Lubushie
w Zielonej Górze
EK-KK.097.R.57.1.2018.KD
INFORMACJA POKONTROLNA
NR RPLB.06.01.00-08-0011/18-001
INFORMACJE OGÓLNE
Dane dotyczące kontroli
Podstawa prawna Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08- przeprowadzenia kontroli: 0011/18-00 z dnia 24.05.2018 r. (§ 18)
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431), zwana dalej ustawą wdrożeniową
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013)
Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Imiona i nazwiska osób Karolina Dudek - kierownik zespołu kontrolującego kontrolujących: Wioletta Klińska
Termin kontroli: 17.08.2018 r.
Rodzaj kontroli: Kontrola projektu Tryb kontroli: Planowa/doraźna~
Kontrola na miejscu projektu ('o\' siedzibie benefiGjenta/wizyta monltorlnqowa)!
Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Sulęciński/Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie Adres jednostki kontrolowanej: ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin
Adres miejsca, 1) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w którym przeprowadzono Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
czynności kontrolne>
im. Unii
2) Stolarnia BAZYL, ul. Lipowa 29, 69-200 Sulęcin
3) Projektowanie ogrodów i pielęgnacja zieleni Elżbieta Trojniar, ul. Poznańska 19,69-200 Sulęcin
4) Piotrowski Adam Agencja Reklamy PROGRESS, ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin
1Niepotrzebne skreślić
2Niepotrzebne skreślić 3O ile są różne
Książka kontroli: Nie dotyczy Dane dotyczace projektu
Nazwa kontrolowanego
projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2018)"
Numer kontrolowanego
projektu: RPLB.06.01.00-08-0011/18
Działanie/Poddziałanie, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
w ramach którego projekt jest Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz realizowany: poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających
zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy
Wartość projektu: 869527,00 PLN Numery kontrolowanych
wniosków o płatność: Nie dotyczy Wartość wydatków
zatwierdzonych do dnia
kontroli: Nie dotyczy
OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI Zakres kontroli:
Ocena jakości i prawidłowości realizowanych usług zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0011/18-00 z dnia 24.05.2018 r.
Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0011/18 (staż zawodowy, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego).
Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy:
• forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,
• forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020,
• forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
• liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
• sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
• forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,
• liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
• pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
• usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
• prowadzący/ trener/ wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
• zapewniono odpowiednią ilość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych,
• pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę RPO informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
• uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO.
Podczas wizyt monitoringowych, Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wywiad/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań, oraz zweryfikowania, czy mają świadomość ich finansowania z Funduszy Europejskich.
Sposób wyboru dokumentów do kontroli:
Wyboru miejsc kontroli dokonano losowo na podstawie zestawień realizowanych w ramach projektu form wsparcia, przesłanych do Instytucji Pośredniczącej w dniu 05.07.2018 r.
USTALENIA KONTROLI
Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej) Informacje o wizytowanych usługach
Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizowanych form wsparcia:
1) stażu zawodowego:
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin - uczestnik projektu: odbywająca staż w terminie 22.05.2018 r. - 21.08.2018 r. na stanowisku referent ds. księgowości, godziny stażu: 07:00-15:00;
2) prac interwencyjnych:
Stolarnia BAZYL, ul. Lipowa 29, 69-200 Sulęcin - uczestnicy projektu: oraz Jan Pilczuk, zatrudnieni na okres od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. na stanowiskach monterów mebli, godziny pracy: 07:00-15:00;
3) prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu:
Projektowanie ogrodów i pielęgnacja zieleni Elżbieta Trojniar, ul. Poznańska 19, 69-200 Sulęcin;
4) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Piotrowski Adam Agencja Reklamy PROGRESS, ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin - uczestnik projektu: zatrudniona od 27.03.2018 r. na stanowisku pracownik usług czystościowych .
Ad 1)
W wyniku kontroli stażu realizowanego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej przy ul. Witosa 49 w Sulęcinie (dot. Iustalono, co następuje.
Podczas kontroli w dniu 17.08.2018 r., w miejscu odbywania stażu nie zastano stażystki - Moniki Myc.
Zgodnie z wyjaśnieniami pracodawcy stażystka w ww. dniu przebywała na urlopie wypoczynkowym.
Na potwierdzenie pracodawca okazał kontrolującym listę obecności za m-c sierpień 2018 r., na której odnotowano urlop stażystki w ww. dniu. Biorąc pod uwagę, że okazana dokumentacja dotycząca realizacji kontrolowanej formy wsparcia, potwierdziła nieobecność stażystki na stażu, zespół kontrolujący nie wnosi uwag w przedmiotowym zakresie.
Ponadto, ze względu na fakt, iż podczas kontroli nie zastano uczestniczki projektu, brak możliwości dokonania oceny w pozostałych zakresach: ogólnych kryteriach, uczestnikach wsparcia, aspektach merytorycznych oraz działaniach informacyjno-promocyjnych.
Ad 2)
W wyniku kontroli prac interwencyjnych realizowanych u pracodawcy Stolarnia BAZYL przy
ul. Lipowej 29 w Sulęcinie (dot. ) ustalono, że:
1. Ogólne Kryteria
A) Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.
C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie:
tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielenia wsparcia, liczby uczestn ików.
D) Dostępność w miejscu realizacji formy wsparcia sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielenia wsparcia oraz jego wykorzystanie nie podlegało kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono jego zakupu.
2. Uczestnicy wsparcia
A) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do uczestników projektu spełniających kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
B) Obecność uczestników projektu w pracy, w dniu 17.08.2018 r. została odnotowana na indywidualnych listach obecności.
C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa, materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem osób z niepełnosprawnościami, nie podlegała sprawdzeniu, ponieważ zgodnie z przeprowadzonymi ankietami, uczestnicy projektu nie należą do osób z niepełnosprawnościami.
D) W przeprowadzonych ankietach uczestnicy projektu wskazali, że prace interwencyjne, w których uczestniczą finansowane są z EFS.
3. Aspekty merytoryczne
A) Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.
B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ w kontrolowanej formie wsparcia, we wniosku o dofinansowanie projektu ich nie założono.
E) Lokalizacja i warunki techniczne w miejscu formy wsparcia nie podlegały kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
4. Działania informacyjno-promocyjne
A) Miejsce wizytowanej formy wsparcia zostało oznaczone plakatem informującym, iż w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (plakat został sporządzony w formacie A3 i kolorze oraz zawierał znaki graficzne RPO i UE).
B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu, w pracach interwencyjnych ich nie zaplanowano.
Ad 3)
W wyniku kontroli jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielonych
Pani Elżbiecie Trojniar prowadzącej działalność gospodarczą pn. projektowanie ogrodów i pielęgnacja zieleni Elżbieta Trojniar,
ustalono że:1. Ogólne Kryteria
A) Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.
C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie:
tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielenia wsparcia, liczby uczestników.
D) Dostępność w miejscu realizacji formy wsparcia sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielenia wsparcia oraz jego wykorzystanie nie podlegało kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono jego zakupu.
2. Uczestnicy wsparcia
A) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do uczestniczki projektu spełniającej kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
B) Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa, materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem osób z niepełnosprawnościami, nie podlegała sprawdzeniu, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
D) W przeprowadzonej ankiecie uczestniczka projektu wskazała, że forma wsparcia, z której skorzystała została sfinansowana z EFS.
3. Aspekty merytoryczne
A) Uczestniczka projektu jest zadowolona z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do jej potrzeb.
B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ w kontrolowanej formie wsparcia, we wniosku o dofinansowanie projektu ich nie założono.
E) Lokalizacja i warunki techniczne w miejscu formy wsparcia nie podlegały kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
4. Działania informacyjno-promocyjne
A) Prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest ww. forma wsparcia.
B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
Ad 4)
W wyniku kontroli stanowiska pracy utworzonego poprzez refundację kosztów jego wyposażenia lub doposażenia u pracodawcy Piotrowski Adam Agencja Reklamy PROGRESS przy ul. Kilińskiego 9
w Sulęcinie ( ) ustalono, że:
1. Ogólne Kryteria
A) Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.
C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie:
tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielenia wsparcia, liczby uczestników.
D) Dostępność w miejscu realizacji formy wsparcia sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielenia wsparcia oraz jego wykorzystanie nie podlegało kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono jego zakupu.
2. Uczestnicy wsparcia
A) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do uczestniczki projektu spełniającej kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
B) Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa, materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem osób z niepełnosprawnościami, nie podlegała sprawdzeniu, ponieważ zgodnie z przeprowadzoną ankietą, uczestniczka projektu nie należy do osób z niepełnosprawnościami.
D) W przeprowadzonej ankiecie uczestniczka projektu wskazała, że jej zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest finansowane z EFS.
3. Aspekty merytoryczne
A) Uczestniczka projektu jest zadowolona z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do jej potrzeb.
B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ w kontrolowanej formie wsparcia, we wniosku o dofinansowanie projektu ich nie założono.
E) Lokalizacja i warunki techniczne w miejscu formy wsparcia nie podlegały kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
4. Działania informacyjno-promocyjne
A) Prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest przedmiotowa forma wsparcia.
B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.
Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.
Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:
W wyniku kontroli nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.
OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW4:
a) Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
b) Kategoria nr 2 projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występl;Jją I;Jchybienia i potrzebne są I;Jspra'lmienia,
c) Kategoria nr 3 system działa/projekt jest realizQl,łJany tylko częściowo poprawnie, występl;Jją istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadkl;J kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozl;Jmienia,
d) Kategoria nr 4 system w zasadzie nie funkcjonl;Jje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co pOlNoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) !rozwiązania umolNy o dofinansowanie projektl;J (kontrola projektu).
ZALECENIA POKONTROLNE
I.
Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłościNie dotyczy
II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy
III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych Nie dotyczy
POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wruesiema umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej. Lista sprawdzająca jest załącznikiem do Informacji pokontrolnej.
4Niepotrzebne skreślić
Data sporządzenia dokumentu: 05.09.2018 r.
Podpisy osób kontrolujących:
1//)
«uaa r.1>&dekI
..f.~~ .
... N(O.LeM4.- ~.'0.q .
Data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej
DY !p' R
powiatowe,
'lJedU
Pracy•... \V.~~. ...~
ot .at.. cWl8 v;
mgr Jolant Zabłocka
Data i podpis
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze lub osoby upoważnionej
...9Yj~~ Q5:0920 dgv,
WOje\fl! \fi!
