Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za I półrocze 2015 r.

(1)

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin tel. 52 3834100, fax 52 3834143

sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Barcin za I półrocze 2015 r.

(2)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r. ...3 Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r. ...15 Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r. ...40 Załącznik Nr 4. Sprawozdanie o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2015 r. ... 181 Załącznik Nr 5. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r. ... 186 Załącznik Nr 6. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 r. ... 198 Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2015 r. ... 216 Załącznik Nr 8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w I półroczu 2015 r. ... 235 Załącznik Nr 9. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie ... 237 Załącznik Nr 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć ... 238

(3)

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 747 438,65 396 223,69 22,67%

600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 692 380,00 477 384,17 28,21%

750 Administracja publiczna 801 510,00 725 487,88 90,52%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

68 171,00 66 593,00 97,69%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 50 060,00 34 050,13 68,02%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32 182 418,00 14 493 577,35 45,04%

757 Obsługa długu publicznego 0,00 7 105,48 -

758 Różne rozliczenia 10 783 367,00 6 555 228,00 60,79%

801 Oświata i wychowanie 1 326 629,32 766 935,38 57,81%

851 Ochrona zdrowia 8 100,00 8 102,87 100,04%

852 Pomoc społeczna 6 333 882,19 3 445 937,10 54,40%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 000,00 44 000,00 100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1 898 237,46 1 099 685,20 57,93%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 32 295,00 32 376,51 100,25%

926 Kultura fizyczna 2 319 190,00 580 935,97 25,05%

(4)

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa Plan Wykonanie %

dział rozdział paragraf

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 747 438,65 396 223,69 22,67%

010 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 164 480,00 67 687,20 5,81%

010 01041 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

20 206,20 20 206,40 100,00%

010 01041 6207

1 144 273,80 47 480,80 4,15%

010 01095 Pozostała działalność 582 958,65 328 536,49 56,36%

010 01095 0690 Wpływy z różnych opłat 1 150,00 1 145,10 99,57%

010 01095 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

18 000,00 13 596,94 75,54%

010 01095 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00 0,00 0,00%

010 01095 0920 Pozostałe odsetki 1 550,00 1 535,80 99,08%

010 01095 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

312 258,65 312 258,65 100,00%

600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00%

600 60017 Drogi wewnętrzne 100 000,00 100 000,00 100,00%

600 60017 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej 100 000,00 100 000,00 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 692 380,00 477 384,17 28,21%

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 692 380,00 477 384,17 28,21%

(5)

700 70005 0750

250 000,00 150 798,52 60,32%

700 70005 0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

380,00 357,07 93,97%

700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00 81 411,83 8,14%

700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 11 715,39 97,63%

750 Administracja publiczna 801 510,00 725 487,88 90,52%

750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 000,00 77 305,00 51,54%

750 75011 2010

150 000,00 77 305,00 51,54%

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 424 645,00 422 962,07 99,60%

750 75023 0830 Wpływy z usług 200,00 6,18 3,09%

pieniężnej 0,00 400,00 -

750 75023 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

700,00 519,33 74,19%

750 75023 6207

418 745,00 418 744,81 100,00%

750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 226 865,00 225 220,81 99,28%

(6)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 171,00 66 593,00 97,69%

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa 3 159,00 1 581,00 50,05%

751 75101 2010

3 159,00 1 581,00 50,05%

751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 65 012,00 65 012,00 100,00%

751 75107 2010

65 012,00 65 012,00 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 50 060,00 34 050,13 68,02%

754 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 60,00 2,78 4,63%

754 75413 0920 Pozostałe odsetki 60,00 2,78 4,63%

754 75416 Straż gminna (miejska) 50 000,00 34 047,35 68,09%

754 75416 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób

fizycznych 50 000,00 33 478,90 66,96%

754 75416 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 568,40 -

754 75416 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,05 -

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32 182 418,00 14 493 577,35 45,04%

756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 3 050,00 3 695,52 121,16%

756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 3 303,42 110,11%

756 75601 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 50,00 392,10 784,20%

756 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 16 299 300,00 7 543 492,20 46,28%

(7)

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 16 030 000,00 7 431 522,70 46,36%

756 75615 0320 Podatek rolny 85 000,00 45 375,00 53,38%

756 75615 0330 Podatek leśny 13 000,00 8 039,00 61,84%

756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 158 000,00 85 652,90 54,21%

756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 5 400,00 108,00%

756 75615 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 101,60 33,87%

opłat 8 000,00 -32 599,00 -407,49%

756 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 075 800,00 1 574 318,56 51,18%

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 1 320 000,00 682 593,61 51,71%

756 75616 0320 Podatek rolny 550 000,00 287 664,39 52,30%

756 75616 0330 Podatek leśny 2 300,00 1 562,00 67,91%

756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 695 000,00 397 141,57 57,14%

756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 5 223,50 17,41%

756 75616 0370 Opłata od posiadania psów 8 500,00 8 092,95 95,21%

756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 130 000,00 47 490,00 36,53%

756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 129 125,50 43,04%

756 75616 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 000,00 0,00 0,00%

opłat 30 000,00 12 362,30 41,21%

756 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3 762 420,00 1 742 922,87 46,32%

756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 21 894,15 62,55%

(8)

756 75618 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260 000,00 182 837,26 70,32%

756 75618 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

135 000,00 139 225,12 103,13%

756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20,00 20,00 100,00%

756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 150,80 2,51%

756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 706,50 88,31%

756 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 9 041 848,00 3 629 148,20 40,14%

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 441 848,00 3 338 627,00 44,86%

756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 600 000,00 290 521,20 18,16%

757 Obsługa długu publicznego 0,00 7 105,48 -

757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 7 105,48 -

757 75702 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7 105,48 -

758 Różne rozliczenia 10 783 367,00 6 555 228,00 60,79%

758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 10 084 034,00 6 205 560,00 61,54%

758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 084 034,00 6 205 560,00 61,54%

758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 699 333,00 349 668,00 50,00%

758 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 699 333,00 349 668,00 50,00%

801 Oświata i wychowanie 1 326 629,32 766 935,38 57,81%

801 80101 Szkoły podstawowe 72 750,32 69 451,54 95,47%

801 80101 0750

24 658,00 21 430,47 86,91%

(9)

801 80101 2010

46 312,32 46 312,32 100,00%

801 80101 2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

780,00 779,23 99,90%

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 187,00 12 096,00 50,01%

801 80103 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

24 187,00 12 096,00 50,01%

801 80104 Przedszkola 643 326,00 335 498,81 52,15%

801 80104 0750

3 200,00 1 870,00 58,44%

801 80104 0830 Wpływy z usług 46 908,00 37 018,81 78,92%

801 80104 2030

593 218,00 296 610,00 50,00%

801 80110 Gimnazja 31 065,29 29 565,92 95,17%

801 80110 0750

4 000,00 2 510,00 62,75%

801 80110 2010

27 055,29 27 055,29 100,00%

801 80110 2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

10,00 0,63 6,30%

801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 548 159,60 313 182,00 57,13%

801 80148 0830 Wpływy z usług 544 576,00 309 598,40 56,85%

pieniężnej 1 666,00 1 666,00 100,00%

801 80148 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 917,60 1 917,60 100,00%

(10)

801 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

7 141,11 7 141,11 100,00%

801 80150 2010

7 141,11 7 141,11 100,00%

851 Ochrona zdrowia 8 100,00 8 102,87 100,04%

851 85195 2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 100,00 8 102,87 100,04%

852 Pomoc społeczna 6 333 882,19 3 445 937,10 54,40%

852 85203 Ośrodki wsparcia 682 500,00 312 000,00 45,71%

852 85203 2010

682 500,00 312 000,00 45,71%

852 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 781 400,00 2 555 041,20 53,44%

852 85212 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z

funduszu alimentacyjnego 30 200,00 27 069,44 89,63%

852 85212 2010

4 726 100,00 2 514 626,00 53,21%

852 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

31 700,00 26 469,00 83,50%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

(11)

852 85213 2030

14 500,00 10 103,00 69,68%

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173 384,00 167 428,30 96,57%

852 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 767,30 -

852 85214 2030

173 384,00 165 661,00 95,55%

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 529,19 10 014,41 68,93%

852 85215 2010

14 529,19 10 014,41 68,93%

852 85216 Zasiłki stałe 107 106,00 107 160,61 100,05%

852 85216 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 237,61 -

852 85216 2030

107 106,00 105 923,00 98,90%

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 208 800,00 110 244,88 52,80%

852 85219 2030

208 300,00 110 221,00 52,91%

852 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

42 000,00 16 602,27 39,53%

852 85220 0830 Wpływy z usług 42 000,00 16 602,27 39,53%

852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 79 060,00 48 899,22 61,85%

852 85228 0830 Wpływy z usług 54 000,00 32 379,22 59,96%

852 85228 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 25 060,00 16 520,00 65,92%

(12)

852 85295 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 227,01 -

852 85295 2010

7 321,00 5 869,00 80,17%

852 85295 2030

205 100,00 85 000,00 41,44%

852 85295 2910

982,00 981,20 99,92%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 000,00 44 000,00 100,00%

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 000,00 44 000,00 100,00%

854 85415 2030

44 000,00 44 000,00 100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 898 237,46 1 099 685,20 57,93%

900 90002 Gospodarka odpadami 1 093 302,00 422 176,90 38,61%

900 90002 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 055 155,00 419 247,66 39,73%

900 90002 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 530,24 -

opłat 0,00 399,00 -

900 90002 2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

38 147,00 0,00 0,00%

900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 54 366,00 0,00 0,00%

900 90005 2467

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

54 366,00 0,00 0,00%

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 445,00 4 444,85 100,00%

(13)

900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 449 924,46 508 072,51 112,92%

900 90019 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 442 574,46 500 725,15 113,14%

900 90095 0750

280 000,00 150 078,35 53,60%

900 90095 0830 Wpływy z usług 5 000,00 4 882,13 97,64%

900 90095 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 867,94 86,79%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 295,00 32 376,51 100,25%

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 82,00 -

921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 82,00 -

921 92116 Biblioteki 32 295,00 32 294,51 100,00%

921 92116 2910

32 295,00 32 294,51 100,00%

926 Kultura fizyczna 2 319 190,00 580 935,97 25,05%

926 92601 Obiekty sportowe 2 318 190,00 579 936,56 25,02%

926 92601 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób

fizycznych 28 290,00 28 291,23 100,00%

926 92601 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 291 103,00 0,00 0,00%

(14)

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 999,41 99,94%

926 92605 0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 0,92 -

926 92605 2910

1 000,00 998,49 99,85%

Razem: 59 387 678,62 28 833 622,73 48,55%

W tym:

Dochody bieżące 55 283 176,82 28 285 628,22 51,16%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74 572,20 20 206,40 27,10%

Dochody majątkowe 4 104 501,80 547 994,51 13,35%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 563 018,80 466 225,61 29,83%

(15)

Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za I półrocze 2015 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2015 r.

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 628 486,87 392 220,48 62,41%

600 Transport i łączność 1 981 808,81 139 361,74 7,03%

700 Gospodarka mieszkaniowa 273 000,00 93 335,32 34,19%

720 Informatyka 32 451,00 9 958,62 30,69%

750 Administracja publiczna 5 608 697,00 2 589 159,62 46,16%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

68 171,00 64 934,59 95,25%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 169 684,00 582 747,06 49,82%

757 Obsługa długu publicznego 635 012,00 258 929,32 40,78%

758 Różne rozliczenia 163 951,00 2 575,50 0,00%

801 Oświata i wychowanie 21 479 535,32 10 444 573,36 48,63%

851 Ochrona zdrowia 442 110,00 211 404,18 47,82%

852 Pomoc społeczna 9 834 036,19 4 968 455,72 50,52%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 795 781,00 424 706,54 53,37%

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 6 543 131,97 2 973 254,90 45,44%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 396 934,00 1 209 370,13 50,45%

926 Kultura fizyczna 8 458 086,00 3 935 192,84 46,53%

OGÓŁEM 60 510 876,16 28 300 179,92 46,77%

(16)

Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2015 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 628 486,87 392 220,48 62,41%

010 01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

133 500,00 48 421,61 36,27%

010 01022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00%

010 01022 4300 Zakup usług pozostałych 132 500,00 48 421,61 36,54%

010 01030 Izby rolnicze 15 000,00 3 081,45 20,54%

010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000,00 3 081,45 20,54%

010 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 20 000,00 0,00 0,00%

010 01041 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 0,00%

010 01041 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 0,00 0,00%

010 01095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 543,00 1 374,73 54,06%

010 01095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 669,68 22 908,54 37,76%

010 01095 4430 Różne opłaty i składki 306 135,93 306 135,93 100,00%

010 01095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 421,00 7 899,98 10,76%

600 Transport i łączność 1 981 808,81 139 361,74 7,03%

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 232 958,00 0,00 0,00%

600 60014 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

232 958,00 0,00 0,00%

(17)

600 60016 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 748,00 77,48%

600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00%

600 60016 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 42 119,87 28,08%

600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 9 172,00 16,68%

600 60016 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 0,00 0,00%

600 60017 Drogi wewnętrzne 1 364 850,81 24 843,28 1,82%

600 60017 4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 11 024,91 10,02%

600 60017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 175 050,81 11 554,79 0,98%

700 Gospodarka mieszkaniowa 273 000,00 93 335,32 34,19%

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193 000,00 50 462,19 26,15%

700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii 30 000,00 19 596,10 65,32%

700 70005 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00%

700 70005 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 14 950,00 49,83%

700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000,00 780,00 1,95%

700 70095 4260 Zakup energii 7 000,00 3 425,23 48,93%

700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe 30 000,00 17 350,53 57,84%