UCHWAŁA NR XXXII/276/2017 RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2018.
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości 129 794 997 zł w tym:
1) bieżące w wysokości 116 865 061 zł
2) majątkowe w wysokości 12 929 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości 129 794 997 zł w tym:
1) bieżące w wysokości 107 947 282 zł
2) majątkowe w wysokości 21 847 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się przychody w wysokości 3 200 000 zł, oraz rozchody w wysokości 3 200 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Ustala się rezerwy w kwocie 2 427 702 zł w tym:
1) ogólną w wysokości 400 000 zł
2) celowe bieżące w wysokości 1 185 024 złz przeznaczeniem na : a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000 zł, b) zadania oświatowe w kwocie 875 024 zł,
c) dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych w kwocie 10 000 zł.
3) celowe inwestycyjne w wysokości 842 678 zł z przeznaczeniem na : a ) inwestycje i zakupy inwestycyjne ( Oświata ) w kwocie 342 678 zł.
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ( Starostwo ) w kwocie 500 000 zł.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego,zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu powiatu,zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie
3 200 000 zł.
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2019 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł.
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych.
6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
9) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 200 000 zł
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .
Przewodniczący Rady
Mieczysław Woźniak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/276/2017 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2018
w tym:
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan na
2018 dochody bieżące
dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 26 000 26 000 0
01095 Pozostała działalność 26 000 26 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
26 000 26 000 0
600 Transport i łączność 668 000 668 000 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 660 000 660 000 0
0690 Wpływy z różnych opłat 620 000 620 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000 0
60095 Pozostała działalność 8 000 8 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 000 8 000 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 440 750 440 750 2 000 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 440 750 440 750 2 000 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
36 000 36 000 0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
2 000 000 2 000 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
190 000 190 000 0
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
214 750 214 750 0
710 Działalność usługowa 2 923 250 2 923 250 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 438 000 2 438 000 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
538 000 538 000 0
0690 Wpływy z różnych opłat 1 900 000 1 900 000 0
71015 Nadzór budowlany 485 250 485 250 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
485 000 485 000 0
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
250 250 0
750 Administracja publiczna 265 800 265 800 0
75011 Urzędy wojewódzkie 118 000 118 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
118 000 118 000 0
75020 Starostwa Powiatowe 90 000 90 000 0
0690 Wpływy z różnych opłat 70 000 70 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 0
75045 Kwalifikacja wojskowa 35 200 35 200 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
23 000 23 000 0
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
12 200 12 200 0
75095 Pozostała działalność 22 600 22 600 0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000 5 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 17 600 17 600 0
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 735 000 4 735 000 0
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 735 000 4 735 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 735 000 4 735 000 0
755 Wymiar sprawiedliwości 313 020 313 020 0
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020 313 020 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
313 020 313 020
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
33 739 449 33 739 449 0
nie posiadających osobowości prawnej 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
4 544 700 4 544 700 0
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 708 500 3 708 500 0 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 836 200 836 200 0 75622 Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
29 194 749 29 194 749 0
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
28 594 749 28 594 749 0
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
600 000 600 000 0
758 Różne rozliczenia 58 171 351 58 171 351 0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
51 108 342 51 108 342 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 108 342 51 108 342 0 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla powiatów
5 749 560 5 749 560 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 749 560 5 749 560 0
75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000 40 000 0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000 40 000 0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
1 273 449 1 273 449 0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 273 449 1 273 449 0
801 Oświata i wychowanie 8 239 709 2 251 179 5 988 530
80102 Szkoły podstawowe specjalne 31 553 31 553 0
0830 Wpływy z usług 6 653 6 653 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 24 900 24 900 0
80105 Przedszkola specjalne 9 366 9 366 0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
9 366 9 366
80115 Technika 1 944 275 1 944 275 0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
52 354 52 354 0
0830 Wpływy z usług 9 000 9 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 0
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
19 000 19 000 0
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 813 921 1 813 921 0
80120 Licea ogólnokształcące 75 735 75 735 0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
14 920 14 920 0
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
60 815 60 815 0
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
50 200 50 200 0
0830 Wpływy z usług 50 000 50 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 0
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
20 000 20 000 0
0830 Wpływy z usług 20 000 20 000 0
80147 Biblioteki pedagogiczne 120 050 120 050 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 0
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
120 000 120 000 0
80195 Pozostała działalność 5 988 530 0 5 988 530
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
5 988 530 0 5 988 530
851 Ochrona zdrowia 5 042 018 1 520 690 3 521 328
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
1 520 690 1 520 690 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 520 690 1 520 690 0
85195 Pozostała działalność 3 521 328 0 3 521 328
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 521 328 3 521 328
852 Pomoc społeczna 4 367 694 4 218 434 149 260
85202 Domy pomocy społecznej 4 197 434 4 197 434 0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
12 600 12 600 0
o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 2 162 424 2 162 424 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 650 650 0
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2 021 760 2 021 760 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
21 000 21 000 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
21 000 21 000 0
85295 Pozostała działalność 149 260 0 149 260
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
149 260 149 260
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 356 858 4 356 858 0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
260 654 260 654 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
260 000 260 000 0
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
654 654 0
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
50 000 50 000 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 0
85333 Powiatowe urzędy pracy 552 200 552 200 0
2690 Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP
552 200 552 200 0
85395 Pozostała działalność 3 494 004 3 494 004 0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 185 626 3 185 626 0
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
308 378 308 378 0
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 355 048 84 230 1 270 818
85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze
84 230 84 230 0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 400 20 400 0
0830 Wpływy z usług 63 030 63 030 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 800 800
85495 Pozostała działalność 1 270 818 0 1 270 818
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 270 818 0 1 270 818
855 Rodzina 3 001 000 3 001 000 0
85508 Rodziny zastępcze 1 985 200 1 985 200 0
2160 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
680 000 680 000 0
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
1 305 200 1 305 200 0
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
1 015 800 1 015 800 0
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
1 015 800 1 015 800 0
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
150 050 150 050 0
90019 Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
150 000 150 000 0
0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 150 000 0
90095 Pozostała działalność 50 50 0
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50 50 0
OGÓŁEM 129 794 997 116 865 061 12 929 936
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/276/2017 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO NA ROK 2018
w tym:
Dział Rozdzi
ał § Źródło wydatków Plan na
2018 rok wydatki
bieżące wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 30 000 0
01095 Pozostała działalność 30 000 30 000 0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4 000 4 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 26 000 26 000 0
020 Leśnictwo 330 606 330 606 0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 330 606 330 606 0
4300 Zakup usług pozostałych 330 606 330 606 0
050 Rybołówstwo i rybactwo 12 000 12 000 0
05095 Pozostała działalność 12 000 12 000 0
4430 Różne opłaty i składki 12 000 12 000 0
600 Transport i łączność 6 773 151 4 753 151 2 020 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 6 765 151 4 745 151 2 020 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 10 000 10 000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 011 000 1 011 000 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 100 70 100 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 000 201 000 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 000 29 000 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000 22 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 660 000 660 000 0
4260 Zakup energii 33 000 33 000 0
4270 Zakup usług remontowych 1 300 000 1 300 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 1 300 000 1 300 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 13 000 13 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 0
4430 Różne opłaty i składki 25 000 25 000 0
4440 Odpisy na ZFSŚ 24 801 24 801 0
4480 Podatek od nieruchomości 9 250 9 250 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 16 500 16 500 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000 2 000 0
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 1 000 1 000 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 12 000 12 000 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 000 000 0 2 000 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jst 20 000 0 20 000
60095 Pozostała działalność 8 000 8 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 202 000 202 000 0
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 202 000 202 000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 659 108 659 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 679 18 679 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 662 2 662 0
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 30 000 30 000 0
4480 Podatek od nieruchomości 12 000 12 000 0
710 Działalność usługowa 1 788 514 1 788 514 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 975 827 975 827 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
28 827 28 827 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 023 341 023 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 622 58 622 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 355 8 355 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 9 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 530 000 530 000 0
71015 Nadzór budowlany 812 687 812 687 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 500 1 500 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 200 152 200 0 4020 Wynagrodz. osob. członków korpusu
służby cywilnej 332 185 332 185 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 303 39 303 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 945 93 945 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 745 12 745 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000 16 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 951 30 951 0
4260 Zakup energii 7 405 7 405 0
4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 325 325 0
4300 Zakup usług pozostałych 41 000 41 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 800 5 800 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 3 460 3 460 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 51 900 51 900 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 0
4430 Różne opłaty i składki 5 500 5 500 0
4440 Odpisy na ZFSŚ 10 968 10 968 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 500 1 500 0 4550 Szkolenia członków korpusu służby
cywilnej 2 000 2 000 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 500 1 500 0
750 Administracja publiczna 17 613 500 17 433 500 180 000
75011 Urzędy Wojewódzkie 118 000 118 000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 630 98 630 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 954 16 954 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 416 2 416 0
75019 Rady powiatów 324 344 324 344 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 308 344 308 344 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 0
75020 Starostwa powiatowe 16 604 456 16 424 456 180 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 34 000 34 000 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 644 67 644 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 323 900 9 323 900 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 720 000 720 000 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 682 000 1 682 000 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 243 000 243 000 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000 36 000 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000 200 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 000 2 000 000 0
4260 Zakup energii 150 000 150 000 0
4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 26 000 26 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 762 768 762 768 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 80 000 80 000 0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 5 000 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 2 500 2 500 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 550 000 550 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 50 000 50 000 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 20 000 0
4430 Różne opłaty i składki 120 000 120 000 0
4440 Odpisy na ZFŚS 219 644 219 644 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 12 000 12 000 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000 10 000 0
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 10 000 10 000 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 70 000 70 000 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jst 180 000 0 180 000
75045 Kwalifikacja wojskowa 35 200 35 200 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 719 1 719 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 184 184 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 21 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 3 297 3 297 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 7 000 7 000 0
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 495 500 495 500 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 400 400 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000 140 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 280 000 280 000 0
4430 Różne opłaty i składki 45 000 45 000 0
75095 Pozostała działalność 36 000 36 000 0
4260 Zakup energii 33 000 33 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000 1 000 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 760 500 4 760 500 0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 4 735 000 4 735 000 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 000 5 000 0
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
260 000 260 000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 060 43 060 0
4020 Wynagrodzenie osobowe członków
korpusu służby cywilnej 87 000 87 000 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300 9 300 0
4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3 272 099 3 272 099 0 4060 Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
73 659 73 659 0
4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
256 830 256 830 0
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym
50 000 50 000 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25 391 25 391 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 447 3 447 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 000 57 000 0
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty
dla żołnierzy i funkcjonariuszy 320 000 320 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 711 59 711 0
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych 500 500 0
4260 Zakup energii 90 000 90 000 0
4270 Zakup usług remontowych 40 000 40 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000 16 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 40 086 40 086 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 000 4 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 0
4430 Różne opłaty i składki 2 700 2 700 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 557 3 557 0
4480 Podatek od nieruchomości 10 667 10 667 0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 993 1 993 0
75421 Zarządzanie kryzysowe 11 500 11 500 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500 1 500 0
4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 0
75495 Pozostała działalność 14 000 14 000 0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
14 000 14 000 0
755 Wymiar sprawiedliwości 313 020 313 020 0
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020 313 020 0
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
182 178 182 178 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 390 9 390 0
4300 Zakup usług pozostałych 121 452 121 452 0
757 Obsługa długu publicznego 1 300 000 1 300 000 0
75702 Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek 1 300 000 1 300 000 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
1 300 000 1 300 000 0
758 Różne rozliczenia 2 427 702 1 585 024 842 678
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 427 702 1 585 024 842 678
4810 Rezerwy ogólne 400 000 400 000 0
4810 Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe) 300 000 300 000 0 4810 Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu
własnego dla organizacji pozarządowej ) 10 000 10 000 0
4810 Rezerwy celowe (oświata ) 875 024 875 024 0
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (Starostwo) 500 000 500 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne (oświata) 342 678 0 342 678
801 Oświata i wychowanie 47 398 560 39 761 970 7 636 590
80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 149 597 4 149 597 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 9 250 9 250 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 872 965 2 872 965 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 026 241 026 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 541 299 541 299 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 76 294 76 294 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 610 7 610 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 382 21 382 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 416 10 416 0
4260 Zakup energii 104 130 104 130 0
4270 Zakup usług remontowych 16 000 16 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 464 3 464 0
4300 Zakup usług pozostałych 44 270 44 270 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 7 258 7 258 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 0
4430 Różne opłaty i składki 2 600 2 600 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 171 693 171 693 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 6 500 6 500 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 10 940 10 940 0
80105 Przedszkola specjalne 505 164 505 164 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 860 365 860 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 397 20 397 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 67 441 67 441 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 463 9 463 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 572 2 572 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 809 809 0
4260 Zakup energii 14 978 14 978 0
4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 19 144 19 144 0
80111 Gimnazja specjalne 2 189 234 2 189 234 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 577 3 577 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 569 019 1 569 019 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 129 233 129 233 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 293 257 293 257 0
4120 Składki na fundusz Pracy 41 607 41 607 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 222 7 222 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 859 4 859 0
4260 Zakup energii 13 198 13 198 0
4270 Zakup usług remontowych 1 600 1 600 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250 2 250 0
4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 740 3 740 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1 450 1 450 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 103 315 103 315 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 907 1 907 0
80115 Technika 14 946 238 14 946 238 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 253 429 253 429 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 878 289 8 878 289 0
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000 38 000 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 560 810 560 810 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 678 620 1 678 620 0
4111 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 817 16 817 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 213 621 213 621 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 762 762 0
4121 Składki na Fundusz Pracy 3 908 3 908 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 062 41 062 0
4171 Wynagrodzenia bezosobowe 60 650 60 650 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 353 260 353 0
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000 31 000 0
4220 Zakup środków żywności 600 600 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 548 22 548 0
4260 Zakup energii 299 131 299 131 0
4270 Zakup usług remontowych 35 903 35 903 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 25 626 25 626 0
4300 Zakup usług pozostałych 196 619 196 619 0
4301 Zakup usług pozostałych 1 593 546 1 593 546 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 24 444 24 444 0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 300 300 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 500 500 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 2 029 2 029 0
4410 Podróże służbowe krajowe 23 334 23 334 0
4411 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 360 360 0
4421 Podróże służbowe zagraniczne 45 000 45 000 0
4430 Różne opłaty i składki 15 286 15 286 0
4431 Różne opłaty i składki 21 000 21 000 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 561 329 561 329 0
4480 Podatek od nieruchomości 85 85 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 31 867 31 867 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 360 360 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 5 050 5 050 0
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 900 196 1 900 196 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 31 871 31 871 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 340 729 1 340 729 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 694 77 694 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 799 239 799 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 33 371 33 371 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750 2 750 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 675 12 675 0
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 071 2 071 0
4260 Zakup energii 34 501 34 501 0
4270 Zakup usług remontowych 3 995 3 995 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 772 1 772 0
4300 Zakup usług pozostałych 17 516 17 516 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 945 945 0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 150 150 0
4410 Podróże służbowe krajowe 684 684 0
4421 Podróże służbowe zagraniczne 19 19 0
4430 Różne opłaty i składki 618 618 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 97 588 97 588 0
4480 Podatek od nieruchomości 40 40 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 700 700 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 19 19 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 189 189 0
80120 Licea ogólnokształcące 7 870 407 7 870 407 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 108 305 108 305 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 36 500 36 500 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 427 194 5 427 194 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 499 522 499 522 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 894 813 894 813 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 140 284 140 284 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200 15 200 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 830 95 830 0
4220 Zakup środków żywności 500 500 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 800 10 800 0
4260 Zakup energii 148 053 148 053 0
4270 Zakup usług remontowych 11 900 11 900 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 318 3 318 0
4300 Zakup usług pozostałych 44 089 44 089 0
4301 Zakup usług pozostałych 60 815 60 815 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 7 573 7 573 0
4410 Podróże służbowe krajowe 7 500 7 500 0
4430 Różne opłaty i składki 10 163 10 163 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 344 164 344 164 0
4480 Podatek od nieruchomości 50 50 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 3 454 3 454 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 380 380 0
80130 Szkoły zawodowe 5 517 468 5 017 468 500 000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 372 870 372 870 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 93 132 93 132 0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 924 142 2 924 142 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 848 400 848 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 580 174 580 174 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 78 349 78 349 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 238 1 238 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 613 6 613 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 092 151 092 0
4220 Zakup środków żywności 500 500 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 963 11 963 0
4260 Zakup energii 67 913 67 913 0
4270 Zakup usług remontowych 16 959 16 959 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 424 7 424 0
4300 Zakup usług pozostałych 84 893 84 893 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9 455 9 455 0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 350 350 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 3 296 3 296 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5 116 5 116 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 106 106 0
4430 Różne opłaty i składki 8 909 8 909 0
4431 Różne opłaty i składki 181 715 181 715 0
4480 Podatek od nieruchomości 84 84 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 8 741 8 741 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 406 406 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 180 1 180 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 500 000 0 500 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne 177 405 177 405 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 100 1 100 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 317 115 317 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 658 15 658 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 554 22 554 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 209 3 209 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 320 1 320 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 280 280 0
4260 Zakup energii 2 700 2 700 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 260 2 260 0
4410 Podróże służbowe krajowe 510 510 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 12 097 12 097 0
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr 626 373 626 373 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 844 844 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 290 353 290 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 460 25 460 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 786 61 786 0
4120 Składki na fundusz pracy 8 853 8 853 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 850 59 850 0
4190 Nagrody konkursowe 25 000 25 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 445 20 445 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 2 000 0
4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0
4300 Zakup usług pozostałych 29 175 29 175 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 600 5 600 0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 400 400 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 15 000 15 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 628 3 628 0
4430 Różne opłaty i składki 829 829 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 9 713 9 713 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 0
80144 Inne formy kształcenia osobno
nie wymienione 945 505 945 505 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 947 947 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 670 708 670 708 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 299 37 299 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 985 122 985 0
4120 Składki na fundusz pracy 17 347 17 347 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 425 1 425 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 417 5 417 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 936 936 0
4260 Zakup energii 23 937 23 937 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 370 4 370 0
4300 Zakup usług pozostałych 21 503 21 503 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 502 502 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2 440 2 440 0
4430 Różne opłaty i składki 300 300 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 35 389 35 389 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 166 984 166 984 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 166 984 166 984 0
80147 Biblioteki pedagogiczne 125 017 125 017 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 180 180 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 467 76 467 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800 3 800 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 726 13 726 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 967 1 967 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 480 3 480 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 0
4300 Zakup usług pozostałych 6 922 6 922 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 600 600 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 9 000 9 000 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 6 707 6 707 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 268 1 268 0
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 91 503 91 503 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 854 70 854 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 157 12 157 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 738 1 738 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 272 1 272 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 134 134 0
4260 Zakup energii 885 885 0
4270 Zakup usług remontowych 183 183 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 213 213 0
4300 Zakup usług pozostałych 1 152 1 152 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 152 152 0
4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 15 0
4430 Różne opłaty i składki 61 61 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 612 2 612 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 15 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 30 30 0
80152 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach
I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
1 050 879 1 050 879 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 15 529 15 529 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 748 873 748 873 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 175 42 175 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 812 132 812 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 19 066 19 066 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 679 1 679 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 937 19 937 0
4220 Zakup środków żywności 300 300 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 080 11 080 0
4260 Zakup energii 12 374 12 374 0
4270 Zakup usług remontowych 9 169 9 169 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 792 792 0
4300 Zakup usług pozostałych 10 145 10 145 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 605 605 0
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 50 50 0
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe 75 75 0
4410 Podróże służbowe krajowe 575 575 0
4430 Różne opłaty i składki 439 439 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 23 466 23 466 0
4480 Podatek od nieruchomości 20 20 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1 474 1 474 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 244 244 0
80195 Pozostała działalność 7 136 590 0 7 136 590
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 5 988 530 0 5 988 530
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 148 060 0 1 148 060
803 Szkolnictwo wyższe 31 500 31 500 0
80309 Pomoc materialna dla studentów 31 500 31 500 0
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 31 500 31 500 0
851 Ochrona zdrowia 6 728 568 1 616 636 5 111 932
85111 Szpitale ogólne 22 682 22 682 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 21 480 21 480 0
4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po 1 202 1 202 0
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
85149 Programy polityki zdrowotnej 57 264 57 264 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 57 264 57 264 0
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpiecz. społecznego
1 520 690 1 520 690 0
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 520 690 1 520 690 0
85195 Pozostała działalność 5 127 932 16 000 5 111 932
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
16 000 16 000 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 3 521 328 0 3 521 328
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 590 604 0 1 590 604
852 Pomoc Społeczna 10 477 092 5 971 948 4 505 144
85202 Domy pomocy społecznej 8 777 189 4 447 645 4 329 544
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
596 808 596 808 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 13 524 13 524 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 087 666 2 087 666 0
4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 146 896 146 896 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397 337 397 337 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 41 357 41 357 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 506 32 506 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 403 220 403 0
4220 Zakup środków żywności 266 368 266 368 0
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych 63 626 63 626 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 700 1 700 0
4260 Zakup energii 220 578 220 578 0
4270 Zakup usług remontowych 22 567 22 567 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 880 2 880 0
4300 Zakup usług pozostałych 167 201 167 201 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 12 645 12 645 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 393 393 0
4410 Podróże służbowe krajowe 525 525 0
4430 Różne opłaty i składki 9 439 9 439 0
4440 Odpisy na ZFSŚ 89 749 89 749 0
4480 Podatek od nieruchomości 20 529 20 529 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 3 478 3 478 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 8 024 8 024 0
4780 Składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych 21 446 21 446 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 4 329 544 0 4 329 544
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 21 000 21 000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 336 3 336 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 582 582 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 82 82 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 016 2 016 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 984 4 984 0
4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 276 730 1 276 730 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 600 1 600 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 842 300 842 300 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 71 295 71 295 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 751 157 751 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 135 22 135 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000 24 000 0
4260 Zakup energii 24 000 24 000 0
4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800 3 800 0
4300 Zakup usług pozostałych 54 000 54 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 500 4 500 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3 300 3 300 0
4430 Różne opłaty i składki 2 500 2 500 0
4440 Odpisy na ZFSŚ 25 590 25 590 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 759 759 0
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 200 200 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 9 000 9 000 0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
176 573 176 573 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 600 75 600 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 250 6 250 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 550 17 550 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 995 1 995 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 0
4260 Zakup energii 11 000 11 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 500 1 500 0
4410 Podróże służbowe krajowe 900 900 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 778 1 778 0
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 000 0
85295 Pozostała działalność 225 600 50 000 175 600
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
50 000 50 000 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 149 260 149 260
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 26 340 26 340
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 7 009 136 7 009 136 0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 198 765 198 765 0
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
188 100 188 100 0
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10 665 10 665 0
85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności 405 630 405 630 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 600 183 600 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 200 13 200 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 550 38 550 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200 4 200 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 000 52 000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 0
4260 Zakup energii 12 000 12 000 0
4270 Zakup usług remontowych 700 700 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 850 850 0
4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 800 2 800 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 8 905 8 905 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 325 325 0
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 910 737 2 910 737 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 000 5 000 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 063 379 2 063 379 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 168 500 168 500 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402 257 402 257 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 40 524 40 524 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 020 23 020 0
4260 Zakup energii 32 000 32 000 0
4270 Zakup usług remontowych 15 400 15 400 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700 2 700 0
4300 Zakup usług pozostałych 84 500 84 500 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 000 2 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5 200 5 200 0
4430 Różne opłaty i składki 5 600 5 600 0
4440 Odpisy na ZFŚS 58 785 58 785 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1 872 1 872 0
85395 Pozostała działalność 3 494 004 3 494 004 0
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków
klasyfikowanych w paragrafie 205
420 481 420 481 0
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
538 746 538 746 0
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 912 10 912 0 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 284 1 284 0
3117 Świadczenia społeczne 159 851 159 851 0
3119 Świadczenia społeczne 18 813 18 813 0
3247 Stypendia dla uczniów 34 358 34 358 0
3249 Stypendia dla uczniów 4 042 4 042 0
3257 Stypendia różne 111 564 111 564 0
3259 Stypendia różne 19 687 19 687 0
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 635 628 635 628 0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 052 82 052 0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 024 157 024 0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 789 19 789 0
4127 Składki na Fundusz Pracy 13 689 13 689 0
4129 Składki na Fundusz Pracy 1 763 1 763 0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 106 871 106 871 0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 574 12 574 0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 99 079 99 079 0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11 097 11 097 0
4287 Zakup usług zdrowotnych 1 152 1 152 0
4289 Zakup usług zdrowotnych 136 136 0
4307 Zakup usług pozostałych 895 438 895 438 0
4309 Zakup usług pozostałych 137 074 137 074 0
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 260 260 0
4437 Różne opłaty i składki 573 573 0
4439 Różne opłaty i składki 67 67 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 120 388 12 569 017 1 551 371
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 790 056 1 790 056 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 4 209 4 209 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 980 627 980 627 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 065 87 065 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 769 184 769 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 158 26 158 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 895 3 895 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 498 30 498 0
4220 Zakup środków żywności 183 385 183 385 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200 1 200 0
4260 Zakup energii 141 349 141 349 0
4270 Zakup usług remontowych 8 500 8 500 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 380 2 380 0
4300 Zakup usług pozostałych 53 840 53 840 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 967 2 967 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5 083 5 083 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 500 7 500 0
4430 Różne opłaty i składki 14 100 14 100 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 38 931 38 931 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 9 300 9 300 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 600 600 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3 700 3 700 0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 660 522 2 660 522 0 2540 Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz.
jednostki systemu oświaty 2 034 454 2 034 454 0
3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do
wynagrodzeń 500 500 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 447 776 447 776 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 927 36 927 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 629 84 629 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 875 11 875 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080 2 080 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 090 2 090 0
4260 Zakup energii 10 490 10 490 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 621 2 621 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1 758 1 758 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 24 022 24 022 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 300 1 300 0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 357 167 1 357 167 0 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do
wynagrodzeń 1 840 1 840 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 916 886 916 886 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 75 338 75 338 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 170 861 170 861 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 310 24 310 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 925 10 925 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 200 7 200 0
4260 Zakup energii 30 000 30 000 0
4270 Zakup usług remontowych 6 000 6 000 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 36 000 36 000 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 000 5 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5 003 5 003 0
4430 Różne opłaty i składki 400 400 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 55 904 55 904 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 500 2 500 0
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 360 000 360 000 0
2310 Dotacje celowe przekaz. gminie na zad.
bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst
360 000 360 000 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym 68 500 68 500 0
3240 Stypendia dla ucznów 68 500 68 500 0
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 6 149 353 6 149 353 0
2540 Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz.
jednostki systemu oświaty 6 149 353 6 149 353 0
85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 9 200 9 200 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800 4 800 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 400 2 400 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 219 69 219 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 69 219 69 219 0
85495 Pozostała działalność 1 656 371 105 000 1 551 371
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
105 000 105 000 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 270 818 0 1 270 818
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 280 553 0 280 553
855 Rodzina 7 107 160 7 107 160 0
85508 Rodziny zastępcze 4 483 792 4 483 792 0
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
230 000 230 000 0
3110 Świadczenia społeczne 3 069 500 3 069 500 0
