UCHWAŁA NR XIV/146/19 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok

(1)

UCHWAŁA NR XIV/146/19 RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221,art. 222art. art.223,art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869 z późn.zm.) Rada Miasta Poręba uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 38 832 920,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 34 611 134,44 zł,

2) dochody majątkowe – 4 221 786,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 39 090 920,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 34 524 134,44 na które składają się:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 530 376,27 – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 585 969,98 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 944 406,29 zł;

b) dotacje na zadania bieżące – 1 362 086,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 031 004,00 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 1 198 138,17 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 64 530,00 zł;

f) obsługa długu – 338 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 4 566 786,12 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 566 786,12 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 4 166 786,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 258 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Ustala się:

1) Przychody budżetu w kwocie 258 000,00 zł

2) Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba , które przedstawia załącznik nr 4.

2) Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych , które przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2020r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 1

(2)

§ 7. Planuje się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;

b) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

c) wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.

z 2018. 2137 z późn.zm).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.

Dz. U. z 2019. 1396).

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 798 629,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r.

2010).

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 39 091,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 113 001,00zł.

§ 10. Ustala się na 2020r. limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały;

2) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;

3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich ,o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:

a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;

b) w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

(3)

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

Elżbieta Kołodziej

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 3

(4)

Dział Rozdział

1 2

010 01095

700 70005

750 75011

Nazwa Plan ogółem

4 5

bieżące

Rolnictwo i łowiectwo 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00

300,00

0,00

300,00

1 485 200,77

0,00 Pozostała działalność

Gospodarka mieszkaniowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa Obwodów Łowieckich

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z różnych opłat - Wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości gminnych

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsze i zwrot opłat za media od najemców lokali komunalnych

Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Urzędy wojewódzkie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 485 200,77

19 200,00 0,00

3 000,00

1 450 000,77

13 000,00 60 697,00

0,00

59 697,00

0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba

z dnia 23 grudnia 2019 r.

(5)

75023

751 75101

752 75212

754 75414

59 697,00

1 000,00

0,00

1 000,00

3 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z usług - prowizja dla Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży biletow miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Obrona narodowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Pozostałe wydatki obronne

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

3 300,00

0,00

3 300,00

800,00

0,00

800,00

0,00

800,00

550,00

0,00

550,00

0,00

550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Obrona cywilna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja z powiatu zawierciańskiego

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 2

(6)

756 75601

75615

75616

14 327 560,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku od środków transportowych

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

2 878 520,00

0,00

2 820 820,00 21 000,00 19 000,00 5 000,00

2 200,00

500,00

10 000,00

2 207 000,00

0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -

Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn - Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy

Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - Dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy

1 400 000,00 217 000,00 45 000,00 140 000,00

32 000,00

4 000,00 25 000,00

330 000,00

(7)

75618

75621

758 75801

75807

75814

801 80103

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

8 000,00

200 000,00

0,00

25 000,00 155 000,00

20 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Różne rozliczenia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

9 041 040,00

0,00

8 981 040,00

60 000,00

5 584 602,00

0,00

4 159 270,00

0,00

4 159 270,00

1 417 332,00

0,00

1 417 332,00 8 000,00

0,00

8 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z pozostałych odsetek- wpływy z odsetek od lokat na rachunku Gminy

Oświata i wychowanie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 057 807,64

813 700,64

40 687,00

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 4

(8)

80104

80195

851 85195

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Przedszkola

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych opłat - Należności Przedszkola Miejskiego w Porębie z tytułu wpłat dodatkowych od rodziców za wychowanie przedszkone ponad podstawę programową

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja w ramacha przedsięwzięcia (ZIT) - 'Przyjazne przedszkole" - modernizacja ,doposażenia, dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków ( środki z UE)

0,00

40 687,00

903 058,14

699 638,14

7 000,00

196 420,00

699 638,14

114 062,50

107 725,69

6 336,81

320,00 Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja w ramach przedsięwzięcia "Rozwjanie kompetencji kluczowych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie" - środki z UE

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja w ramach przedsięwzięcia "Rozwjanie kompetencji kluczowych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie" - środki z budżetu Państwa

Ochrona zdrowia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

320,00

0,00

(9)

852 85213

85214

85216

85219

85228

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z usług - Należności MOPS z tytułu usług opiekuńczych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki stałe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Ośrodki pomocy społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

139 666,00

83 125,00

0,00

83 125,00

28 242,00

0,00

28 042,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Pomoc społeczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

320,00

799 516,03

357 250,03

16 938,00

0,00

16 938,00

137 948,00

0,00

10 000,00

127 948,00

139 666,00

0,00

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 6

(10)

85230

85295

855 85501

85502

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% naleznych Gminie dochodów od zebranych przez MOPS wplat za uslugi specjalistyczne świadczone przez MOPS

Pomoc w zakresie dożywiania

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200,00

36 347,00

0,00

36 347,00

357 250,03

9 476 052,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rodzina

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Świadczenie wychowawcze

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki zebrane przez MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Należności MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wyczowawczego "500+"

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki należne MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - należności MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

0,00

7 270 600,00

0,00

100,00

500,00

7 270 000,00

1 891 538,00

0,00

500,00

2 000,00

(11)

85504

85513

900 90002

90019

0,00 25 914,00

25 914,00

1 814 429,00

0,00

1 804 429,00

0,00

1 798 629,00

3 500,00

2 300,00

10 000,00 1 867 038,00

22 000,00

288 000,00

0,00

288 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne Gminie dochody od zebranych przez MOPS wpłat z tytułu f. alimentacyjnego

Wspieranie rodziny

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Gospodarka odpadami komunalnymi

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty od mieszkańców z wywóz odpadów komunalnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty upomnień i egzekucji

mieszkańców z brak wpłat za wywóz odpadów komunalnych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki za nieterminowe platności mieszkańców za zwywóz odpadów komunalnych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 8

(12)

700 70005

70095

900 90005

0,00

10 000,00

34 611 134,44

1 170 950,67

1 576 205,00 300 000,00

1 576 205,00

2 332 581,12

2 332 581,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z różnych opłat - należności z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska

bieżące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

1 889 205,00

1 576 205,00

313 000,00

0,00

13 000,00 Gospodarka mieszkaniowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- dochody z przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności pod lokalami komunalnymi

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody ze sprzedazy działek oraz mieszkań i lokali komunalnych Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja na zadanie realizowane w ramach ZIT"pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych" -środki z UE

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(13)

majątkowe razem: 4 221 786,12

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 079 736,79

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 908 786,12

Ogółem: 38 832 920,56

2 150 182,33

182 398,79 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja w ramch zadnia

" Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-

Irządze,Poręba,Sosnowiec,Szczekociny,Zawiercie" -środki z UE

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja w ramch zadnia

" Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-

Irządze,Poręba,Sosnowiec,Szczekociny,Zawiercie" -wpłaty mieszkańców /wkład własny

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 10

(14)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 437 856,00 1 037 856,00 462 000,00 0,00 462 000,00 575 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

575 856,00 575 856,00 0,00 0,00 0,00 575 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 000,00 456 000,00 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 081 905,00 2 505 700,00 2 505 700,00 0,00 2 505 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 205,00 1 576 205,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 505 700,00 2 505 700,00 2 505 700,00 0,00 2 505 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z tego:

Z tego:

z tego:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji świadczenia na

rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje na

zadania bieżące z tego:

wydatki jednostek budżetowych Wydatki bieżące

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów Wydatki

majątkowe obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

19 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan

Nazwa

4

Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Izby rolnicze

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

17

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział

§ / grupa

1

010

01030

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą

zwiększenie Transport i łączność zmniejszenie

po zmianach

Lokalny transport zbiorowy

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 600

60004

60012

700 60014

60016

Drogi publiczne powiatowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Drogi publiczne gminne

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą

zwiększenie zmniejszenie

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 70005

po zmianach

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 205,00

0,00

1 576 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba

z dnia 23 grudnia 2019 r.

(15)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 576 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 205,00 1 576 205,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 000,00 115 000,00 115 000,00 15 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostała działalność

Działalność usługowa 710

70095

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0,00 0,00 1 576 205,00 1 576 205,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 2

(16)

zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 000,00 115 000,00 115 000,00 15 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 351 538,87 4 351 538,87 4 182 538,87 3 211 094,00 971 444,87 0,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 058,00 312 058,00 312 058,00 292 625,00 19 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186 600,00 186 600,00 18 600,00 6 000,00 12 600,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 273 169,00 3 273 169,00 3 272 169,00 2 490 169,00 782 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 500,00 45 500,00 45 500,00 0,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481 262,87 481 262,87 481 262,87 420 300,00 60 962,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 949,00 46 949,00 46 949,00 2 000,00 44 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 300,00 3 300,00 3 300,00 1 674,00 1 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 300,00 3 300,00 3 300,00 1 674,00 1 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nazwa Plan

Wydatki bieżące

4

przed zmianą

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 750

75011

75014

zwiększenie

przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75022

75023

75075 Dział Rozdział

§ / grupa

1

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

w tym:

udziałów na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatki

jednostek budżetowych

0,00 19 17

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa 751

75085

75095

75101

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 758,00 146 758,00 136 758,00 24 000,00 112 758,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145 158,00 145 158,00 135 158,00 24 000,00 111 158,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 530,00 402 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 530,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338 000,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 530,00 64 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152 092,00 152 092,00 152 092,00 0,00 152 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152 092,00 152 092,00 152 092,00 0,00 152 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 804 046,95 8 804 046,95 7 956 658,81 6 649 749,38 1 306 909,43 0,00 6 500,00 840 888,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 443 413,91 5 443 413,91 5 438 913,91 4 654 900,00 784 013,91 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nazwa Plan

Wydatki bieżące

4 Dział Rozdział

§ / grupa

1

przed zmianą

zwiększenie Pozostałe wydatki obronne zmniejszenie

po zmianach

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

75412

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

w tym:

0,00 19 17

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414

757

75702

Obrona cywilna Ochotnicze straże pożarne

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

przed zmianą

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 75704

758

75818

801

zwiększenie po zmianach 80101

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Id: B716479B-0F3E-4884-89B0-612D1E80F3D1. Podpisany Strona 4

(18)

zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 478,70 200 478,70 200 478,70 174 500,00 25 978,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 500 686,96 2 500 686,96 1 799 048,82 1 488 820,00 310 228,82 0,00 2 000,00 699 638,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 588,00 116 588,00 116 588,00 0,00 116 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 029,38 99 029,38 99 029,38 99 029,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288 500,00 288 500,00 288 500,00 232 500,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 350,00 147 350,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 141 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 677,00 207 677,00 205 677,00 154 683,60 50 993,40 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 357,00 205 357,00 203 357,00 154 683,60 48 673,40 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nazwa Plan

Wydatki bieżące

4

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dział Rozdział

§ / grupa

1

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

obsługa długu

w tym:

0,00 19 17

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103

80104

80113

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

przed zmianą

po zmianach

Przedszkola zmniejszenie

zwiększenie

Dowożenie uczniów do szkół

80149

80150

przed zmianą

po zmianach

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 80195

851

85153

85154

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 85195

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(19)

zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 038 836,93 2 038 836,93 1 139 425,90 778 242,00 361 183,90 0,00 542 161,00 357 250,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 938,00 16 938,00 16 938,00 0,00 16 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 363,00 183 363,00 415,00 0,00 415,00 0,00 182 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 666,00 141 666,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 139 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821 380,90 821 380,90 818 880,90 750 200,00 68 680,90 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 042,00 28 042,00 28 042,00 28 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 347,00 69 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377 350,03 377 350,03 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 17 700,00 357 250,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dział Rozdział § / grupa

1

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

w tym:

0,00 19 17

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące

Nazwa Plan

4

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania

Pozostała działalność 852

85202

85205

przed zmianą

po zmianach zmniejszenie zwiększenie

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 85213

85214

85215

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 85216

85219

85228

85230

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 85295

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00