UCHWAŁA NR 11/II/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

(1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody 55 403 176,75 zł, w tym: dochody bieżące 51 674 622,82 zł;

dochody majątkowe 3 728 553,93 zł;

2) wydatki 63 868 838,75 zł, w tym: wydatki bieżące 45 351 896,06 zł;

wydatki majątkowe 18 516 942,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian:

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 465 662,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 7 732 662,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 733 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 083 000,00 zł, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek 9 350 000,00 zł oraz z wolnych środków 733 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 617 338,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 512 078,00 zł;

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 1 617 338,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1) zaciąganych kredytów 3 000 000,00 zł;

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 7 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 732 662,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 617 338,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

(2)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

(3)

Dział

1 2

Rozdział §

3 Nazwa 4

Plan przed zmianą 5

Zmniejszenie 6

Plan po zmianach (5+6+7)

8 Zwiększenie

7 bieżące

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 127 742,00 -500,00 0,00 127 242,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 127 742,00 -500,00 0,00 127 242,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów

0970 500,00 -500,00 0,00 0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 16 195 593,00

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 45 000,00 16 240 593,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75616 1 961 100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0,00 45 000,00 2 006 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

0360 25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0500 240 000,00 0,00 20 000,00 260 000,00

758 Różne rozliczenia 16 227 089,20 -864 220,00 0,00 15 362 869,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 2 248 051,20 -864 220,00 0,00 1 383 831,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów

0970 2 155 000,00 -864 220,00 0,00 1 290 780,00

801 Oświata i wychowanie 1 258 270,48 -3 500,00 6 000,00 1 260 770,48

(4)

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0960 8 000,00 0,00 4 000,00 12 000,00

Wpływy z różnych dochodów

0970 13 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00

80110 Gimnazja 3 600,00 -3 500,00 0,00 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego

0670 3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 326 200,00 -6 000,00 0,00 1 320 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,00 -6 000,00 0,00 5 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów

0970 11 000,00 -6 000,00 0,00 5 000,00

52 497 842,82 razem:

bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 534 614,71 0,00 0,00 534 614,71

-874 220,00 51 000,00 51 674 622,82

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 858 000,00 -2 858 000,00 0,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 858 000,00 -2 858 000,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 858 000,00 -2 858 000,00 0,00 0,00

2 858 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -2 858 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 2 858 000,00 -2 858 000,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 815 600,00 -1 500 000,00 0,00 2 315 600,00

(5)

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 3 595 600,00 -1 500 000,00 0,00 2 095 600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 560,00 0,00 48 167,00 203 727,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 130 560,00 0,00 48 167,00 178 727,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 560,00 0,00 3 000,00 3 560,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6630 130 000,00 0,00 45 167,00 175 167,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 008 462,00 -998 462,00 0,00 10 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 998 462,00 -998 462,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 1 008 462,00 -998 462,00 0,00 10 000,00

998 462,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -998 462,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 998 462,00 -998 462,00 0,00 0,00

9 036 848,93 razem:

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 934 979,00 -5 356 462,00 0,00 2 578 517,00

-5 356 462,00 48 167,00 3 728 553,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 61 534 691,75

8 469 593,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -5 356 462,00 0,00 3 113 131,71

-6 230 682,00 99 167,00 55 403 176,75

(6)

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

dotacje na zadania bieżące

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, inwestycje i

zakupy inwestycyjne Wydatki

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu Zakup i objęcie

akcji i udziałów z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

§

3 19

Wniesienie wkładów do spółek sprawa

handlowego

010 Rolnictwo i łowiectwo

7 729 697,10 339 267,14 339 267,14 4 583,67 334 683,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 390 429,96 7 390 429,96 4 854 301,00 0,00

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach 6 538 497,10 1 666 800,00

-2 858 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

341 267,14 2 000,00 0,00

4 583,67 0,00 0,00

336 683,47 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 197 229,96 1 664 800,00 -2 858 000,00

3 658 801,00 1 662 500,00 -2 858 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

01010

7 492 829,96 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi

102 400,00 102 400,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 390 429,96 7 390 429,96 4 854 301,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -2 858 000,00

1 666 800,00

6 301 629,96 104 400,00 2 000,00 0,00

104 400,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

104 400,00 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 197 229,96 1 664 800,00 -2 858 000,00

3 658 801,00 1 662 500,00 -2 858 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii

7 163,54 7 163,54 7 163,54 0,00 7 163,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0,00 2 000,00

9 163,54 9 163,54

2 000,00 0,00

9 163,54 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 000,00 0,00

9 163,54 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 536 128,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536 128,96 2 536 128,96 0,00 0,00

0,00 2 300,00

2 538 428,96 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 538 428,96 2 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 858 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 858 000,00 2 858 000,00 2 858 000,00 0,00

-2 858 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -2 858 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 996 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 996 301,00 1 996 301,00 1 996 301,00 0,00

0,00 1 662 500,00

3 658 801,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 658 801,00 1 662 500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność

2 884 108,80 1 309 191,74 1 309 191,74 0,00 1 309 191,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574 917,06 1 574 917,06 316 000,00 0,00

po zmianach 2 929 088,80 55 390,00

-10 410,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1 354 171,74 44 980,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 354 171,74 44 980,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 574 917,06 10 410,00 -10 410,00

316 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

60016

2 831 399,16

Drogi publiczne gminne

1 309 191,74 1 309 191,74 0,00 1 309 191,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 522 207,42 1 522 207,42 316 000,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

44 980,00

2 876 379,16 1 354 171,74 44 980,00 0,00

1 354 171,74 44 980,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 354 171,74 44 980,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 522 207,42 0,00 0,00

316 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

1 172 970,78 1 172 970,78 1 172 970,78 0,00 1 172 970,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 44 980,00

1 217 950,78 1 217 950,78 44 980,00 0,00

1 217 950,78 44 980,00 0,00

0,00 0,00 0,00

44 980,00 0,00

1 217 950,78 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

60095

52 709,64

Pozostała działalność

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 709,64 52 709,64 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10 410,00

10 410,00

52 709,64 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

52 709,64 10 410,00 -10 410,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52 709,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 709,64 52 709,64 0,00 0,00

-10 410,00 10 410,00

52 709,64 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

52 709,64 10 410,00 -10 410,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1 3 13 14 15 16 17 18 19

630 Turystyka

160 900,00 160 900,00 160 900,00 0,00 160 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 199 000,00 38 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

199 000,00 38 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

199 000,00 38 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

63095

160 900,00

160 900,00 160 900,00 0,00 160 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

38 100,00

199 000,00 199 000,00 38 100,00 0,00

199 000,00 38 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

199 000,00 38 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

160 900,00 160 900,00 160 900,00 0,00 160 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 38 100,00

199 000,00 199 000,00 38 100,00 0,00

199 000,00 38 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

38 100,00 0,00

199 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

6 127 146,44 865 600,00 865 600,00 0,00 865 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 261 546,44 5 261 546,44 3 809 646,44 0,00

po zmianach 4 627 146,44 0,00

-1 500 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

865 600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

865 600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 761 546,44 0,00 -1 500 000,00

2 309 646,44 0,00 -1 500 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

70005

6 127 146,44

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

865 600,00 865 600,00 0,00 865 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 261 546,44 5 261 546,44 3 809 646,44 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1 500 000,00

0,00

4 627 146,44 865 600,00 0,00 0,00

865 600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

865 600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 761 546,44 0,00 -1 500 000,00

2 309 646,44 0,00 -1 500 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 0,00

-1 500 000,00 0,00

1 550 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 550 000,00 0,00 -1 500 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

4 575 355,90 4 539 355,90 4 390 482,90 3 436 534,00 953 948,90 0,00 148 873,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

po zmianach 4 875 755,90 300 400,00

0,00 0,00

0,00 0,00 160 473,00

11 600,00 0,00

4 810 755,90 271 400,00 0,00

4 650 282,90 259 800,00 0,00

3 641 534,00 205 000,00 0,00

1 008 748,90 54 800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

65 000,00 29 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

75022

175 475,00 Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

175 475,00 60 975,00 53 235,00 7 740,00 0,00 114 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

120 100,00 5 600,00 0,00 0,00

6 400,00

181 875,00 181 875,00 6 400,00 0,00

61 775,00 800,00 0,00

53 235,00 0,00 0,00

8 540,00 800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

114 400,00 114 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 600,00

120 000,00 120 000,00 5 600,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

120 000,00 5 600,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 800,00

1 000,00 1 000,00

800,00 0,00

1 000,00 800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

800,00 0,00

1 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

75023

3 900 671,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

3 864 671,00 3 830 671,00 3 128 154,00 702 517,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

40 000,00 6 000,00 0,00 0,00

270 000,00

4 170 671,00 4 105 671,00 241 000,00 0,00

4 065 671,00 235 000,00 0,00

3 333 154,00 205 000,00 0,00

732 517,00 30 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

65 000,00 29 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6 000,00

30 000,00 30 000,00 6 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

30 000,00 6 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1 3 13 14 15 16 17 18 19

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 410 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 150 000,00

2 560 000,00 2 560 000,00 150 000,00 0,00

2 560 000,00 150 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

388 852,00 388 852,00 388 852,00 388 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 50 000,00

438 852,00 438 852,00 50 000,00 0,00

438 852,00 50 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

43 500,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 000,00

48 500,00 48 500,00 5 000,00 0,00

48 500,00 5 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

136 544,00 136 544,00 136 544,00 0,00 136 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 30 000,00

166 544,00 166 544,00 30 000,00 0,00

166 544,00 30 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30 000,00 0,00

166 544,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

0,00 29 000,00

65 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

65 000,00 29 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

75075

219 078,90 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

219 078,90 219 078,90 67 312,00 151 766,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00

243 078,90 243 078,90 24 000,00 0,00

243 078,90 24 000,00 0,00

67 312,00 0,00 0,00

175 766,90 24 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

57 253,90 57 253,90 57 253,90 0,00 57 253,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24 000,00

81 253,90 81 253,90 24 000,00 0,00

81 253,90 24 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

24 000,00 0,00

81 253,90 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

913 088,59 477 297,59 420 670,72 170 485,00 250 185,72 8 026,87 48 600,00 0,00 0,00 0,00 435 791,00 435 791,00 0,00 0,00

po zmianach 970 255,59 57 167,00

0,00 0,00

0,00 0,00 48 600,00

0,00 0,00

479 297,59 2 000,00 0,00

422 670,72 2 000,00 0,00

170 485,00 0,00 0,00

252 185,72 2 000,00 0,00

8 026,87 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

490 958,00 55 167,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

75412

867 362,59

Ochotnicze straże pożarne

477 297,59 420 670,72 170 485,00 250 185,72 8 026,87 48 600,00 0,00 0,00 0,00 390 065,00 390 065,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

48 600,00 0,00 0,00 0,00

47 167,00

914 529,59 479 297,59 2 000,00 0,00

422 670,72 2 000,00 0,00

170 485,00 0,00 0,00

252 185,72 2 000,00 0,00

8 026,87 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

435 232,00 45 167,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

110 332,72 110 332,72 110 332,72 0,00 110 332,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 000,00

112 332,72 112 332,72 2 000,00 0,00

112 332,72 2 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 000,00 0,00

112 332,72 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 45 167,00

45 167,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45 167,00 45 167,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

75495

35 726,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 726,00 35 726,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

45 726,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45 726,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1 3 13 14 15 16 17 18 19

35 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 726,00 35 726,00 0,00 0,00

0,00 10 000,00

45 726,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45 726,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

16 291 397,26 15 961 297,26 14 947 343,17 12 323 378,54 2 623 964,63 87 162,00 560 760,60 366 031,49 0,00 0,00 330 100,00 330 100,00 0,00 0,00

po zmianach 16 427 535,26 165 000,00

-28 862,00 0,00

0,00 366 031,49 560 760,60

0,00 0,00

16 107 435,26 165 000,00 -18 862,00

15 093 481,17 165 000,00 -18 862,00

12 469 516,54 165 000,00 -18 862,00

2 623 964,63 0,00 0,00

87 162,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

320 100,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

80101

9 592 826,93

Szkoły podstawowe

9 272 826,93 8 945 612,33 7 544 042,54 1 401 569,79 0,00 327 214,60 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

327 214,60 0,00 0,00 -10 000,00

157 000,00

9 739 826,93 9 429 826,93 157 000,00 0,00

9 102 612,33 157 000,00 0,00

7 701 042,54 157 000,00 0,00

1 401 569,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

310 000,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 891 383,54 5 891 383,54 5 891 383,54 5 891 383,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 157 000,00

6 048 383,54 6 048 383,54 157 000,00 0,00

6 048 383,54 157 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00

-10 000,00 0,00

310 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

310 000,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

80103

498 521,49 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

498 521,49 473 409,49 435 330,00 38 079,49 0,00 25 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

25 112,00 0,00 0,00 -1 862,00

0,00

496 659,49 496 659,49 0,00 -1 862,00

471 547,49 0,00 -1 862,00

433 468,00 0,00 -1 862,00

38 079,49 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

339 942,00 339 942,00 339 942,00 339 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 862,00 0,00

338 080,00 338 080,00 0,00 -1 862,00

338 080,00 0,00 -1 862,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

80104

1 944 767,00

Przedszkola

1 944 767,00 1 887 932,00 1 455 659,00 432 273,00 0,00 56 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

56 835,00 0,00 0,00 -17 000,00

0,00

1 927 767,00 1 927 767,00 0,00 -17 000,00

1 870 932,00 0,00 -17 000,00

1 438 659,00 0,00 -17 000,00

432 273,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 138 428,00 1 138 428,00 1 138 428,00 1 138 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-17 000,00 0,00

1 121 428,00 1 121 428,00 0,00 -17 000,00

1 121 428,00 0,00 -17 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

80110

2 082 738,20

Gimnazja

2 082 738,20 1 986 196,20 1 865 555,00 120 641,20 0,00 96 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

96 542,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00

2 090 738,20 2 090 738,20 8 000,00 0,00

1 994 196,20 8 000,00 0,00

1 873 555,00 8 000,00 0,00

120 641,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 437 022,00 1 437 022,00 1 437 022,00 1 437 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 000,00

1 445 022,00 1 445 022,00 8 000,00 0,00

1 445 022,00 8 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia

229 553,00 229 553,00 209 453,00 109 250,00 100 203,00 20 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 224 553,00 10 000,00

-15 000,00 0,00

0,00 0,00 100,00

0,00 0,00

224 553,00 10 000,00 -15 000,00

219 453,00 10 000,00 0,00

109 250,00 0,00 0,00

110 203,00 10 000,00 0,00

5 000,00 0,00 -15 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1 3 13 14 15 16 17 18 19

85154

192 506,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

192 506,00 182 406,00 109 050,00 73 356,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 -10 000,00

10 000,00

192 506,00 192 506,00 10 000,00 -10 000,00

192 406,00 10 000,00 0,00

109 050,00 0,00 0,00

83 356,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-10 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

21 550,00 21 550,00 21 550,00 0,00 21 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 000,00

31 550,00 31 550,00 10 000,00 0,00

31 550,00 10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 000,00 0,00

31 550,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85195

27 047,00

27 047,00 17 047,00 200,00 16 847,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -5 000,00

0,00

22 047,00 22 047,00 0,00 -5 000,00

17 047,00 0,00 0,00

200,00 0,00 0,00

16 847,00 0,00 0,00

5 000,00 0,00 -5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2360

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5 000,00 0,00

5 000,00 5 000,00

0,00 -5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

2 500 386,00 2 409 386,00 1 219 029,21 798 813,60 420 215,61 15 000,00 1 175 356,79 0,00 0,00 0,00 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00

po zmianach 2 391 786,00 0,00

-108 600,00 0,00

0,00 0,00 1 081 756,79

0,00 -93 600,00

2 300 786,00 0,00 -108 600,00

1 219 029,21 0,00 0,00

798 813,60 0,00 0,00

420 215,61 0,00 0,00

0,00 0,00 -15 000,00

0,00 0,00 0,00

91 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85216

605 710,00

Zasiłki stałe

605 710,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 599 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

506 110,00 0,00 -93 600,00 -93 600,00

0,00

512 110,00 512 110,00 0,00 -93 600,00

6 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne

599 710,00 599 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-93 600,00 0,00

506 110,00 506 110,00 0,00 -93 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

506 110,00 0,00 -93 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85295

237 500,00

146 500,00 129 500,00 86 771,60 42 728,40 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

2 000,00 0,00 0,00 -15 000,00

0,00

222 500,00 131 500,00 0,00 -15 000,00

129 500,00 0,00 0,00

86 771,60 0,00 0,00

42 728,40 0,00 0,00

0,00 0,00 -15 000,00

0,00 0,00 0,00

91 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2360

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -15 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -15 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

762 838,06 762 838,06 610 422,06 578 582,00 31 840,06 0,00 152 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 813 338,06 50 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00 155 716,00

3 300,00 0,00

813 338,06 50 500,00 0,00

657 622,06 47 200,00 0,00

625 782,00 47 200,00 0,00

31 840,06 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85401

644 726,06

Świetlice szkolne

644 726,06 610 422,06 578 582,00 31 840,06 0,00 34 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

37 604,00 3 300,00 0,00 0,00

50 500,00

695 226,06 695 226,06 50 500,00 0,00

657 622,06 47 200,00 0,00

625 782,00 47 200,00 0,00

31 840,06 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1 3 13 14 15 16 17 18 19

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

34 304,00 34 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 300,00

37 604,00 37 604,00 3 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

37 604,00 3 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

457 236,00 457 236,00 457 236,00 457 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 44 500,00

501 736,00 501 736,00 44 500,00 0,00

501 736,00 44 500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

86 195,00 86 195,00 86 195,00 86 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 500,00

88 695,00 88 695,00 2 500,00 0,00

88 695,00 2 500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

10 520,00 10 520,00 10 520,00 10 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200,00

10 720,00 10 720,00 200,00 0,00

10 720,00 200,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 613 314,29 2 050 905,57 2 040 455,57 81 010,00 1 959 445,57 10 000,00 450,00 0,00 0,00 0,00 4 562 408,72 4 562 408,72 4 038 900,00 0,00

po zmianach 6 661 314,29 58 000,00

-10 000,00 0,00

0,00 0,00 450,00

0,00 0,00

2 098 905,57 58 000,00 -10 000,00

2 098 455,57 58 000,00 0,00

81 010,00 0,00 0,00

2 017 445,57 58 000,00 0,00

0,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

4 562 408,72 0,00 0,00

4 038 900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

90015

853 182,24

Oświetlenie ulic, placów i dróg

543 500,00 543 500,00 0,00 543 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 682,24 309 682,24 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

58 000,00

911 182,24 601 500,00 58 000,00 0,00

601 500,00 58 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

601 500,00 58 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

309 682,24 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii

312 000,00 312 000,00 312 000,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 58 000,00

370 000,00 370 000,00 58 000,00 0,00

370 000,00 58 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

58 000,00 0,00

370 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

90095

4 637 398,45

384 671,97 374 671,97 16 352,00 358 319,97 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 252 726,48 4 252 726,48 4 038 900,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10 000,00

0,00

4 627 398,45 374 671,97 0,00 -10 000,00

374 671,97 0,00 0,00

16 352,00 0,00 0,00

358 319,97 0,00 0,00

0,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

4 252 726,48 0,00 0,00

4 038 900,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2360

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-10 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 591 919,31 1 439 313,58 98 817,58 0,00 98 817,58 1 340 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 605,73 152 605,73 1 845,00 0,00

po zmianach 1 589 919,31 12 233,22

-14 233,22 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1 451 546,80 12 233,22 0,00

111 050,80 12 233,22 0,00

0,00 0,00 0,00

111 050,80 12 233,22 0,00

1 340 496,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

138 372,51 0,00 -14 233,22

1 845,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

92109

1 087 804,52

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

968 428,79 68 428,79 0,00 68 428,79 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 375,73 119 375,73 1 230,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -14 233,22

12 233,22

1 085 804,52 980 662,01 12 233,22 0,00

80 662,01 12 233,22 0,00

0,00 0,00 0,00

80 662,01 12 233,22 0,00

900 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

105 142,51 0,00 -14 233,22

1 230,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 636,79 19 636,79 19 636,79 0,00 19 636,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12 233,22

31 870,01 31 870,01 12 233,22 0,00

31 870,01 12 233,22 0,00

0,00 0,00 0,00

12 233,22 0,00

31 870,01 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1 3 13 14 15 16 17 18 19

83 773,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 773,20 83 773,20 0,00 0,00

-14 233,22 0,00

69 539,98 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

69 539,98 0,00 -14 233,22

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

66 000 353,75 44 850 144,84 27 979 298,01 18 111 431,81 9 867 866,20 1 485 684,87 14 568 130,47 409 031,49 0,00 408 000,00 21 150 208,91 21 150 208,91 13 044 824,44 0,00

po zmianach 409 031,49

0,00 0,00

14 489 430,47 14 900,00 -93 600,00 -4 545 105,22

2 413 590,22

63 868 838,75 45 351 896,06 654 213,22 -152 462,00

28 599 749,23 639 313,22 -18 862,00

18 509 769,81 417 200,00 -18 862,00

10 089 979,42 222 113,22 0,00

1 445 684,87 0,00 -40 000,00

0,00 0,00 0,00

408 000,00 0,00 0,00

18 516 942,69 1 759 377,00 -4 392 643,22

10 349 324,44 1 662 500,00 -4 358 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

010 Rolnictwo i łowiectwo 7 390 429,96 - 1 193 200,00 6 197 229,96

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 390 429,96 - 1 193 200,00 6 197 229,96

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 536 128,96 2 300,00 2 538 428,96

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna 182 218,00 0,00 182 218,00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go

listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej 10 000,00 2 300,00 12 300,00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie -

Kępina 10 000,00 0,00 10 000,00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych 127 000,00 0,00 127 000,00

Budowa wodociagu w m. Glina 71 000,00 0,00 71 000,00

Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego 9 702,75 0,00 9 702,75

Modernizacja SUW w Małkini Górnej 60 000,00 0,00 60 000,00

Wodociagowanie Gminy Małkinia Górna 10 000,00 0,00 10 000,00

Wodociagowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej

wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew 1 941 200,00 0,00 1 941 200,00

Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w

miejscowościach; Poniatowo, Grądy 0,00 0,00 0,00

Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w

miejscowościach;Treblinka,Borowe,Boreczek 75 008,21 0,00 75 008,21

wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci:

Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga 0,00 0,00 0,00

Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach 40 000,00 0,00 40 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 858 000,00 - 2 858 000,00 0,00

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna 2 858 000,00 - 2 858 000,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 996 301,00 1 662 500,00 3 658 801,00

Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna 1 996 301,00 1 662 500,00 3 658 801,00

600 Transport i łączność 1 574 917,06 0,00 1 574 917,06

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00

Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze

powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna" 0,00 0,00 0,00

(14)

Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele 10 000,00 0,00 10 000,00

Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo 53 000,00 0,00 53 000,00

Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka 8 000,00 0,00 8 000,00

Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz

z funduszu sołeckiego 16 120,92 0,00 16 120,92

Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem

i przebudową sieci wodociągowej 50 000,00 0,00 50 000,00

Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach

funduszu sołeckiego soł. Małkinia Górna I 0,00 0,00 0,00

Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu

sołeckiego Małkinia Górna IV 17 753,90 0,00 17 753,90

Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul.

Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) 63 000,00 0,00 63 000,00

Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini

Górnej 38 000,00 0,00 38 000,00

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu 19 000,00 0,00 19 000,00

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie) 10 000,00 0,00 10 000,00

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Nurskiej (przy ZGKiM) 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej

Sumiężne - Glina 15 000,00 0,00 15 000,00

Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie, w tym

w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł 10 500,00 0,00 10 500,00

Położenie powierzchni asfaltowej na ul.Leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie w

ramach funduszu sołeckiego 13 158,60 0,00 13 158,60

Położenie powierzchni asfaltowej na ul.Spokojnej w Kiełczewie w ramach

funduszu sołeckiego 8 674,00 0,00 8 674,00

Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I 93 000,00 0,00 93 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy 611 000,00 0,00 611 000,00

Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM 10 000,00 0,00 10 000,00

Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej 100 000,00 0,00 100 000,00

Remont drogi gminnej przez m.Poniatowo 30 000,00 0,00 30 000,00

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę

ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej 15 000,00 0,00 15 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 192,00 0,00 173 192,00

Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I 173 192,00 0,00 173 192,00

(15)

w rejonach przejśc dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) -

SMARTSTOP - Patrz na drogę 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 709,64 0,00 52 709,64

Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej 10 100,00 0,00 10 100,00

Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w ramach

funduszu sołeckiego Małkinia Górna V 8 610,00 - 8 610,00 0,00

Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w tym w ramach

funduszu sołeckiego Małkinia Górna V 8.610 zł 0,00 10 410,00 10 410,00

Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej 1 800,00 - 1 800,00 0,00

Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołeckiego

9000 zł 10 100,00 0,00 10 100,00

Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołeckiego wsi

Małkinia Dolna w kwocie 14459,74 zł 14 459,74 0,00 14 459,74

Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej (w tym w

ramach funduszu sołeckiego Malkinia Górna II 7 553,90 zł) 7 639,90 0,00 7 639,90

630 Turystyka 0,00 0,00 0,00

63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00

Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Malkinia Górna 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 261 546,44 - 1 500 000,00 3 761 546,44

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 261 546,44 - 1 500 000,00 3 761 546,44

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 051 900,00 0,00 1 051 900,00

Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa

postepowania o wybór partnera prywatnego 116 900,00 0,00 116 900,00

Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 74 200,00 0,00 74 200,00

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni 120 000,00 0,00 120 000,00

Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej

18 94 000,00 0,00 94 000,00

Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej 31 200,00 0,00 31 200,00

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 54 600,00 0,00 54 600,00

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni 561 000,00 0,00 561 000,00

Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w

ramach funduszu sołeckiego 0,00 0,00 0,00

(16)