UCHWAŁA NR XXXII/240/13 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ
z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie :zmiany w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2013 rok
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niedźwiedź uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 121.719,60 zł w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 121.719,60 zł 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 24.975.177,34 zł
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 314.419,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 129.719,60 zł z czego:
a) zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 11.779,60 zł, z czego:
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140,00 zł
- zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 11.639,60 zł;
b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 117.940,00 zł c) zmniejszenia wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 44.000,00 zł
d) zwiększenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 44.000,00 zł
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 184.700,00 zł z czego:
a) zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 184.700,00 zł;
3. Plan wydatków po zmianach wynosi 25.641.154,30 zł
§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 192.700,00 zł 2. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr.3
§ 4. Planowany deficyt po zmianach określonych w Załączniku Nr 1 i 2 wynosi 665.976,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 17 czerwca 2013 r.
Poz. 3989
Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW Data: 2013-06-17 15:32:36
§ 5. Dokonuje się zmiany § 3 ust 3 Uchwały Budżetowej Nr XXIX/215/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku, który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3.000.000,00 zł,
b) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 665.976,96 zł c) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów – do kwoty 1.674.657,04 zł
§ 6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/215/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku „Wydatki majątkowe budżetu” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
2. W wyniku zmian określonych w ust 1 załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/215/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku„ Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2013 ROK
„w zł
Dział Treść Plan dochody
bieżące ogółem
z tego:
dochody majątkowe
ogółem
z tego dotacje i środki na
zadania finansowane zgodnie z art.5 ust.1
pkt 2 i 3
dotacje i środki na zadania finansowane
zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 4.415,60 + 4.415,60 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) + 2.497,60 + 2.497,60
Wpływy z darowizn (§ 0960) + 1.918,00 + 1.918,00
852 POMOC SPOŁECZNA + 15.080,00 + 15.080,00
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej-składki na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010)
+ 140,00 + 140,00
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej-sprawowanie opieki (§ 2010)
+ 14.940,00 + 14.940,00
854 EDUAKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA + 102.224,00 + 102.224,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie
własnych zadań bieżących – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (§ 2030)
+ 102.224,00 + 102.224,00
OGÓŁEM ZMIANY + 121.719,60 + 121.719,60 - - -
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2013 ROK w zł
Dział Rozdz Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego: dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO + 50.800,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 50.800,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ + 140.900,00 + 7.000,00 + 7.000,00 + 7.000,00
60016 Drogi publiczne gminne + 133.900,00
60017 Drogi wewnętrzne - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych + 8.000,00 + 8.000,00 + 8.000,00 + 8.000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 4.415,60 + 4.415,60 + 4.415,60 + 4.415,60
80101 Szkoły podstawowe + 4.415,60 + 4.415,60 + 4.415,60 + 4.415,60
852 POMOC SPOŁECZNA + 16.080,00 + 16.080,00 + 364,00 + 140,00 + 224,00 + 15.716,00
85213
ZADANIA ZLECONE
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
+ 140,00 + 140,00 + 140,00 + 140,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
+ 1.000,00 + 1.000,00 + 1.000,00
85219
ZADANIA ZLECONE
Ośrodki pomocy społecznej + 14.940,00 + 14.940,00 + 224,00 + 224,00 + 14.716,00
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA + 102.224,00 + 102.224,00 + 102.224,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów + 102.224,00 + 102.224,00 + 102.224,00
926 KULTURA FIZYCZNA - - - 44.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - - - 44.000,00
OGÓŁEM ZMIANY + 314.419,60 + 129.719,60 + 11.779,60 + 140,00 + 11.639,60 - 44.000,00 + 117.940,00
Dział Rozdz Nazwa Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO + 50.800,00 + 50.800,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 50.800,00 + 50.800,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ + 133.900,00 + 133.900,00
60016 Drogi publiczne gminne + 133.900,00 +133.900,00
60017 Drogi wewnętrzne
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
852 POMOC SPOŁECZNA
85213
ZADANIA ZLECONE
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85219
ZADANIA ZLECONE Ośrodki pomocy społecznej
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów
926 KULTURA FIZYCZNA + 44.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej + 44.000,00
OGÓŁEM ZMIANY + 44.000,00 - - + 184.700,00 + 184.700,00 - -
”,
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 r.
ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK w zł
§ Wyszczególnienie Kwota
950 PRZYCHODY BUDŻETU
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
+ 192.700,00 + 192.700,00
Lp § Wyszczególnienie Kwota
1 DOCHODY 24.975.177,34
2 WYDATKI 25.641.154,30
3 DEFICYT 665.976,96
4 PRZYCHODY BUDŻETU 3.112.112,96
952 950
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
665.976,96 1.674.657,04 771.478,96
5 ROZCHODY BUDŻETU 2.446.136,00
992
963
z tego:
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt w BS Mszana Dolna
- kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w ING Bank Śląski - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w ING Bank Śląski - kredyt w ING Bank Śląski - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w BS Mszana Dolna - kredyt w PKO BP Nowy Sącz - kredyt w BOŚ Kraków - kredyt w PKO Limanowa - pożyczka w WFOŚiGW
spłaty pożyczek otrzymanych ma finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- kredyt w SGB Bank
155.591,00 29.964,00 47.389,00 13.150,00 93.603,00 98.294,00 35.178,00 52.260,00 147.000,00 13.698,00 20.000,00 70.000,00 30.000,00 50.200,00 111.839,00 94.976,00 36.560,00
1.346.434,00 Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2013 ROK w zł
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie
Plan Uchwała Rady Gminy XXXI/235/12 z 25.03.13
Korekta planu Zarządz. Wójta
(od 26.03.13 do 22.04.13)
Korekta planu Uchwała Rady
Gminy z 22.04.13
Plan po zmianach
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - + 50.800,00 50.800,00
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi - + 50.800,00 50.800,00
w tym:
Ujęcie wody w Porębie Wielkiej - + 50.800,00 50.800,00
400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
12.000,00 12.000,00
40002 Dostarczanie wody 12.000,00 12.000,00
w tym:
zakupy inwestycyjne (program komputerowy)
12.000,00 12.000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200.000,00 + 133.900,00 333.900,00
60016 Drogi publiczne gminne 200.000,00 + 133.900,00 333.900,00
w tym:
droga oś.Ostra w Porębie Wielkiej droga do oś. Trojaki w Koninie etap II
droga do oś. Lipówka w Podobinie etap III
droga do oś. Maciejki w Niedźwiedziu
droga do oś. Krzany w Koninie droga do oś. Pańskie w Porębie Wielkiej
droga do oś. Draby w Podobinie droga do oś. Pazyrówka w Koninie
58.914,00 50.798,00
15.595,00
12.328,00
14.785,00 47.580,00
- -
+ 69.000,00 + 64.900,00
58.914,00 50.798,00
15.595,00
12.328,00
14.785,00 47.580,00
69.000,00 64.900,00
630 TURYSTYKA 51.770,00 51.770,00
63095 Pozostała działalność 51.770,00 51.770,00
w tym:
Budowa miejsca wypoczynkowego jako element małej infrastruktury turystycznej w Niedźwiedziu
51.770,00 51.770,00
700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
323.700,00 + 10.564,34 334.264,34
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 323.700,00 + 10.564,34 334.264,34
w tym:
Budynek Ośrodka Zdrowia w P.W.
Zakup gruntu
Dokumentacja zabezpieczenia energetycznego budynków Oś.Zdrowia i UG
Budynek DN w Niedźwiedziu
309.400,00 2.000,00 12.300,00
- + 10.564,34
309.400,00 2.000,00 12.300,00
10.564,34
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53.599,99 53.599,99
75023 Urzędy gmin 53.599,99 53.599,99
w tym:
Budynek UG (sieć komputerowa) Zakupy inwestycyjne
(serwer,switch,Windows)
34.599,99 19.000,00
34.599,99 19.000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
- + 5.200,27 5.200,27
75412 Ochotnicze straże pożarne - + 5.200,27 5.200,27
w tym:
Budynek OSP - + 5.200,27 5.200,27
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 206.436,00 206.436,00
80101 Szkoły podstawowe 33.134,00 33.134,00
w tym:
Budynek ZPO w Podobinie 33.134,00 33.134,00
80104 Przedszkola 173.302,00 173.302,00
w tym:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemu grzewczego Przedszkola w P.W.
Zakupy inwestycyjne (kuchnia gazowa)
166.202,00
7.100,00
166.202,00
7.100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.922.699,00 1.922.699,00
90002 Gospodarka odpadami 218.626,00 218.626,00
w tym:
Utworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów komunalnych w Gminie Niedźwiedź poprzez zakup pojemników
218.626,00 218.626,00
90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu 1.704.073,00 1.704.073,00
w tym:
Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich
1.704.073,00 1.704.073,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
32.200,00 32.200,00
92195 Pozostała działalność 32.200,00 32.200,00
w tym:
Obiekt turystyczno-rekreacyjno- gastronomiczno-kulturowy w Koninie
32.200,00 32.200,00
926 KULTURA FIZYCZNA 1.906.109,00 1.906.109,00
92695 Pozostała działalność 1.906.109,00 1.906.109,00
w tym:
Budowa sali gimnastycznej przy ZSPiG w P.W.
1.906.109,00 1.906.109,00
OGÓŁEM 4.708.513,99 + 15.764,61 + 184.700,00 4.908.978,60
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 22 kwietnia 2013 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK w zł
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 2 3 4 5 6
926 KULTURA FIZYCZNA -
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
- dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom - 44.000,00
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom + 44.000,00
RAZEM - -
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – PO ZMIANACH w zł
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 2 3 4 5 6
852 POMOC SPOŁECZNA 4.000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione oraz ośrodki interwencji kryzysowej
4.000,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących
4.000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
30.000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
30.000,00
dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom 30.000,00
900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
4.100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4.100,00 dotacje celowe (bieżące) na podstawie porozumień
(umów) 4.100,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
339.080,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
235.750,00
dotacja podmiotowa 219.615,00
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
16.135,00
92116 Biblioteki 103.330,00
dotacja podmiotowa 103.330,00
926 KULTURA FIZYCZNA 79.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
79.000,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane
innym podmiotom
79.000,00
RAZEM 347.180,00 109.000,00
Przewodniczący Rady Gminy:
Edward Krzysztofiak
