano w 59,86 % i przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w dziale zrealizowano w 48,13 % z przeznaczemem na:

- zadania własne - zadania zlecone

- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

- pomoc finansową w tym:

447,00 zł.

316,00 zł.

300,00 zł.

307,50 zł.

- 3.533.547,36 zł.

572.497,05 zł.

1. Placówki opiekuńczo -wychowawcze Planowane wydatki zrealizowano w 38,36 % w kwocie 105.417,00 zł. z przeznaczeniem na:

zadania własne w tym:

• dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych (73.200,00 zł.),

• pomoc pieniężna dla wychowanków placówki opiekuńczo -

wychowawczej (14.823,00 zł.),

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach zadań własnych przekazano:

a) dotacje dla placówek opiekuńczo -wychowawczych na zadania własne w wysokości 73.200,00 zł.

z przeznaczemem na:

86.765,20 zł.

10.889,47 zł.

350,00 zł.

4.203.699,08 zł.

88.023,00 zł.

17.394,00 zł.

(5)

dotacje na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych ocharakterze ponadgminnym przez stowarzyszenia (73.200,00 zł.),

w tym dla:

• Konińskiego Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie 6 świetlic socjoterapeutycznych w Golinie, Żdżarach, Brzeźnie, Wilczynie, Krzymowie

i Liścu Wielkim

• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko - Gminny wKleczewie

na prowadzenie ogniska wychowawczego

• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Miej sko - Gminny w Ślesinie na prowadzenie ogniska opiekuńczo - wychowawczego

• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Grodźcu na prowadzenie ogniska opiekuńczo -wychowawczego

• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie na prowadzenie ogniska opiekuńczo - wychowawczego

• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny wKramsku na prowadzenie ogniska opiekuńczo -wychowawczego - dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo -

wychowawczych ocharakterze ponadgminnym przez jednostki niezaliczane dosektora finansów publicznych dla:

• Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy w Sompolnie

b) świadczenia społeczne w wysokości 14.823,00 zł., (pomoc pieniężna dla 5wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych)

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane wydatki zostały zrealizowane w 50,00 %w kwocie 17.394,00 zł. zgodnie zpodpisanymi porozumieniami Miastem Poznań na finansowanie pobytu

ldziecka pochodzącego z powiatu konińskiego wRodzinnym Domu Dziecka wPoznaniu od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

2. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie

Planowane wydatki na zadania własne zostały zrealizowane w 53,69 % w kwocie 1.983.219,37 zł.

Środki przeznaczone na działalność bieżącą związane z utrzymaniem DPS w Ślesinie wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

36.600,00 zł.

6.100,00 zł.

- 1.336.552,29 zł.

(6)

- odpisy na z.f.ś.s. 60.000,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń 2.648,25 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 189.754,02 zł.

w tym m.in.:

• oleju opałowego 104.323,18 zł.

• paliwa i oleju silnikowego 16.548,02 zł.

·

^środków czystości i materiałów

gospodarczych 34.403,32 zł.

• prasy, książek 1.045,05 zł.

·

części zamiennych oraz materiałów

i narzędzi do napraw 16.562,98 zł.

·

środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz materiałów

do prowadzenia terapii zajęciowej 15.495,96 zł.

• materiałów biurowych 1.336,51 zł.

- zakup środków żywności 136.257,57 zł.

- zakup leków i materiałów medycznych 10.533,83 zł.

(zakupy dokonywane są zgodnie z zaleceniami lekarzy w miarę występujących potrzeb.

Procentowy udział środków budżetowych w zakupie leków kształtuje się na poziomie 25-30 %ogólnych kosztów zakupu. Pozostała kwota finansowana jest przez pensjonariuszy z ich własnych środków)

- zakup energii 57.824,00 zł.

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 46.162,89 zł.

w tym m.in.:

·

remont pawilonów mieszkalnych

oraz konserwacje budynków i pomieszczeń 10.637,15 zł.

·

likwidacja szkody pozimowej (m.in. remont

/"' dachu i łazienek) 19.539,56 zł.

·

konserwacja central, maszyn i urządzeń,

konserwacja urządzeń kotłowni 13.138,48 zł.

- zakup usług zdrowotnych 24.253,00 zł.

(głównie usług pielęgniarskich oraz innych specjalistycznych usług zdrowotnych, do których szybki dostęp w ramach funkcjonującego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest utrudniony)

- zakup usług pozostałych 86.929,75 zł.

w tym m.in.:

·

odprowadzanie ścieków iutylizacja

nieczystości 18.625,19 zł.

• obsługa prawna 7.200,00 zł.

• usługi informatyczne, 11.416,80 zł.

·

usługi psychologiczne 6.000,00 zł.

·

imprezy sportowe, kulturalne,

turystyczne dla mieszkańców 4.235,90 zł.

·

ochrona mienia 16.051,15 zł.

·

^{usługi bhp} 5.856,00 zł.

(7)

- zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup usług telekomunikacyjnych - zakup usług obejmujących tłumaczenia - podróże służbowe krajowe

- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

- szkolenia pracowników

- zakup akcesoriów komputerowych

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

3. Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 49,04 %w kwocie 572.497,05 zł. i przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych - 364.739,24 zł.

- wydatki Środowiskowego Domu

Samopomocy w Ślesinie - 207.757,81 zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono dla środowiskowych domów samopomocy.

Dotacje przekazano i rozliczono:

- wkwocie

dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie,

- wkwocie

dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem prowadzonego

przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Ślesinie.

Planowane wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie wykorzystano w 47,16 %w kwocie 207.757,81 zł.

.

lprzeznaczono m.m. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - odpisy na Z.f.ś.S.

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:

• materiałów do terapii zajęciowej

• paliwa i oleju silnikowego do pojazdów

• części do samochodu służbowego - zakup energii

(główną pozycję kosztów stanowi ogrzewanie pomieszczeń)

2.922,00 zł.

19.768,13 zł.

3.006,47 zł.

(w tym m.in.: ochrona mienia oraz

1.030,13 zł.

8.583,16 zł.

1.035,00 zł.

1.501,47 zł.

7,00 zł.

6.462,50 zł.

4.354,41 zł.

9.330,10 zł.

196.350,28 zł.

168.388,96 zł.

143.952,76 zł.

11.003,00 zł.

27.454,00 zł.

13.662,11 zł.

6.968,95 zł.

(8)

odprowadzenie ścieków i utylizacja nieczystości)

- zakup usług telekomunikacyjnych - zakup akcesoriów komputerowych

4. Rodziny zastępcze

Planowane wydatki zrealizowano w 44,24 % w kwocie 1.069.146,20 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania własne

- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne przeznaczono m.in. na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem dla 158 dzieci z 84 rodzin pomoc pieniężną na pokrycie niezbędnych wydatków dla 15 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 48 wychowanków z rodzin zastępczych - pomoc pieniężną na usamodzielnienie

dla 1wychowanka rodzin zastępczych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi

(w tym wynagrodzenia z tyto umów zlecenia dla4 rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, 4 rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych)

- odpisy na z.f.ś.s.

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. znaczków pocztowych

oraz paliwa do samochodu służbowego) - zakup usług pozostałych

(w tym m.in.: usługi prawne) - zakup usług telekomunikacyjnych

Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono zgodnie z podpisanymi porozumieniami:

- z Miastem Konin na finansowanie pobytu 5 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Konina od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

- z Powiatem Kolskim na finansowanie pobytu 3 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu

2.252,75 zł.

1.537,20 zł.

999.775,00 zł.

69.371,20 zł.

576.724,37 zł.

25.464,00 zł.

119.759,62 zł.

4.941,00 zł.

264.032,10 zł.

3.144,00 zł.

2.451,63 zł.

1.439,00 zł.

1.170,80 zł.

22.199,16 zł.

(9)

Kolskiego od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

- z Powiatem Tatrzańskim na finansowanie pobytu 1dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu

Tatrzańskiego od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

- z Powiatem Krotoszyńskim na finansowanie pobytu 2 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu

Krotoszyńskiego od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

- z Powiatem Jarocińskim na finansowanie pobytu 4 dzieci pochodzących z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu

Jarocińskiego od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

- z Powiatem Słupeckim na finansowanie pobytu 1dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Słupeckiego od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

k

Powiatem Mogileńskim na finansowanie pobytu

~dziecka pochodzącego z powiatu konińskiego

r

rodzinie zastępczej na terenie Powiatu

Mogileńskiego od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

5. Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 50,96 %w kwocie 387.416,02 zł. i przeznaczono na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi odpisy na z.f.ś.s.

zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:

• paliwa do samochodu służbowego

• prasy, dzienników

• materiały biurowe

• wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt "MOGĘ PRACOWAĆ"

zakup energii

- zakup usług pozostałych w tym m.in.:

• porady prawne

• usługi bhp

• usługi informatyczne

• opłaty pocztowe

• wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt "MOGĘ PRACOWAĆ"

zakup usług dostępu do sieci Internet

1.630,71 zł.

1.829,26 zł.

1.082,90 zł.

5 .4 3 5 ,18 zł.

2.745,00 zł.

976,00 zł.

1.650,00 zł.

1.162,46 zł.

11.213,62 zł.

7.460,74 zł.

3.952,80 zł.

7.905,60 zł.

15.811,20 zł.

5.929,20 zł.

6.112,50 zł.

326.811,64 zł.

9.300,00 zł.

14.717,49 zł.

6.312,90 zł.

21.150,55 zł.

1.471,93 zł.

(10)

- zakup usług telekomunikacyjnych - szkolenia pracowników

- zakup akcesoriów komputerowych

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań bieżących PCPR w Koninie oraz wydatków związanych z realizacją Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 pn. "MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób z zagrożonych

wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" zaplanowanego w budżecie Powiatu Konińskiego w rozdziale 75862 i 85395.

W związku z tym, że Instytucja Pośrednicząca nie przekazała

środków pieniężnych powiatowi konińskiemu do dnia 30.06.2010 r.

na realizację powyższego projektu koniecznym było zaangażowanie

środków własnych (do momentu ich wpływu na r-k budżetu) w rozdziale 85218.

Środki na ten projekt Instytucja Pośrednicząca przekazała w dniu 13.07.2010 r.

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki zrealizowano w 35,85 % w kwocie 71.772,64 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania własne - 60.883,17 zł.

- pomoc finansową 10.889,47 zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono m.m.na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi odpisy na z.f.ś.s.

zakup materiałów i wyposażenia

(w tym m.in.: paliwo do samochodu służbowego i materiały biurowe)

zakup energii

zakup usług pozostałych, w tym m.in.:

• porady prawne

• usługi bhp

• usługi informatyczne

• porady psychologiczne

• ochrona budynku

zakup usług telekomunikacyjnych zakup usług dostępu do sieci Internet

915,00 zł.

244,00 zł.

1.100,00 zł.

980,00 zł.

1.000,00 zł.

Wydatki w ramach pomocy finansowej przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia

(w tym m.in.: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości)

3.305,75 zł.

1.970,00 zł.

1.836,79 zł.

39.946,00 zł.

2.359,00 zł.

2.741,98 zł.

7.937,97 zł.

4.739,00 zł.

2.253,89 zł.

537,83 zł.

5.350,00 zł.

1.344,4 7 zł.

(11)

(porady psychologiczne, porady prawne oraz ochrona budynku)

7. Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano w 33,72 % w kwocie 6.230,80 zł. i przeznaczono na:

- dotację celową z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie na prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające - zakup materiałów i wyposażenia 8. Pozostała działalność

4.195,00 zł.

6.170,00 zł.

60,80 zł.

Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano

w 66,67 % w kwocie 8.000,00 zł.

z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny w 2010 r. (w tym m.in.: transport zespołów artystycznych, zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprezy, prowadzenie festynu).

Plan wydatków w ramach porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie" Rodzina szansą dla dziecka" i "Mądry rodzic - szczęśliwe dziecko" został wprowadzony uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XLl221/1

°

z dnia 30 czerwca 2010 r., w związku z powyższym realizacja tego zadania odbędzie się w II półroczu 2010 r.

Pomoc finansowa dla Gminy Wilczyn w formie dotacji celowej

na przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja Domu Rolnika-Schronisko Dla Bezdomnych w m. Świętne" zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowano w 51,99 %z przeznaczeniem na:

- zadania własne 1.715.726,18 zł.

- zadania zlecone 105.223,17 zł.

- porozumienia między jednostkami

samorządu terytorialnego 685.229,93 zł.

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Planowane wydatki zrealizowano w 64,43 % w kwocie

313.480,24 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania własne - 254.707,24 zł.

- zadania wykonywane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego - 58.773,00 zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na dotacj e dla:

2.506.179,28 zł.

(12)

- WTZ Mielnica Duża na prowadzenie zajęć dla 30 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Fundacją Mielnica

- WTZ w Wilczynie na prowadzenie zajęć dla 35 uczestników, przekazywana na podstawie zawartej umowy z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób zUpośledzeniem Umysłowym w Wilczynie - WTZ w Sadlnie na prowadzenie zajęć dla 25

uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Walki

z Kalectwem - Oddział Terenowy wKoninie - Zakładu Aktywności Zawodowe w Posadzie, gm. Kazimierz Biskupi na działalność bieżącą

Wydatkina porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczono zgodnie zpodpisanymi porozumieniami na dotacje:

- dla WTZ w Paprotni na prowadzenie zajęć dla 35 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Gminą Krzymów

- dla WTZ w Nieborzynie na prowadzenie zajęć dla 30 uczestników, przekazywana na podstawie umowy zawartej z Gminą Kleczew

- dla Powiatu Słupeckiego dla 11 uczestników WTZ z powiatu konińskiego

- dla Miasta Konina dla 8 uczestników WTZ z powiatu konińskiego

- dla Powiatu Kolskiego dla 2 uczestników WTZ z powiatu konińskiego

2. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Planowane wydatki zrealizowano w 47,34 % w kwocie 168.054,04 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone - 105.223,17 zł.

- zadania wykonywane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego - 62.830,87 zł.

Poniesione wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono m.m. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - odpisy na z.f.ś.s ..

- zakup energii

(energia cieplna, elektryczna i woda) - zakup usług pozostałych

19.728,00 zł.

23.016,00 zł.

16.440,00 zł.

195.523,24 zł.

23.016,00 zł.

19.728,00 zł.

8.220,00 zł.

6.165,00 zł.

1.644,00 zł.

135.784,78 zł.

4.847,00 zł.

3.397,00 zł.

21.768,61 zł.

(13)

(w tym m.in.: orzeczenia lekarskie, usługi bhp) - zakup usług telekomunikacyjnych

- zakup usług dostępu do sieci Internet

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Planowane wydatki na zadania własne zrealizowano

w 47,80 %w kwocie 37.436,30 zł. z przeznaczeniem nawydatki bieżące związane z obsługą Funduszu, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - odpisy na z.f.ś.s.

- zakup materiałów iwyposażenia (materiały biurowe)

- zakup usług telekomunikacyjnych - zakup materiałów papierniczych

oraz akcesoriów komputerowych

4. Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki zrealizowano w 50,65 % w kwocie 1.838.504,14 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania własne - 1.274.878,08 zł.

- zadania realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 563.626,06 zł.

Poniesione wydatki Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na wydatki bieżące, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi odpisy na Z.f.ś.S.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia

(m.in. prenumeraty czasopism oraz paliwa) zakup energii

zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) zakup usług pozostałych wtym m.in.:

• ścieki i opłata stała

• usługi BHP

• usługi prawnicze

• ochrona isprzątanie budynków

• wywóz nieczystości

zakup usług telekomunikacyjnych opłaty czynszowe

2.181,86 zł.

4.880,00 zł.

2.806,00 zł.

31.075,00 zł.

2.344,35 zł.

1.081,10 zł.

568,88 zł.

34.361,10 zł.

1.703,00 zł.

120,47 zł.

386,99 zł.

463,75 zł.

400,99 zł.

- 1.536.591,35 zł.

72.750,00 zł.

919,21 zł.

17.155,50 zł.

57.826,19 zł.

691,78 zł.

52.790,88 zł.

10.251,48 zł.

86.244,65 zł.