Kielce, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY PACANÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY PACANÓW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.892.550,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 20.712.158,02 zł

b) dochody majątkowe 2.180.391,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.892.550,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 19.029.654,70 zł

b) wydatki majątkowe 2.862.895,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.851.620,35 zł,

a) wydatki bieżące 68.598,30 zł

b) wydatki majątkowe 1.783.022,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.000.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 21.900,00 zł,

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 stycznia 2015 r.

Poz. 226

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2015-01-16 13:23:27

(2)

2) celową w wysokości - 44.350,00 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 44.350,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

¹⁾

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł

na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

¹⁾

(t.j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 250.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 124.270,00 zł; wydatki – 124.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

1. a) kredyty - w kwocie 2.000.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia

ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(3)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Nowicki

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok.

I. UWARUNKOWANIA Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym 2. Ustawa o finansach publicznych

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Podstawą opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU DOCHODÓW Dochody budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 22.892.550,00 zł. Przy ich planowaniu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę dochodów przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 rok.

2. Kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

3. Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gmin przyjęto zgodnie z informacją od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, oraz na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U z 2013r. poz.827), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku(Dz. U z 2013r. poz. 956).

4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za rok 2014 .

5. Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie na obszarze gminy stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania w roku 2014, kwotę podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę obniżoną cenę skupu żyta w wysokości - 40 zł za 1q.

6. Wpływy z mienia komunalnego wyszacowano na podstawie przewidywalnego wykonania za 2014 rok, zawartych umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych i z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego. Struktura dochodów jest następująca:

- subwencje – kwota 9.957.413 zł - 43,50 % dochodów ogółem

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 4.341.195,84 zł -18,96 % dochodów ogółem

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.229.936 zł- 9,74 % dochodów ogółem

- dochody ze sprzedaży majątku – 105.000,00 zł – 0,46 % dochodów ogółem (przewidziana sprzedaż:

a) działki nr 2215/1 w Woli Biechowskiej, o pow. 10 ha.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 2.075.391,98 zł - 9,07% dochodów ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(4)

- podatki i opłaty – 2.736.526,48 zł – 11,95 % dochodów ogółem

- pozostałe dochody / wpływy z mienia, wpływy z usług i inne – 1.447.086,70 zł. – 6,32 % dochodów ogółem. W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie i nie przewiduje się ich wzrostu.

Korekta w górę może nastąpić poprzez pozyskanie środków zewnętrznych – dotacji i środków pomocowych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW Wydatki budżetu na 2015 rok zaplanowano na kwotę 21.892.550,00 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 19.029.654,70 zł, oraz majątkowe na inwestycje – kwota 2.862.895,30 zł. WYDATKI INWESTYCYJNE

5. Zestawienie wydatków inwestycyjnych stanowią załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały.

a) Nr 3 na łączną kwotę 2.742.895,30 zł

b) Nr 4 na łączną kwotę 115.000,00 zł Obejmują one zadania w realizację których gmina jest już zaangażowana i wiążą się z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również zadania nowe, przyjęte do realizacji . Zabezpieczono tu również środki na fundusz wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi załącznik nr 5. WYDATKI BIEŻĄCE Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania i realizacji ustawowych zadań przez gminę i jej jednostki oraz wydatki na zadania remontowe. Gospodarowanie nimi wymaga bardzo dużej dyscypliny finansowej i wprowadzenia szczególnych działań oszczędnościowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

1. W dziale 010Rolnictwo i łowiectwo –kwotę 25.850,00 zł, z przeznaczeniem na Izby Rolnicze.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –kwotę 717.467,83 - koszty związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę

3. W dziale 600 Transport i łączność – kwotę 423.000,00 zł na remonty, odśnieżanie, wykaszanie i bieżące utrzymanie dróg i chodników.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 165.437,36 zł, na bieżące utrzymanie lokali, mieszkań komunalnych oraz remont świetlicy wiejskiej w Biechowie.

5. W dziale 710 Działalność usługowa -zaplanowano kwotę 36.000,00 zł w tym plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, opracowania geodezyjne 15.000,00 zł, cmentarnictwo – 1.000,00 zł – wydatki bieżące.

6. W dziale 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące na kwotę 2.715.462,82 zł, z czego 77.612,00 zł- realizacja zadań zleconych, 115.200,00 zł- Rada gminy, 2.322.650,82 zł administracja urząd gminy, 75000,00 zł promocja gminy, w tym środki na prowadzenie gazety gminnej , pozostała działalność 125.000,00 zł w tym 30.000,00 zł sołtysi za udział w sesjach oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 95.000,00 zł.

7. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.374,00 zł- realizacja zadań zleconych.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa- 158.341,00 zł, w tym środki dla Policji 10.000,00 zł, utrzymanie jednostek OSP 103.991,00 zł, zarządzanie kryzysowe 44.350,00 zł.

9. W dziale 757 Obsługa długu publicznego – kwota 450.000,00 zł 10. W dziale 758 Różne rozliczenia 21.900,00 zł – rezerwa ogólna

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 7.759.880,54 zł koszty utrzymania placówek oświatowych i wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, w tym koszty dowozu dzieci do szkół 451.614,38 zł.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia - kwota 90.000,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

13. W dziale 852 Pomoc społeczna– kwota 4.823.430,00 zł, w tym zabezpieczono środki na DPS w kwocie 420.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(5)

14. W dziale 854Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 355.129,00 zł – świetlice szkolne 321.069,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 34.060,00 zł

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 837.217,15 zł, z tego 136.887,57 zł gospodarka ściekowa, 258.000,00 zł gospodarka odpadami w tym składka członkowska dla Rzędowa 8.000,00 zł, 23.423,93 zł- oczyszczanie miast i wsi- koszty utrzymania szaletu publicznego, 105.905,65 zł- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- solary, 275.000,00 zł- oświetlenie ulic i koszty bieżącego utrzymania linii oświetleniowych w gminie, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -16.000,00zł, pozostałe zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 22.000,00 zł

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 399.165,00 zł, z tego dotacja na zadania bieżące dla ECB 300.000,00 zł, dotacja dla Biblioteki Gminnej 99.165,00 zł.

17. W dziale 926 Kultura fizyczna - kwota 50.000,00 zł – dotacja na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu.

IV. UWAGI OGÓŁNE O BUDŻECIE Budżet 2015 roku jest niewątpliwie budżetem trudnym. Zaplanowane dochody budżetu gminy pokryją w całości zaplanowane powyżej wydatki, a nadwyżka budżetu w wysokości 1.000.000,00zł przeznaczona zostaje na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

Sporządziła: Dorota Kochanowicz- Skarbnik Gminy

Materiały Informacyjne do budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok Gmina Pacanów obecnie jest w trakcie realizacji inwestycji:

1. Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", okres realizacji inwestycji lata 2013-1015, wartość inwestycji 84.967,67 zł.

2. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" okres realizacji inwestycji lata 2008-2015, wartość inwestycji 287.879,18 zł.

3. Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów), okres realizacji inwestycji lata 2012-2017,wartość inwestycji 1.187.000,00zł.

4. Koncepcja kanalizacji Powiśle, okres realizacji inwestycji 2014-2015, wartość inwestycji 18.000,00 zł 5. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego, okres realizacji inwestycji lata 2012-2015, wartość inwestycji 4.171.118,00 zł.

6. Modernizacja infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum miejscowości Pacanów okres realizacji inwestycji lata 2014-2015, wartość inwestycji 109.422,93 zł.

7. Przebudowa sieci kanalizacyjnej , okres realizacji inwestycji rok 2015, wartość inwestycji 15.000,00zł.

8. Przebudowa ujęcia wody w Wójeczce udział do środków z zarządzania kryzysowego, okres realizacji inwestycji rok 2015, wartość inwestycji 100.000,00zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków UE:

1. Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego", okres realizacji inwestycji lata 2013-2015, wartość inwestycji 84.967,67 zł.

2. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" okres realizacji inwestycji lata 2008-2015, wartość inwestycji 287.879,18 zł.

3. Projekt: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", okres realizacji inwestycji lata 2012-2015, wartość inwestycji 4.376.420,25 zł.

4. Projekt: "Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechów - etap II", okres realizacji inwestycji lata 2014-2015, wartość inwestycji 127.000,00 zł .

5. Projekt "Modernizacja infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum miejscowości Pacanów, okres realizacji inwestycji lata 2014-2015, wartość inwestycji 109.422,93 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(6)

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów nr XLVI/291/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

020 Leśnictwo 2 999,92

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

02095 Pozostała działalność 2 999,92

0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 999,92

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 717 467,83

0,00

40002 Dostarczanie wody 717 467,83

0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 87 210,48

0830 Wpływy z usług 630 257,35

700 Gospodarka mieszkaniowa 94 021,68

4 021,68

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 021,68

4 021,68

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

10 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 021,68

750 Administracja publiczna 77 612,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(7)

0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 77 612,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

77 612,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 374,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 1 374,00

0,00

2010

1 374,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 845 252,00

0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 12 000,00

0,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

495 576,00

0,00

0310 Podatek od nieruchomości 432 032,00

0320 Podatek rolny 17 047,00

0330 Podatek leśny 28,00

0340 Podatek od środków transportowych 46 469,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 747 740,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(8)

0310 Podatek od nieruchomości 331 682,00

0320 Podatek rolny 1 240 816,00

0330 Podatek leśny 2 330,00

0340 Podatek od środków transportowych 108 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 6 912,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

360 000,00

0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 90 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 250 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 2 229 936,00

0,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 169 936,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00

758 Różne rozliczenia 10 072 413,00

0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 5 624 356,00

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 624 356,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 333 057,00

0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 333 057,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 115 000,00

0,00

801 Oświata i wychowanie 239 012,00

0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 374,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(9)

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

58 374,00

80104 Przedszkola 180 638,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 172 638,00

852 Pomoc społeczna 3 970 074,00

0,00

85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

3 630 158,00

0,00

2010

3 615 158,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

15 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

16 259,00

0,00

2010

7 859,00

2030

8 400,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65 106,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(10)

2030

85216 Zasiłki stałe 73 590,00

0,00

2030

73 590,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 520,00

0,00

2030

72 520,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 53 250,00

0,00

2010

49 250,00

0,00

2030

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 691 931,59

86 102,16

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 136 887,57

0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00

0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 538 044,02

86 102,16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(11)

2007

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

86 102,16

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

16 000,00

0,00

bieżące razem r a z e m :

20 712 158,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

90 123,84

majątkowe

600 Transport i łączność 68 567,00

68 567,00

60016 Drogi publiczne gminne 68 567,00

68 567,00

6207

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

68 567,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 000,00

0,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

105 000,00

720 Informatyka 67 845,25

67 845,25

6207

67 845,25

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 938 979,73

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(12)

1 938 979,73

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 938 979,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

1 938 979,73

6207

1 938 979,73

majątkowe razem r a z e m :

2 180 391,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

2 075 391,98

Ogółem: 22 892 550,00

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 165 515,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(13)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(14)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(15)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(16)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(17)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(18)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(19)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(20)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(21)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(22)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(23)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(24)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 24 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(25)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 25 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(26)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 26 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(27)

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 720 72095

"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji

Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

84 967,67 21242,00 3186,30 0,00

A.

B.

C.

D. 18055,70 Urząd Gminy Pacanów

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 84967,67 21242,00 3186,30 0,00 18055,70

2. 720 72095 Projekt:"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

287879,18 72048,40 22258,85 0,00

A.

B.

C.

D. 49789,55 Urząd Gminy Pacanów wydatki bieżące

wydatki majątkowe 287879,18 72048,40 22258,85 0,00 49789,55

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp. Dział Rozdz.

kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt 2 u,f,p,

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program Nazwa przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy

2015 (7+8+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne

jst

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z

innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 27 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(28)

3 O10 O1010

Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia,Karsy Duże, Karsy

Małe, Kwasów)

1187000,00 50000,00 50000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy Pacanów

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 1187000,00 50000,00 50000,00 4 O10 O1010 Koncepcja kanalizacji

Powiśle 18000,00 18000,00 18000,00

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy Pacanów wydatki bieżące

wydatki majątkowe 18000,00 18000,00 18000,00

5 900 90005

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności

publicznej oraz domach prywatnych w gminach

powiatu buskiego i pińczowskiego

4376420,25 2477023,75 765837,33

A.

B.

C.

D. 1711186,42 Urząd Gminy Pacanów

wydatki bieżące 205302,25 105905,65 41329,03 64576,62

wydatki majątkowe 4171118,00 2371118,10 724508,30 1646609,80

6 700 70005 Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechów-etap II

127000,00 58637,36 54615,68

A.

B.

C.

D. 4021,68 Urząd Gminy Pacanów

wydatki bieżące 127000,00 58637,36 54615,68 4021,68

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

7 600 60014

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę

dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego

101063,87 101063,87 101063,87

A.

B.

C.

D. 0,00 Urząd Gminy Pacanów

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 28 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(29)

wydatki majątkowe 101063,87 101063,87 101063,87

8 600 60016

Modernizacja infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum miejscowości

Pacanów

109422,93 109422,93 40855,93

A.

B.

C.

D. 68567,00 Urząd Gminy Pacanów

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

wydatki majątkowe 109422,93 109422,93 40855,93 68567,00

wydatki bieżące razem 332302,25 164543,01 95944,71 0,00 0,00 0,00 68598,30 wydatki majątkowe

razem 5959451,65 2742895,30 959873,25 0,00 0,00 0,00 1783022,05

6291753,90 2907438,31 1055817,96 0,00 0,00 0,00 1851620,35 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

D. Inne źródła Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 29 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(30)

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. O10 O1078

Przebudowa ujęcia wody w Wójeczce udział do środków z

zarzadzania kryzysowego

100 000,00 100 000,00 0,00 0

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy Pacanów

2. 900 90001 Przebudawa sieci

kanalizacyjnej 15 000,00 15 000,00 0,00 0

A.

B.

C.

D. Urząd Gminy Pacanów

115 000,00 115 000,00 0,00 0 0 0,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok

budżetowy 2015 (6+7+8+9)

w tym źródła finansowania

Ogółem

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 30 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(31)

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr III/14/14 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014

źródło kwota

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Program: Wartość zadania: 287879,18 72048,40

Priorytet: Wydatki bieżące:

Działanie: - środki z budżetu j.s.t.

Projekt: - środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki majątkowe: 287879,18 72048,40 Regionalny Program

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na

lata 2007-2013 - środki z budżetu j.s.t. 102298,31 22258,85

Oś2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału

inwestycyjnego " 2008-2015 Gmina

Pacanów 720 72095 - środki z budżetu krajowego 0,00 Działanie 2.2

"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego""

- środki z UE oraz innych

źródeł zagranicznych 185580,87 49789,55 Projekt:"e-

świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki

refundowane ze środków UE 0,00 0,00

2. Program: Wartość zadania: 84967,67 21242,00

Priorytet: Wydatki bieżące:

Działanie: - środki z budżetu j.s.t.

Projekt: - środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku budżetowym 2015

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p. Projekt

Okres realizacji

zadania

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynują ca program

Dzia ł

Rozdzi ał

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 31 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(32)

Wydatki majątkowe: 84967,67 21242,00 Regionalny Program

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na

lata 2007-2013 - środki z budżetu j.s.t. 29704,14 3186,30

Oś2 "Wspieranie Innowacyjności, budowa

społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego

regionu" 2013-2015 Gmina

Pacanów 720 72095 - środki z budżetu krajowego Działanie 2.2

"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"

- środki z UE oraz innych

źródeł zagranicznych 55263,53 18055,70 Projekt:"e-

świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 32 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(33)

3 Program: Wartość zadania: 4376420,25 2477023,75

Priorytet: Wydatki bieżące: 205302,25 105905,65

Działanie: - środki z budżetu j.s.t. 80119,20 41329,03

Projekt: - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00

- środki z UE oraz innych

źródeł zagranicznych 125183,05 64576,62 Wydatki majątkowe: 4171118,00 2371118,10 Szwajcarsko -Polski

program współpracy - środki z budżetu j.s.t. 1274526,82 724508,30

Gmina - środki z budżetu krajowego 2012-2015 Pacanów 900 90005

- środki z UE oraz innych

źródeł zagranicznych 2896591,18 1646609,80 Instalacja systemów

energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie powiatu buskiego i pińczowskiego

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki

refundowane ze środków UE 0,00 0,00

4 Program: Wartość zadania: 127000,00 58637,36

Priorytet: Wydatki bieżące: 127000,00 58637,36

Działanie: - środki z budżetu j.s.t. 76978,32 54615,68

Projekt: - środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych

źródeł zagranicznych 50021,68 4021,68

Program Operacyjny

"Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

2007-2013" Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

Działanie "4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w ramach operacji

polegających na "

wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych

od rybactwa"" Gmina - środki z budżetu krajowego Remont budynku

świetlicy wiejskiej w miejscowości

Biechów-etap II 2014-2015 Pacanów 700 70005

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki

refundowane ze środków UE 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 33 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(34)

5 Program: Wartość zadania: 109422,93 109422,93

Priorytet: Wydatki bieżące: 0,00 0,00

Działanie: - środki z budżetu j.s.t.

Projekt: - środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

PROW na lata 2007-

2013 Wydatki majątkowe: 109422,93 109422,93

- środki z budżetu j.s.t. 40855,93 40855,93 Działanie 413

Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju Gmina - środki z budżetu krajowego Modernizacja

infrastruktury oraz poprawa estetyki centrum

miejscowości

Pacanów 2014-2015 Pacanów

600 60 016

- środki z UE oraz innych

źródeł zagranicznych 68567,00 68567,00 w tym: kredyty i pożyczki

zaciągane na wydatki

refundowane ze środków UE 0 0

Ogółem wydatki 4985690,03 2738374,44

Wydatki bieżące: 332302,25 164543,01

- środki z budżetu j.s.t. 157097,52 95944,71

- środki z budżetu krajowego 0,00 0,00

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych 175204,73 68598,30

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

Wydatki majątkowe: 4653387,78 2573831,43

- środki z budżetu j.s.t. 1447385,20 790809,38

- środki z budżetu krajowego 0,00 0,00

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych 3206002,58 1783022,05

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane

ze środków UE 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 34 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(35)

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014

w złotych

1 2 3 4

0,00

1. Kredyty § 952 0,00

1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi

budżetu U.E. § 952

2. Pożyczki § 952

2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. § 903 3

Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność

jest ograniczona § 931

3.1 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową

zawartą z podmiotem dysponujacym środkami § 931

II Nadwyżka z lat obiegłych § 957

III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950

IV. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

V. Przelewy z rachunku lokat § 994

VI. Prywatyzacja majatku j.s.t § 941-44

1 000 000,00

1. Spłaty kredytów § 992 1 000 000,00

1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym

środkami pochodzacymi budżetu U.E § 992

2. Spłaty pożyczek § 992

2.1 Spłaty pożyczek § 963

2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest

ograniczona § 982

2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E

4. Udzielone pożyczki § 991

5. Przelewy na rachunki lokat § 994

6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których

istnieje płynny rynek wtórny. § 982

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§

Kwota 2015 r.

Przychody ogółem:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 35 – Poz. 226

_______________________________________________________________________________________________________________

(36)

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014

w złotych

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11 12 13 14 15 16

750 75011

⁷⁷⁶¹² ⁷⁷⁶¹² ⁷⁷⁶¹² ⁶⁵⁰⁰⁰ ¹²⁶¹² ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

2010 77612 0

4010 54329,66 54329,66 54329,66 0 0

4110 9339,26 9339,26 9339,26 0 0

4120 1331,08 1331,08 1331,08

4210 6000 6000 6000

4300 5512 5512 5512

4410 600 600 600 0 0

4700 500 500 500

751 75101

¹³⁷⁴ ¹³⁷⁴ ¹³⁷⁴ ¹³⁷⁴ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

2010 1374 0

4010 1148,44 1148,44 1148,44 0 0

4110 197,42 197,42 197,42 0 0

4120 28,14 28,14 28,14

852 85212

^3615158 ^3615158 ^3615158 ⁷⁴¹⁵⁹ ³⁰¹³⁷ ⁰ ^3510862 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

2010 3615158

3110 3509862 3509862 3509862

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział Rozdz

iał § Dotacje ogółem

Wydatki na 2015 r.

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 36 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(37)

3020 1000 1000 1000

4010 55000 55000 55000

4040 6800 6800 6800

4110 9200 9200 9200

4120 1400 1400 1400

4170 1759 1759 1759

4210 10544 10544 10544

4280 400 400 400

4300 14037 14037 14037

4370 500 500 500

4410 500 500 500

4430 600 600 600

4440 1500 1500 1500

4700 2056 2056 2056

852 85213

⁷⁸⁵⁹ ⁷⁸⁵⁹ ⁷⁸⁵⁹ ⁰ ⁷⁸⁵⁹ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

2010 7859

4130 7859 7859 0 7859

852 85228

⁴⁹²⁵⁰ ⁴⁹²⁵⁰ ⁴⁹²⁵⁰ ⁴⁴²¹⁰ ⁴⁵⁴⁰ ⁰ ⁵⁰⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

2010 49250

3020 500 500 500

4010 34000 34000 34000

4040 3000 3000 3000

4110 6200 6200 6200

4120 810 810 810

4170 200 200 200

4210 100 100 100

4280 40 40 40

4300 200 200 200

4410 3000 3000 3000

4440 1100 1100 1100

4700 100 100 100

3751253 3751253 3751253 184743 55148 0 3511362 0 0 0 0 0 0

Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 37 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(38)

do Uchwały nr III/14/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014

w złotych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 38 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(39)

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Pacanów nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014

w 2015 roku

w złotych

w tym:

wynagro dzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z

realizacją statutowyc h zadań

wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00

0 101 063,87 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0 0,00 101 063,87 101 063,87 0,00 0,00 0,00 III. Dochody i wydatki związane z

pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

z tego:

Wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji Wydatki jednostek

budżetowych

Nazwa zadania

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Dochody ogółem

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg

o Wydatki

majątkowe

z tego:

Wydatki na obsługę

długu (odsetki)

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ Wydatki ogółem

Świadcze nia na

rzecz osób fizycznyc

h

Wydatki na program

y finansow

ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie akcji i udziałów Wydatki

bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 39 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(40)

Poprawa bezpieczeństwa

ruchu poprzez przebudowę

dróg powiatowych na

terenie powiatu buskiego-

pomoc finansowa dla

Powiatu Buskiego

600 60014 6300 0 101 063,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 063,87 101 063,87 0,00 0,00 0,00

0 101 063,87 0,00 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0 0,00 101 063,87 101 063,87 0,00 0,00 0,00

Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 40 – Poz. 226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________