Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku. w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy

(1)

Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Poznańskiego

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy

Na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. poz.

108), art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) oraz art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645 ze zmianami) w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.1.4021.15.1.2017.AK z dnia 3 marca 2017 roku,

Zatwierdzam podział środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na:

1) realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku:

w Poznaniu w 2017 roku.

§1

Wydatki na płace i pochodne Wydatki pozostałe

Wydatki inwestycyjne Razem

10 588 726,00 14 425 874,00 2 499 000,00 27 513 600,00

2) realizację zadań fakultatywnych w 2017 roku:

Wydatki na płace i pochodne Wydatki pozostałe

Wydatki inwestycyjne Razem

290 160,00 1 382 334,00 221 706,00 1 894 200,00

§2 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§3 Traci moc Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 15 maja 2017 roku.

(2)

Poznań, dnia 20 czerwca 2017 roku

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 43/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku.

Na podstawie Decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2017 roku Nr DF.

1.4021.15.1.2017.AK, zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku

0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645 ze zmianami), §4 ust. 5

1 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016, poz. 472), oraz §2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014, poz. 1294), zgodnie z informacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dokonanym przez Zarząd Województwa podziale kwot środków Funduszu Pracy (limitów) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, dla samorządów powiatów, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prosi

0 zatwierdzenie zmian w opracowanym planie finansowym na 2017 rok w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem.

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2017 roku Nr DF-1.4021.15.4.2017.AB, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na sfinansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz.

1294), przyznano z rezerwy ministra właściwego do spraw racy, na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dodatkowe środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 713,5 tys. zł (słownie: siedemset trzynaście tysięcy pięćset złotych) na finansowanie w 2017 roku zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj.

na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

1 aktywizacji zawodowej, w tym:

-152,5 tys. zł - na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- 561,0 tys. zł - na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2017 roku wynosi:

- 27.513.600,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzynaście tysięcy sześćset złotych) na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym 7.959.300,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) na zadanie z art. 150f ustawy oraz 3.344.800,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) na Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

oraz

-1.894.200,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) na

finansowanie innych fakultatywnych zadań.

(3)

W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach priorytetów inwestycyjnych:

a) 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020:

4.086.426,61 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 61/100), w tym:

- kwota w części EFS wynosi: 3.473.462,58 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 58/100),

- kwota w części wkładu krajowego wynosi: 612.964,03 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 03/100),

b) b) 8.ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, a szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 6.793.769,77 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 77/100), w tym:

- kwota w części EFS wynosi: 5.725.789,20 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100),

- kwota w części wkładu krajowego wynosi: 1.067.980,57 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 57/100).

Zał.

Plan podziału środków Funduszy Pracy na 2017 rok

(4)

Plan finansowy na 2017 rok

Na zwa

Aktywne Fakultatywne

Para graf Pla n na 2017 ro k Zarządzen ie St arost y Poznań sk ieg o nr 43/2 017 z d nia 20 czerwca 2017

Pla n na 2017 ro k Za rz ądzeni e S ta rost y Po zna ń sk iego nr 4 3/201 7 z dnia 2 0 czerwca 2017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod zeń 3020 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod zeń 3027 176 988,00 0,00

Świadczenia społeczne 3110 1 470 580,00 0,00

Świadczenia społeczne 3111 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3119 478 902,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 7 718 396,00 290 160,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 215 756,00 0,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia spo łeczne 4110 1 694 345,00 0,00

Składki na ubezpieczenia spo łeczne 4111 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia spo łeczne 4117 779 128,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 75 000,00 349 834,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4211 0,00 0,00

Zakup pomocy nau kow ych, dydakt ycznych i książek

4240 0,00 0,00

Zakup energii 4260 0,00 0,00

Zakup usług remontowych 4270 0,00 10 000,00

Zakup usług zdrowotnych 4280 61 794,00 0,00

Powiatowy Urząd Pracy w

Poznaniu

(5)

Zakup usłu g zdrowotnych 4281 0, 00 0,00

Zakup usłu g zdrowotnych 4282 0, 00 0,00

Zakup usłu g zdrowotnych 4287 64 254,00 0,00

Zakup usłu g zdrowotnych 4289 11 746,00 0,00

Zakup pozostałych usług 4300 3 829 288,00 834 300,00

Zakup pozostałych usług 4301 0, 00 0,00

Zakup pozostałych usług 4302 0, 00 0,00

Zakup pozostałych usług 4307 912 803,00 0,00

Zakup pozostałych usług 4309 167 047,00 0,00

Zakup usłu g dostępu do sieci Internet 4350 0, 00 0,00

Opłat y z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej

4360 0, 00 57 000,00

Opłat y z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonar nej

4370 0, 00 0,00

Zakup usłu g obejmujących tłumaczenia 4380 0, 00 0,00

Zakup usłu g obejmujących wyko nanie ekspertyz, analiz i opinii

4390 0, 00 0,00

Podróże krajowe służbowe 4410 0, 00 0,00

Podróże służbowe zagraniczne 4420 0, 00 0,00

Różne opłaty i składki 4430 0, 00 6 500,00

Różne opłaty i składki 4437 0, 00 0,00

Różne opłaty i składki 4439 0, 00 0,00

Odpis y na zakładowy Fu ndusz świadczeń socjalnych

4440 0, 00 0,00

Szkolenia członków korpusu służb y cywilnej 4550 0, 00 0,00

Pozostałe odsetki 4580 0, 00 0,00

Kary i odszkodowania w ypłacane na rzecz osób fiz ycznych

4590 0, 00 0,00

Kary i odszkodowania w ypłacone na rzecz osób prawnych

4600 0, 00 0,00

Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 4610 0, 00 5 000,00

Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służb y cywilnej

4700 0, 00 119 700,00

Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służb y cywilnej

4709 0, 00 0,00

Zakup materiałów papier nicz ych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych

4740 0, 00 0,00

Zakup akcesor iów komputerowych w tym programów i licencji

4750 0, 00 0,00

Wydatki inwest ycyjne Fundusz y celowych 6110 0, 00 0,00

Wydatki na zakupy inwest ycyjne Funduszy celow ych

6120 120 000,00 221 706,00

Wydatki na zakupy inwest ycyjne Funduszy celow ych

6121 0, 00 0,00

(6)

Wydatki na zakup y inwest ycyjne Fundusz y celowych 6122 0, 00 0,00

j ednorazo we ś ro dk i n a działalno ść g ospoda rczą o gółe m w t ym :

6 920 000,00 0,00

0,00

paragraf 4210 860 000,00 0,00

paragraf 4211 0, 00 0,00

paragraf 4212 0, 00 0,00

paragraf 4217 2 546 980,00 0,00

paragraf 4219 463 020,00 0,00

paragraf 4300 155 000,00 0,00

paragraf 4301 0, 00 0,00

paragraf 4302 0, 00 0,00

paragraf 4307 436 584,00 0,00

paragraf 4309 79 416,00 0,00

paragraf 4750 0, 00 0,00

paragraf 4751 0, 00 0,00

paragraf 4752 0, 00 0,00

paragraf 4757 0, 00 0,00

paragraf 4759 0, 00 0,00

paragraf 6120 649 000,00 0,00

paragraf 6121 0, 00 0,00

paragraf 6122 0, 00 0,00

paragraf 6127 1 463 300, 00 0,00

paragraf 6129 266 700,00 0,00

Raze m Razem 27 513 600,00 1 894 200,00

(7)

Plan finansowy na 2017 rok

Nazwa

Aktywne Fakultatywne

Paragraf Plan n a 2017 rok Zarzą dzeni e St a rost y Po zna ń sk iego n r 43 /201 7 z dnia 2 0 czer wca 2017

Plan n a 2017 rok Zarządzen ie St arost y Poznań sk ieg o nr 43/2 017 z d nia 20 czerwca 2017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod zeń 3020 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3119 478 902,00 0,00

Grupa wydatków bieżąc ych jednostki 4000 3 966 082,00 1 241 134,00

Grupa wydatków bieżąc ych jednostki 4007 977 057,00 0,00

Grupa wydatków bieżąc ych jednostki 4009 178 793,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 7 718 396,00 290 160,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia spo łeczne 4110 1 694 345,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00

Zakup pomocy naukow ych, d ydaktycznych i książek

t 4240

0,00 0,00

Zakup usług remontowych 4270 0,00 10 000,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 0,00 0,00

Opłat y z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych telefonii stacjonar nej

4370 0,00 0,00

Podróże krajowe służbowe 4410 0,00 0,00

Powiatowy Urząd Pracy w

Poznaniu

(8)

Podróże służbowe zagraniczne 4420 0,00 0,00

Różne opłaty i skład ki 4430 0,00 6 500,00

Różne opłaty i skład ki 4437 0,00 0,00

Różne opłaty i składki 4439 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjaln ych

4440 0,00 0,00

Szkolenia czło nków korpusu służb y cywilnej 4550 0,00 0,00

Pozostałe odsetki 4580 0,00 0,00

Kar y i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

4590 0,00 0,00

Kar y i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych

4600 0,00 0,00

Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 4610 0,00 5 000,00

Szkolenia pracowników niebędących czło nkami korpusu służb y cywilnej

4700 0,00 119 700,00

Szkolenia pracowników niebędących czło nkami korpusu służb y cywilnej

4709 0,00 0,00

Zakup materiałów papier niczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4740 0,00 0,00

Zakup akcesor iów komputerowych w tym programów i licencji

4750 0,00 0,00

Wydatki inwest ycyjne Fundusz y celowych 6110 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwest yc yjne Funduszy celowych

6120 120 000,00 221 706,00

6121 0,00 0,00

6122 0,00

6127 0,00

6129 0,00 0,00

j edn ora zo we ś ro dk i na działalno ść g osp oda rcz ą o gółe m w tym :

6 920 000,00 0,00

0,00

paragraf 4000 1 015 000,00 0,00

paragraf 4001 0,00 0,00

paragraf 4002 0,00 0,00

paragraf 4007 2 983 564,00 0,00

paragraf 4009 542 436,00 0,00

paragraf 6120 649 000,00 0,00

paragraf 6121 0,00 0,00

paragraf 6122 0,00 0,00

paragraf 6127 1 463 300,00 0,00

paragraf 6129 266 700,00 0,00

Razem Razem 27 513 600, 00 1 894 200,00

(9)

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Plan finansowy na 2017 rok

Nazwa

Aktywne Fakultatywne

Paragraf Plan na 2017 rok Za rządzenie Starosty Poznańskiego nr 33 z dnia 15 maja 2017

Zmiana Plan na 2017 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego nr 43/2017 z dnia 20 czerwca 2017

Plan na 2017 rok Zarządzenie Starosty i Poznańskiego nr 33 z dnia 15 maja 2017

Zmiana Plan na 2017 rok Zarządzenie Starosty Poznańskiego nr 43/2017 z dnia 20 czerwca 2017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3027 176 988,00 176 988,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3029 33 012,00 33 012,00 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3110 1 459 459,00 II 121,00 1 470 580,00 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3111 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3112 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3117 2 596 841,00 6 619,00 2 603 460,00 0,00 0,00

Świadczenia społeczne 3119 477 734,00 1 168,00 478 902,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 7 658 396,00 60 000,00 7 718 396,00 290 160,00 290 160,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 215 756,00 215 756,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 38 075,00 38 075,00 0,00 0,00

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 690 860,00 3 485,00 1 694 345,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4111 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4112 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 777 247,00 1 881,00 779 128,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 142 694,00 332,00 143 026,00 0,00 0,00

(10)

Składki na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 65 000,00 10 000,00 75 000,00 357 895,00 -8 061,00 349 834,00

Zakup materiałów i wyposażenia 4211 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup pomocy naukow ych, d ydaktycznych i książek 4240 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup energii 4260 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług remontowych 4270 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Zakup usłu g zdrowotnych 4280 54 650,00 7 144,00 61 794,00 0,00 0,00

Zakup usłu g zdrowotnych 4281 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usłu g zdrowotnych 4282 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług zdrowotnych 4287 63 404,00 850,00 64 254,00 0,00 0,00

Zakup usług zdrowotnych 4289 11 596,00 150,00 11 746,00 0,00 0,00

Zakup pozostałych usłu g 4300 3 827 538,00 1 750,00 3 829 288,00 834 300,00 834 300,00

Zakup pozostałych usłu g 4301 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup pozostałych usłu g 4302 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup pozostałych usłu g 4307 1 013 953,00 -101 150,00 912 803,00 0,00 0,00

Zakup pozostałych usłu g 4309 184 897,00 -17 850,00 167 047,00 0,00 0,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłat y z tytu łu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4360 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00

(11)

Opłat y z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych telefonii stacjonarnej

4370 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmując ych tłumaczenia 4380 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmując ych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4390 0,00 0,00 0,00 0,00

Podróże krajowe służbowe 4410 0,00 0,00 0,00 0,00

Podróże służbowe zagraniczne 4420 0,00 0,00 0,00 0,00

Różne opłaty i składki 4430 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00

Różne opłaty i składki 4437 0,00 0,00 0,00 0,00

Różne opłaty i składki 4439 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpis y na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 4440 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia członków korpusu służb y cywilnej 4550 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe odsetki 4580 0,00 0,00 0,00 0,00

Kar y i odszkodowania w ypłacane na rzecz osób fizycznych

4590 0,00 0,00 0,00 0,00

Kar y i odszkodowania w ypłacone na rzecz osób prawnych

4600 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 4610 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb y cywilnej

4700 0,00 0,00 119 700,00 119 700,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb y cywilnej

4709 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów papiernicz ych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero graficzn ych

4740 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

4750 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwest yc yjne Funduszy celowych 6110 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

Wydatki na zakup y inwest ycyjne Funduszy celow ych 6120 130 000,00 -10 000,00 120 000,00 213 645,00 8 061,00 221 706,00

Wydatki na zakup y inwest ycyjne Funduszy celow ych 6121 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakup y inwest ycyjne Funduszy celow ych 6127

0.0

0

0,00 0,00 0,00

j ed norazo we środk i na działalno ść go spo da rczą o gółe m w tym :

6 182 000,00 738 000,00 6 920 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

"paragraf 4210 620 000,00 240 000,00 860 000,00 0,00 0,00

paragraf 4211 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4212 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4217 2 504 480,00 42 500,00 2 546 980,00 0,00 0,00

paragraf 4219 455 520,00 7 500,00 463 020,00 0,00 0,00

paragraf 4300 96 000,00 59 000.00 155 000,00 0,00 0,00

paragraf 4301 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4302 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4307 429 784,00 6 800,00 436 584,00 0,00 0,00

paragraf 4309 78 216,00 1 200,00 79 416,00 0,00 0,00

paragraf 4750 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4751 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4752 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4757 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 4759 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 6120 318 000,00 331 000,00 649 000,00 0,00 0,00

paragraf 6121 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 6122 0,00 0,00 0,00 0,00

paragraf 6127 1 420 800,00 42 500,00 1 463 300,00 0,00 0,00

paragraf 6129 259 200,00 7 500,00 266 700,00 0,00 0,00

Razem Ra zem 26 800 100,00 713 500,00 27 513 600,00 1 894 200,00 0,00 1 894 200,00