ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

(1)

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Żukowo na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo

na lata 2016 - 2023

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 uchwały Nr XLIV/723/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia opracują materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Żukowo na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2016 - 2023 zgodnie z zakresem określonym w tym załączniku, z uwzględnieniem wskaźników wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia.

2. Wnioski o sfinansowanie zadań z budżetu Gminy Żukowo, złożone przez radnych Rady Miejskiej w Żukowie, sołtysów sołectw Gminy Żukowo oraz przewodniczących zarządów osiedli w mieście Żukowo, opracowywane są przez właściwe rzeczowo referaty Urzędu Gminy w Żukowie i zamieszczane w materiałach, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia – z zastrzeżeniem pkt 4.

3. Wzory opracowań, o których mowa w ust. 1 zawarte są w załącznikach nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

4. Zakres zadań oraz terminy wykonania czynności związanych ze sprawdzeniem wniosków sołectw o sfinansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki, wyodrębniony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami), określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór karty informacyjnej do wniosku, o którym mowa w pkt 4 określa załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

6. Materiały planistyczne należy opracować wg klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zmianami)

§ 2

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania materiałów planistycznych:

1. wydatki rzeczowe szkół i gimnazjów: kwota do dyspozycji stanowi sumę następujących składników:

a) liczba uczniów wg stanu na 10.09.2015r. x 90,00 zł

b) liczba uczniów uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego – wg stanu na 10.09.2015r. x 130,00 zł

c) ilość oddziałów wg stanu na 10.09.2015r. x 1.900,00 zł

d) wydatki na ogrzewanie i energię elektryczną – 100% kwoty przyznanej na 2015r.

2. pozostałe wydatki rzeczowe – zakres niezbędny do zapewnienia realizacji obowiązkowych zadań Gminy Żukowo, przy czym planowane wydatki bieżące mogą przekroczyć 100% wydatków

(2)

zaplanowanych w 2015r. tylko w tych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa lub zawartych umów

3. wynagrodzenia osobowe (§ 4010 ) – w wysokości ustalonej na 2015r. z uwzględnieniem zmian liczby etatów oraz wysokości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

4. diety radnych i sołtysów – stawki z 01.09.2015r.

5. odpis na fundusz świadczeń socjalnych:

a) dla nauczycieli – 2.879,91 zł na 1 etat

b) dla pracowników nie będących nauczycielami – 1.093,93 zł na 1 etat

c) dla emerytów i rencistów – nauczycieli – oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne: 5% pobieranych emerytur i rent oraz świadczeń kompensacyjnych b) dla emerytów i rencistów ( nie będących nauczycielami ), objętych opieką socjalną pracodawcy – 182,32 zł na 1 osobę

§ 3

1. Materiały planistyczne - w formie papierowej - wymienione w § 1 należy przekazać Skarbnikowi Gminy Żukowo do 05 października 2015r. – z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3.

2. Materiały planistyczne placówek oświatowych należy przekazać do Referatu Społecznego Urzędu Gminy w Żukowie do 22 września 2015r.

3. Materiały planistyczne instytucji kultury należy przekazać do Referatu Społecznego Urzędu Gminy w Żukowie do 22 września 2015r.

§ 4

Zarządzenie otrzymują osoby wymienione w załączniku nr 1.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

(3)

do Zarządzenia nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 03 września 2015r.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZAKRES OPRACOWANIA

Sekretarz Gminy Żukowo, kierownicy referatów w Urzędzie Gminy w Żukowie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Żukowie

materiały wymienione w załącznikach nr:

2, 3, 4, 5

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów (zespołów), dla których

organem prowadzącym jest Gmina Żukowo

materiały wymienione w załącznikach nr: 2, 4, 5, 6,7;

do Załącznika nr 6 należy dołączyć zestawienie wynagrodzeń poszczególnych pracowników (bez danych osobowych) zawierające: wielkość etatu, ilość planowanych nadgodzin, poszczególne składniki wynagrodzeń, wynagrodzenie ogółem każdego pracownika oraz zbiorczo dla poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy wykazać w odrębnych załącznikach

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Żukowie materiały wymienione w załączniku nr 3 (dotyczy hali widowiskowo – sportowej)

Kierownik Referatu Społecznego w Urzędzie Gminy w Żukowie

sprawdzenie prawidłowości materiałów

planistycznych placówek oświatowych i instytucji kultury pod względem rachunkowym i

merytorycznym

Dyrektorzy: Biblioteki Samorządowej w Żukowie, Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie

zestawienie przychodów i kosztów ( wg rodzajów ), zawierające wnioskowaną wysokość dotacji z budżetu Gminy Żukowo; do zestawienia należy dołączyć wykaz planowanych zadań wraz z ich wartością

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

(4)

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

Jednostka*: …………...……….

Referat* ………

PLANOWANE DOCHODY**

Dział Rozdział § Określenie źródła dochodów Plan na 2016r.*** Plan na 2017r.**** Plan na 2018r.**** Plan na 2019r.****

Kalkulacja (w szczególności: podstawa oszacowania, stawki):

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się ODRĘBNIE dla każdego źródła dochodów

*** w przypadku dochodów, do których doliczany jest podatek VAT, należy podać wartość NETTO

Sporządził: ………. Sprawdził: ………..

Kalkulacja (w szczególności: podstawa oszacowania, stawki):

**** wypełnia się w przypadku, gdy dochody związane są z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków zewnetrznych (w tym unijnych)

BURMISTRZ Wojciech Kankowski

(5)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - Plan na 2016r. - zadania JEDNOROCZNE Rozdział:

Nazwa wydatku (zadania) § …. § …. § …. § …. §….* KALKULACJA**

RAZEM

* ilość kolumn zawierających paragrafy należy dostosować do potrzeb

** należy wykazać ilości i ceny (stawki) przyjęte do obliczenia wartości poszczególnych wydatków

*** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny)

Sporządził:……… Sprawdził: ……….

Źródło finansowania wydatków***:

Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania***:

Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania***:

(6)

Załącznik nr 4

WYDATKI INWESTYCYJNE - plan na 2016r. - zadania JEDNOROCZNE

Jednostka realizująca zadanie:

Rozdział:

§:

Nazwa zadania Wydatki planowane Zakres przewidziany do realizacji, kwoty wydatków na Okres realizacji:

Nazwa zadania Wydatki planowane w 2016r.

Zakres przewidziany do realizacji, kwoty wydatków na poszczególne elementy zadania

Okres realizacji:

miesiące

* wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny)

BURMISTRZ

Sporządził: Sprawdził: Wojciech Kankowski

Źródło finansowania wydatków*:

Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania*:

Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania*:

(7)

WYDATKI BIEŻĄCE / INWESTYCYJNE - zadania WIELOLETNIE

Jednostka realizująca zadanie:

Rozdział:

§:

Nazwa zadania* Nakłady ogółem Okres realizacji:

miesiące i lata

Wydatki poniesione lub planowane do

31.12.2015r.

Wydatki planowane w 2016r.

Wydatki planowane

w 2020r. Limit zobowiązań **

* wypełnia się odrębnie dla każdego zadania

** wartość zobowiązań, które będą zaciągnięte po 01.01.2016r.

*** wypełnia się dla zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych (np. dotacje, darowizny)

Sporządził: ……… Sprawdził: ………

Data podpisania umowy (otrzymania decyzji, innej informacji) dotyczącej dofinansowania***:

Cel zadania:

Zakres przewidziany do realizacji w poszczególnych latach:

Źródło finansowania wydatków***:

Wartość dochodów przeznaczonych na realizację zadania***:

Koszty poszczególnych elementów zadania:

(8)

Jednostka: ……… Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 152/2015

PLAN na 2016r. Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 03 września 2015r.

Rozdział § 4010: w tym:

NAUCZYCIELE OBSŁUGA

§ wydatki rzeczowe*nauczyciele obsługa RAZEM nagrody jubil. odprawy f-sz nagród nagr.jubil. odprawy 3020

4010 4040 4110

4120 § 3020: w tym:

4170

4210 f-sz zdrow.

4240 dod.wiejski

4260 dod.mieszk.

4270 RAZEM

4280

4300 liczba wartość

4360 dzieci-j.kaszubski

4390 energia el. i ogrzewanie

4410 RAZEM:

4420 4430 4440 4700

**

Ilość etatów - nauczyciele - na 01.09.2015r.:

Planowana przeciętna liczba nauczycieli (w etatach):

Planowana przeciętna liczba pracowników obsługi (w etatach):

SUMA: §§ 4010,4040,4110,4120,4170 SUMA: §§ pozostałe

* liczba uczniów x 90,00 zł + liczba uczniów uczących się j.kaszubskiego x 130,00 zł +ilość oddziałów x 1.900,00 zł +energia elektr. i ogrzewanie

** ilość wierszy dot. paragrafów należy dostosować do potrzeb

Fundusz socjalny nauczycieli - emerytów i rencistów oraz nauczycieli

80146, 85446** pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

§ (5% pobieranych emerytur i rent oraz świadczeń kompensacyjnych):

§ 80195 § 4440:

§

** niepotrzebne skreślić Sporządził: ……….. Sprawdził:………..

BURMISTRZ Wojciech Kankowski Wojciech Kankowski

(9)

Jednostka: ……….

do zarządzenia nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

Zestawienie zbiorcze wydatków BIEŻĄCYCH (działy: 801, 854)

Plan na 2016r.

wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń

odpis na fundusz socjalny fundusz zdrowotny

dodatek wiejski

dodatek mieszkaniowy energia elektryczna

ogrzewanie

dokształcanie nauczycieli dowożenie uczniów

stypendia, zasiłki pozostałe wydatki bieżące

WYDATKI OGÓŁEM

Oddziały Uczniowie

Etaty - nauczyciele Etaty - obsługa

Sporządził: ……….. Sprawdził: ……….

(10)

Załącznik nr 8

do zarządzenia nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

Zakres zadań oraz terminy wykonania czynności związanych ze sprawdzeniem wniosków sołectw o sfinansowanie przedsięwzięć ze środków stanowiących fundusz sołecki, wyodrębniony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.

poz. 301 z późn. zmianami)

Czynność Referat/zespół

odpowiedzialny

Termin wykonania

Wprowadzenie wniosku do ewidencji korespondencji i przekazanie do Referatu Organizacyjnego

Biuro Obsługi Klienta

W dniu otrzymania

Przygotowanie karty informacyjnej do wniosku oraz sprawdzenie prawidłowości uchwalenia wniosku przez zebranie wiejskie i przekazanie wniosku Referatowi

Programów Rozwojowych

Referat Organizacyjny

24 godziny od otrzymania przez Referat

Organizacyjny

Sprawdzenie zgodności wniosku ze strategią rozwoju Gminy Żukowo

i przekazanie wniosku referatowi/zespołowi właściwemu merytorycznie

Referat Programów Rozwojowych

24 godziny od otrzymania przez Referat Programów Rozwojowych 1)Sprawdzenie, czy przedsięwzięcie

wymienione we wniosku jest zadaniem własnym Gminy Żukowo, czy służy poprawie warunków życia mieszkańców i czy

prawidłowo oszacowano jego koszt 2) ustalenie klasyfikacji budżetowej 3) przekazanie wniosku skarbnikowi Gminy Żukowo

Referat/zespół właściwy

merytorycznie

48 godzin od otrzymania przez referat /zespół właściwy

merytorycznie

1) Przygotowanie informacji o odrzuceniu wniosku (jeżeli wniosek nie spełnia

warunków wymienionych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim – Dz. U.

poz. 301)

2) sprawdzenie klasyfikacji budżetowej i przygotowanie informacji do projektu budżetu na 2016r. (jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w pkt 1)

Skarbnik Gminy Żukowo

Pkt 1: nie później niż 7 dni od wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta

Pkt 2: 15 października 2014r.

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

(11)

1

do zarządzenia nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

Karta informacyjna* do wniosku sołectwa ……… o sfinansowanie ze środków stanowiących fundusz sołecki (wyodrębnionych na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim – Dz. U. poz. 301 z późn. zmianami)

przedsięwzięcia: ………

*jeżeli w jednym wniosku wymieniono kilka przedsięwzięć, należy sporządzić karty informacyjne odrębnie dla każdego przedsięwzięcia

Czynność TAK NIE Data

wykonania czynności

Godzina wykonania czynności

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby, której

przekazano kartę informacyjną

Przekazanie wniosku do Referatu Organizacyjnego

Czy wnioskodawcą był sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15

pełnoletnich mieszkańców sołectwa Czy wniosek uchwaliło zebranie wiejskie

Czy uchwała zebrania wiejskiego jest prawomocna

Przekazanie karty i wniosku Zespołowi Rozwoju Gminy i Współpracy

Zagranicznej

Czy wniosek jest zgodny ze strategią rozwoju Gminy Żukowo

Przekazanie karty i wniosku referatowi/zespołowi właściwemu merytorycznie

Czy przedsięwzięcie wymienione we wniosku:

1) Jest zadaniem własnym Gminy Żukowo

2) Czy służy poprawie warunków życia mieszkańców

3) Czy prawidłowo oszacowano jego koszt

Klasyfikacja budżetowa:

………

………..

Wartość:

Przekazanie karty i wniosku skarbnikowi Gminy Żukowo

Przygotowanie informacji o odrzuceniu wniosku (jeżeli wniosek nie spełnia warunków

wymienionych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim – Dz. U. poz. 301 z późn.

zmianami)

Przygotowanie informacji do projektu budżetu na 2016r. (jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w wierszu poprzednim)